行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls

2018年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 填报时间： 2018年 1月12日 日填报单位（公章 ）： 资金类型 部门预算资金 资金名称 部门预算 财政局主管 经贸科 科室 资金属性 常年性 主管部门 实施单位部 245001 门编码 人民政府 项目起始时 2018年1月1日 间 项目终止时 2018年12月31日 间 实施单位 实施单位联 李荣春 系人 贸促会 实施单位联 3939885 系人办公电 话 资金总额: 项目资金申 1.一般公共 预算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 实施单位联 14945483777 系人手机 67.53万元 67.53万元 0.00 3.其他资金: 0.00 基本经费《2018年预算单位经费指标核定标准表》、业务费《黑 龙江省电商精准扶贫实施方案》黑商函518号，2017年符拉迪沃斯托克 设立的背景 第二十物届建筑专业展览会的通知》黑商函563号，《关于做好第四届 和依据 中俄博览会暨第二十八届哈洽会省商务厅承办工作的通知》黑商函424 号 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法 》、《事业单位会计管理》。部门职能：贯彻执行国家、省、市对外 管理制度、 贸易、经济技术合作、外商投资及国内贸易等方面的方针、政策、法 办法及相关 律、法规。会同有关部门研究制定贯彻有关法规的实施措施；制定全 部门职责 市商务工作方面的发展规划及地方性的相关政策和管理办法，并组织 实施。 近年资金安 2017年全年支出 57.8万元，2018年年初预算67.53万元，其中：业 排额度、使 务费预算2万元、基本经费65.53万元。主要经费支出：保证本单位基 用方向和成 本运转，编制内6人。2018年同比2017年增加9.73万元主要是2017年10 效 月份调入1人。 本年度资金 业务费、按实际需求拨付；基本经费中的人员经费按月分配、部份经 分配计划 费按需求拨付，剩余经费年底一次性拨付。 在年初预算内，保证本单位运转及各项要作任务 一、积极打造国家级、省级境外园区。 年度总体目 二、筹办“绥芬河推进‘龙江丝路带’建设企业投资恳谈会” 标 三、跨境电子商务综合试验区申报工作 四、正式开通绥芬河市跨境电商保税进口业务 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 数量指标1 业务费（万元） 数量指标2 基本支出（万元） 数量指标3 职工住宅取暖费（万 1.75 元） 邮电费（万元） 0.34 数量指标4 年度绩效指标 时效指标 成本指标 4.09 数量指标7 数量指标8 个人交通费 5.04 质量指标1 业务费支出进度 100% 质量指标2 基本支出进度 100% 质量指标3 职工住宅取暖费支出 100% 进度 质量指标4 邮电费支出进度 100% 质量指标5 医疗保险支出进度 100% 质量指标6 质量指标7 物业服务补贴支出进 100% 度 工资性支出进度 100% 质量指标8 个人交通费 100% 时效指标1 2018年度 1-12月份 成本指标1 合同人数（人） 0 成本指标2 事业人数（人） 6 成本指标3 固定资产（万元） 4.22 数量指标6 质量指标 2 医疗保险支出（万元 3.61 ） 物业服务补贴（万元 2.61 ） 工资性支出（万元） 48.09 数量指标5 产出指标 指标值 经济效益指标 外贸进出口额 保值增值 经济效益 1 经济效益指标 指标 社会消费品零售总额 提高人民消费水平 2 效益指标 社会效益 社会效益指标 加强商贸企业安全宣 保障商贸企业安全 指标 1 传教育 生产 效益指标 环境效益 环境效益指标 引导企业健康发展 益于社会发展 指标 1 可持续影响指 有利于企业提高法 为企业提供法律服务 标1 律意识 服务对象满意度指标 满意度指标1 为企业服务满意度 100% 满意度指标2 为社会服务满意度 100% 需要说明的其 无需要说明的其他问题 他问题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二 级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个 ，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个 三级指标。