2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表.xls

2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表 资金类型 部门资金 资金名称 部门预算 财政局主管 教科文 科室 资金属性 常年性 主管部门 实施单位部 231001 门编码 绥芬河市档案局 项目起始时 2021年1月1日 间 项目终止时 2021年12月31日 间 实施单位 实施单位联 王玉富 系人 绥芬河市档案局 实施单位联 3925825 系人办公电 话 资金总额: 项目资金申 1.一般公共 预算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 实施单位联 13694686199 系人手机 374.44 374.44 政府性基金(合计) 3.其他资金: 其他资金 设立的背景 设立背景，《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》、基本经费《 和依据 2021年预算单位经费指标核定标准》设定部门预算。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理办法》、《会计法》、《预算法》、《事 管理制度、 业单位会计管理》部门职能：绥芬河市档案局是市委直属参公事业单位（科 办法及相关 级），主要职责是履行全市档案事业行政管理档案保管、利用、编写地方志 部门职责 三种职能。 近年资金安 2020年全年工资福利支出266.91万元，商品服务支出153.95万元，对个人和 排额度、使 家庭支出41.43万元，主要经费支出；保证本单位基本运转，人员经费开支； 用方向和成 日常经费支出；档案的征集、抢救等支出。 效 2021年资金分配计划：1.工资福利支出275.44万元，主要包括：基本工资 76.80万元、津贴补贴95.90万元、年终一次性奖金12.40万元、基本养老保险 22.05万元、基本医疗保10.30万元、公务员医疗补助1.98万元、其他社会保 障缴费0.05万元、住房公积金19.43万元、其他工资福利支出36.53万元；2. 按定额管理的商品和服务支出65.77万元，主要包括：办公费8.91万元、手续 本年度资金 费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.18万元、取暖费38.87万元、差 分配计划 旅费0万元、劳务费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.94万元、福利费 2.42万元、其他商品和服务支出13.46万元。3.对家庭和个人的补助支出 33.23万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出30.20万元、抚恤金支 出0万元、生活补助2.17万元、医疗费补助0.82万元、奖励金0.03万元、其他 对个人和家庭补助0万元。 为适应经济发展需要，加强档案管理，做到目标明确、措施得力，办法得当 年度总体目 ，全力谋求工作新突破，保证本单位各项业务经费运行正常，保证各项资金 标 拨付及时，到位。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 效益指标 数量指标1 办公正常运行 ≧250 数量指标2 每月按期发放 ≧31.2 数量指标3 发放及时性 是/否 数量指标4 接待查档次数 ≧200 数量指标5 档案整理工作完成情况 是/否 质量指标1 基础信息完整性 100％ 质量指标2 资金使用合理性 是/否 质量指标3 预算公开性 是/否 质量指标4 重点建设项目档案检查 100% 时效指标1 完成工作及时性 是/否 时效指标2 完成工作有效性 是/否 时效指标3 年底工作完成情况 是/否 时效指标4 预算按时公开 是/否 成本指标1 管理制度健全性 是/否 成本指标2 资产管理安全性 是/否 成本指标3 固定资产利用率 100% 成本指标4 事业人数（人） 19 经济效益 经济效益指标1 确保工作有序进行 指标 经济效益指标2 使用合理性 提高工作效率 社会效益 社会效益指标1 为社会各界服务 指标 社会效益指标2 提高服务效率 为经济建设服务 为全市机关事业单位立卷 环境效益 环境效益指标1 归档指导 指标 环境效益指标2 促进民生发展 提高档案利用和保 护意识 保证科学分配 完善管理制度 可持续影响指标 档案利用 可持续影 1 响指标 可持续影响指标 保证全市稳定发展 2 为社会各界提供服务满意 服务对象满意度指标 满意度指标1 度 100％ 为经济建设服务 促进绥芬河发展 100% 需要说明的其 需要说明的其他问题 他问题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 王玉富 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济 效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一 个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。