老干局2019年部门预算公开表.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：邵东县老干局 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 2,800,096 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 2,800,096 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 599,616 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 243,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 852,336 9,720 1,947,760 科学技术支出 工资福利支出 220,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 1,060,000 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 667,760 收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：邵东县老干局 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 本年支出合计 2,800,096 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 2,800,096 本年支出合计 2,800,096 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东县老干局 单位名称 邵东县老干局 说明：本表为当年收入情况。 单位：元 总计 2,800,096 公共财政拨款 2,800,096 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东县老干局 科目编码 类 款 功能科目 项 合计 总计 公共财政拨款 2,800,096 2,800,096 201 36 01 行政运行（其他共产党事务支出） 852,336 852,336 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事务支 出） 820,000 820,000 201 36 50 事业运行（其他共产党事务支出） 420,000 420,000 201 36 99 其他共产党事务支出（其他共产党事务 支出） 80,000 80,000 201 37 01 行政运行 400,000 400,000 201 38 01 行政运行 227,760 227,760 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东县老干局 科目编码 类 款 项 功能科目 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 2,800,096 852,336 599,616 243,000 9,720 1,947,760 220,000 852,336 599,616 243,000 9,720 200,000 项 合计 项目支出 201 36 01 行政运行（其他共产党事务支出） 852,336 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事务支 出） 820,000 820,000 201 36 50 事业运行（其他共产党事务支出） 420,000 420,000 201 36 99 其他共产党事务支出（其他共产党事务 支出） 80,000 80,000 201 37 01 行政运行 400,000 400,000 201 38 01 行政运行 227,760 227,760 20,000 商品和服 务支出 1,060,000 对个人和 家庭的补 助 667,760 420,000 200,000 180,000 240,000 60,000 400,000 227,760 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：邵东县老干局 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 （一）工资福利支出 599,616 599,616 1、基本工资 323,640 323,640 2、津贴补贴 154,000 154,000 3、奖金 20,976 20,976 50,000 50,000 12、其他工资福利支出 51,000 51,000 （二）商品和服务支出 243,000 243,000 1、日常公用经费 243,000 243,000 9,720 9,720 9,720 9,720 852,336 852,336 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 2、公务用车运行维护费 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 36 01 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 总计 项 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 合计 599,616 323,640 154,000 20,976 50,000 51,000 行政运行（其他共产党事务支出） 599,616 323,640 154,000 20,976 50,000 51,000 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 36 总计 项 01 小计 合计 243,000 行政运行（其他共产党事务支出） 243,000 243,000 243,000 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理 费 办公费 印刷费 差旅费 100,000 50,000 39,000 100,000 50,000 39,000 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 款 36 项 01 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 合计 18,000 7,000 29,000 行政运行（其他共产党事务支出） 18,000 7,000 29,000 其他交通 费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 公务用车 运行维护 费 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 36 总计 项 01 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 9,720 9,720 行政运行（其他共产党事务支出） 9,720 9,720 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 1,947,760 公共财政 拨款 1,947,760 1 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事 务支出） 离退休老年支部 经费 110,000 110,000 2 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事 务支出） 老干部活动经费 40,000 40,000 3 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事 务支出） 老干部特需经费 90,000 90,000 4 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事 务支出） 老年大学办学及 教育经费 300,000 300,000 5 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事 务支出） 离退休干部困难 帮扶资金 200,000 200,000 6 201 36 02 一般行政管理事务（其他共产党事 务支出） 离退休干部党工 委工作经费 80,000 80,000 7 201 36 50 事业运行（其他共产党事务支出） 300,000 300,000 8 201 36 50 事业运行（其他共产党事务支出） 120,000 120,000 9 201 36 99 其他共产党事务支出（其他共产党 事务支出） 关工委经费 80,000 80,000 10 201 37 01 行政运行 老干部活动中心 运行经费 400,000 400,000 11 201 38 01 行政运行 焦化厂离休干部 经费 227,760 227,760 12 13 14 15 16 离退休干部春节 、重阳节座谈会 经费 企业离休干部政 策规费 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 1,947,760 公共财政 拨款 1,947,760 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东县老干局 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 1 1,947,760 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 220,000 1,060,000 128,000 50,000 18,000 1 老干部活动中心运行 经费 400,000 400,000 2 离退休干部春节、重 阳节座谈会经费 300,000 60,000 3 关工委经费 80,000 4 离退休干部困难帮扶 资金 200,000 5 老干部活动经费 40,000 40,000 6 离退休老年支部经费 110,000 110,000 7 老年大学办学及教育 经费 300,000 8 离退休干部党工委工 作经费 80,000 9 焦化厂离休干部经费 227,760 10 老干部特需经费 11 12 13 14 15 16 企业离休干部政策规 费 20,000 200,000 60,000 12,000 20,000 100,000 30,000 30,000 80,000 60,000 90,000 120,000 120,000 100,000 250,000 100,000 250,000 10,000 10,000 70,000 10,000 60,000 20,000 90,000 12,000 10,000 10,000 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东县老干局 商品和服务支出 序 号 项目名称 栏号 合计 1 工资福利支 出 2 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东县老干局 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 对个人和家庭的补助 税金 专用 专用材 被装购 委托业 其他交 及附 燃料 劳务费 料费 置费 务费 通费用 加费 费 用 18 19 20 21 10,000 22 23 24 其他商 品和服 务支出 小计 抚恤金 25 26 27 32 33 34 200,000 200,00 0 227,760 227,76 0 3 关工委经费 4 离退休干部困难帮扶 资金 5 老干部活动经费 6 离退休老年支部经费 7 老年大学办学及教育 经费 40,000 8 离退休干部党工委工 作经费 20,000 9 焦化厂离休干部经费 10 老干部特需经费 90,000 11 企业离休干部政策规 费 120,000 16 31 240,00 0 离退休干部春节、重 阳节座谈会经费 15 30 240,000 2 14 29 667,76 0 老干部活动中心运行 经费 13 28 420,000 667,760 1 12 个人农 其他对 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 个人和 补助 补助 补贴 家庭的 补助 10,000 40,000 110,000 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东县老干局 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 对个人和家庭的补助 税金 专用 专用材 被装购 委托业 其他交 及附 燃料 劳务费 料费 置费 务费 通费用 加费 费 用 18 19 20 21 22 23 24 其他商 品和服 务支出 小计 抚恤金 25 26 27 个人农 其他对 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 个人和 补助 补助 补贴 家庭的 补助 28 29 30 31 32 33 34 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 合计 1 老年大学办学及教育经 费 2 老干部特需经费 3 离退休干部春节、重阳 节座谈会经费 4 焦化厂离休干部经费 5 离退休老年支部经费 6 老干部活动经费 7 老干部活动中心运行经 费 8 离退休干部困难帮扶资 金 9 关工委经费 10 企业离休干部政策规费 11 离退休干部党工委工作 经费 12 13 14 15 16 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东县老干局 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 2,800,096 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 出 总计 2,800,096 公共财政拨款 2,800,096 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东县老干局 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 2,800,096 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 2,800,096 公共财政拨款 2,800,096 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 201 36 01 201 36 02 201 36 50 201 36 99 201 37 01 201 38 01 行政运行（其他共产党事务支出 ） 一般行政管理事务（其他共产党 事务支出） 事业运行（其他共产党事务支出 ） 其他共产党事务支出（其他共产 党事务支出） 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 2,800,096 852,336 599,616 243,000 9,720 852,336 852,336 599,616 243,000 9,720 小计 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 1,947,76 220,000 ######## 667,760 0 820,000 820,000 420,000 420,000 80,000 80,000 行政运行 400,000 400,000 行政运行 227,760 227,760 200,000 420,000 180,000 20,000 200,000 240,000 60,000 400,000 227,760 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 201 款 36 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 01 合计 852,336.00 599,616.00 243,000.00 9,720.00 行政运行（其他共产党事务支出） 852,336.00 599,616.00 243,000.00 9,720.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 项 基本工资 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 36 总计 01 行政运行（其他共产党事务支出） 599,616 599,616 323,640 323,640 津贴补 贴 奖金 154,000 20,976 154,000 20,976 伙食费补 绩效工 助 资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 50,000 51,000 50,000 51,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 款 36 总计 项 01 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电 费 物业 管理 费 因公出国 差旅费 （境）费 用 合计 243,000 243,000 100,00 50,000 0 39,000 行政运行（其他共产党事务支出） 243,000 243,000 100,00 50,000 0 39,000 维修（ 租赁费 护）费 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 会议费 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 36 01 行政运行（其他共产党事务支出） 培训费 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 委托 业务 费 工会 经费 福利费 18,000 7,000 29,000 18,000 7,000 29,000 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 公务用 车运行 维护费 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 201 款 36 总计 项 01 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 合计 9,720 9,720 行政运行（其他共产党事务支出） 9,720 9,720 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：邵东县老干局 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 邵东县老干局 18,000 18,000 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：邵东县老干局 单位代码 单位专项资金名 称 单位：元 专项资金性质 资金总额 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标表 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共 预算 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 ######### # 合计 2,800,096.00 ######### # 852,336.00 邵东县老干局 2,800,096.00 ######### # 852,336.00 部门职能职责描述 整体绩效目标 ######### 1、做好离休和副县级以上 在省委、市委老干局和县委、 退休干部的管理服务工作， 县政府的正确领导下，以党的 # 检查督促各单位老干部政治 十八届六中全会、党的十九大 、生活待遇的落实. 和习近平系列重要讲话精神为 2、及时向县委、县政府汇 指导，积极贯彻落实中央、省 报老干部工作中的重大事项 、市等有关老干部工作的系列 ；组织指导老干部开展活动 文件精神和会议精神，深入开 和发挥作用. 展为党和人民事业增添正能量 3、做好老干部的走访、信 活动，多举措施推进离退休干 访工作，搞好调查研究，充 部党建工作，扎实推进老年教 分发挥老干部余热，做好关 育工作，着力打造关心下一代 工工作。 特色工作，用心情做好老干部 服务管理工作。 产出指标 效益指标 指标1：做好老 干部服务管理工 作，提高服务管 理水平。认真落 实老干部政治待 遇，积极落实老 干部生活待遇， 扎实做好日常管 理服务。 指标2:精益求精 推进老年教育工 作，提高老年人 生活质量。 指标3：尽职尽 责打造关工委特 色工作，提升关 工委工作新格局 。 完成各项老干 工作任务 政府采购预算表 预算19表 单位名称：邵东县老干局 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入