2020年息烽县政府预算公开报表.xls
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2020年息烽县政府预算公开报表 目 录 表1：息烽县2020年一般公共预算收入预算表（草案） 表2：息烽县2020年一般公共预算支出预算表（草案） 表3：息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 表4：息烽县2020年一般公共预算本级基本支出预算表（草案） 表5：息烽县2020年一般公共预算税收返还和转移支付补助分地区分项目预算表（ 表6：息烽县2020年地方政府一般债务限额和余额情况表（草案） 表7：息烽县2020年政府性基金预算收入预算表（草案） 表8：息烽县2020年政府性基金预算支出预算表（草案） 表9：息烽县2020年政府性基金转移支付补助分地区分项目预算表（草案） 表10：息烽县2020年地方政府专项债务限额和余额情况表（草案） 表11：息烽县2020年国有资本经营收入预算表（草案） 表12：息烽县2020年国有资本经营支出预算表（草案） 表13：息烽县2020年社会保险基金收入预算表（草案） 表14：息烽县2020年社会保险基金支出预算表（草案） 表1： 息烽县2020年一般公共预算收入预算表（草案） 科目名称 上年执行数 本年预算数 一般公共预算收入合计 48,489 50,913 一、税收收入 34,913 38,185 增值税 13043 15600 企业所得税 3199 3500 个人所得税 1599 1600 资源税 491 500 城市维护建设税 1121 1300 房产税 2563 2800 印花税 871 900 城镇土地使用税 1533 1600 土地增值税 2296 2300 车船税 888 900 耕地占用税 3183 4685 契 税 7212 5000 烟叶税 324 350 环境保护税 159 150 其他税收收入 -3569 -3000 二、非税收入 13,576 12,728 专项收入 1257 1500 行政性收费 3424 5500 罚没收入 3079 3100 国有资本经营收入 0 国有资产有偿使用收入 4439 1528 政府住房基金收入 835 600 其他收入 542 500 算表（草案） 单位：万元 预算数为上年执行数的% 105.00% 109.37% 119.60% 109.41% 100.06% 101.83% 115.97% 109.25% 103.33% 104.37% 100.17% 101.35% 147.19% 69.33% 108.02% 94.34% 84.06% 93.75% 119.33% 160.63% 100.68% #DIV/0! 34.42% 71.86% 92.25% 科目名称 款 预算数 项 226476 01 一般公共服务支出 29170 人大事务 710 01 01 行政运行 538 01 04 人大会议 63 01 07 人大代表履职能力提升 15 01 08 代表工作 62 01 50 事业运行 16 01 99 其他人大事务支出 政协事务 16 670 02 02 01 行政运行 520 02 02 一般行政管理事务 60 02 04 政协会议 43 02 05 委员视察 1 02 50 事业运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 47 9374 03 03 01 行政运行 8136 03 02 一般行政管理事务 349 03 08 信访事务 100 03 50 事业运行 749 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 40 582 04 04 01 行政运行 473 04 50 事业运行 79 04 99 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 29 342 05 05 01 行政运行 130 05 07 专项普查活动 52 05 08 统计抽样调查 71 05 50 事业运行 财政事务 89 1607 06 06 01 行政运行 508 06 02 一般行政管理事务 138 06 50 事业运行 941 06 99 其他财政事务支出 税收事务 20 482 07 07 02 一般行政管理事务 252 07 07 税务宣传 230 30 10 10 人力资源事务 99 11 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 30 858 11 01 行政运行 650 11 02 一般行政管理事务 17 11 50 事业运行 41 11 99 其他纪检监察事务支出 商贸事务 150 414 13 13 01 行政运行 184 13 08 招商引资 50 13 50 事业运行 民族事务 180 240 23 23 01 行政运行 136 23 04 民族工作专项 85 23 50 事业运行 15 23 99 其他民族事务支出 档案事务 5 148 26 26 01 行政运行 139 26 99 其他档案事务支出 9 55 28 28 民主党派及工商联事务 01 29 行政运行 群众团体事务 55 885 29 01 行政运行 415 29 02 一般行政管理事务 3 29 50 事业运行 234 29 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 233 669 31 31 01 行政运行 600 31 50 事业运行 组织事务 69 677 行政运行 520 32 32 01 32 50 事业运行 68 32 99 其他组织事务支出 宣传事务 89 240 33 33 01 行政运行 132 33 50 事业运行 43 33 99 其他宣传事务支出 统战事务 66 222 34 34 01 行政运行 163 34 02 一般行政管理事务 30 34 04 宗教事务 26 34 99 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 3 544 36 36 01 行政运行 229 36 02 一般行政管理事务 80 36 50 事业运行 159 36 99 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 76 1376 38 38 01 行政运行 880 38 50 事业运行 194 38 99 其他一般公共服务支出 302 9043 99 99 其他一般公共服务支出 99 06 其他一般公共服务支出 国防支出 9043 298 国防动员 298 06 01 现役部队 60 06 07 民兵 238 公共安全支出 13622 公安 6810 02 02 01 行政运行 4712 02 02 一般行政管理事务 829 02 20 执法办案 409 02 50 事业运行 86 02 99 其他公安支出 775 2 03 03 04 国家安全 02 一般行政管理事务 检察 2 907 04 01 行政运行 762 04 02 一般行政管理事务 法院 145 1526 05 05 01 行政运行 1348 05 02 一般行政管理事务 155 05 99 其他法院支出 司法 23 984 06 06 01 行政运行 629 06 02 一般行政管理事务 189 06 04 基层司法业务 46 06 06 普法宣传 26 06 07 法律援助 16 06 50 事业运行 44 06 99 其他司法支出 34 3392 99 99 其他公共安全支出 01 01 其他公共安全支出 教育支出 3392 55671 教育管理事务 1074 01 01 行政运行 853 01 99 其他教育管理事务支出 普通教育 221 51421 02 02 01 学前教育 4644 02 02 小学教育 23523 02 03 初中教育 14943 02 04 高中教育 6068 02 05 高等教育 10 02 99 其他普通教育 职业教育 2233 2317 03 03 02 中专教育 2104 03 04 职业高中教育 153 03 99 其他职业教育支出 特殊教育 60 319 07 07 01 特殊学校教育 313 07 99 其他特殊教育支出 进修及培训 6 259 干部教育 259 08 08 02 99 99 99 01 01 01 07 07 280 其他教育支出 科学技术支出 280 698 科学技术管理事务 417 行政运行 417 80 科学技术普及 01 99 99 其他教育支出 99 01 机构运行 其他科学技术支出 80 200 其他科学技术支出 200 文化旅游体育与传媒支出 2920 文化和旅游 1214 01 01 行政运行 846 01 04 图书馆 87 01 09 群众文化 137 01 11 文化创作与保护 11 01 99 其他文化和旅游支出 文物 134 1218 02 02 4 文物保护 151 02 05 博物馆 1067 487 99 99 其他文化体育与传媒支出 99 01 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 487 24011 人力资源和社会保障管理事务 1113 01 01 行政运行 1049 01 06 就业管理事务 61 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 3 1523 02 02 01 行政运行 334 03 02 一般行政管理事务 50 02 08 拥军优属 791 02 99 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 348 9859 05 05 01 行政单位离退休 2 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2252 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2697 05 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4908 06 06 01 07 企业改革补助 1 企业关闭破产补助 就业补助 1 1746 07 05 公益性岗位补贴 102 07 99 其他就业补助支出 抚恤 1644 1722 08 08 01 死亡抚恤 27 08 02 伤残抚恤 249 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 256 08 04 优抚事业单位支出 20 08 05 义务兵优待 328 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 28 08 99 其他优抚支出 退役安置 814 274 09 09 01 退役士兵安置 124 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 21 09 05 军队转移干部安置 23 09 99 其他退役安置支出 社会福利 107 774 10 10 01 儿童福利 37 10 02 老年福利 420 10 04 殡葬 113 10 99 其他社会福利支出 残疾人事业 204 658 11 11 01 行政运行 150 11 02 一般行政管理事务 14 11 04 残疾人康复 60 11 05 残疾人就业和扶贫 169 11 07 残疾人生活和护理补贴 169 11 99 其他残疾人事业支出 96 56 16 16 红十字事业 01 19 行政运行 最低生活保障 56 3064 19 01 城市最低生活保障金支出 231 19 02 农村最低生活保障金支出 2833 174 20 临时救助 20 01 临时救助支出 154 20 02 流浪乞讨人员救助支出 20 1385 21 21 特困人员救助供养 02 25 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 1385 53 25 01 其他城市生活救助 20 26 02 其他农村生活救助 33 1300 26 26 财政对基本养老保险基金的补助 02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 28 退役军人管理事务 1300 107 28 01 行政运行 87 28 04 拥军优属 9 28 50 事业运行 12 201 99 99 其他社会保障和就业支出 01 01 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 201 14356 卫生健康管理事务 933 01 01 行政运行 339 01 03 机关服务 350 01 99 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 244 523 02 02 01 综合医院 362 02 02 中医（民族）医院 115 02 99 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 46 3121 03 03 02 乡镇卫生院 2492 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 629 3221 04 04 01 疾病预防控制机构 441 04 02 卫生监督机构 172 04 03 妇幼保健机构 510 04 08 基本公共卫生服务 1722 04 09 重大公共卫生服务 373 04 99 其他公共卫生支出 中医药 3 9 中医（民族医）药专项 9 06 06 01 07 计划生育事务 3145 07 16 计划生育机构 45 07 17 计划生育服务 3088 07 99 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 12 1826 11 11 01 行政单位医疗 1162 11 02 事业单位医疗 664 540 12 12 财政对基本医疗保险基金的补助 02 13 13 01 14 14 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 01 15 优抚对象医疗补助 540 633 633 103 医疗保障管理事务 103 108 15 01 行政运行 103 15 99 其他医疗保障管理事务支出 5 189 16 16 老龄卫生健康事务 01 99 99 其他卫生健康支出 01 01 01 01 02 02 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 节能环保支出 5 9087 环境保护管理事务 276 行政运行 276 103 环境监测与监察 99 03 189 5 其他环境监测与监察支出 污染防治 103 5823 03 02 水体 5073 03 99 其他污染防治支出 750 336 04 04 自然生态保护 02 05 农村环境保护 天然林保护 336 15 05 02 森林管护 13 05 03 社会保险补助 退耕还林还草 2 489 06 06 02 退耕现金 468 06 99 其他退耕还林还草支出 21 13 13 01 99 99 循环经济 445 循环经济 445 1601 其他节能环保支出 01 01 其他节能环保支出 城乡社区支出 1601 4673 城乡社区管理事务 2560 01 01 行政运行 2440 01 02 一般行政管理事务 120 50 02 02 城乡社区规划与管理 01 03 03 城乡社区公共设施 99 05 05 城乡社区规划与管理 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 01 城乡社区环境卫生 50 1215 1215 848 农林水支出 848 38840 农业 15863 01 01 行政运行 618 01 04 事业运行 939 01 06 科技转化与推广服务 1434 01 08 病虫害控制 47 01 09 农产品质量安全 20 01 19 防灾救灾 84 01 21 农业结构调整补贴 1026 01 22 农业生产发展 2040 01 25 农产品加工与促销 50 01 35 农业资源保护修复与利用 3244 01 48 成品油价格改革对渔业的补贴 71 01 99 其他农业农村支出 林业和草原 6289 4627 02 02 01 行政运行 805 02 04 林业事业机构 706 02 05 森林资源培育 1451 02 07 森林资源管理 346 02 09 森林生态效益补偿 837 02 13 执法与监督 5 02 21 产业化管理 250 02 34 林业草原防灾救灾 55 02 99 其他林业和草原支出 水利 173 5755 03 03 01 行政运行 331 03 04 水利行业业务管理 607 03 05 水利工程建设 1615 03 06 水利工程运行与维护 140 03 10 水土保持 1125 03 11 水资源节约管理与保护 679 03 14 防汛 70 03 16 农村水利 123 03 99 其他水利支出 扶贫 1065 3582 05 05 04 农村基础设施建设 10 05 05 生产发展 3397 05 99 其他扶贫支出 农村综合改革 175 6293 07 07 01 对村级一事一议的补助 6213 07 99 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 80 2045 08 08 03 农业保险保费补贴 2023 08 04 创业担保贷款贴息 20 08 05 补充创业担保贷款基金 2 675 99 99 其他农林水支出 99 01 其他农林水支出 交通运输支出 675 3660 公路水路运输 1985 01 01 行政运行 397 01 06 公路养护 1186 01 12 公路运输管理 208 01 99 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 194 390 04 04 02 对农村道路客运的补贴 15 04 03 对出租车的补贴 车辆购置税支出 375 1284 车辆购置税用于农村公路建设支出 1104 06 06 02 06 99 01 01 04 05 05 资源勘探工业信息等支出 180 1637 资源勘探开发 240 煤炭勘探开采和洗选 240 1081 工业和信息产业监管 10 07 07 车辆购置税其他支出 工业和信息产业支持 国有资产监管 99 08 其他国有资产监管支出 1081 20 支出中小企业发展和管理支出 20 296 08 05 中小企业发展专项 20 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 276 1899 商业流通事务 399 02 02 01 行政运行 176 02 02 一般行政管理事务 20 02 19 民贸民品贷款贴息 200 02 99 其他商业流通事务支出 4 1500 99 99 其他商业服务业等支出 99 03 03 99 01 其他商业服务业等支出 金融支出 1500 10 金融发展支出 10 其他金融发展支出 自然资源海洋气象等支出 10 1305 自然资源事务 1149 01 01 行政运行 838 01 02 一般行政管理事务 172 01 06 自然资源规及管理 32 01 14 地质勘察与矿产资源管理 15 01 50 事业运行 气象事务 92 155 05 05 01 行政运行 5 05 04 气象事业机构 61 05 99 其他气象事务支出 住房保障支出 90 13235 保障性安居工程支出 8548 棚户区改造 3423 01 01 03 01 05 农村危房改造 158 01 06 公共租赁住房 852 01 99 其他保障性安居工程支出 4115 4687 02 02 住房改革支出 01 04 04 99 05 05 住房公积金 粮油物资储备支出 4687 122 粮油储备 100 其他粮油储备支出 100 22 重要商品储备 04 01 化肥储备 灾害防治及应急管理支出 22 1790 应急管理事务 1440 01 01 行政运行 849 01 02 一般行政管理事务 249 01 07 安全生产基础 80 01 50 事业运行 262 12 06 06 自然灾害防治 01 07 地质灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 12 338 07 01 中央自然灾害生活补助 194 07 02 地方自然灾害生活补助 83 07 99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 61 预备费 3000 债务还本支出 1 地方政府一般债务还本支出 1 地方政府一般债券付息支出 债务付息支出 1 6473 地方政府一般债务付息支出 6473 地方政府一般债券付息支出 6473 03 03 01 03 03 01 单位：万元 备注 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 科目编码 科目名称 类 款 预算数 项 合计 201 01 197449 一般公共服务支出 17155 人大事务 626 201 01 01 行政运行 455 201 01 04 人大会议 63 201 01 07 人大代表履职能力提升 15 201 01 08 代表工作 62 201 01 50 事业运行 16 201 01 99 其他人大事务支出 政协事务 16 670 02 201 02 01 行政运行 520 201 02 02 一般行政管理事务 60 201 02 04 政协会议 43 201 02 05 委员视察 1 201 02 50 事业运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 47 2616 03 201 03 01 行政运行 1378 201 03 02 一般行政管理事务 349 201 03 08 信访事务 100 201 03 50 事业运行 749 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 40 580 04 201 04 01 行政运行 472 201 04 50 事业运行 79 201 04 99 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 29 321 05 201 05 01 行政运行 130 201 05 07 专项普查活动 52 201 05 08 统计抽样调查 50 201 05 50 事业运行 财政事务 89 1607 06 201 06 01 行政运行 508 201 06 02 一般行政管理事务 138 201 06 50 事业运行 941 201 06 99 其他财政事务支出 20 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 07 税收事务 482 201 07 02 一般行政管理事务 252 201 07 07 税务宣传 230 30 10 201 10 人力资源事务 99 11 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 30 857 201 11 01 行政运行 647 201 11 02 一般行政管理事务 18 201 11 50 事业运行 41 201 11 99 其他纪检监察事务支出 商贸事务 150 414 13 201 13 01 行政运行 184 201 13 08 招商引资 50 201 13 50 事业运行 民族事务 180 239 23 201 23 01 行政运行 134 201 23 04 民族工作专项 85 201 23 50 事业运行 15 201 23 99 其他民族事务支出 档案事务 5 147 26 201 26 01 行政运行 137 201 26 99 其他档案事务支出 9 55 28 201 28 民主党派及工商联事务 01 29 行政运行 群众团体事务 55 748 201 29 01 行政运行 279 201 29 02 一般行政管理事务 3 201 29 50 事业运行 234 201 29 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 233 558 31 201 31 01 行政运行 488 201 31 50 事业运行 组织事务 69 677 32 201 32 01 行政运行 520 201 32 50 事业运行 68 201 32 99 其他组织事务支出 89 228 33 宣传事务 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 201 33 01 行政运行 132 201 33 50 事业运行 31 201 33 99 其他宣传事务支出 统战事务 66 203 34 201 34 01 行政运行 163 201 34 02 一般行政管理事务 11 201 34 04 宗教事务 26 201 34 99 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 3 544 36 201 36 01 行政运行 229 201 36 02 一般行政管理事务 80 201 36 50 事业运行 159 201 36 99 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 76 1376 38 201 38 01 行政运行 880 201 38 50 事业运行 194 201 38 99 其他一般公共服务支出 302 4175 99 201 99 其他一般公共服务支出 99 203 06 其他一般公共服务支出 国防支出 4175 271 国防动员 271 203 06 01 现役部队 60 203 06 07 民兵 211 公共安全支出 12506 公安 5860 204 02 204 02 01 行政运行 3762 204 02 02 一般行政管理事务 829 204 02 20 执法办案 409 204 02 50 事业运行 86 204 02 99 其他公安支出 775 2 03 201 03 国家安全 02 04 一般行政管理事务 检察 2 907 204 04 01 行政运行 762 204 04 02 一般行政管理事务 法院 145 1526 行政运行 1348 05 204 05 01 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 204 05 02 一般行政管理事务 155 204 05 99 其他法院支出 司法 23 913 06 204 06 01 行政运行 629 204 06 02 一般行政管理事务 118 204 06 04 基层司法业务 46 204 06 06 普法宣传 26 204 06 07 法律援助 16 204 06 50 事业运行 44 204 06 99 其他司法支出 34 3298 99 204 99 其他公共安全支出 01 205 01 其他公共安全支出 教育支出 3298 55592 教育管理事务 1064 205 01 01 行政运行 843 205 01 99 其他教育管理事务支出 普通教育 221 51353 02 205 02 01 学前教育 4644 205 02 02 小学教育 23454 205 02 03 初中教育 14943 205 02 04 高中教育 6068 205 02 05 高等教育 10 205 02 99 其他普通教育 职业教育 2233 2317 03 205 03 02 中专教育 2104 205 03 04 职业高中教育 153 205 03 99 其他职业教育支出 特殊教育 60 318 07 205 07 01 特殊学校教育 312 205 07 99 其他特殊教育支出 6 259 08 205 08 进修及培训 02 99 205 99 其他教育支出 99 206 01 206 01 干部教育 01 其他教育支出 259 280 科学技术支出 280 698 科学技术管理事务 417 行政运行 417 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 07 206 07 01 99 206 99 99 207 01 科学技术普及 80 机构运行 其他科学技术支出 80 200 其他科学技术支出 200 文化旅游体育与传媒支出 2480 文化和旅游 784 207 01 01 行政运行 416 207 01 04 图书馆 87 207 01 09 群众文化 137 207 01 11 文化创作与保护 11 207 01 99 其他文化和旅游支出 文物 134 1217 02 207 02 4 文物保护 150 207 02 05 博物馆 1067 478 99 207 99 其他文化体育与传媒支出 99 208 01 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 478 21776 人力资源和社会保障管理事务 714 208 01 01 行政运行 650 208 01 06 就业管理事务 61 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 3 1512 02 208 02 01 行政运行 334 208 03 02 一般行政管理事务 38 208 02 08 拥军优属 791 208 02 99 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 348 8848 05 208 05 01 行政单位离退休 2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2252 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2697 208 05 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3897 1 06 208 06 企业改革补助 01 07 企业关闭破产补助 就业补助 1 998 208 07 05 公益性岗位补贴 102 208 07 99 其他就业补助支出 897 1722 08 抚恤 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 208 08 01 死亡抚恤 27 208 08 02 伤残抚恤 249 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 256 208 08 04 优抚事业单位支出 20 208 08 05 义务兵优待 328 208 08 06 农村籍退役士兵老年生活补助 28 208 08 99 其他优抚支出 退役安置 814 274 09 208 09 01 退役士兵安置 124 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 21 208 09 05 军队转移干部安置 23 208 09 99 其他退役安置支出 社会福利 107 765 10 208 10 01 儿童福利 28 208 10 02 老年福利 420 208 10 04 殡葬 113 208 10 99 其他社会福利支出 残疾人事业 204 622 11 208 11 01 行政运行 114 208 11 02 一般行政管理事务 14 208 11 04 残疾人康复 60 208 11 05 残疾人就业和扶贫 169 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 169 208 11 99 其他残疾人事业支出 96 56 16 208 16 红十字事业 01 19 行政运行 最低生活保障 56 3064 208 19 01 城市最低生活保障金支出 231 208 19 02 农村最低生活保障金支出 临时救助 2833 174 20 208 20 01 临时救助支出 154 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 20 1375 21 208 21 特困人员救助供养 02 25 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 1375 48 208 25 01 其他城市生活救助 20 209 26 02 其他农村生活救助 27 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 26 208 26 财政对基本养老保险基金的补助 02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 28 1300 退役军人管理事务 1300 107 208 28 01 行政运行 87 208 28 04 拥军优属 9 208 28 50 事业运行 12 197 99 208 99 其他社会保障和就业支出 01 210 01 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 197 12065 卫生健康管理事务 933 210 01 01 行政运行 339 210 01 03 机关服务 350 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 244 523 02 210 02 01 综合医院 362 210 02 02 中医（民族）医院 115 210 02 99 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 46 3101 03 210 03 02 乡镇卫生院 2492 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 608 3211 04 210 04 01 疾病预防控制机构 431 210 04 02 卫生监督机构 172 210 04 03 妇幼保健机构 510 210 04 08 基本公共卫生服务 1722 210 04 09 重大公共卫生服务 373 210 04 99 其他公共卫生支出 3 9 06 210 06 中医药 01 07 中医（民族医）药专项 计划生育事务 9 1308 210 07 16 计划生育机构 45 210 07 17 计划生育服务 1252 210 07 99 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 12 1407 11 210 11 01 行政单位医疗 742 210 11 02 事业单位医疗 664 540 12 财政对基本医疗保险基金的补助 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 210 12 02 13 210 13 01 14 210 14 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 01 15 优抚对象医疗补助 540 631 631 103 医疗保障管理事务 103 106 210 15 01 行政运行 103 210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 3 189 16 210 16 老龄卫生健康事务 01 99 210 99 其他卫生健康支出 01 211 01 211 01 01 02 211 02 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 节能环保支出 5 9063 环境保护管理事务 276 行政运行 276 103 环境监测与监察 99 03 189 5 其他环境监测与监察支出 污染防治 103 5823 211 03 02 水体 5073 211 03 99 其他污染防治支出 750 336 04 211 04 自然生态保护 02 05 农村环境保护 天然林保护 336 15 211 05 02 森林管护 13 211 05 03 社会保险补助 退耕还林还草 2 489 06 211 06 02 退耕现金 468 211 06 99 其他退耕还林还草支出 21 445 13 211 13 循环经济 01 99 211 99 循环经济 其他节能环保支出 01 212 01 其他节能环保支出 445 1577 城乡社区支出 1577 2729 城乡社区管理事务 1258 212 01 01 行政运行 1138 212 01 02 一般行政管理事务 120 50 02 城乡社区规划与管理 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 212 02 01 03 212 03 城乡社区公共设施 99 05 212 05 城乡社区规划与管理 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 213 01 城乡社区环境卫生 50 1165 1165 256 农林水支出 256 31376 农业 14305 213 01 01 行政运行 618 213 01 04 事业运行 939 213 01 06 科技转化与推广服务 1434 213 01 08 病虫害控制 47 213 01 09 农产品质量安全 20 213 01 19 防灾救灾 84 213 01 21 农业结构调整补贴 1026 213 01 22 农业生产发展 2040 213 01 25 农产品加工与促销 50 213 01 35 农业资源保护修复与利用 3244 213 01 48 成品油价格改革对渔业的补贴 71 213 01 99 其他农业农村支出 林业和草原 4731 4088 02 213 02 01 行政运行 265 213 02 04 林业事业机构 706 213 02 05 森林资源培育 1451 213 02 07 森林资源管理 346 213 02 09 森林生态效益补偿 837 213 02 13 执法与监督 5 213 02 21 产业化管理 250 213 02 34 林业草原防灾救灾 55 213 02 99 其他林业和草原支出 水利 173 5755 03 213 03 01 行政运行 330 213 03 04 水利行业业务管理 607 213 03 05 水利工程建设 1615 213 03 06 水利工程运行与维护 140 213 03 10 水土保持 1125 213 03 11 水资源节约管理与保护 679 213 03 14 防汛 70 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 213 03 16 农村水利 123 213 03 99 其他水利支出 扶贫 1065 3566 05 213 05 04 农村基础设施建设 10 213 05 05 生产发展 3381 213 05 99 其他扶贫支出 农村综合改革 175 943 07 213 07 01 对村级一事一议的补助 863 213 07 99 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 80 2045 08 213 08 03 农业保险保费补贴 2023 213 08 04 创业担保贷款贴息 20 213 08 05 补充创业担保贷款基金 2 676 99 213 99 其他农林水支出 99 214 01 其他农林水支出 交通运输支出 676 3660 公路水路运输 1985 214 01 01 行政运行 397 214 01 06 公路养护 1186 214 01 12 公路运输管理 208 214 01 99 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 194 390 04 214 04 02 对农村道路客运的补贴 15 214 04 03 对出租车的补贴 车辆购置税支出 375 1284 06 214 06 02 车辆购置税用于农村公路建设支出 1104 214 06 99 车辆购置税其他支出 资源勘探工业信息等支出 180 1630 资源勘探开发 240 煤炭勘探开采和洗选 240 1074 215 01 215 01 04 05 215 05 工业和信息产业监管 10 07 215 07 工业和信息产业支持 国有资产监管 99 08 其他国有资产监管支出 1074 20 支出中小企业发展和管理支出 20 296 215 08 05 中小企业发展专项 20 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 276 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 216 02 商业服务业等支出 1899 商业流通事务 399 216 02 01 行政运行 176 216 02 02 一般行政管理事务 20 216 02 19 民贸民品贷款贴息 200 216 02 99 其他商业流通事务支出 4 1500 99 216 99 其他商业服务业等支出 99 217 03 217 03 99 220 01 其他商业服务业等支出 金融支出 1500 10 金融发展支出 10 其他金融发展支出 自然资源海洋气象等支出 10 1300 自然资源事务 1144 220 01 01 行政运行 833 220 01 02 一般行政管理事务 172 220 01 06 自然资源规及管理 32 220 01 14 地质勘察与矿产资源管理 15 220 01 50 事业运行 气象事务 92 155 05 220 05 01 行政运行 5 220 05 04 气象事业机构 61 220 05 99 其他气象事务支出 住房保障支出 90 12149 保障性安居工程支出 8548 221 01 221 01 03 棚户区改造 3423 221 01 05 农村危房改造 158 221 01 06 公共租赁住房 852 221 01 99 其他保障性安居工程支出 4115 3600 02 221 02 住房改革支出 01 222 04 222 04 99 05 222 05 224 01 住房公积金 粮油物资储备支出 3600 122 粮油储备 100 其他粮油储备支出 100 22 重要商品储备 04 化肥储备 灾害防治及应急管理支出 22 1495 应急管理事务 1183 表3： 表3： 息烽县2020年一般公共预算本级支出预算表（草案） 224 01 01 行政运行 593 224 01 02 一般行政管理事务 249 224 01 07 安全生产基础 80 224 01 50 事业运行 262 12 06 224 06 自然灾害防治 01 07 地质灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 12 299 224 07 01 中央自然灾害生活补助 194 224 07 02 地方自然灾害生活补助 83 224 07 99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 22 227 预备费 3000 231 债务还本支出 1 地方政府一般债务还本支出 1 地方政府一般债券付息支出 债务付息支出 1 6473 地方政府一般债务付息支出 6473 地方政府一般债券付息支出 6473 03 231 03 01 232 03 232 03 01 算表（草案） 单位：万元 备注 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 单位：万元 表4： 息烽县2020年一般公共预算本级基本支出预算表（草案） (按政府经济科目) 政府经济科目 科目名称 类 基本支出 款 合计 501 66641.95 机关工资福利支出 14876.27 501 01 工资津补贴 10521.14 501 02 社会保障缴费 2386.93 501 03 住房公积金 1705.02 501 99 其他工资福利支出 263.18 机关商品和服务支出 1657.47 502 502 01 办公经费 1055.70 502 02 会议费 13.20 502 03 培训费 58.50 502 04 专用材料购置费 50.00 502 05 委托业务费 78.11 502 06 公务接待费 64.70 502 07 因公出国（境）费用 0.00 502 08 公务用车运行维护费 161.00 502 09 维修（护）费 64.75 502 99 其他商品和服务支出 111.51 机关资本性支出（一） 83.20 503 息烽县2020年一般公共预算本级基本支出预算表（草案） (按政府经济科目) 503 04 设备购置 8.00 503 06 设备购置 75.20 503 99 其他资本性支出 0.00 对事业单位经常性补助 43553.29 505 505 01 工资福利支出 42805.98 505 02 商品和服务支出 747.31 505 99 其他对事业单位补助 0.00 对事业单位资本性补助 6.23 506 506 01 资本性支出（一） 6.23 506 02 资本性支出（二） 0.00 对企业补助 0.00 507 507 02 利息补贴 0.00 507 99 其他对企业补助 0.00 对个人和家庭的补助 6441.86 509 509 01 社会福利和求助 104.41 509 02 助学金 0.00 509 03 个人农业生产补贴 0.00 509 05 离退休费 6313.35 509 99 其他对个人和家庭补助 24.10 对社会保障基金补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 510 510 02 息烽县2020年一般公共预算本级基本支出预算表（草案） (按政府经济科目) 511 511 02 599 债务利息及费用支出 0.00 国外债务付息 0.00 其他支出 23.64 599 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 599 99 23.64 其他支出 预算表（草案） 单位：万元 备注 单位：万元 单位：万元 表5： 息烽县2020年一般公共预算税收返还和转移支付补助分地区分项目预 ） 名 称 合 合计 计 返还性收入 增消两税返还 …… 一般性转移支付 体制补助 …… 专项转移支付 一般公共服务支出 其中：国防支出 公共安全支出 教育支出 …… 备注：本表无数据，县一级已是末级，只承接上级转移支付，不再对下进行分配。 地区 补助分地区分项目预算表（草案 。 单位：万元 地区 表6： 息烽县2020年地方政府一般债务限额和余额情况表（草案） 单位：万元 地区 息烽县 一般债务限额 一般债务余额 表7： 息烽县2020年政府性基金预算收入预算表（草案） 科 目 名 称 上年执行数 本年预算数 国有土地收益基金收入 218 农业土地开发资金收入 19 国有土地使用权出让收入 188932 59581 645 500 污水处理费收入 176 1127 其他政府性基金收入 12058 5752 本年收入合计 202,048 66,960 上级转移支付收入 4,633 2,010 上年结余 -15,005 4,010 收入合计 191,676 72,980 大中型水库移民后期扶持基金收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 表（草案） 单位：万元 预算数为上年执行数的% 0.0% 0.0% 31.5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 77.5% #DIV/0! 640.3% 47.7% 33.1% -26.7% 38.1% 表8： 息烽县2020年政府性基金预算支出预算表（草案） 单位：万元 2019年完成数 2020年预算数 预算数为上年执行 数的% 一、文化旅游体育与传媒支出 2 0 0.00% 旅游发展基金支出 2 二、社会保障和就业支出 458 500 109.13% 458 500 109.13% 项 目 大中型水库后期扶持基金支出 0.00% 小型水库移民扶助基金安排的支出 #DIV/0! 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入 安排的支出 #DIV/0! 三、城乡社区事务 149,947 63,018 42.03% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 149,347 60,891 40.77% 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 #DIV/0! 支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排 500 83.33% 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 排的支出 500 #DIV/0! 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1,127 #DIV/0! 0 0.00% 支出 四、农林水事务 600 42 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安 排的支出支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安 排的支出 五、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 六、转移性支出 地方政府专项债务付息支出 地方政府专项债务发行费用支出 #DIV/0! 42 0.00% 1,588 6,052 381.06% 1,308 5,752 439.60% 280 300 107.24% 1,359 1,146 84.32% 1,359 1,146 84.32% 0 0.00% 县本级支出合计 153,397 70,716 46.10% 补助乡镇支出 2,269 2,264 99.77% 上解上级支出 6,000 0.00% 0.00% 调入一般公共预算 26,000 本年结余 4,010 0 0.00% 支出总计 191,676 72,980 38.07% 表9： 息烽县2020年政府性基金转移支付补助分地区分项目预算表（草案） 单位：万元 名 称 合计 地区 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资 金及对应专项债务收入安排 的支出 …… 备注：本表无数据，县一级已是末级，只承接上级转移支付，不再对下进行分配。 表10： 息烽县2020年地方政府专项债务限额和余额情况表（草案） 地区 专项债务限额 息烽县 备注：本表无数据，县一级当年预算时上级政府还未下达债务限额和余额。 务限额和余额情况表（草案） 下达债务限额和余额。 单位：万元 专项债务余额 表11： 息烽县2020年国有资本经营收入预算表（草案） 单位：万元 科目编码 科目名称 1030601 一、利润收入 1030602 二、股利、股息收入 103060202 上年执行数 本年预算数 预算数为上 年执行数的% 国有控股公司股利、股息收入 1030603 三、产权转让收入 1030604 四、清算收入 1030698 五、其他国有资本经营预算收入 372.00 300.00 80.65% 本年收入合计 上年预算结余结转 收入总计 143.00 372.00 443.00 119.09% 表12： 息烽县2020年国有资本经营支出预算表（草案） 单位：万元 科目编码 20804 上年执行数 本年预算数 预算数为上年 执行数的% 二、国有资本经营预算支出 229.00 443.00 193% 其他国有企业资本金注入 229.00 443.00 193% 科目名称 一、社会保障和就业支出 国有资本经营预算补充社保基金支 2080451 出 223 2230299 2239901 2300803 其他国有资本经营预算支出 #DIV/0! 三、转移性支出 #DIV/0! 结转下年支出 143.00 支出总计 372.00 0% 443.00 119% 表13： 息烽县2020年社会保险基金收入预算表（草案） 项 目 2019年预算数 2019年完成数 社会保险基金收入合计 20,739 19,896 一、城乡居民养老保险基金收入 7,735 7,248 其中：个人缴费收入 1,220 1,492 财政补助收入 6,261 5,610 其他收入 105 126 转移性收入 4 4 利息收入 145 16 11,900 11,900 13,004 12,648 其中：个人缴费收入 9,126 8,890 财政补助收入 3,870 3,741 上年结余 二、机关事业单位养老保险基金收入 其他收入 转移收入 利息收入 上年结余 10 8 7 786 786 年社会保险基金收入预算表（草案） 单位：万元 2020年预算数 20,275 7,305 1,300 5,800 100 5 100 12,409 12,970 9,000 3,900 60 10 703 表14： 息烽县2020年社会保险基金支出预算表（草案） 项 目 2019年预算数 2019年完成数 社会保险基金支出合计 19,499 19,470 一、城乡居民养老保险基金支出 6,853 6,739 其中：基础性养老金支出 5,604 5,564 个人账户养老金支出 1,139 1061 丧葬抚恤补助支出 108 109 2 2 转移支出 其他支出 滚存结余 3 12,782 12,409 三、机关事业单位养老保险基金支出 12,646 12,731 其中：基础性养老金支出 12,583 12,573 个人账户养老金支出 63 71 丧葬抚恤补助支出 0 转移支出 7 其他支出 80 滚存结余 1,144 703 表（草案） 单位：万元 2020年预算数 20,025 6,823 5,600 1100 120 3 4.00 12,891 13,202 13,000 82 20 100 471