(县委办公室预算公开表).xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 428.08 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 目 出 预算数 360.73 46.64 十、卫生健康支出 20.71 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年收入合计 428.08 本年支出合计 上年结转结余 收 入 总 428.08 年终结转结余 计 428.08 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 出 总 计 428.08 表2 收入总表 单位：万元 本年收入 部门（ 单位） 代码 部门（单位）名称 合计 国 政府 事业 附属 上级 有 财政专 一般公共 性基 事业 单位 单位 其他 补助 小计 小计 资 户管理 预算 收入 经营 金预 上缴 收入 收入 本 资金 算 收入 收入 经 营 428.08 428.08 预 算 114 中国共产党五原县委员会办公室（ 部门） 428.08 114001 中国共产党五原县委员会办公室 428.08 428.08 428.08 428.08 428.08 428.08 合计 上年结转结余 政府 国有 财政 一般 性基 资本 专户 单位 公共 金预 经营 管理 资金 预算 算 预算 资金 表3 支出总表 单位： 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 360.73 260.73 100.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 360.73 260.73 100.00 100.00 2013101 行政运行 277.60 177.60 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出 83.13 83.13 208 社会保障和就业支出 46.64 46.64 20805 行政事业单位养老支出 46.24 46.24 2080501 行政单位离退休 13.81 13.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 32.43 32.43 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.39 0.39 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.39 0.39 210 卫生健康支出 20.71 20.71 21011 行政事业单位医疗 20.71 20.71 2101101 行政单位医疗 15.90 15.90 2101102 事业单位医疗 4.81 4.81 合计 428.08 328.08 100.00 事业单位 经营支出 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 428.08 一、本年支出 428.08 （一）一般公共预算拨款 428.08 （一）一般公共服务支出 360.73 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 46.64 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 20.71 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 428.08 支 出 总 计 428.08 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 360.73 260.73 237.99 22.74 100.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 360.73 260.73 237.99 22.74 100.00 22.74 100.00 22.74 100.00 2013101 行政运行 277.60 177.60 154.86 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出 83.13 83.13 83.13 208 社会保障和就业支出 46.64 46.64 46.64 20805 行政事业单位养老支出 46.24 46.24 46.24 2080501 行政单位离退休 13.81 13.81 13.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.43 32.43 32.43 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.39 0.39 0.39 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.39 0.39 0.39 210 卫生健康支出 20.71 20.71 20.71 21011 行政事业单位医疗 20.71 20.71 20.71 2101101 行政单位医疗 15.90 15.90 15.90 2101102 事业单位医疗 4.81 4.81 4.81 428.08 328.08 305.34 合 计 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 290.11 287.91 30101 基本工资 114.59 114.59 30102 津贴补贴 86.20 86.20 30103 奖金 6.19 6.19 30107 绩效工资 27.40 27.40 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.43 32.43 30110 职工基本医疗保险缴费 20.71 20.71 30112 其他社会保障缴费 2.59 0.39 302 商品和服务支出 15.14 15.14 30208 取暖费 0.80 0.80 30228 工会经费 2.64 2.64 30239 其他交通费用 11.70 11.70 303 对个人和家庭的补助 22.82 17.42 30302 退休费 13.81 13.81 30305 生活补助 6.51 3.61 30307 医疗费补助 2.50 合计 328.08 2.20 2.20 5.40 2.90 2.50 305.34 22.74 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位： 万元 2020预算数 单位名称 114001-中国共产党五原县委员会 办公室 2021预算数 2022预算数 公务用车购置及运 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行费 行费 费 "三公" 因公出 因公出 公务 "三公" 因公出 公务 公务 公务 公务接 "三公"经 公务 公务用 公务用 公务用 经费合 国(境) 国(境) 接待 经费合 国(境) 接待 用车 用车 待费 用车 费合计 车运行 车购置 车运行 小计 小计 小计 计 费 费 费 计 费 费 购置 运行 购置 维护费 费 维护费 维护 费 费 费 10.00 7.00 10.00 7.00 15.00 0.00 0.00 9.00 6.00 17.00 17.00 9.00 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 本表无内容 合 计 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 本表无内容 合计 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 部门预算项 目 组织服务协调保障经 费 合 计 单位编码 114001 财政拨款结转结余 政府 政府性 国有资 一般公共 一般公 性基 基金预 本经营 预算 共预算 金预 算 预算 算 项目单位 合计 中国共产党五原县委员会办公 室 100.00 100.00 100.00 100.00 国 有 资 本 经 营 预 算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 表12 项目绩效目标表 单位：万 元 项目名称 奖金（年） 项目单位 项目类别 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 预算数 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 6.19 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 指标 性质 指标方向 目标值 计量 单位 分值 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 公用经费 医疗保险费 （事业） 114001-中国共产党五 公用经费 原县委员会办公室 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 8.40 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 4.81 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 医疗保险费 114001-中国共产党五 工资福利支 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 经济效益指 标 数量指标 产出指标 医疗保险费 （行政） 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 8.61 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 津补贴（事 业） 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 15.46 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 津补贴（行 政） 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 养老保险费 （事业） 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 养老保险费 （行政） 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 21.16 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 小于等于 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 11.28 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 70.74 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 大额医保 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.17 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 失业保险 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 事业基本工 资 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 事业绩效 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 行政基本工 资 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 74.32 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 小于等于 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 27.40 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 40.27 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 预算数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.39 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指 标 数量指标 产出指标 行政基本工 资 114001-中国共产党五 工资福利支 原县委员会办公室 出 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 74.32 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 离退休人员 医疗保险 114001-中国共产党五 对个人和家 原县委员会办公室 庭补助支出 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 7.03 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 离退休人员 大额医保 114001-中国共产党五 对个人和家 原县委员会办公室 庭补助支出 退休费 114001-中国共产党五 对个人和家 原县委员会办公室 庭补助支出 生活补助 114001-中国共产党五 对个人和家 原县委员会办公室 庭补助支出 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 3.61 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 小于等于 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 13.81 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.10 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指 标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 正向 等于 100 % 22.5 产出指标 工会经费 114001-中国共产党五 公用经费 原县委员会办公室 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 2.64 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 经济效益指 效益指标 标 数量指标 产出指标 公车补贴 114001-中国共产党五 公用经费 原县委员会办公室 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 11.70 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 经济效益指 效益指标 标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 运转保障率 数量指标 质量指标 产出指标 组织服务协 调保障经费 114001-中国共产党五 部门预算项 原县委员会办公室 目 负责疫情防控、督促 检查、改革政研、信 息调研、上级巡视巡 察整改、优化营商环 境、各类专项整改的 100.00 统筹调度和综合协调 ；负责各级各类会议 、调研、观摩的办理 事宜，并完成县委领 导交办的其他事宜。 效益指标 各类专项整改会 议调研观摩完成 率 办理检查县委领 导和上级领导机 关批示件落办完 成率 定性 100% 15 定性 100% 15 2021年 12月28 日 ≤100万 元 时效指标 项目完成时间 定性 10 成本指标 各类专项整改会 议调研观摩成本 定性 经济效益 不涉及 定性 不涉及 1 社会效益 保障办公顺利进 行工作正常运转 有效宣传县委形 象 定性 有效保 障 14 10 事宜，并完成县委领 导交办的其他事宜。 合 计 428.08 效益指标 生态效益 不涉及 定性 不涉及 1 可持续影响 提高工作人员工 作能力和工作效 率有效指导部门 工作 定性 有效提 升 14 满意度指 服务对象满 标 意度 工作人员满意度 定性 ≥90% 10 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 本表无内容 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入