部门预算公开报表.xls

绥芬河市 绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 2018年部门预算 报送县财政局日期： 县财政局批复日期： 2017年11月16日 2018年1月12日 编报单位：绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 审批单位：绥芬河市财政局 附表1: 部门预算收支总表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算 功能科目 421.06 出 预算数 一、一般公共服务支出 支出类别 400.02 预算数 一、工资福利支出 143.37 二、国有资本经营收入 二、外交支出 二、按定额管理的商品服务支出 167.42 三、财政专户资金 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助支出 5.27 四、政府性基金 四、公共安全支出 四、按项目管理的商品和服务支 出 105.0000 五、事业单位经营收入 五、教育支出 五、债务利息及费用支出 六、其他收入 六、科学技术支出 六、资本性支出（基本建设） 七、文化体育与传媒支出 七、资本性支出 八、社会保障和就业支出 八、对企业补助（基本建设） 九、社会保险基金支出 九、对企业补助 十、医疗卫生与计划生育支出 21.04 十一、节能环保支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 总 计 421.06 支 出 总 计 421.06 支 出 总 计 421.06 附表2: 部门收入总表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 国有资本经营收入 财政专户资金 政府性基金 事业单位经营收入 其他自有资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 421.06 421.06 400.02 400.02 295.02 295.02 295.02 295.02 105.00 105.00 105.00 105.00 医疗卫生与计划生育支出 21.04 21.04 行政事业单位医疗 21.04 21.04 2101101 行政单位医疗 5.21 5.21 2101103 公务员医疗补助 1.43 1.43 2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.40 14.40 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 商贸事务 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 附表3: 部门支出总表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 421.06 316.06 105.00 一般公共服务支出 400.02 295.02 105.00 295.02 295.02 295.02 295.02 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 商贸事务 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 105.00 105.00 105.00 105.00 医疗卫生与计划生育支出 21.04 21.04 行政事业单位医疗 21.04 21.04 2101101 行政单位医疗 5.21 5.21 2101103 公务员医疗补助 1.43 1.43 2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.40 14.40 附表4: 财政拨款收支总表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 出 功能科目 一、经费拨款 421.06 一、一般公共服务支出 二、行政性收费 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出 四、国有资源（资产）有偿使用收入 四、公共安全支出 五、其他非税收入 五、教育支出 六、政府住房基金收入 六、科学技术支出 七、国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 八、政府性基金 八、社会保障和就业支出 预算数 400.02 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 21.04 附表4: 财政拨款收支总表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 收 入 项目 收 入 单位：万元 支 预算数 总 计 出 功能科目 421.06 支 出 总 预算数 计 421.06 附表5: 一般公共预算功能分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 合计 201 一般公共服务支出 20103 2010301 20113 2011302 210 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 商贸事务 一般行政管理事务（商贸事务） 421.06 400.02 295.02 295.02 105.00 105.00 医疗卫生与计划生育支出 21.04 行政事业单位医疗 21.04 2101101 行政单位医疗 5.21 2101103 公务员医疗补助 1.43 2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.40 21011 附表6: 部门一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 类级科目 单位：万元 款级科目 预算数 ** 1 ** 合 计 工资福利支出 421.06 基本工资 37.71 津贴补贴 46.2400 奖金 7.18 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 5.21 公务员医疗补助缴费 1.43 其他社会保障缴费 14.40 住房公积金 医疗费 按定额管理的商品和服务支出 其他工资福利支出 31.20 办公费 0.66 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.22 电费 0.88 邮电费 0.5900 取暖费 150.0000 物业管理费 差旅费 0.1700 3.30 因公出国（境）费用 维修(护)费 0.22 租赁费 会议费 培训费 0.72 公务接待费 0.13 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.57 福利费 0.07 附表6: 部门一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 类级科目 单位：万元 款级科目 预算数 ** 1 ** 公务用车运行维护费 其他交通费用 9.30 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 0.6000 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 0.06 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 项目支出 -- 5.2100 105.00 附表7: 政府一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 机关工资福利支出 计 421.06 工资奖金津补贴 91.13 社会保障缴费 21.04 住房公积金 机关商品和服务支出 其他工资福利支出 31.20 办公经费 170.75 会议费 培训费 0.72 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 0.13 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 0.22 100.60 附表7: 政府一般公共预算经济分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 对企业补助 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 0.06 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 5.21 附表8: 政府性基金预算功能分类支出表 单位：绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 附表9: 部门政府性基金经济分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 工资福利支出 计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 按定额管理的商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 附表9: 部门政府性基金经济分类支出表 单位:绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 项目支出 -- 附表10: 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局 单位：万元 预算安排数 合 计 备 注 0.13 因公出国（境）经费 公务接待费 0.13 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置