6,政府性基金预算.xls

2017年政府性基金预算 绥芬河市人民政府 表七 2017年政府性基金预算收入计划总表 单位：万元 收 入 项 目 2016年 2017年预算 比上年增减 同比完成% 预算 预计完成 基金预算收入合计 19000 15000 15650 新型墙体材料专项基金收入 120 100 100 城市公用事业附加收入 250 250 260 国有土地收益基金收入 350 350 350 农业土地开发资金收入 60 120 国有土地使用权出让收入 16320 彩票公益金收入 650 3% 10 4% 60 -60 -100% 11560 12900 1340 8% 610 600 610 10 2% 城市基础设施配套费收入 950 1700 1000 -700 -74% 污水处理费收入 180 200 250 50 28% 彩票发行机构和销售机构业务费用 160 120 120 第 69 页 表八 2017年政府性基金预算支出总表 单位：万元 2016年 2017年预算 预 算 科 目 市 年初预算 工资福 商品服 年初预算 数 利 务 本 对个人和 家庭的补 助支出 级 比上年 省转移 上年结 预算数 业务费 市专项 增减 支付 转 文化体育与传媒支 出 社会保障和就业支 出 145 71 城乡社区支出 7780 1800 1800 120 100 100 其他支出 645 225 75 13 18 29 78 12 -65.1% 基金预算支出合计 8690 2196 75 13 18 29 1978 83 4 -74.7% 71 4 -76.9% 农林水事务支出 资源勘探信息等支出 交通运输支出 第 70 页 表九 2017年政府性基金预算平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 新型墙体材料专项基金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 污水处理费收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 其他政府性基金收入 收 入 转移性收入 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 合 计 预算数 预算数 项 目 100 社会保障和就业支出 71 260 大中型水库移民后期扶持基金支出 71 350 移民补助 51 60 基础设施建设和经济发展 20 12900 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 12900 城乡社区支出 1804 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 404 征地和拆迁补偿支出 400 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 4 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 150 610 城市公共设施 150 330 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1000 280 其他城市基础设施配套费安排的支出 1000 1000 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 250 交通运输支出 250 资源勘探信息等支出 100 120 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 100 其他新型墙体材料专项基金支出 100 其他支出 228 彩票发行销售机构业务费安排的支出 135 福利彩票销售机构的业务费支出 81 体育彩票销售机构的业务费支出 54 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 93 用于社会福利的彩票公益金支出 21 用于体育事业的彩票公益金支出 57 用于教育事业的彩票公益金支出 3 用于文化事业的彩票公益金支出 12 15650 支 出 合 计 2203 90 转移性支出 13537 86 政府性基金转移支付 政府性基金补助支出 86 政府性基金上解支出 4 上年结余收入 调入资金 收 出 调出资金 13537 年终结余 入 总 计 15740 支 第 71 页 出 总 计 15740 表十 2017年市本级政府性基金专项支出明细表 单位：万元 预算科目 单位 金 额 项 目 内 供电局 150 城市公用事业附加用于城市电力设施维护 住建局 1000 基础设施配套费 国土局 400 土地补偿费欠款 城市管理局 250 污水处理费 资源勘探信息等支出 住建局 100 墙改基金 教育局 10 全市运动会 北寒小学 11 乡村少年宫设备购置及改造 文体局体彩公益金 50 全民健身比赛及各项器材 体校 7 参加省内各项比赛 城乡社区事务 其他支出 基金支出合计 1978 第 72 页 容 表十三 2017年市本级政府性基金预算（上年）结转支出明细表 单位：万元 预算科目 城乡社区事务 金 额 项 目 内 容 4.5 全省土地变更调查和矿产资源勘查开发利用方案评审管理等专项经费 第 73 页 表十四 2017年市本级政府性基金预算年初省专项转移支付表 单位：万元 处室 指标文号（如在途审批填 财阅文号） 功能分类 科目编码 项目名称 合计 教科文处 黑财指教〔2017〕37号 农村处 金额 86.42 2017年城市社区文化中心（文化活动室）设备购置专项资金 2296010 12.00 黑财指（农村）[2017]13号 大中型水库移民后期扶持直补资金 2082201 51.42 农村处 黑财指（农村）[2017]15号 大中型水库移民后期扶持结余资金 2082202 20.00 教科文处 黑财指教〔2017〕74号 2296004 3.00 2017年中央专项彩票公益金支持乡付学校少年宫项目资金 第 74 页