中共五原县委编办2022年部门预算公开表.xlsx
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表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 94.66 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 90.04 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 4.62 本年收入合计 94.66 上年结转结余 收 入 总 计 94.66 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 94.66 年终结转结余 支 出 总 计 94.66 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 110 中共五原县委员会机构编制委员会 办公室（部门） 94.66 94.66 110001 中共五原县委员会机构编制委员会 办公室 94.66 94.66 94.66 94.66 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 94.66 94.66 94.66 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 90.04 85.04 20801 人力资源和社会保障管理事务 81.15 76.15 2080101 行政运行 57.11 52.11 2080150 事业运行 24.04 24.04 8.77 8.77 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 8.77 8.77 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.12 0.12 20805 2080505 行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 4.62 4.62 21011 行政事业单位医疗 4.62 4.62 2101101 行政单位医疗 3.19 3.19 2101102 事业单位医疗 1.44 1.44 合计 94.66 89.66 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 5.00 5.00 5.00 5.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 94.66 （一）一般公共预算拨款 94.66 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 94.66 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 90.04 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 4.62 收 入 总 计 94.66 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 94.66 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 90.04 20801 人力资源和社会保障管理事务 81.15 2080101 行政运行 57.11 2080150 事业运行 24.04 20805 2080505 8.77 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.77 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.12 210 卫生健康支出 4.62 21011 行政事业单位医疗 4.62 2101101 行政单位医疗 3.19 2101102 事业单位医疗 1.44 合 计 94.66 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 85.04 78.37 6.66 5.00 76.15 69.48 6.66 5.00 52.11 45.45 6.66 5.00 24.04 24.04 8.77 8.77 8.77 8.77 0.12 0.12 0.12 0.12 4.62 4.62 4.62 4.62 3.19 3.19 1.44 1.44 89.66 82.99 6.66 5.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 81.35 30101 基本工资 33.83 30102 津贴补贴 22.87 30103 奖金 1.42 30107 绩效工资 9.02 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 30110 职工基本医疗保险缴费 4.62 30112 其他社会保障缴费 0.12 30199 其他工资福利支出 0.69 302 商品和服务支出 6.66 30201 办公费 0.20 30202 印刷费 0.50 30204 手续费 0.10 30205 水费 0.10 30207 邮电费 0.10 30208 取暖费 0.30 30217 公务接待费 1.10 30228 工会经费 1.02 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 81.35 33.83 22.87 1.42 9.02 8.77 4.62 0.12 0.69 6.66 0.20 0.50 0.10 0.10 0.10 0.30 1.10 1.02 30239 其他交通费用 3.24 303 对个人和家庭的补助 1.65 30302 退休费 1.65 合计 89.66 3.24 1.65 1.65 82.99 6.66 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 110001-中共五原县委员会机构编 制委员会办公室 1.10 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 1.10 "三公"经费合计 1.10 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 1.10 "三公"经费合计 1.10 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 1.10 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 部门预算项目 全县机构编制管理业 务 合 计 单位编码 110001 项目单位 中共五原县委员会机构编制委员会 办公室 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 5.00 5.00 5.00 5.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 行政基本工资 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 19.21 事业基本工资 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 11.24 津补贴（行政） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 18.37 奖金（年） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 1.42 公车补贴 110001-中共五原县委员会机构编 公用经费 制委员会办公室 3.24 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 产出指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 公车补贴 110001-中共五原县委员会机构编 公用经费 制委员会办公室 3.24 津补贴（事业） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 4.49 事业绩效 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 8.30 退休费 110001-中共五原县委员会机构编 对个人和家庭补 制委员会办公室 助支出 1.65 长聘基本工资费 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 3.38 长聘绩效工资 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 0.72 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 经济效益指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 运转保障率 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 工会经费 110001-中共五原县委员会机构编 公用经费 制委员会办公室 0.72 工会经费 110001-中共五原县委员会机构编 公用经费 制委员会办公室 0.72 医疗保险费（事业） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 1.44 医疗保险费（行政） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 2.25 养老保险费（事业） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 3.29 养老保险费（行政） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 5.49 大额医保 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 0.05 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 产出指标 效益指标 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 大额医保 工资福利支出 0.05 大额医保 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 0.05 失业保险 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 0.12 离退休人员医疗保险 110001-中共五原县委员会机构编 对个人和家庭补 制委员会办公室 助支出 0.87 离退休人员大额医保 110001-中共五原县委员会机构编 对个人和家庭补 制委员会办公室 助支出 0.01 公用经费 110001-中共五原县委员会机构编 公用经费 制委员会办公室 2.70 养老保险（长聘人员 ） 110001-中共五原县委员会机构编 工资福利支出 制委员会办公室 0.69 制委员会办公室 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 全县机构编制管理业 务 110001-中共五原县委员会机构编 部门预算项目 制委员会办公室 5.00 全县机构编制管理业 务 110001-中共五原县委员会机构编 部门预算项目 制委员会办公室 5.00 合 计 94.66 1、圆满完成相应的改 产出指标 革工作。 2、做好机构编制管理 工作。 3、干部队伍建设争一 流 产出指标 1、圆满完成相应的改 革工作。 2、做好机构编制管理 工作。 3、干部队伍建设争一 流 效益指标 满意度指标 数量指标 做好机构编制管 理工作 定性 质量指标 机构编制管理工 作完成率 定性 时效指标 各项工作完成时 间 定性 成本指标 开展各项工作成 本 反向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 有效保障全县机 构编制工作开展 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 巩固深入改革成 果 定性 服务对象满意度 全县干部 定性 小于等于 100% 15 100% 15 年底前 10 3万元 万元 10 不涉及 1 效果显著 14 不涉及 1 有效推进 14 ≧90% 10 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入