5-9项目支出绩效目标申报表.xls

表15 项目名称 15020021R000000004329-工资性支出 单位名称 102001-包头市人民代表大会常务委员会 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021R000000004335-离退休支出 102001-包头市人民代表大会常务委员会 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021R000000004343-养老保险 102001-包头市人民代表大会常务委员会 102001-包头市人民代表大会常务委员会 102001-包头市人民代表大会常务委员会 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008822-基层人大代表履职津贴 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008823-人大常委会会议费 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008824-人大常委会依法履职经费102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008826-人大代表专项培训经费 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008829-人大工作研究会经费 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008830-人大离退休干部服务经费102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008830-人大离退休干部服务经费102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000008832-人代会会议费 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000009183-非在编人员经费 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021T000000019218-人大代表履职工作经费 102001-包头市人民代表大会常务委员会 15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出102001-包头市人民代表大会常务委员会 项目支出绩效表 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 885.92 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 13.61 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 94.24 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 86.89 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 115.85 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 61.88 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 1.45 1.45 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办 产出指标 数量指标 为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办 产出指标 成本指标 18.00 为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办 效益指标 可持续发展指标 为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办 效益指标 经济效益指标 为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办 满意度指标 服务对象满意度指标 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 效益指标 生态效益指标 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 满意度指标 服务对象满意度指标 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 产出指标 时效指标 70.00 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 产出指标 数量指标 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 产出指标 成本指标 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 产出指标 数量指标 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月 效益指标 社会效益指标 完成法定程需内各常委会会议、主任会议、党组会议、主任集体视察及各专门委员会组织开 产出指标 数量指标 完成法定程需内各常委会会议、主任会议、党组会议、主任集体视察及各专门委员会组织开 效益指标 社会效益指标 140.00 完成法定程需内各常委会会议、主任会议、党组会议、主任集体视察及各专门委员会组织开 产出指标 时效指标 完成法定程需内各常委会会议、主任会议、党组会议、主任集体视察及各专门委员会组织开 产出指标 成本指标 完成法定程需内各常委会会议、主任会议、党组会议、主任集体视察及各专门委员会组织开 满意度指标 服务对象满意度指标 为了一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人 效益指标 社会效益指标 为了一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人 产出指标 时效指标 35.00 为了一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人 满意度指标 服务对象满意度指标 为了一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人 产出指标 数量指标 为了一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人 产出指标 成本指标 深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立 产出指标 数量指标 深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立 效益指标 社会效益指标 45.00 深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立 产出指标 成本指标 深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立 产出指标 时效指标 按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号 效益指标 社会效益指标 按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号 产出指标 数量指标 40.00 40.00 按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号 产出指标 质量指标 按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号 产出指标 成本指标 按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号 满意度指标 服务对象满意度指标 根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期4天（包括代表报道、预备会议） 产出指标 成本指标 根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期4天（包括代表报道、预备会议） 产出指标 质量指标 200.00 根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期4天（包括代表报道、预备会议） 产出指标 数量指标 根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期4天（包括代表报道、预备会议） 效益指标 经济效益指标 根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期4天（包括代表报道、预备会议） 满意度指标 服务对象满意度指标 为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展，根据实际需要 产出指标 数量指标 为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展，根据实际需要 效益指标 经济效益指标 22.00 为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展，根据实际需要 满意度指标 服务对象满意度指标 为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展，根据实际需要 产出指标 时效指标 为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展，根据实际需要 产出指标 成本指标 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见 产出指标 成本指标 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见 效益指标 生态效益指标 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见 产出指标 时效指标 319.00 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见 满意度指标 服务对象满意度指标 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见 产出指标 数量指标 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见 效益指标 经济效益指标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四 产出指标 质量指标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四 效益指标 经济效益指标 108.73 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四 产出指标 数量指标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四 效益指标 经济效益指标 金额单位：万元 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 足额保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 结余率=结余数/预算数（市） ≤ 5 % 22.5 反向指标 发放及时率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 次 22.5 反向指标 为基层一线代表发放履职津贴 ≥ 60 名 10 正向指标 为基层一线代表发放履职津贴 ≤ 18 万元 10 正向指标 鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办实事，解难题 定性 高中低 10 正向指标 促进经济社会高质量发展 定性 优良中低差 10 正向指标 基层一线代表满意度 ＝ 100 % 30 正向指标 为生态环境建设建言献策，提供立法依据 ＝ 100 % 10 正向指标 参会对象满意度 ＝ 100 % 30 正向指标 根据常委会安排按时完成 ＝ 1 年 10 正向指标 每次会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员 ≥ 130 人 10 正向指标 需支付会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷等 ≤ 70 万元 10 正向指标 至少需召开8次常委会，会期平均为3天。 ≥ 8 正向指标 次 10 根据会议议程对立法、监督、评议等进行满意度测评，提高各项工作的执行效率，促进社会发展进步。 定性 优良中低差 10 正向指标 根据法定和实际需要开展会议、调研、监督工作等 ≥ 1 次/年 10 正向指标 专委会工作经费开展调研、监督检查，促进经济社会高质量发展。 ≤ 175 万元 25 正向指标 根据工作实际开展进度和需要按时完成 ＝ 1 年 10 正向指标 人大常委会依法履职所需经费 ≤ 175 万元 10 正向指标 群众满意度 90 % 25 正向指标 30 正向指标 ≥ 提升代表履职能力和代表工作水平和能力。 定性 高中低 根据年度培训计划开展培训 ＝ 1 年 10 正向指标 培训对象满意度 ＝ 100 % 30 正向指标 根据培训班具体要求确定人大代表级干部培训人员数量及费用 ≥ 1 次 10 正向指标 根据实际结算培训班费用 ≤ 39 万元 10 正向指标 人大工作研究会经费 ＝ 100 % 10 正向指标 积极探索人大工作在理论创新、制度创新、方法创新、实践创新的有效途径，为推进我市人大工作整体水平再上 定性 优良中低差 20 正向指标 开展工作所需经费≤ 45 万元 10 正向指标 根据工作安排按时完成 ＝ 1 年 10 正向指标 30 正向指标 保证离退休老干部退休后服务工作，促进社会和谐稳定。 ≥ 98 % 人大老干部活动场所置换补贴结合市人大常委会机关离退休干部工作实际，进一步落实好离退休干部的“两项待 ＝ 1 次 10 正向指标 保证服务保障工作安全 ＝ 100 10 正向指标 按活动方案进行开展离退休干部服务保障工作所需经费 ≤ 40 万元 10 正向指标 离退休干部满意度＝ 30 正向指标 100 % % 大会会场、住地酒店食宿、会议室、租车、包本笔、转播、直播、大会证件、车辆通行证、会议翻译费、印刷费 ≤ 200 万元 10 正向指标 确保大会各项议程圆满完成，并保障大会安全有序进行。 ＝ 100 % 10 正向指标 会议次数 10 正向指标 为2021年及“十四五”时期经济社会发展做好规划。 ≤ 200 万元 25 正向指标 参会人员满意度 ＝ 100 % 25 正向指标 发放非在编人员经费人数 ＝ 4 人 10 正向指标 人员工作完成情况＝ 100 % 30 正向指标 非在编人员满意度＝ 100 % 30 正向指标 按时发放非在编人员工资、社保等支出。 ≥ 12 月 10 正向指标 参照上年，成本控制在预算范围内。 ≤ 22 万元 10 正向指标 下拨经费数 万元 10 正向指标 15 正向指标 ≥ ≤ 1 319 次 为环境质量提高建言献策 定性 优良中低差 按时拨付 ＝ 0.5 年 10 正向指标 基层人大满意度 ＝ 100 % 20 正向指标 拨付至旗县区人大包括基层人大数量 ＝ 82 个 10 正向指标 为经济社会发展提供应有的保障 ＝ % 15 正向指标 22.5 反向指标 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%（市） ≤ 100 % 22.5 反向指标 科目调整次数（市） ≤ 10 % 22.5 反向指标 运转保障率（市）＝ 100 % 22.5 正向指标 100 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣（市） ≤ 5 %