2022预算公开表00.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 41.28 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 36.35 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3.48 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 1.45 本年收入合计 41.28 上年结转结余 收 入 总 计 41.28 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 41.28 年终结转结余 支 出 总 计 41.28 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 114 中国共产党五原县委员会办公室（ 部门） 41.28 41.28 114003 五原县专用通信服务中心 41.28 41.28 41.28 41.28 合计 收 本年收入 一般公共预算 41.28 41.28 41.28 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 36.35 26.35 20137 网信事务 36.35 26.35 36.35 26.35 2013750 事业运行 208 社会保障和就业支出 3.48 3.48 20805 行政事业单位养老支出 3.36 3.36 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 3.36 3.36 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.12 0.12 2080505 210 卫生健康支出 1.45 1.45 21011 行政事业单位医疗 1.45 1.45 2101102 事业单位医疗 1.45 1.45 合计 41.28 31.28 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 10.00 10.00 10.00 10.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 41.28 （一）一般公共预算拨款 41.28 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 41.28 （一）一般公共服务支出 36.35 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 3.48 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 1.45 收 入 总 计 41.28 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 41.28 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 36.35 20137 网信事务 36.35 2013750 36.35 事业运行 208 社会保障和就业支出 3.48 20805 行政事业单位养老支出 3.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.36 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.12 210 卫生健康支出 1.45 21011 行政事业单位医疗 1.45 2101102 事业单位医疗 1.45 合 计 41.28 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 26.35 25.32 1.03 10.00 26.35 25.32 1.03 10.00 26.35 25.32 1.03 10.00 3.48 3.48 3.36 3.36 3.36 3.36 0.12 0.12 0.12 0.12 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 31.28 30.25 1.03 10.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 30.25 30101 基本工资 13.91 30102 津贴补贴 3.84 30107 绩效工资 7.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.36 30110 职工基本医疗保险缴费 1.45 30112 其他社会保障缴费 0.12 302 商品和服务支出 1.03 30201 办公费 0.20 30205 水费 0.10 30207 邮电费 0.10 30208 取暖费 0.15 30216 培训费 0.20 30228 工会经费 0.28 合计 31.28 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 30.25 13.91 3.84 7.57 3.36 1.45 0.12 1.03 0.20 0.10 0.10 0.15 0.20 0.28 30.25 1.03 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 114003-五原县专用通信服务中心 0.30 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 0.30 "三公"经费合计 0.40 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 0.40 "三公"经费合计 0.30 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.30 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 本单位无政府性基金预算支出 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 无国有资本经营预算支出 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 部门预算项目 合 计 项目名称 通信网络维护费 单位编码 114003 项目单位 五原县专用通信服务中心 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 10.00 10.00 10.00 10.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 公用经费 114003-五原县专用通信服务中心 公用经费 0.75 事业绩效 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 7.57 大额医保 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 0.02 养老保险费（事业） 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 3.36 医疗保险费（事业） 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 1.43 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 经济效益指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 医疗保险费（事业） 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 1.43 长聘基本工资费 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 1.32 失业保险 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 0.12 事业基本工资 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 12.59 工会经费 114003-五原县专用通信服务中心 公用经费 0.28 津补贴（事业） 114003-五原县专用通信服务中心 工资福利支出 3.84 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 时效指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 通信网络维护费 114003-五原县专用通信服务中心 部门预算项目 10.00 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 购置办公耗材完 成率 正向 视频会议系统培 训次数 正向 购置办公电脑数 量 正向 财政供养人数 正向 公务接待批次 正向 全年预计出差频 次 正向 外聘临时工人数 正向 年租赁车辆次数 正向 视频会议培训出 勤率 正向 办公设备检验合 格率 正向 工资发放准确率 正向 工资足额发放率 正向 购置办公耗材使 用率 正向 外聘人员工作成 果质量达标率 正向 工资发放完成时 间 定性 公务用车使用时 间 定性 培训完成时间 定性 出差完成时间 定性 办公耗材购置完 成时间 定性 工资发放成本 正向 公务用车标准 正向 业务经费人均标 准 正向 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 1、提出全县信息化和 信息产业发展战略总 体规划及专用通信整 体布局并组织实施, 2、提供安全保密便捷 畅通的通信服务。 3、保障各单位政务网 络运行及资源共享， 规划政务网络结构及 配置网络设备。 4、优化“互联网+政 务”，提升政府网站 建设品质。 5、制定电子政务建设 成本指标 小于等于 5 % 22.5 大于等于 90% % 2 大于等于 4 次 2 大于等于 2 台 2 大于等于 3 人 4 大于等于 5 次 2 大于等于 2 次 1 大于等于 2 人 2 大于等于 3 次 1 大于等于 90% % 2 大于等于 90% % 2 等于 100% % 4 等于 100% % 4 大于等于 90% % 2 大于等于 90% % 2 按月 3 全年 1 2020年12底 2 2020年12底 1 2020年12底 2 小于等于 31.28 万元 3 等于 10000 元/辆 1 等于 2500 元/人 2 合 计 41.28 4、优化“互联网+政 务”，提升政府网站 建设品质。 5、制定电子政务建设 总体方案，电子政务 办公平台运维。 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 公务接待成本 正向 外聘临时工人均 标准 正向 不涉及 定性 参与培训人员能 够精准理解培训 内容 工作人员进一步 提升业务素质知 识能力 政府网站有效提 升宣传效果扩大 宣传覆盖面 保障工作能够正 常运转无滞后工 作 改善办公环境原 有的办公设备更 新率 定性 定性 定性 定性 弥补办公设备的 空缺 定性 不涉及 定性 培训内容能紧密 结合当前工作要 求提升 定性 培训内容能否很 好指导业务工作 定性 培训内容知识更 新率 定性 持续提升影响力 推进事业高质量 发展 提高工作效率保 障正常运转和有 序办公 满意度指标 定性 定性 定性 主管部门满意度 正向 服务对象满意度 工作人员满意度 正向 受益群体满意度 正向 小于等于 0.3 万元 1 小于等于 2500 元/人 2 不涉及 1 效果显著 2 显著提高 3 有效提升 3 有效保障 3 效果显著 2 有效弥补 2 不涉及 1 有效提升 3 效果显著 2 效果显著 2 有效推进 3 有效保障 3 大于等于 90% % 3 大于等于 90% % 3 大于等于 90% % 4 表15 部门（单位） 代码 表15 部门（单位）名称 项目名称 无政府采购预算 合 计 采购品目 政府采购预算表 申报情况 申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 采购预算表 资金性质 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 单位:元 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入