2022部门预算公开.xlsx
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表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 预算数 1,239.30 单位：万元 支 项 出 目 一、一般公共服务支出 预算数 623.32 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 123.70 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 48.11 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 20.00 十三、农林水支出 424.17 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 本年收入合计 1,239.30 上年结转结余 收 入 总 计 1,239.30 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 1,239.30 年终结转结余 支 出 总 计 1,239.30 表2 收入总表 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 953 五原县新公中镇人民政府（部门） 1,239.30 1,239.30 953001 五原县新公中镇人民政府 1,239.30 1,239.30 1,239.30 1,239.30 合计 合计 小计 一般公共预算 1,239.30 1,239.30 1,239.30 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 基本支出 623.32 518.51 7.76 7.76 7.76 7.76 565.36 505.36 2010301 行政运行 312.42 252.42 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 252.93 252.93 20106 2010699 20108 财政事务 其他财政事务支出 审计事务 35.01 35.01 9.80 2010801 行政运行 9.80 20129 群众团体事务 5.39 5.39 2012906 工会事务 5.39 5.39 208 社会保障和就业支出 123.70 123.70 20805 行政事业单位养老支出 122.49 122.49 2080501 行政单位离退休 39.83 39.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 82.67 82.67 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.21 1.21 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.21 1.21 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 104.81 60.00 60.00 35.01 35.01 9.80 9.80 上缴上级支出 对附属单位补助支出 210 卫生健康支出 48.11 48.11 21011 行政事业单位医疗 48.11 48.11 2101101 行政单位医疗 33.31 33.31 2101102 事业单位医疗 14.80 14.80 212 城乡社区支出 20.00 21201 城乡社区管理事务 20.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 213 农林水支出 21303 水利 20.00 424.17 299.42 3.75 2130314 防汛 3.75 21307 农村综合改革 420.42 299.42 420.42 299.42 1,239.30 989.74 2130705 合计 对村民委员会和村党支部的补 助 20.00 20.00 20.00 124.75 3.75 3.75 121.00 121.00 249.56 表4 财政拨款收支总表 收 入 项目 预算数 一、本年收入 1,239.30 （一）一般公共预算拨款 1,239.30 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 单位：万元 支 出 项目 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 预算数 1,239.30 623.32 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 123.70 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 48.11 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 20.00 （十三）农林水支出 424.17 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 收 入 总 计 1,239.30 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 1,239.30 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 623.32 7.76 7.76 565.36 2010301 行政运行 312.42 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 252.93 20106 2010699 20108 财政事务 其他财政事务支出 审计事务 35.01 35.01 9.80 2010801 行政运行 9.80 20129 群众团体事务 5.39 2012906 工会事务 5.39 208 社会保障和就业支出 123.70 20805 行政事业单位养老支出 122.49 2080501 行政单位离退休 39.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.67 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.21 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.21 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 518.51 485.16 7.76 7.76 7.76 7.76 505.36 33.35 104.81 477.40 27.96 60.00 252.42 224.46 27.96 60.00 252.93 252.93 35.01 35.01 9.80 9.80 5.39 5.39 5.39 5.39 123.70 123.70 122.49 122.49 39.83 39.83 82.67 82.67 1.21 1.21 1.21 1.21 210 卫生健康支出 48.11 21011 行政事业单位医疗 48.11 2101101 行政单位医疗 33.31 2101102 事业单位医疗 14.80 212 城乡社区支出 20.00 21201 城乡社区管理事务 20.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 213 农林水支出 21303 水利 20.00 424.17 3.75 2130314 防汛 3.75 21307 农村综合改革 420.42 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 合 计 420.42 1,239.30 48.11 48.11 48.11 48.11 33.31 33.31 14.80 14.80 20.00 20.00 20.00 299.42 299.42 124.75 3.75 3.75 299.42 299.42 121.00 299.42 299.42 121.00 989.74 956.39 33.35 249.56 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 605.43 30101 基本工资 224.78 30102 津贴补贴 158.27 30103 奖金 7.76 30107 绩效工资 82.64 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.67 30110 职工基本医疗保险缴费 48.11 30112 其他社会保障缴费 1.21 302 商品和服务支出 33.35 30201 办公费 8.30 30202 印刷费 0.50 30205 水费 0.50 30206 电费 3.00 30208 取暖费 3.00 30228 工会经费 5.39 30239 其他交通费用 12.66 303 对个人和家庭的补助 350.96 30302 退休费 39.83 单位：万元 算基本支出 人员经费 公用经费 605.43 224.78 158.27 7.76 82.64 82.67 48.11 1.21 33.35 8.30 0.50 0.50 3.00 3.00 5.39 12.66 350.96 39.83 30305 生活补助 11.71 30399 其他对个人和家庭的补助 299.42 合计 989.74 11.71 299.42 956.39 33.35 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 953001-五原县新公中镇人民政府 2021预算数 车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 2022预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 18.00 单位：万元 算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 公务用车购置费 18.00 0.00 公务用车运行 维护费 18.00 公务接待费 0.00 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 单位：万元 预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 单位：万元 营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 村级办公经费 953001 五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 村党组织活动经费 953001 五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 人大代表活动经费及 人大代表之家运行经 费 953001 五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 社区及集镇建设管理 费 953001 五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 党政社会综合事务 953001 五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 防雹人员作业补助 953001 五原县新公中镇人民政府 合 计 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 121.00 121.00 35.01 35.01 9.80 9.80 20.00 20.00 60.00 60.00 3.75 3.75 249.56 249.56 余 单位：万元 财政专户管 单位资金 国有资本经 理资金 营预算 表12 项目绩效目标表 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 长聘绩效工资 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 0.72 长聘基本工资费 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 3.38 医疗保险费（事业） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 14.80 医疗保险费（行政） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 12.61 津补贴（事业） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 46.07 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 津补贴（事业） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 46.07 津补贴（行政） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 112.20 养老保险费（事业） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 33.74 养老保险费（行政） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 29.41 大额医保 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 0.30 失业保险 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 1.21 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 足额保障率 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 事业基本工资 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 120.84 奖金（年） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 7.76 事业绩效 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 81.92 行政基本工资 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 100.55 退休人员医疗保险 953001-五原县新公中镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 20.03 退休人员大额医保 953001-五原县新公中镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 0.37 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 退休费 953001-五原县新公中镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 39.83 生活补助 953001-五原县新公中镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 11.71 工会经费 953001-五原县新公中镇人民政府 公用经费 5.39 公车补贴 953001-五原县新公中镇人民政府 公用经费 12.66 公用经费 953001-五原县新公中镇人民政府 公用经费 15.30 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 反向 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 养老保险（离岗人员 ） 953001-五原县新公中镇人民政府 工资福利支出 村社干部报酬 953001-五原县新公中镇人民政府 防雹人员作业补助 953001-五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 对个人和家庭补 助支出 19.51 299.42 3.75 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 补助资金发放次 定性 数 数量指标 产出指标 效益指标 质量指标 补助标准按规定 正向 执行率 补助发放准确率 正向 定期对补助资金 的使用情况进行 正向 审查 产出指标 时效指标 适时实施人工防雹， 有效防范和减轻冰雹 灾害造成的损失，为 农业生产保驾护航， 促进农业丰收、农民 增收。 补助资金到位及 正向 时率 补助资金发放完 定性 成时间 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 补助发放总成本 正向 使防雹人员的生 活得到有效保障 定性 促进社会和谐 通过发放补助有 利于为防雹人员 定性 提高生活水平 不断加强防雹人 员服务保障体系 定性 建设 满足防雹人员生 定性 活基本需求 满意度指标 服务对象满意度 防雹人员满意度 正向 数量指标 组织培训次数 正向 组织会议次数 正向 组织开展学习工 正向 作 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 4次 8 等于 100% 百分比 7 等于 100% 百分比 7 大于等于 90% 百分比 7 大于等于 90% 百分比 7 2022年12月 小于等于 3.75 7 万元 7 有效促进 10 明显提高 10 有效加强 5 有效加强 5 大于等于 90% 百分比 10 大于等于 5 期 5 大于等于 12 次 5 大于等于 12 次 5 党政社会综合事务 953001-五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 60.00 村级办公经费 953001-五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 121.00 数量指标 组织专项调研次 正向 数 组织检查、督查 正向 次数 目标1：建立党政事 务活动计划编制和审 批制度，加强源头控 制 目标2：严格规范政 府活动经费开支范围 、标准和活动组织方 式 目标3：对活动内容 、地点、用餐等做出 限制性规定 产出指标 会议完成率 质量指标 正向 会议内容完整率 正向 督查督导反馈率 正向 开展培训及时率 正向 时效指标 费用支出及时率 正向 成本指标 党政社会综合事 正向 务成本 效益指标 社会效益 通过召开会议， 提升章程修改效 定性 率及专业度 保证工作人员办 公环境干净整洁 定性 、安全有序 了解和反映群众 的愿望和要求， 定性 反映社情民意 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 正向 数量指标 宣传渠道种类 正向 购买设备次数 正向 会议期数 正向 设备验收合格率 正向 目标1：严控经费使 用范围，办公经费支 出均按照“村财乡（ 镇）管”要求，严格 实行报账制。 目标2：要求村（社 区）定期公开账目， 接受党员和村（居） 民群众监督 目标3：资金分配不 做“一刀切”，根据 各村党组织工作开展 情况及为民服务工作 开展情况予以倾斜， 加大补助资金，确保 分配合理。 质量指标 资金使用合规性 正向 产出指标 设备有效利用率 正向 资金支付及时率 正向 时效指标 办公用品购置及 正向 时率 会议按期完成率 正向 成本指标 村级办公成本 反向 大于等于 5 次 5 大于等于 5 次 5 大于等于 90 % 4 大于等于 90 ％ 5 大于等于 90 % 4 大于等于 90 % 4 大于等于 90 % 4 小于等于 30 万 4 有效提升 10 显著改善 10 显著改善 10 大于等于 90 % 10 大于等于 3 种 5 大于等于 15 台 5 大于等于 12 期 5 等于 100 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 小于等于 121 万元 5 村党组织活动经费 953001-五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 35.01 开展情况予以倾斜， 加大补助资金，确保 分配合理。 参会人员精准理 定性 解会议内容 社会效益 效益指标 弥补办公设备空 定性 缺 可持续影响 满意度指标 改善办公环境替 定性 换更新设备 会议能否很好指 定性 导工作 服务对象满意度 村民满意度 正向 村党组织活动次 正向 数 数量指标 修缮维护村党组 正向 织阵地建设数量 村党组织学习次 正向 数 村党组织阵地验 正向 收合格率 质量指标 村党组织活动按 正向 计划完成率 产出指标 目标1：建立党建活 动计划编制和审批制 度，加强源头控制 目标2：严格规范党 建活动经费开支范围 、标准和活动组织方 式 目标3：对活动内容 、地点、用餐等做出 限制性规定 村党组织出勤率 正向 时效指标 村党组织活动完 定性 成时间 村党组织活动开 正向 展及时率 村党组织学习成 反向 本 成本指标 村党组织活动成 反向 本 维护阵地成本 社会效益 效益指标 对功能落后的活 动场所进行改造 定性 保障工作顺利实 施 增强党组织服务 定性 水平 可持续影响 满意度指标 反向 巩固党史主题教 育不断强化党员 定性 先锋模范作用 服务对象满意度 村民满意度 正向 修缮维护活动场 正向 所数量 数量指标 人大代表现场调 正向 研次数 有效理解 5 明显改善 5 有效弥补 10 显著提高 10 大于等于 90 % 10 大于等于 5 次 5 大于等于 3 所 5 大于等于 5 次 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 2022年12月 4 大于等于 90 % 4 小于等于 10 万 4 小于等于 10 万 4 小于等于 15.01 万 4 效果显著 10 效果显著 10 效果显著 10 大于等于 90 % 10 大于等于 1 所 5 大于等于 3 次 5 人大代表活动经费及 人大代表之家运行经 费 953001-五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 9.80 社区及集镇建设管理 费 953001-五原县新公中镇人民政府 部门预算项目 20.00 数量指标 人大代表参与培 正向 训次数 修缮维护活动场 正向 所验收合格率 目标1：聚力乡村振 兴、人大代表在行动 ，确保扶贫政策100% 落实到位。 目标2：开展代表述 职活动，邀请人大代 表列席人大常委会会 议等活动，提升人大 代表履职效果。 目标3：及时接收群 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 代表的信任度及满意 度。 质量指标 调研计划完成率 正向 产出指标 培训出勤率 时效指标 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 正向 人大代表活动开 正向 展及时率 人大代表活动完 定性 成时间 人大代表活动经 正向 费 代表之家运行经 正向 费 通过人大代表活 动经费增强党组 定性 织服务水平 人大代表解决问 题能力的提高程 定性 度 服务对象满意度 村民满意度 绿化建设面积 正向 正向 数量指标 卫生整治村个数 正向 资金发放准确率 正向 质量指标 目标1：加强环境卫 生治理，保持街道、 道路、小区干净整洁 。无脏、乱、差现象 。 目标2：规范户外广 告牌匾，统一大小尺 寸。无乱挂、乱贴、 乱画现象。 目标3：规范居民行 为，垃圾袋装分类集 中投放。 产出指标 卫生整治合格率 正向 绿化验收完成率 正向 资金发放完成率 正向 时效指标 资金到位及时率 正向 绿化建设成本 正向 卫生整治成本 正向 成本指标 社会效益 提升村民生活满 正向 意度 生态效益 提升绿化面积 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 村民满意度 正向 正向 大于等于 3 次 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 2022年12月 5 小于等于 4.8 万 5 小于等于 5 万 5 效果显著 15 效果显著 15 大于等于 90 % 10 大于等于 3000 平方米 6 等于 15 行政村 6 大于等于 90 % 6 大于等于 90 % 6 大于等于 90 % 6 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 等于 10 万 5 等于 10 万 5 大于等于 90 % 15 大于等于 90 % 15 大于等于 90 % 10 合 计 1,239.30 表15 政府采购预算表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入