五原县第三幼儿园2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 入 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 48.60 单位：万元 支 项 出 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 48.60 本年收入合计 48.60 上年结转结余 收 入 总 计 48.60 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 48.60 年终结转结余 支 出 总 计 48.60 表2 收入总表 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 141 五原县教育局（部门） 48.60 48.60 141029 五原县第三幼儿园 48.60 48.60 48.60 48.60 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 48.60 48.60 48.60 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 205 教育支出 48.60 20502 普通教育 48.60 2050201 合计 学前教育 合计 基本支出 48.60 48.60 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 48.60 48.60 48.60 48.60 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 预算数 单位：万元 支 出 项目 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 预算数 收 入 总 计 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 合计 学前教育 合 计 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 合计 科目名称 单位：万元 算基本支出 人员经费 公用经费 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 2021预算数 车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 2022预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 单位：万元 算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 单位：万元 预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 单位：万元 营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 幼儿保教费 141029 五原县第三幼儿园 合 计 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 48.60 48.60 余 单位：万元 财政专户管 单位资金 国有资本经 理资金 营预算 48.60 48.60 表12 项目绩效目标表 项目名称 项目单位 项目类别 幼儿保教费 141029-五原县第三幼儿园 部门预算项目 预算数 48.60 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 办公用品购置次 反向 数 数量指标 日常维护次数 正向 人员工资发放月 正向 数 办公用品验收合 正向 格率 质量指标 劳务人员工资足 正向 额发放率 日常维护验收合 正向 格率 产出指标 培训完成时间 时效指标 工资发放完成时 正向 间 维修完成时间 保障幼儿园正常运转 、完成教育教学活动 和其他日常工作任务 。 正向 正向 培训费支出成本 反向 成本指标 经济效益 社会效益 工资发放成本 反向 不涉及 定性 保障办公顺利进 正向 行工作有效开展 提升教师业务素 正向 质和知识能力 效益指标 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 提升教师教育教 学水平及业务能 正向 力 保障学校正常有 正向 序运转 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长满意 正向 度 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 5 大于等于 3 次 5 大于等于 10 月 5 等于 100 % 4 等于 100 % 4 等于 100 % 4 等于 2022.12 月 5 等于 2022.12 月 5 等于 2022.12 月 5 小于等于 3 万 4 小于等于 37 万 4 0 1 等于 100 % 9 等于 100 % 9 0 1 等于 100 % 5 等于 100 % 5 大于等于 90 % 10 合 计 48.60 表15 政府采购预算表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入