五原县第三完全小学2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 预算数 876.95 单位：万元 支 项 出 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 686.21 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 129.18 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 57.56 本年收入合计 876.95 上年结转结余 收 入 总 计 876.95 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 4.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 876.95 年终结转结余 支 出 总 计 876.95 表2 收入总表 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 141 五原县教育局（部门） 876.95 876.95 141012 五原县第三完全小学 876.95 876.95 876.95 876.95 合计 合计 小计 一般公共预算 876.95 876.95 876.95 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 205 教育支出 686.21 633.63 20502 普通教育 686.21 633.63 686.21 633.63 2050202 小学教育 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 129.18 129.18 20805 行政事业单位养老支出 121.92 121.92 2080502 事业单位离退休 36.95 36.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 84.96 84.96 财政对基本养老保险基金的补助 4.20 4.20 财政对企业职工基本养老保险 基金的补助 4.20 4.20 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.06 3.06 2082701 财政对失业保险基金的补助 3.06 3.06 20826 2082601 210 卫生健康支出 57.56 57.56 21011 行政事业单位医疗 55.94 55.94 2101102 事业单位医疗 55.94 55.94 财政对基本医疗保险基金的补助 1.62 1.62 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 1.62 1.62 21012 2101201 221 住房保障支出 4.00 4.00 22102 住房改革支出 4.00 4.00 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 52.58 52.58 52.58 上缴上级支出 对附属单位补助支出 2210201 合计 住房公积金 4.00 4.00 876.95 824.37 52.58 表4 财政拨款收支总表 收 入 项目 预算数 一、本年收入 876.95 （一）一般公共预算拨款 876.95 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 单位：万元 支 出 项目 一、本年支出 预算数 876.95 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 686.21 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 129.18 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 57.56 收 入 总 计 876.95 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 4.00 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 876.95 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 205 教育支出 686.21 20502 普通教育 686.21 2050202 小学教育 合计 686.21 208 社会保障和就业支出 129.18 20805 行政事业单位养老支出 121.92 2080502 事业单位离退休 36.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.96 20826 2082601 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的 补助 4.20 4.20 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.06 2082701 财政对失业保险基金的补助 3.06 210 卫生健康支出 57.56 21011 行政事业单位医疗 55.94 2101102 事业单位医疗 55.94 21012 2101201 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 1.62 1.62 221 住房保障支出 4.00 22102 住房改革支出 4.00 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 633.63 626.59 7.04 52.58 633.63 626.59 7.04 52.58 633.63 626.59 7.04 52.58 129.18 129.18 121.92 121.92 36.95 36.95 84.96 84.96 4.20 4.20 4.20 4.20 3.06 3.06 3.06 3.06 57.56 57.56 55.94 55.94 55.94 55.94 1.62 1.62 1.62 1.62 4.00 4.00 4.00 4.00 2210201 住房公积金 合 计 4.00 876.95 4.00 4.00 824.37 817.33 7.04 52.58 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 779.72 30101 基本工资 332.86 30102 津贴补贴 91.72 30107 绩效工资 200.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.96 30110 职工基本医疗保险缴费 57.56 30112 其他社会保障缴费 7.26 30113 住房公积金 4.00 30199 其他工资福利支出 0.72 302 商品和服务支出 7.04 30228 工会经费 7.04 303 对个人和家庭的补助 37.61 30302 退休费 36.95 30305 生活补助 0.66 合计 824.37 单位：万元 算基本支出 人员经费 公用经费 779.72 332.86 91.72 200.63 84.96 57.56 7.26 4.00 0.72 7.04 7.04 37.61 36.95 0.66 817.33 7.04 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 2021预算数 车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 2022预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 单位：万元 算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 单位：万元 预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 单位：万元 营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 校舍维修维护费 141012 五原县第三完全小学 部门预算项目 取暖费补助 141012 五原县第三完全小学 部门预算项目 514运转经费 141012 五原县第三完全小学 部门预算项目 教育系统培训费 141012 五原县第三完全小学 部门预算项目 班主任津贴 141012 五原县第三完全小学 合 计 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 1.40 1.40 20.00 20.00 6.78 6.78 10.00 10.00 14.40 14.40 52.58 52.58 余 单位：万元 财政专户管 单位资金 国有资本经 理资金 营预算 表12 项目绩效目标表 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 长聘绩效工资 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 10.82 长聘津补贴 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 4.08 长聘基本工资费 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 11.11 医疗保险费（事业） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 35.81 津补贴（事业） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 87.64 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 津补贴（事业） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 87.64 养老保险费（事业） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 84.96 大额医保 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 0.40 失业保险 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 2.93 事业基本工资 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 321.75 事业绩效 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 189.81 对个人和家庭补 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 反向 预算数 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 足额保障率 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 离退休人员医疗保险 141012-五原县第三完全小学 对个人和家庭补 助支出 19.43 离退休人员大额医保 141012-五原县第三完全小学 对个人和家庭补 助支出 0.30 退休费 141012-五原县第三完全小学 对个人和家庭补 助支出 36.95 生活补助 141012-五原县第三完全小学 对个人和家庭补 助支出 0.66 工会经费 141012-五原县第三完全小学 公用经费 7.04 城镇职工基本医疗保 险缴费（长聘人员） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 1.60 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 时效指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大额医疗保险（长聘 人员） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 0.02 养老保险（长聘人员 ） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 4.20 失业保险（长聘人员 ） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 0.13 住房公积金（长聘人 员） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 4.00 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 补贴人数 正向 技术服务种类 正向 数量指标 补贴经费到位率 正向 质量指标 产出指标 时效指标 网络系统正常运 正向 转率 网络运行维护及 正向 时率 补贴按时发放率 正向 确保学校网络正常使 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 3 人 6 大于等于 2 个 6 大于等于 100 % 7 大于等于 100 % 7 大于等于 100 % 7 大于等于 100 % 7 514运转经费 141012-五原县第三完全小学 部门预算项目 6.78 教育系统培训费 141012-五原县第三完全小学 部门预算项目 10.00 班主任津贴 141012-五原县第三完全小学 部门预算项目 14.40 确保学校网络正常使 用，保障学校安全设 施设备正常运转。 成本指标 经济效益 网络运行维护成 正向 本 补贴发放标准 正向 不涉及 定性 生活补助覆盖率 正向 社会效益 效益指标 满意度指标 网络设备运行畅 正向 通提升工作效率 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 日常办公效率提 定性 高 服务对象满意度 网站使用人员满 正向 意 数量指标 参加培训人数 正向 质量指标 培训签到率 正向 时效指标 培训完成时间 正向 成本指标 培训费发放成本 正向 经济效益 不涉及 社会效益 教师进一步提升 正向 业务素质 生态效益 不涉及 可持续影响 培训内容能够很 好的指导教师工 正向 资 服务对象满意度 学生和家长满意 正向 度 数量指标 津补贴人数 正向 质量指标 发放津贴方式 正向 时效指标 津补贴资金到位 正向 及时率 成本指标 补贴发放标准 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 提高班主任生活 正向 及津贴保障程度 产出指标 提升教师队伍水平， 提高教学水平，提高 教育教学质量 定性 效益指标 满意度指标 产出指标 提高中小学班主任津 贴标准，提高班主任 工作积极性。 效益指标 定性 小于等于 4.26 万元 5 小于等于 0.25 万元 5 0 3 大于等于 100 % 8 大于等于 365 天 7 0 6 100 6 大于等于 100 % 10 大于等于 70 人 10 等于 100 % 10 等于 2022年12月 月 15 小于等于 10 万元 15 0 大于等于 100 1 % 0 14 1 大于等于 100 % 14 大于等于 100 % 10 等于 24 人 12 大于等于 2 种 12 大于等于 100 % 12 小于等于 0.6 万元 14 0 大于等于 100 1 % 14 校舍维修维护费 141012-五原县第三完全小学 部门预算项目 1.40 取暖费补助 141012-五原县第三完全小学 部门预算项目 20.00 其他工资福利（其他 人员） 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 0.72 效益指标 满意度指标 生态效益 不涉及 可持续影响 提高班主任幸福 正向 指数 服务对象满意度 班主任满意度 正向 数量指标 维修按计划完成 正向 率 质量指标 维修故障修复率 正向 时效指标 维修故障修复及 正向 时率 成本指标 维修故障修复费 正向 用 经济效益 不涉及 定性 社会效益 促进正常运转 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 确保学校办学条 正向 件逐步提升 产出指标 改善办学条件，促进 校内各项工作正常运 转。 定性 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 正向 数量指标 取暖面积 正向 质量指标 取暖面积覆盖率 正向 时效指标 保障教学楼取暖 正向 时间 成本指标 取暖收费标准 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 改善教师学生学 正向 习环境 生态效益 不涉及 可持续影响 保障学习正常运 正向 转 产出指标 保障2022年学校教师 和学生取暖正常运转 效益指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 定性 服务对象满意度 教师学生满意度 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 0 1 大于等于 24 人 14 大于等于 100 % 10 小于等于 100 % 12 小于等于 100 % 13 小于等于 100 % 14 小于等于 1.4 万元 11 0 大于等于 100 1 % 0 14 1 大于等于 100 % 14 大于等于 100 % 10 等于 9652 平方米 12 等于 100 % 12 大于等于 6 月 13 大于等于 4.3 平方米 13 0 大于等于 100 7 % 0 7 8 大于等于 100 % 8 等于 100 % 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 其他工资福利（其他 人员） 合 计 141012-五原县第三完全小学 工资福利支出 0.72 876.95 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 表15 政府采购预算表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入