2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表.xls

2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表资金类型部门项目资金资金名称部门预算财政局主管经济建设科科室资金属性常年性主管部门实施单位部 203001 门编码绥芬河市政府项目起始时 2018年1月1日间项目终止时 2018年12月31日间实施单位实施单位联程济平系人绥芬河市交通运输局实施单位联系人办公电部门联系人办公电话话8995777 资金总额: 项目资金申 1.一般公共预算: 请 2.政府性基（万元）金: 实施单位联 15174695151 系人手机 174.79 小计(合计)174.79 政府性基金(合计) 3.其他资金: 其他资金设立的背景《预算法》《公路法》《黑龙江省道路运输管理条例》《黑龙江省农村和依据公路管理办法》管理制度、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《行政单办法及相关位会计制度》。部门职能：交通运输行政职能，运政路政执法、交通基部门职责础设施建设、交通运输市场建设。 2017年预算178万元。基本支出160万元，其中工资性支出110万元，商品服务支出29.41万元，对个人和家庭的补助支出20.96万元，业务费支近年资金安出18万元。2017年和2018年两年预算安排基本没有变化，差额忽略不计排额度、使。2018年年初预算174.79万元。其中：业务费18万元（县级以下公路补用方向和成贴），基本经费预算156.79万元，主要用于保行政运行，其中工资性支效出101万元，额定经费支出28万元，年终奖8.56万元，社保和其他19万元。本年度资金业务费按实际需要拨付；基本经费按月按比例支付。2018年省交通厅基分配计划本建设项目按当年项目下达追加和列支。。贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年年度总体目度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承标担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。牵头组织我市集疏运前期规划。做好省龙运集团服务。承担道路运输市场管理和监督职责。组织实施公路交通工程建设。一级指标二级指标数量指标三级指标数量指标1 业务费（万元）数量指标2 数量指标3 其他补助支出（万元 0.03 ）工资性支出（万元） 101.19 数量指标4 工资性支出（万元） 8.56 数量指标5 基本支出（万元）数量指标6 其他资金支出（万元 2.2 ）数量指标7 医疗保险支出（万元 7.76 ）质量指标年度绩效指标时效指标成本指标 18 28.30 工伤保险支出（万元）数量指标9 物业服务补贴（万元）数量指标10 其他工资支出（万元）质量指标1 业务费支出进度 0.06 质量指标2 工资性支出进度 100% 质量指标3 项目经费支出进度 100% 质量指标4 生活补助支出进度 100% 质量指标5 基本支出进度 100% 时效指标1 2018年度 1-12月份时效指标2 行政人数（人） 9 时效指标3 事业人数（人） 3 时效指标4 临聘人数（人） 1 时效指标5 小工人数（人） 2 成本指标1 合同人数（人） 0 成本指标2 事业人数（人） 3 成本指标3 临聘人数（人） 1 成本指标4 小工人数（人） 2 成本指标5 行政人数（人） 9 数量指标8 产出指标指标值 5.21 3.48 100% 经济效益指标基础交通建设项目经济效益 1 指标经济效益指标行业执法 2 社会效益指标创造优良交通运输市社会效益 1 场指标社会效益指标良好公共交通 2 效益指标环境效益指标交通基出项目环境效益 1 指标环境效益指标公共交通工具 2 可持续影响指良好交通运输市场环可持续影标1 境响指标可持续影响指良好交通基础设施标2 满意度指标1 交通基础设施改善服务对象满意度指标满意度指标2 交通运输市场繁荣改善经济环境减负无罚款群众满意方便居民出行严格执行环境评价制度采用新能源汽车助推企业活力方便人民生活方便人民出行和生活增加我市经济活力需要说明的其需要说明的其他问题他问题: 填表人（签字）：单位负责人（签字）：填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。