住建局本级.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 基本支出项目明细表 部门项目支出明细表 表13 转移支付项目情况表 表14 专项资金分配情况表 表15 表16 表17 表18 表19 表20 项目绩效目标表 非税征收预期表 新增资产配置预算表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 单位基本情况表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 424.47 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 54.60 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 16.69 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 316.47 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 10.00 本年收入合计 424.47 上年结转结余 收 入 总 计 424.47 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 26.71 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 424.47 年终结转结余 支 出 总 计 424.47 表2 部门（单位）代码 179 179001 部门（单位）名称 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 合计 合计 小计 一般公共预算 424.47 424.47 424.47 424.47 424.47 424.47 424.47 424.47 424.47 政府性基金预算 国有资本经营预 算 收入总表 本年收入 财政专户管理资 金 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 合计 54.60 行政事业单位养老支出 54.60 2080501 行政单位离退休 5.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 212 16.69 行政事业单位医疗 16.69 行政单位医疗 16.69 城乡社区支出 316.47 城乡社区管理事务 268.65 2120101 行政运行 110.81 2120106 工程建设管理 157.84 城乡社区公共设施 47.82 21201 21203 2120399 214 其他城乡社区公共设施支出 交通运输支出 47.82 10.00 公路水路运输 10.00 2140104 公路建设 4.00 2140106 公路养护 6.00 21401 支出总表 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 54.60 54.60 5.33 32.85 16.42 16.69 16.69 16.69 269.47 47.00 268.65 110.81 157.84 0.82 47.00 0.82 47.00 10.00 10.00 4.00 6.00 单位：万元 上缴上级支出 对附属单位补助支出 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 26.71 26.71 住房公积金 26.71 合计 424.47 26.71 26.71 26.71 367.47 57.00 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 424.47 （一）一般公共预算拨款 424.47 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 424.47 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 54.60 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 16.69 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 316.47 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 10.00 收 入 总 计 424.47 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 26.71 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 424.47 表5 一般公共预算 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 合计 54.60 行政事业单位养老支出 54.60 2080501 行政单位离退休 5.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 212 16.69 行政事业单位医疗 16.69 行政单位医疗 16.69 城乡社区支出 316.47 城乡社区管理事务 268.65 2120101 行政运行 110.81 2120106 工程建设管理 157.84 城乡社区公共设施 47.82 21201 21203 2120399 214 其他城乡社区公共设施支出 交通运输支出 47.82 10.00 公路水路运输 10.00 2140104 公路建设 4.00 2140106 公路养护 6.00 21401 一般公共预算支出表 单位： 基本支出 小计 人员经费 公用经费 54.60 54.36 0.24 54.60 54.36 0.24 5.33 5.09 0.24 32.85 32.85 16.42 16.42 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69 269.47 249.13 20.34 268.65 249.13 19.52 110.81 97.94 12.87 157.84 151.19 6.65 0.82 0.82 0.82 0.82 单位：万元 项目支出 47.00 47.00 47.00 10.00 10.00 4.00 6.00 221 26.71 住房保障支出 22102 2210201 26.71 住房改革支出 26.71 住房公积金 合 计 424.47 26.71 26.71 26.71 26.71 26.71 26.71 367.47 346.88 20.58 57.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30204 手续费 30207 邮电费 30216 培训费 30226 劳务费 30227 委托业务费 一般公共预算基本支出表 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 341.75 341.75 97.03 97.03 73.75 73.75 23.37 23.37 50.40 50.40 32.85 32.85 16.42 16.42 16.78 16.78 4.44 4.44 26.71 26.71 0.02 0.02 20.58 0.81 0.10 0.60 0.20 1.00 1.50 单位：万元 基本支出 公用经费 20.58 0.81 0.10 0.60 0.20 1.00 1.50 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 5.31 5.61 5.22 0.24 5.13 5.13 5.09 5.09 0.04 0.04 367.47 346.88 5.31 5.61 5.22 0.24 20.58 表7 一般公共预算“三公” 部门（单位）代码 部门（单位）名称 “三公”经费合计 合计 备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，本表为空。 般公共预算“三公”经费支出表 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 单位：万元 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 科目编码 科目名称 合 计 备注：我单位无政府性基金预算支出，本表为空。 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 单位：万元 支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 科目编码 科目名称 合计 备注：我单位无国有资本经营预算支出，本表为空。 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 单位：万元 算支出 项目支出 表10 类型 项目编码 项目名称 单位编码 部门预算项目 1503022317931100000 消防审验专家费 08 179001 部门预算项目 1503022317931100000 专家论证费 09 179001 部门预算项目 1503022317931100000 自建房工作经费 10 179001 部门预算项目 1503022317931100000 海勃湾区交通局道路 18 养护费 179001 部门预算项目 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 179001 合 计 项目支出表 本年拨款 项目单位 合计 一般公共预算 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 25.00 25.00 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 2.00 2.00 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 20.00 20.00 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 6.00 6.00 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 4.00 4.00 57.00 57.00 项目支出表 本年拨款 政府性基金预算 财政拨款结转结余 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 结转结余 财政专户管理资金 国有资本经营预算 单位资金 表11 单位编码 预算单位 项目编码 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100000 68 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 23 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 24 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 27 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 28 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 29 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 30 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 31 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 32 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 33 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 34 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 35 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 36 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 37 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 38 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 39 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 40 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 41 基本支出预算 项目名称 支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 休假补贴 2120101-行政运行 301-工资福利支 30102-津贴补贴 出 基础绩效奖-退休-统 发 2080501-行政单位离 退休 303-对个人和家 30302-退休费 庭的补助 残疾人就业保障金 2120101-行政运行 301-工资福利支 30112-其他社会保障缴费 出 年度考核奖-事业-统 发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30103-奖金 出 年度考核奖-行政-统 发 2120101-行政运行 301-工资福利支 30103-奖金 出 基础绩效奖-事业-统 发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30103-奖金 出 基础绩效奖-行政-统 发 2120101-行政运行 301-工资福利支 30103-奖金 出 职工探亲旅费 2120101-行政运行 301-工资福利支 30199-其他工资福利支出 出 住房公积金-事业统发 2210201-住房公积金 301-工资福利支 30113-住房公积金 出 住房公积金-行政 2210201-住房公积金 301-工资福利支 30113-住房公积金 出 失业保险-事业统发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30112-其他社会保障缴费 出 工伤保险-事业统发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30112-其他社会保障缴费 出 工伤保险-行政 2120101-行政运行 301-工资福利支 30112-其他社会保障缴费 出 大额医疗保险 2120101-行政运行 301-工资福利支 30110-职工基本医疗保险 出 缴费 医疗保险-事业统发 2101101-行政单位医 疗 301-工资福利支 30110-职工基本医疗保险 出 缴费 医疗保险-行政 2101101-行政单位医 疗 301-工资福利支 30110-职工基本医疗保险 出 缴费 职业年金缴费-事业统 2080506-机关事业单 发 位职业年金缴费支出 301-工资福利支 30109-职业年金缴费 出 2080506-机关事业单 位职业年金缴费支出 301-工资福利支 30109-职业年金缴费 出 职业年金缴费-行政 基本支出预算明细表 政府预算支持经济分 类科目 本年拨款 一般公共预算 50199-其他工资福利 支出 22.00 50905-离退休费 3.64 50102-社会保障缴费 3.24 50101-工资奖金津补 贴 2.45 50101-工资奖金津补 贴 1.01 50101-工资奖金津补 贴 8.06 50101-工资奖金津补 贴 3.77 50199-其他工资福利 支出 0.02 50103-住房公积金 18.02 50103-住房公积金 8.69 50102-社会保障缴费 0.75 50102-社会保障缴费 0.30 50102-社会保障缴费 0.14 50102-社会保障缴费 0.09 50102-社会保障缴费 11.26 50102-社会保障缴费 5.43 50102-社会保障缴费 11.06 50102-社会保障缴费 5.36 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位：万元 单位资金 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 42 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 43 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 44 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 45 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 46 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 47 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 48 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 49 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 50 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317911100003 51 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317912100000 71 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317912100000 73 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317912100000 74 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100000 48 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 35 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 36 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 39 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 41 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 42 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 43 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 44 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 45 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 45 2080505-机关事业单 基本养老保险缴费-事 位基本养老保险缴费 业统发 支出 2080505-机关事业单 基本养老保险缴费-行 位基本养老保险缴费 政 支出 年终一次性奖金-事业 2120106-工程建设管 统发 理 301-工资福利支 30108-机关事业单位基本 出 养老保险缴费 301-工资福利支 30108-机关事业单位基本 出 养老保险缴费 301-工资福利支 30103-奖金 出 奖励性绩效工资-统发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30107-绩效工资 出 基础性绩效工资-统发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30107-绩效工资 出 年终一次性奖金-行政 2120101-行政运行 301-工资福利支 30103-奖金 出 津贴补贴-事业统发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30102-津贴补贴 出 津贴补贴-行政 2120101-行政运行 301-工资福利支 30102-津贴补贴 出 基本工资-事业统发 2120106-工程建设管 理 301-工资福利支 30101-基本工资 出 基本工资-行政 2120101-行政运行 301-工资福利支 30101-基本工资 出 婴幼儿补贴费 2120101-行政运行 303-对个人和家 30399-其他对个人和家庭 庭的补助 的补助 退休费-事业统发 2080501-行政单位离 退休 303-对个人和家 30302-退休费 庭的补助 退休费-行政 2080501-行政单位离 退休 303-对个人和家 30302-退休费 庭的补助 工会经费-长聘 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 30228-工会经费 支出 退休人员公用经费-事 2080501-行政单位离 业 退休 302-商品和服务 30299-其他商品和服务支 支出 出 退休人员公用经费-行 2080501-行政单位离 政 退休 302-商品和服务 30299-其他商品和服务支 支出 出 公务交通补贴 2120101-行政运行 302-商品和服务 30239-其他交通费用 支出 福利费-事业 2120106-工程建设管 理 302-商品和服务 30229-福利费 支出 福利费-行政 2120101-行政运行 302-商品和服务 30229-福利费 支出 工会经费-事业 2120106-工程建设管 理 302-商品和服务 30228-工会经费 支出 工会经费-行政 2120101-行政运行 302-商品和服务 30228-工会经费 支出 日常公用经费（三档 ） 2120101-行政运行 302-商品和服务 30201-办公费 支出 日常公用经费（三档 ） 2120101-行政运行 302-商品和服务 30204-手续费 支出 50102-社会保障缴费 22.12 50102-社会保障缴费 10.72 50101-工资奖金津补 贴 5.46 50101-工资奖金津补 贴 22.33 50101-工资奖金津补 贴 28.07 50101-工资奖金津补 贴 2.63 50101-工资奖金津补 贴 18.28 50101-工资奖金津补 贴 33.47 50101-工资奖金津补 贴 65.50 50101-工资奖金津补 贴 31.52 50999-其他对个人和 家庭补助 0.04 50905-离退休费 0.18 50905-离退休费 1.26 50201-办公经费 0.82 50299-其他商品和服 务支出 0.03 50299-其他商品和服 务支出 0.21 50201-办公经费 5.22 50201-办公经费 3.69 50201-办公经费 1.92 50201-办公经费 2.95 50201-办公经费 1.53 50201-办公经费 0.81 50201-办公经费 0.10 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 45 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 45 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 45 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 1503022317921100001 45 合计 日常公用经费（三档 ） 2120101-行政运行 302-商品和服务 30207-邮电费 支出 日常公用经费（三档 ） 2120101-行政运行 302-商品和服务 30216-培训费 支出 日常公用经费（三档 ） 2120101-行政运行 302-商品和服务 30226-劳务费 支出 日常公用经费（三档 ） 2120101-行政运行 302-商品和服务 30227-委托业务费 支出 合计 50201-办公经费 0.60 50203-培训费 0.20 50205-委托业务费 1.00 50205-委托业务费 1.50 367.47 表12 单位编码 预算单位 类型 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 179001 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 部门预算项目 合计 项目 项目编码 项目名称 支出功能分类科目 1503022317931100000 消防审验专家费 08 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 专家论证费 09 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 自建房工作经费 10 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 自建房工作经费 10 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 自建房工作经费 10 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 自建房工作经费 10 2120399-其他城乡社 区公共设施支出 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 交通局办公业务费 17 2140104-公路建设 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 海勃湾区交通局道路 18 养护费 2140106-公路养护 302-商品和服务 支出 1503022317931100000 海勃湾区交通局道路 18 养护费 2140106-公路养护 302-商品和服务 支出 合计 部门预算支出经济分类科目 项目支出预算明细表 部门预算支出经济分类科目 政府预算支持经济分 类科目 本年拨款 一般公共预算 30226-劳务费 50205-委托业务费 25.00 30226-劳务费 50205-委托业务费 2.00 30201-办公费 50201-办公经费 4.00 30202-印刷费 50201-办公经费 2.00 30211-差旅费 50201-办公经费 2.00 30226-劳务费 50205-委托业务费 12.00 30205-水费 50201-办公经费 0.10 30206-电费 50201-办公经费 0.25 30201-办公费 50201-办公经费 1.59 30202-印刷费 50201-办公经费 0.45 30204-手续费 50201-办公经费 0.06 30207-邮电费 50201-办公经费 0.45 30211-差旅费 50201-办公经费 0.60 30213-维修（护）费 50209-维修（护）费 0.50 30227-委托业务费 50205-委托业务费 5.00 30213-维修（护）费 50209-维修（护）费 1.00 57.00 政府性基金预算 拨款 财政拨款结转结余 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位：万元 财政专户管理资金 单位资金 表13 转移 预算部门编码 预算部门 合计 备注：我单位无转移支付项目，此表为空。 项目编码 转移支付项目情况表 项目名称 支出功能分类科目 单位：万元 转移支付支出功能分类科目 下级转移性收入科目 预算数 表14 专项资 专项资金名称 预算部门（ 单位）编码 合计 备注：我单位无专项资金分配，此表为空。 预算部门（单位）名称 专项资金分配情况表 项目编码 项目名称 预算数 本级 单位：万元 本级待分 下级 下级待分 表15 项目名称 项目单位 项目类别 休假补贴 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 基础绩效奖-退休-统 发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 残疾人就业保障金 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 年度考核奖-事业-统 发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 年度考核奖-行政-统 发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 项目绩效目标表 预算数 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 22.00 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 3.64 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 3.24 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 2.45 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 1.01 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 标表 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 单位：万元 计量单位 分值 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 年度考核奖-行政-统 发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 基础绩效奖-事业-统 发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 基础绩效奖-行政-统 发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 职工探亲旅费 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 住房公积金-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 住房公积金-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 179001-乌海市海勃湾区住房和城 保障工资及时发放、 1.01 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 8.06 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 3.77 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.02 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 18.02 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 8.69 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 失业保险-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 工伤保险-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 工伤保险-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 大额医疗保险 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 医疗保险-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 医疗保险-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.75 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.30 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.14 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.09 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 11.26 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 5.43 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 职业年金缴费-事业统 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 发 乡建设局 职业年金缴费-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 基本养老保险缴费-事 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 业统发 乡建设局 基本养老保险缴费-行 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 政 乡建设局 年终一次性奖金-事业 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 统发 乡建设局 奖励性绩效工资-统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 11.06 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 5.36 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 22.12 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 10.72 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 5.46 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 22.33 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 基础性绩效工资-统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 年终一次性奖金-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 津贴补贴-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 津贴补贴-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 基本工资-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 基本工资-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 28.07 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 2.63 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 18.28 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 33.47 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 65.50 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 31.52 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 基本工资-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 工资福利支出 乡建设局 婴幼儿补贴费 179001-乌海市海勃湾区住房和城 对个人和家庭补助支 乡建设局 出 退休费-事业统发 179001-乌海市海勃湾区住房和城 对个人和家庭补助支 乡建设局 出 退休费-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 对个人和家庭补助支 乡建设局 出 工会经费-长聘 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 退休人员公用经费-事 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 业 乡建设局 保障工资及时发放、 31.52 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.04 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.18 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 1.26 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.82 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.03 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 退休人员公用经费-行 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 政 乡建设局 公务交通补贴 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 福利费-事业 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 福利费-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 工会经费-事业 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 工会经费-行政 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.21 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 5.22 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 3.69 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 1.92 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 2.95 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 1.53 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 日常公用经费（三档 ） 179001-乌海市海勃湾区住房和城 公用经费 乡建设局 消防审验专家费 179001-乌海市海勃湾区住房和城 部门预算项目 乡建设局 专家论证费 179001-乌海市海勃湾区住房和城 部门预算项目 乡建设局 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 4.21 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 落实建设工程消防审 验遗留项目整治属地 25.00 政府责任，完善措施 。 提高招标文件编制质 量，防止招标文件存 在歧视性、排他性质 条款，达到公平、公 正，减少供应商质疑 和投诉次数，提高政 2.00 府采购工作质量和工 作效率的目的，进而 增强政府采购工作的 信誉度和公信力，促 进政府采购事业健康 稳定发展。 全面做好城乡建设管 理工作，使全区建设 工程方面的发展保持 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 质量指标 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 产出指标 质量指标 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 受理办结的项目进行 消防抽查审验 正向 大于等于 50 消防抽查完成时间 正向 等于 12 专家库收费标准 反向 小于等于 500 项目总成本 反向 小于等于 25 消防抽查审验完成率 正向 等于 97 消除安全隐患和切实 提升建设工程消防安 全水平 定性 有效提高 对人民生命和财产安 全高度的态度 定性 有效维护 群众的满意度 正向 大于等于 95 对老旧小区改造工程 进行专家论证人次 正向 大于等于 10 专家论证费 反向 小于等于 2 聘用期间 正向 等于 12 招标文件编制质量 正向 大于等于 98 增强单位政府采购工 作的信誉度 定性 有效增强 促进单位政府采购事 业健康稳定发展 定性 有效促进 服务对象满意度 正向 大于等于 90 开展此工作过程中产 生的专家鉴定费 反向 小于等于 20 鉴定质量控制和管理 率 正向 大于等于 100 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 个 20 月 10 元/天 5 万元 5 % 10 15 15 % 10 人 20 万元 10 月 10 % 10 15 15 百分比 10 万元 10 % 10 自建房工作经费 179001-乌海市海勃湾区住房和城 部门预算项目 乡建设局 交通局办公业务费 179001-乌海市海勃湾区住房和城 部门预算项目 乡建设局 全面做好城乡建设管 理工作，使全区建设 工程方面的发展保持 平稳态势。同时根据 本单位在年初制定的 工作计划，圆满完成 20.00 区委、区政府下达的 清洁取暖改造项目； 自建房的专项整治； 老旧小区改造项目； 建设工程消防设计审 验及卡布其采煤沉陷 区等重点工作任务。 海勃湾区交通局2023 年办公业务费，办公 4.00 费、手续费、邮电费 】水费、电费、差旅 费和维修护费 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 质量指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 严格鉴定机构入库管 理制度率 正向 大于等于 100 合同签订时间 正向 等于 12 具体项目截至时间 正向 等于 12 全年区管工程的重点 目 正向 大于等于 1000 积极宣传自建房安全 整治工作的好经验 定性 有效化解社会稳定 存在安全隐患使用人 均要积极配合有关部 门落实整改 定性 有效形成常态化安全 群众的满意度 正向 大于等于 97 维修护费 反向 小于等于 0.5 印刷费 反向 小于等于 0.45 办公用品购置合格率 正向 等于 100 手续费 反向 小于等于 0.06 办公用品费 反向 小于等于 1.59 邮电费 反向 小于等于 0.45 水费 反向 小于等于 0.1 差旅费 反向 小于等于 0.6 电费 反向 小于等于 0.25 使用时间 反向 小于等于 1 维修办公设施范围 正向 大于等于 18 彩印图纸 正向 大于等于 50 办公用品种类 正向 大于等于 20 用电量 正向 大于等于 4191.12 移动内网 正向 大于等于 1 用水量 正向 大于等于 128 % 10 月 5 月 5 个 10 15 15 百分比 10 万元 2 万元 2 % 4 万元 2 万元 3 万元 2 万元 2 万元 3 万元 2 年 4 套 3 份 3 类 3 度 3 部 3 吨 3 海勃湾区交通局道路 养护费 合 计 179001-乌海市海勃湾区住房和城 部门预算项目 乡建设局 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 2023年海勃湾区列入 自治区农村公路数据 6.00 产出指标 库211公里，全部列入 年度养护计划。 产出指标 424.47 成本指标 数量指标 效益指标 可持续影响 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 差旅数量 正向 大于等于 8 邮电数 正向 大于等于 3 维持单位日常工作运 转 定性 持续保障 保障单位综合服务水 平 定性 有效保障 工作人员满意度 正向 大于等于 98 农村公路养护合格率 正向 等于 100 县道 正向 大于等于 38.92 养护时限 反向 小于等于 1 村道 正向 大于等于 117.54 养护费用 反向 小于等于 6 乡道 正向 大于等于 54.59 维持路况增强道路承 载能力 定性 有效保持 改善道路基础设施条 件 定性 有效改善 群众对农村公路满意 度 正向 大于等于 95 人次 3 部 3 15 15 % 10 % 10 公里 10 年 10 公里 5 万元 10 公里 5 15 15 % 10 表16 非税征收预期表 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合 备注：我单位无非税征收预期，此表为空。 计 非税征收预期表 单位：万元 收费项目 收入分类科目 金额 表17 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合 计 备注：我单位无新增资产配置预算，此表为空。 项目名称 申报购置情况 资产分类 资产名称 数量 单价(元) 新增资产配置预算表 置情况 金额（元） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 资金性质 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 单位：万元 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 表18 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 备注：我单位无政府采购预算，此表为空。 项目编码 项目名称 政府采购 申报情况 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位：万元 附属单位上缴收入 其他收入 表19 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合 计 备注：我单位无政府购买服务预算，此表为空。 项目编码 项目名称 政府购 指导性目录 一级目录 二级目录 申报情况 三级目录 购买内容 政府购买服务预算表 申报情况 购买数量 购买金额(元) 合计 一般公共预算 资金性质 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 事业收入 事业单位经营收 入 单位：万元 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 表20 单位基本 部门（单位）代 码 179001 编制数 部门（单位）名称 单位类型 合计 乌海市海勃湾区住房和城乡建设局 合计 行政单位 22 22 单位基本情况表 编制数 实有人数 行政编制数 事业编制数 工勤人员编制数 合计 在职人员 5 15 2 30 22 5 15 2 30 22 实有人数 离休人员 退休人员 8 8 长聘人员