2022人大预算公开表.xlsx
2022人大预算公开表.xlsx
表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 收入 二、政府性基金预算拨 款收入 三、国有资本经营预算 拨款收入 四、财政专户管理资金 收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 出 目 预算数 582.95 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 497.03 582.95 582.95 本年支出合计 59.35 26.57 年终结转结余 582.95 支 出 总 计 582.95 入 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入， 收 下同。 表2 收入总表 单位：万元 本年收入 部门 （单 部门（单 位） 位）名称 代码 小计 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 共预算 金预 经营 管理 算 预算 资金 合计 五原县人民 代表大会常 务委员会（ 部门） 582.95 582.95 582.95 五原县人民 1010 代表大会常 01 务委员会 582.95 582.95 582.95 合计 582.95 582.95 582.95 101 上年结转结余 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 政府 国有 一般 性基 资本 小 公共 计 金预 经营 预算 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 表3 支出总表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 201 一般公共服务支出 497.03 324.03 173.00 20101 人大事务 497.03 324.03 173.00 324.03 125.00 2010101 行政运行 449.03 2010108 代表工作 48.00 48.00 208 社会保障和就业支出 59.35 59.35 20805 行政事业单位养老支出 59.03 59.03 2080501 行政单位离退休 19.81 19.81 39.21 39.21 0.33 0.33 0.33 0.33 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 20827 助 财政对失业保险基金的补 2082701 助 2080505 210 卫生健康支出 26.57 26.57 21011 行政事业单位医疗 26.57 26.57 2101101 行政单位医疗 26.57 26.57 合计 582.95 409.95 173.00 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 582.95 一、本年支出 582.95 （一）一般公共预算拨款 582.95 （一）一般公共服务支出 497.03 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨 款 二、上年结转 （三）国防支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （四）公共安全支出 （八）社会保障和就业支出 59.35 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 26.57 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支 出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 582.95 支 出 总 计 582.95 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编 码 科目名称 合计 小计 公用经 人员经费 费 项目支出 201 一般公共服务支出 497.03 324.03 292.49 31.54 173.00 20101 人大事务 497.03 324.03 292.49 31.54 173.00 324.03 292.49 31.54 125.00 2010101 行政运行 449.03 2010108 代表工作 48.00 48.00 208 社会保障和就业支出 59.35 59.35 59.35 20805 行政事业单位养老支出 59.03 59.03 59.03 2080501 行政单位离退休 19.81 19.81 19.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 39.21 39.21 39.21 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.33 0.33 0.33 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.33 0.33 0.33 210 卫生健康支出 26.57 26.57 26.57 21011 行政事业单位医疗 26.57 26.57 26.57 2101101 行政单位医疗 26.57 26.57 26.57 582.95 409.95 378.41 合 计 31.54 173.00 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 352.12 352.12 30101 基本工资 148.61 148.61 30102 津贴补贴 105.29 105.29 30103 奖金 9.05 9.05 30107 绩效工资 21.67 21.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.21 39.21 30110 职工基本医疗保险缴费 26.57 26.57 30112 其他社会保障缴费 1.71 1.71 302 商品和服务支出 27.54 27.54 30201 办公费 3.30 3.30 30202 印刷费 2.00 2.00 30228 工会经费 3.16 3.16 30239 其他交通费用 19.08 19.08 303 对个人和家庭的补助 30.29 26.29 30302 退休费 19.81 19.81 30305 生活补助 10.48 6.48 4.00 409.95 378.41 31.54 合计 4.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 单位名称 101001-五原县 人民代表大会常 务委员会 2021预算数 2022预算数 公务用车购置及运 公务用车购置及运行 公务用车购置及运 行费 费 行费 因公 "三公" 因公 公务 公务 "三公 因公 公务 公务 "三公"经 出国 公务用 接待 公务用 公务用 接待 "经费 出国( 公务用 经费合 出国( 用车 小 用车 费合计 (境) 小 车运行 费 车购置 车运行 费 合计 境)费 小计 车运行 计 境)费 计 购置 购置 费 计 维护费 费 维护费 维护费 费 费 15.00 15.00 15.00 15.0 10.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 单位： 万元 数 公务接 待费 10.00 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 此表无内容 计 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 此表无内容 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 项目名称 单位编 码 项目单位 合计 部门预算 代表考察经费 项目 101001 五原县人民代表大 会常务委员会 20.00 20.00 部门预算 财经专家经费 项目 101001 五原县人民代表大 会常务委员会 5.00 5.00 部门预算 代表工作经费 项目 101001 五原县人民代表大 会常务委员会 28.00 28.00 部门预算 法律咨询专家组经 项目 费 101001 五原县人民代表大 会常务委员会 5.00 5.00 部门预算 人大综合行政事务 项目 经费 101001 五原县人民代表大 会常务委员会 97.00 97.00 部门预算 人大工作研究经费 项目 101001 五原县人民代表大 会常务委员会 18.00 18.00 类型 合 计 政府性 国有资 一般公 基金预 本经营 共预算 算 预算 173.00 173.00 财政拨款结转结余 财政专 单位 政府性 国有资 户管理 一般公 资金 基金预 本经营 资金 共预算 算 预算 表11 项目绩效目标表 单位： 万元 项目名 项目单位 称 项目 年度绩效目 预算数 类别 标 101001-五 工资 长聘绩 原县人民代 福利 效工资 表大会常务 支出 委员会 101001-五 长聘基 工资 原县人民代 本工资 福利 表大会常务 费 支出 委员会 101001-五 医疗保 工资 原县人民代 险费（ 福利 表大会常务 事业） 支出 委员会 101001-五 医疗保 工资 原县人民代 险费（ 福利 表大会常务 行政） 支出 委员会 一级指 二级指标 标 三级指标 指标 性质 指标方 向 目标值 计量 分值 单位 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 1.44 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 4.13 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 正向 等于 资及时发放、 产出指标 3.98 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 10 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 100 % 22.5 10 次 22.5 足额保障率 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 资及时发放、 产出指标 12.09 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 正向 等于 反向 小于等于 101001-五 医疗保 工资 原县人民代 险费（ 福利 表大会常务 行政） 支出 委员会 101001-五 津补贴 工资 原县人民代 （事业 福利 表大会常务 ） 支出 委员会 101001-五 津补贴 工资 原县人民代 （行政 福利 表大会常务 ） 支出 委员会 101001-五 养老保 工资 原县人民代 险费（ 福利 表大会常务 事业） 支出 委员会 101001-五 养老保 工资 原县人民代 险费（ 福利 表大会常务 行政） 支出 委员会 资及时发放、 产出指标 12.09 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 10.64 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 正向 等于 资及时发放、 产出指标 94.65 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 10 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 9.34 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 正向 等于 资及时发放、 产出指标 29.87 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 10 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 101001-五 工资 大额医 原县人民代 福利 表大会常务 保 支出 委员会 101001-五 工资 失业保 原县人民代 福利 表大会常务 险 支出 委员会 101001-五 工资 事业基 原县人民代 福利 本工资 表大会常务 支出 委员会 101001-五 工资 奖金（ 原县人民代 福利 表大会常务 年） 支出 委员会 101001-五 工资 事业绩 原县人民代 福利 表大会常务 效 支出 委员会 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 0.19 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 0.33 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 35.85 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 9.05 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 科目调整次数 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 资及时发放、 产出指标 20.23 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 反向 小于等于 10 次 22.5 正向 100 % 22.5 等于 101001-五 工资 事业绩 原县人民代 福利 表大会常务 效 支出 委员会 101001-五 工资 行政基 原县人民代 福利 本工资 表大会常务 支出 委员会 对个 101001-五 人和 原县人民代 退休费 家庭 表大会常务 补助 委员会 支出 对个 101001-五 人和 生活补 原县人民代 家庭 表大会常务 助 补助 委员会 支出 101001-五 工会经 原县人民代 公用 表大会常务 经费 费 委员会 资及时发放、 产出指标 20.23 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 5 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 19.81 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 6.48 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 政策，保障工 产出指标 预算编制质量=（ 质量指标 反向 小于等于 资及时发放、 执行数-预算数）/ 3.16 足额发放，预 预算数 三公经费控制率= 算编制科学合 反向 小于等于 （实际支出数/预 理，减少结余 效益指标 经济效益 算安排数）x100% 指标 资金 运转保障率 正向 等于 10 次 22.5 5 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 正向 等于 资及时发放、 产出指标 108.62 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 101001-五 公车补 原县人民代 公用 表大会常务 经费 贴 委员会 101001-五 公用经 原县人民代 公用 表大会常务 经费 费 委员会 养老保 险（长 聘人员 ） 101001-五 工资 原县人民代 福利 表大会常务 支出 委员会 对个 101001-五 人和 退休人 原县人民代 家庭 员医疗 表大会常务 补助 保险 委员会 支出 对个 101001-五 人和 退休人 原县人民代 家庭 员大额 表大会常务 补助 医保 委员会 支出 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 政策，保障工 产出指标 预算编制质量=（ 质量指标 反向 小于等于 资及时发放、 执行数-预算数）/ 19.08 足额发放，预 预算数 算编制科学合 运转保障率 正向 等于 理，减少结余 效益指标 经济效益 指标 三公经费控制率= 资金 反向 小于等于 （实际支出数/预 算安排数）x100% 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 政策，保障工 产出指标 预算编制质量=（ 质量指标 反向 小于等于 资及时发放、 执行数-预算数）/ 9.30 足额发放，预 预算数 算编制科学合 运转保障率 正向 等于 经济效益 理，减少结余 效益指标 指标 三公经费控制率= 资金 反向 小于等于 （实际支出数/预 算安排数）x100% 足额保障率 正向 等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 科目调整次数 反向 小于等于 资及时发放、 产出指标 1.39 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 10 次 22.5 5 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 10 次 22.5 5 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 反向 小于等于 10 次 22.5 正向 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 正向 等于 资及时发放、 产出指标 10.18 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 科目调整次数 严格执行相关 数量指标 政策，保障工 足额保障率 资及时发放、 产出指标 0.14 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 等于 101001-五 人和 退休人 原县人民代 家庭 员大额 表大会常务 补助 医保 委员会 支出 资及时发放、 产出指标 0.14 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 发放及时率 正向 等于 理，减少结余 经济效益 结余率=结余数/预 资金 效益指标 反向 小于等于 指标 算数 100 % 22.5 5 % 22.5 数量指标 组织召开会议的次 正向 大于等于 数 10 资 15 质量指标 组织召开会议的签 正向 大于等于 到率 90 % 15 时效指标 组织召开会议的完 正向 大于等于 成时间 年底 无 10 成本指标 组织召开会议的成 正向 大于等于 本 10 万元 10 产出指标 人大综 合行政 事务经 费 101001-五 部门 原县人民代 预算 表大会常务 项目 委员会 保障行政运行 工作正常开展 97.00 ，完成常委会 各项会议事项 。 经济效益 未取得经济效益 社会效益 效益指标 定性 未有涉及 5 通过召开各项会议 定性 提升代表参政议政 比较满意 10 未有涉及 10 无 5 生态效益 未取得生态效益 定性 可持续影 增强了做好新时代 定性 人大工作的政治责 响 满意度指 服务对象 任感 人大代表满意度 正向 大于等于 标 满意度 90 % 10 正向 大于等于 10 件 15 质量指标 代表建议办理质量 正向 大于等于 90 % 15 时效指标 代表建议办理及率 正向 大于等于 年底 无 10 10 万元 10 数量指标 代表建议数量 产出指标 101001-五 部门 代表工 原县人民代 预算 作经费 表大会常务 项目 委员会 真实反映民情 成本指标 民意，积极参 与国家事务管 28.00 理，切实为民 经济效益 办实事，解决 群众难点热点 社会效益 问题 效益指标 生态效益 代表建议的成本 正向 大于等于 未取得经济效益 定性 未有涉及 5 解决群众的难点热 定性 点问题 比较满意 10 未取得生态效益 未有涉及 10 定性 可持续影 发挥代表主体作用 定性 响 无 满意度指 服务对象 人民群众的满意度 正向 大于等于 标 满意度 90 % 10 数量指标 组织外地考察的次 正向 大于等于 数 2 次 15 质量指标 组织外地考察调研 正向 大于等于 的质量 90 天 15 时效指标 组织外地考察的及 正向 大于等于 时性 年底 天 10 组织外地考察的成 正向 大于等于 本 15 万元 10 不涉及 无 5 效果显著 10 无 5 产出指标 101001-五 部门 代表考 原县人民代 预算 察经费 表大会常务 项目 委员会 通过学习考察 成本指标 ，借鉴外地人 大工作的好经 20.00 验好做法，进 经济效益 一步推动我县 人大代表的各 社会效益 项工作 效益指标 生态效益 定性 通过考察学习提高 定性 代表建议办理质量 不涉及 定性 可持续影 通过考察学习充分 定性 有效提升 发挥代表作用提高 响 引导代表体察民情 满意度指 服务对象 代表履职能力 正向 大于等于 90 民意及时反映群众 标 满意度 的呼声和要求 数量指标 组织外出考察学习 正向 大于等于 1 质量指标 101001-五 部门 财经专 原县人民代 预算 家经费 表大会常务 项目 委员会 产出指标 提供本级财政 时效指标 预决算编制、 财政收支、预 成本指标 算执行中重点 内容在线查询 5.00 及相关数据分 经济效益 析，进行网络 运行维护、数 社会效益 据安全保护、 效益指标 功能提升拓展 生态效益 等 5 10 % 10 次 15 组织外出考察学习 正向 大于等于 和质量 5 天 15 组织考察学习的及 正向 大于等于 时性 天 天 10 组织考察学习和成 正向 大于等于 本 年底 年底 10 不涉及 无 5 有效提高 10 无 5 定性 提升专家组成员业 定性 务知识提高财政经 济分析研究工作 不涉及 定性 功能提升拓展 等 可持续影 推动我县经济平稳 定性 响 健康运行 101001-五 人大工 部门 原县人民代 作研究 预算 表大会常务 经费 项目 委员会 满意度指 服务对象 人大代表满意度 标 满意度 听取人大代表及人 数量指标 民群众的意见建议 数量 坚持理论联系实际 质量指标 进行深入调查研究 产出指标 有计划有重点地开 时效指标 展工作研究和成果 围绕人大工作 交流的及时性 完成调查研究及成 成本指标 组织开展研计 果交流的成本 交流活动，为 18.00 推动人大工作 经济效益 不涉及 创新发展提供 通过研讨交流活动 理论支撑和智 社会效益 促进成果有效转化 力支持 效益指标 生态效益 不涉及 效果显著 正向 大于等于 90 % 10 正向 大于等于 10 条 15 正向 大于等于 5 次 15 正向 大于等于 年底 天 10 正向 大于等于 5 万元 10 定性 无 5 定性 有效提升 10 定性 无 5 可持续影 促进社会主义民主 定性 效果显著 政治建设和人大工 响 满意度指 服务对象 作不断发展与进步 人大代表满意度 正向 大于等于 90 标 满意度 10 % 10 数量指标 组织外出考察学习 正向 大于等于 1 次 15 组织外出考察学习 正向 大于等于 和质量 5 天 15 正向 大于等于 90 % 10 正向 小于等于 5万元 年底 10 质量指标 101001-五 法律咨 部门 原县人民代 询专家 预算 表大会常务 组经费 项目 委员会 10 审查规范性文 产出指标 组织考察学习的及 件符合宪法、 时效指标 时性 法律法规的规 组织考察学习和成 定，，运用听 成本指标 本 取和审议专项 工作报告、执 5.00 经济效益 不涉及 法检查、专题 调研，对重大 提升专家组成员业 社会效益 问题和案件提 务知识提高法律法 出监督意见和 效益指标 规分析研究 生态效益 不涉及 组织专门调查 。 定性 无 5 定性 有效提升 10 定性 无 5 组织专门调查 。 合 计 582.95 可持续影 确保法律法规在本 定性 效果显著 行政区内得到全面 响 满意度指 服务对象 落实 人民群众满意度 正向 大于等于 90 标 满意度 10 % 10 表12 政府采购预算表 单位: 元 部门 （单 位） 代码 部门 采购 （单 项目 品目 位） 名称 编码 名称 合 计 此表无内容 采 购 品 目 申报情况 政府 申请 单价 金额( 一般公 性基 合计 数量 (元) 元) 共预算 金预 算 资金性质 国有资 财政专 事业单 事业 上级补 附属单位 其他 本经营 户管理 位经营 收入 助收入 上缴收入 收入 预算 资金 收入