环卫预算公开项目绩效目标表11.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 2,189.63 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 65.40 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 28.08 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 2,096.15 本年收入合计 2,189.63 上年结转结余 收 入 总 计 2,189.63 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 2,189.63 年终结转结余 支 出 总 计 2,189.63 表2 单位名称：五原县环境卫生服务中心 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 181 五原县住房和城乡建设局（部门） 2,189.63 2,189.63 181005 五原县环境卫生服务中心 2,189.63 2,189.63 2,189.63 2,189.63 合计 收 本年收入 一般公共预算 2,189.63 2,189.63 2,189.63 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 65.40 65.40 20805 行政事业单位养老支出 63.56 63.56 2080502 事业单位离退休 10.82 10.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 52.74 52.74 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.84 1.84 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.84 1.84 210 卫生健康支出 28.08 28.08 21011 行政事业单位医疗 28.08 28.08 2101102 事业单位医疗 28.08 28.08 212 城乡社区支出 2,096.15 1,594.15 21205 城乡社区环境卫生 2,096.15 1,594.15 2,096.15 1,594.15 2,189.63 1,687.63 2120501 城乡社区环境卫生 合计 支出总表 单位：万元 项目支出 502.00 502.00 502.00 502.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 收 项目 入 预算数 一、本年收入 2,189.63 （一）一般公共预算拨款 2,189.63 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 2,189.63 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 65.40 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 28.08 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 2,096.15 收 入 总 计 2,189.63 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 2,189.63 表5 一般公共预算支出表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 65.40 20805 行政事业单位养老支出 63.56 2080502 事业单位离退休 10.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.74 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.84 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.84 210 卫生健康支出 28.08 21011 行政事业单位医疗 28.08 2101102 事业单位医疗 28.08 212 城乡社区支出 2,096.15 21205 城乡社区环境卫生 2,096.15 2120501 2,096.15 城乡社区环境卫生 合 计 2,189.63 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 65.40 65.40 63.56 63.56 10.82 10.82 52.74 52.74 1.84 1.84 1.84 1.84 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 1,594.15 1,577.99 16.16 502.00 1,594.15 1,577.99 16.16 502.00 1,594.15 1,577.99 16.16 502.00 1,687.63 1,671.48 16.16 502.00 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 1,658.57 30101 基本工资 1,396.42 30102 津贴补贴 58.60 30107 绩效工资 120.89 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.74 30110 职工基本医疗保险缴费 28.08 30112 其他社会保障缴费 1.84 302 商品和服务支出 16.16 30201 办公费 2.75 30205 水费 4.00 30206 电费 5.00 30228 工会经费 4.41 303 对个人和家庭的补助 12.91 30302 退休费 10.82 30305 生活补助 2.09 合计 1,687.63 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 1,658.57 1,396.42 58.60 120.89 52.74 28.08 1.84 16.16 2.75 4.00 5.00 4.41 12.91 10.82 2.09 1,671.48 16.16 表7 单位名称：五原县环境卫生服务中心 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 181005-五原县环境卫生服务中心 0.00 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 0.00 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 1.30 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 1.30 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：五原县环境卫生服务中心 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 单位名称：五原县环境卫生服务中心 类型 项目名称 大型公用设施运 环境卫生清拉运转费 行维护 合 计 单位编码 181005 项目单位 五原县环境卫生服务中心 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 502.00 502.00 502.00 502.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 单位名称：五原县环境卫生服务中心 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 退休人员大额医保 181005-五原县环境卫生服务中心 对个人和家庭补 助支出 劳务费 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 1,200.20 医疗保险费（事业） 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 22.41 津补贴（事业） 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 58.60 养老保险费（事业） 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 52.74 0.09 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 养老保险费（事业） 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 52.74 大额医保 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 0.28 失业保险 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 1.84 事业基本工资 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 196.22 事业绩效 181005-五原县环境卫生服务中心 工资福利支出 120.89 退休人员医疗保险 181005-五原县环境卫生服务中心 对个人和家庭补 助支出 对个人和家庭补 5.30 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 退休费 181005-五原县环境卫生服务中心 对个人和家庭补 助支出 10.82 生活补助 181005-五原县环境卫生服务中心 对个人和家庭补 助支出 2.09 工会经费 181005-五原县环境卫生服务中心 公用经费 4.41 公用经费 181005-五原县环境卫生服务中心 公用经费 11.75 环境卫生清拉运转费 181005-五原县环境卫生服务中心 大型公用设施运 行维护 502.00 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 反向 正向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 财政供养人数 正向 质量指标 工资足额发放完 成率 正向 时效指标 工资发放准确率 正向 成本指标 临时工雇佣人员 人均工资 正向 经济效益 公益二类无经济 效益 正向 社会效益 人们认识提高逐 渐产生垃圾分类 意识 正向 经济效益指标 产出指标 目标1：承担城区，工 业园区清扫保洁，垃 圾清运，城区公厕的 保洁，污水井的清掏 ，沿街环卫设施的建 设，维修，管理，垃 圾场的无害化处理。 目标2：完成住房和城 乡建设局交办的其他 效益指标 任务。 反向 运转保障率 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 47 人 10 等于 100 % 10 等于 100 % 10 小于等于 1800 元/月 20 等于 0 元 8 大于等于 80 % 8 合 计 2,189.63 目标2：完成住房和城 乡建设局交办的其他 效益指标 任务。 满意度指标 生态效益 洒水降尘降温 正向 可持续影响 垃圾分类常态化 正向 服务对象满意度 居民满意度 正向 大于等于 80 % 8 大于等于 80 % 6 大于等于 80 % 10 表15 单位名称：五原县环境卫生服务中心 部门（单位） 代码 181005 部门（单位）名称 五原县环境卫生服务中心 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入