天津医科大学朱宪彝纪念医院.XLS.xls

天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算资金 一、一般公共预算拨款收入 出 项 目 预算资金 2,032.8 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、教育支出 四、非同级财政拨款预算收入 四、科学技术支出 五、财政专户管理资金收入 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业收入 92,332.0 六、社会保障和就业支出 七、事业单位经营收入 七、卫生健康支出 八、上级补助收入 八、节能环保支出 九、附属单位上缴收入 九、城乡社区支出 十、其他收入 1,166.9 139,117.9 700.0 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 95,064.8 本 年 支 出 合 计 140,284.8 计 140,284.8 45,220.0 年终结转结余 入 总 计 140,284.8 支 出 总 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年部门收入总体情况表 本年收入 部门（ 单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 合计 非同级 政府性 国有资 财政专 一般公 财政拨 基金预 本经营 户管理 共预算 款预算 算 预算 资金 收入 事业收入 140,284.8 95,064.8 2,032.8 92,332.0 140,284.8 95,064.8 2,032.8 92,332.0 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 总 计 基本支出 项目支出 140,284.8 94,420.3 45,864.5 1,166.9 1,166.9 经营支出 上缴上级支 对附属单位 出 补助支出 其他支出 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 出 项 目 一、本年收入 2,032.8 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 2,032.8 二、公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 三、教育支出 （三）国有资本经营预算拨款 四、科学技术支出 预算资金 二、上年财政结转结余 100.0 五、文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 100.0 六、社会保障和就业支出 1,166.9 （二）政府性基金预算拨款 七、卫生健康支出 965.9 （三）国有资本经营预算拨款 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 年终结转和结余 收 入 总 计 2,132.8 支 出 总 计 2,132.8 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年一般公共预算支出情况表 基本支出 科目编码 科目名称 合 计 合计 208 20805 2080505 2080506 210 21002 2100201 21011 2101102 人员经费 合计 2,032.8 1,388.3 1,381.5 社会保障和就业支出 1,166.9 1,166.9 1,166.9 1,166.9 1,166.9 1,166.9 777.9 777.9 777.9 389.0 389.0 389.0 卫生健康支出 865.9 221.4 214.6 公立医院 688.5 44.0 37.2 688.5 44.0 37.2 行政事业单位医疗 177.4 177.4 177.4 事业单位医疗 138.0 138.0 138.0 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 综合医院 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 合计 1,388.3 1,381.5 工资福利支出 1,347.4 1,347.4 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 777.9 777.9 30109 职业年金缴费 389.0 389.0 30110 职工基本医疗保险缴费 138.0 138.0 30112 其他社会保障缴费 9.2 9.2 30114 医疗费 33.3 33.3 302 30218 303 30302 6.8 商品和服务支出 6.8 6.8 专用材料费 6.8 6.8 对个人和家庭的补助 退休费 34.1 34.1 28.0 28.0 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年项目支出表 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 合计 45,864.5 644.5 专用结余 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 7,521.0 新冠肺炎疫情补助（物资设备补助-中央） 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 100.0 卫生健康综合管理与服务（质控中心专项 经费） 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 2.0 2.0 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶 ） 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 9.6 9.6 公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗 服务与保障能力提升补助资金 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 85.0 85.0 公立医院诊疗服务能力提升（取消药品加 成财政补助） 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 547.9 547.9 非财政拨款结转 天津医科大学朱宪彝 纪念医院 10,693.0 政府性基金预 国有资本经 算 营预算 2021年项目支出绩效目标表 项目名称 公立医院诊疗服务能力提升（取消药品加成财政补助） 主管预算部门 天津市教育委员 【330227】天津医科 实施单位及代码 会 大学朱宪彝纪念医院 项目属性 项目资金 （万元） 绩 效 目 标 特定目标类 2021.1.1-2021.12.31 其中：财政拨款 547.9 547.9 其他资金 开展公立三级医院取消药品加成工作，改善医院收费合理化，减轻 患者就医成本，提高患者就医满意度 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩 效 指 标 项目起止时间 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 一次性完成药品采购 工作 批准文号，注册商标 采购药品具备的 ，生产批号，有效期 相关资质 ，生产厂家等 采购完成后入库 及时付款 并销售 采购药品 按采购金额付款 提高患者就医满 意度 效益指标 改善医院收费合 可持续影响指标 理化 满意度指 服务对象满意度 减轻患者就医成 标 指标 本 社会效益指标 指标值 >547.9万元 100% 100% 100% 2021年项目支出绩效目标表 项目名称 公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障 能力提升补助资金 主管预算部门 天津市教育委 【330227】天津医科 实施单位及代码 员会 大学朱宪彝纪念医院 项目属性 项目资金 （万元） 绩 效 目 标 特定目标类 项目起止时间 2021.1.1-2021.12.31 其中：财政拨款 85.0 85.0 其他资金 用于提升医院服务患者的能力，保障医院服务水平，购买85万元 医疗卫生材料 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 三级指标 指标值 在采购平台上 分批次采购 购买医用专用 材料 采购医用专用 批准文号，注册商标 材料具备的相 ，生产厂家，有限期 关资质 等 采购完成后入 按采购合同付款 库并销售 按采购金额付 85万元 款 医疗专用材料 满足患者就医 要求 提高患者就医 感受 提高医院诊疗 水平 提高患者就医 感受 提高医院诊疗 水平 85万元 100% 100% 100% 100% 100% 2021年项目支出绩效目标表 项目名称 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶） 主管预算部门 天津市教育委员 【330227】天津医科 实施单位及代码 会 大学朱宪彝纪念医院 项目属性 特定目标类 9.6 9.6 其他资金 前往帮扶贫困县开展援甘援疆工作，提升对口支援西部地区医疗卫 生工作发展水平，精准帮扶，支援合作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 前往帮扶贫困县 人次>5人 开展援甘援疆工 作 提升对口支援西 质量指标 100% 部地区医疗卫生 产出指标 工作发展水平 2021年完成当年的支 及时完成对口支 时效指标 援工作 援工作 援甘援疆补贴 成本指标 9.6万元 3800元每人每月 及往返机票等 提高西部医疗水 经济效益指标 100% 平 提高西部地区患 社会效益指标 100% 者就医感受 效益指标 精准帮扶，支援 生态效益指标 100% 合作 全面提升对口支 可持续影响指标 100% 援 提高西部医疗水 100% 平 满意度指 服务对象满意度 标 指标 提高西部地区患 100% 者就医感受 数量指标 绩 效 指 标 2021.1.1-2021.12.31 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 绩 效 目 标 项目起止时间 2021年项目支出绩效目标表 项目名称 卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费） 主管预算部门 天津市教育委 【330227】天津医科 实施单位及代码 员会 大学朱宪彝纪念医院 项目属性 项目资金 （万元） 绩 效 目 标 特定目标类 2021.1.1-2021.12.31 其中：财政拨款 2.0 2.0 其他资金 开展医疗质量控制中心的工作，定期在医院内进行质控考核和质控 培训，从而提高医院的医疗水平，更好的为患者服务 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 项目起止时间 成本指标 经济效益指标 三级指标 开展医疗质量控 每年>2次 制中心工作 定期进行质控考 2021年度内完成相关 核和质控培训 考核，培训 及时完成质控的 100% 相关工作 质控考核和培训 >2万元 的成本 提高医疗质量 提高医院医疗水 平 效益指标 提高患者就医感 生态效益指标 受 可持续影响指 提高医疗质量 标 提高患者就医感 受 满意度指 服务对象满意 标 度指标 提高医疗质量 社会效益指标 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100%