乡村振兴发展中心.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 251.96 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 49.23 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 21.16 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 181.57 本年收入合计 251.96 上年结转结余 收 入 总 计 251.96 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 251.96 年终结转结余 支 出 总 计 251.96 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 171 五原县农牧和科技局（部门） 251.96 251.96 171004 五原县乡村振兴统筹发展中心 251.96 251.96 251.96 251.96 合计 收 本年收入 一般公共预算 251.96 251.96 251.96 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 49.23 49.23 20805 行政事业单位养老支出 48.47 48.47 2080502 事业单位离退休 26.70 26.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 21.77 21.77 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.76 0.76 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.76 0.76 210 卫生健康支出 21.16 21.16 21011 行政事业单位医疗 21.16 21.16 2101102 事业单位医疗 21.16 21.16 213 农林水支出 181.57 162.07 21301 农业农村 181.57 162.07 事业运行 181.57 162.07 合计 251.96 232.46 2130104 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 19.50 19.50 19.50 19.50 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 251.96 （一）一般公共预算拨款 251.96 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 251.96 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 49.23 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 21.16 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 181.57 收 入 总 计 251.96 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 251.96 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 49.23 20805 行政事业单位养老支出 48.47 2080502 事业单位离退休 26.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.77 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.76 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.76 210 卫生健康支出 21.16 21011 行政事业单位医疗 21.16 2101102 事业单位医疗 21.16 213 农林水支出 181.57 21301 农业农村 181.57 2130104 181.57 事业运行 合 计 251.96 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 49.23 49.23 48.47 48.47 26.70 26.70 21.77 21.77 0.76 0.76 0.76 0.76 21.16 21.16 21.16 21.16 21.16 21.16 162.07 156.65 5.42 19.50 162.07 156.65 5.42 19.50 162.07 156.65 5.42 19.50 232.46 227.04 5.42 19.50 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 198.53 30101 基本工资 85.58 30102 津贴补贴 23.94 30107 绩效工资 45.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.77 30110 职工基本医疗保险缴费 21.16 30112 其他社会保障缴费 0.76 302 商品和服务支出 5.42 30201 办公费 0.71 30205 水费 0.18 30206 电费 0.71 30207 邮电费 0.09 30211 差旅费 0.20 30217 公务接待费 0.80 30226 劳务费 0.91 30228 工会经费 1.82 303 对个人和家庭的补助 28.51 30302 退休费 26.70 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 198.53 85.58 23.94 45.33 21.77 21.16 0.76 5.42 0.71 0.18 0.71 0.09 0.20 0.80 0.91 1.82 28.51 26.70 30305 1.81 生活补助 合计 232.46 1.81 227.04 5.42 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 171004-五原县乡村振兴统筹发展 中心 0.40 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 0.40 "三公"经费合计 0.30 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 0.30 "三公"经费合计 0.80 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.80 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 农村土地纠纷仲裁 171004 五原县乡村振兴统筹发展中心 部门预算项目 农村土地延包运转费 171004 五原县乡村振兴统筹发展中心 部门预算项目 农村宅基地制度改革 运转费 171004 五原县乡村振兴统筹发展中心 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 9.00 9.00 7.00 7.00 3.50 3.50 19.50 19.50 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 事业绩效 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 45.33 养老保险费（事业） 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 21.77 医疗保险费（事业） 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 9.24 津补贴（事业） 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 23.94 失业保险 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 0.76 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 失业保险 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 0.76 事业基本工资 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 85.58 离退休人员医疗保险 171004-五原县乡村振兴统筹发展 对个人和家庭补 中心 助支出 11.61 离退休人员大额医保 171004-五原县乡村振兴统筹发展 对个人和家庭补 中心 助支出 0.20 生活补助 171004-五原县乡村振兴统筹发展 对个人和家庭补 中心 助支出 1.81 工会经费 171004-五原县乡村振兴统筹发展 公用经费 中心 1.82 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 退休费 171004-五原县乡村振兴统筹发展 对个人和家庭补 中心 助支出 26.70 公用经费 171004-五原县乡村振兴统筹发展 公用经费 中心 3.60 大额医保 171004-五原县乡村振兴统筹发展 工资福利支出 中心 0.11 农村土地纠纷仲裁 171004-五原县乡村振兴统筹发展 部门预算项目 中心 9.00 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 组织培训次数 正向 案件审理 正向 培训考核通过率 正向 案件完成率 正向 开始时间 正向 结束时间 正向 培训费 正向 办公费 正向 差旅费 正向 交通费 正向 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 公正、及时解决农村 土地承包经营权纠纷 ，维护当事人的合法 权益，促进农村经济 发展和社会稳定。 时效指标 成本指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 2 次 6 小于等于 6 件 7 大于等于 90% 百分比 5 大于等于 90% 百分比 6 大于等于 2022年01月 月 4 小于等于 2022年12月 月 4 小于等于 2 万元 4 小于等于 4 万元 5 小于等于 2 万元 5 小于等于 1 万元 4 农村宅基地制度改革 运转费 171004-五原县乡村振兴统筹发展 部门预算项目 中心 3.50 维护当事人的合 法权益 正向 拓宽化解农村矛 盾的有效渠道 正向 提高干部群众的 法律意识 正向 生态效益 不涉及 正向 可持续影响 促进法律的宣传 和普及推动农村 土地承包工作的 进一步完善 正向 服务对象满意度 受益群体满意度 正向 数量指标 购置办公用品及 耗材完成率 正向 质量指标 办公耗材使用率 正向 开始时间 正向 结束时间 正向 办公费 正向 差旅费 正向 经济效益 推进农民住房财 产权抵押增加农 民财产收入 正向 社会效益 提高土地使用效 率 正向 生态效益 不涉及 正向 可持续影响 保障宅基地农户 资格权和房屋财 产权 正向 经济效益 社会效益 效益指标 满意度指标 产出指标 时效指标 成本指标 保障宅基地农户资格 权和农民房屋财产权 ，维护好农民权益。 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 公众满意度 数量指标 正向 登记数量 正向 预计出差次数 正向 购置办公用品 正向 办公用品合格率 正向 登记完成率 正向 质量指标 产出指标 大于等于 有效维护 有效维护 7 大于等于 明显拓宽 明显拓宽 7 大于等于 有效提高 有效提高 7 大于等于 不涉及 无 1 大于等于 有效推动 有效推动 8 大于等于 90% 百分比 10 大于等于 90% 百分比 9 大于等于 90% 百分比 9 大于等于 2022年1月 月 7 小于等于 2022年12月 月 7 小于等于 2.5 万 9 小于等于 1 万 9 大于等于 有效推进 有效推进 8 大于等于 不断提高 不断提高 8 大于等于 不涉及 不涉及 6 大于等于 有效保障 有效保障 8 大于等于 90% 百分比 10 大于等于 500 户 5 大于等于 10 次 6 大于等于 3 批 6 大于等于 90% 百分比 6 大于等于 90% 百分比 5 农村土地延包运转费 合 计 171004-五原县乡村振兴统筹发展 部门预算项目 中心 7.00 251.96 产出指标 开始时间 正向 结束时间 正向 办公费 正向 差旅费 正向 保证农民收益稳 定 正向 改善办公条件 正向 社会效益 保障农业的可持 续发展 正向 生态效益 不涉及 正向 可持续影响 保持农村土地承 包关系稳定 正向 时效指标 稳定土地承包关系， 坚持依法保障农民权 益、放活土地经营权 。 成本指标 经济效益 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 公众满意度 正向 大于等于 2022年1月 月 5 小于等于 2022年12月 月 5 大于等于 6 万 6 大于等于 1 万 6 大于等于 有效保证 有效保证 7 大于等于 效果显著 效果显著 7 大于等于 有效保障 有效保障 7 大于等于 不涉及 不涉及 1 大于等于 长久保持 长久保持 8 大于等于 90% 百分比 10 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入