部门预算公开表.xls

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 467.57 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 357.24 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 84.26 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 26.07 本年收入合计 467.57 上年结转结余 收 入 总 计 467.57 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 467.57 年终结转结余 支 出 总 计 467.57 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 109 五原县审计局（部门） 467.57 467.57 109001 五原县审计局 467.57 467.57 合计 467.57 467.57 收入总表 本年收入 一般公共预算 467.57 467.57 467.57 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 357.24 306.24 20108 审计事务 357.24 306.24 2010801 行政运行 242.33 191.33 2010899 其他审计事务支出 114.91 114.91 208 社会保障和就业支出 84.26 84.26 20805 行政事业单位养老支出 83.71 83.71 2080501 行政单位离退休 45.86 45.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 35.48 35.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.38 2.38 0.54 0.54 0.54 0.54 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 26.07 26.07 21011 行政事业单位医疗 26.07 26.07 2101101 行政单位医疗 19.08 19.08 2101102 事业单位医疗 6.61 6.61 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.38 0.38 467.57 416.57 合计 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 51.00 51.00 51.00 51.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 467.57 （一）一般公共预算拨款 467.57 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 467.57 （一）一般公共服务支出 357.24 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 84.26 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 26.07 收 入 总 计 467.57 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 467.57 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 357.24 20108 审计事务 357.24 2010801 行政运行 242.33 2010899 其他审计事务支出 114.91 208 社会保障和就业支出 84.26 20805 行政事业单位养老支出 83.71 2080501 行政单位离退休 45.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.38 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54 210 卫生健康支出 26.07 21011 行政事业单位医疗 26.07 2101101 行政单位医疗 19.08 2101102 事业单位医疗 6.61 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.38 合 计 467.57 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 306.24 282.76 23.48 51.00 306.24 282.76 23.48 51.00 191.33 167.85 23.48 51.00 114.91 114.91 84.26 84.26 83.71 83.71 45.86 45.86 35.48 35.48 2.38 2.38 0.54 0.54 0.54 0.54 26.07 26.07 26.07 26.07 19.08 19.08 6.61 6.61 0.38 0.38 416.57 393.09 23.48 51.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 347.23 30101 基本工资 148.49 30102 津贴补贴 90.88 30103 奖金 5.83 30107 绩效工资 37.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.86 30110 职工基本医疗保险缴费 26.07 30112 其他社会保障缴费 0.54 302 商品和服务支出 23.48 30201 办公费 7.00 30211 差旅费 2.60 30228 工会经费 2.90 30239 其他交通费用 10.98 303 对个人和家庭的补助 45.86 30301 离休费 24.86 30302 退休费 21.00 合计 416.57 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 347.23 148.49 90.88 5.83 37.56 37.86 26.07 0.54 23.48 7.00 2.60 2.90 10.98 45.86 24.86 21.00 393.09 23.48 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 109001-五原县审计局 3.00 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 3.00 "三公"经费合计 3.00 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 3.00 "三公"经费合计 1.70 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 1.70 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 部门预算项目 五原县审计局及五原 县审计综合服务中心 审计督查经费 合 计 单位编码 109001 项目单位 五原县审计局 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 51.00 51.00 51.00 51.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 长聘基本工资费 109001-五原县审计局 工资福利支出 21.38 医疗保险费（事业） 109001-五原县审计局 工资福利支出 6.61 医疗保险费（行政） 109001-五原县审计局 工资福利支出 8.15 津补贴（事业） 109001-五原县审计局 工资福利支出 22.69 津补贴（行政） 109001-五原县审计局 工资福利支出 68.19 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 产出指标 数量指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 津补贴（行政） 109001-五原县审计局 工资福利支出 68.19 养老保险费（事业） 109001-五原县审计局 工资福利支出 15.39 养老保险费（行政） 109001-五原县审计局 工资福利支出 20.09 大额医保 109001-五原县审计局 工资福利支出 0.19 失业保险 109001-五原县审计局 工资福利支出 0.54 事业基本工资 109001-五原县审计局 工资福利支出 54.67 奖金（年） 109001-五原县审计局 工资福利支出 5.83 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 奖金（年） 109001-五原县审计局 工资福利支出 5.83 事业绩效 109001-五原县审计局 工资福利支出 37.56 行政基本工资 109001-五原县审计局 工资福利支出 72.44 离退休人员大额医保 109001-五原县审计局 对个人和家庭补 助支出 0.19 退休费 109001-五原县审计局 对个人和家庭补 助支出 21.00 离休费 109001-五原县审计局 对个人和家庭补 助支出 24.86 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 工会经费 109001-五原县审计局 公用经费 2.90 公车补贴 109001-五原县审计局 公用经费 10.98 养老保险（长聘人员 ） 109001-五原县审计局 工资福利支出 2.38 公用经费 109001-五原县审计局 公用经费 9.60 退休人员医疗保险 109001-五原县审计局 对个人和家庭补 助支出 10.94 五原县审计局及五原 县审计综合服务中心 审计督查经费 109001-五原县审计局 部门预算项目 51.00 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 用于审计局日常开支 ，机构运行，使审计 业务和机构正常运行 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 购办公设备及耗 材 正向 数量指标 产出指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 运转保障率 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 10 次 5 五原县审计局及五原 县审计综合服务中心 审计督查经费 合 计 109001-五原县审计局 部门预算项目 51.00 467.57 招待次数 正向 办公用品 正向 考试通过率 正向 购办公设备及耗 材合格率 正向 办公用品合格率 正向 办公用品 正向 培训时间 正向 购办公设备及耗 材时间 正向 成本指标 出差伙食补助 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 弥补办公设备空 缺 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 培训内容更新率 定性 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 用于审计局日常开支 ，机构运行，使审计 业务和机构正常运行 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 工作人员 正向 大于等于 10 次 5 大于等于 10 次 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 全年 年 5 大于等于 全年 年 5 大于等于 全年 年 5 等于 100元/人 元 5 大于等于 不涉及 5 有效弥补 10 不涉及 5 有效更新 10 95 % 10 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入