乌海市海勃湾区司法局2020年部门预算公开表.xls

1.部门收支预算总表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 收入 支出 序号 收入项目 1 一、一般公共预算拨款 2 1、区本级安排 3 其中：纳入预算管理的非税收入 4 2、中央、自治区提前下达专项资金 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 3252529.62 一、一般公共服务支出 0 一、基本支出 3252529.62 3252529.62 二、外交支出 0 人员经费 3014743.1 三、国防支出 0 公用经费 237786.52 2085708.62 二、项目支出 0 四、公共安全支出 5 二、政府性基金预算拨款 6 1、市本级安排 六、科学技术支出 0 四、上缴上级支出 7 2、上级提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出 0 五、对附属单位补助支出 8 三、事业收入 9 0 五、教育支出 0 八、社会保障和就业支出 其中：纳入专户管理的教育收费收入 九、社会保险基金支出 0 十、卫生健康支出 0 三、事业单位经营支出 574773.04 0 10 四、事业单位经营收入 11 五、其他收入 十一、节能环保支出 0 12 六、上级单位补助收入 十二、城乡社区支出 0 13 七、附属单位上缴收入 十三、农林水支出 0 14 十四、交通运输支出 0 15 十五、资源勘探信息等支出 0 16 十六、商业服务业等支出 0 17 十七、金融支出 0 18 十八、援助其他地区支出 0 380385.24 0 19 本年收入合计 十九、自然资源海洋气象等支出 20 八、上年结转 二十、住房保障支出 21 其中：一般公共预算拨款 二十一、粮油物资储备支出 0 22 政府性基金预算拨款 二十二、国有资本经营预算支出 0 23 事业收入（含教育收费） 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 24 其他资金 二十四、预备费 0 二十五、其他支出 0 26 二十六、转移性支出 0 27 二十七、债务还本支出 0 28 二十八、债务付息支出 0 29 二十九、债务发行费用支出 0 25 九、用事业基金弥补收支差额 预算数 211662.72 30 31 本 年 收 入 合 计 3252529.62 一般预算支出小计 3252529.62 合计 3252529.62 2.部门收入预算总表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 科目编码 序 号 单位名称 合计 类 款 项 科目名称 上年 结转 事业收入 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 预算数 事业单位 上级补 其中：教育 经营收入 助收入 收费收入 1 合计 3,252,529.62 3,252,529.62 0.00 0.00 0.00 2 108001-乌海市海勃湾区司法 局 3,252,529.62 3,252,529.62 0.00 0.00 0.00 行政运行 1,991,112.14 1,991,112.14 0.00 0.00 0.00 机关服务 94,596.48 94,596.48 0.00 0.00 0.00 行政单位离退休 176,115.04 176,115.04 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,771.80 265,771.80 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 132,886.20 132,886.20 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 365,292.72 365,292.72 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 15,092.52 15,092.52 0.00 0.00 0.00 住房公积金 211,662.72 211,662.72 0.00 0.00 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 20 4 20 4 20 8 20 8 20 8 21 0 21 0 22 1 0 6 0 6 0 5 0 5 0 5 1 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 5 0 6 0 1 0 2 0 1 附属单 位缴费 收入 其他 收入 用事业基 金弥补收 支差额 3.部门支出预算总表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 科目编码 序号 单位名称 科目名称 合计 基本支出 类 款 项 事业单 对下级 上缴上 项目支出 位经营 单位弥 级支出 支出 补支出 1 合计 3,252,529.62 0.00 2 108001-乌海市海勃湾区司法 局 3,252,529.62 0.00 1,991,112.14 0.00 94,596.48 0.00 176,115.04 0.00 6 208 05 0 行政单位离退休 1 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,771.80 0.00 7 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 132,886.20 0.00 8 21 0 21 0 22 1 365,292.72 0.00 15,092.52 0.00 211,662.72 0.00 3 4 5 9 10 204 06 0 行政运行 1 204 06 03 机关服务 1 0 行政单位医疗 1 1 1 02 事业单位医疗 1 02 0 住房公积金 1 4.财政拨款收支预算总表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 收入 支出 序号 收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算财 政拨款 政府性基金 预算拨款 支出项目（性质） 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 1 一、一般公共预算拨款 3252529.62 一、一般公共服务支出 0 0 一、基本支出 3252529.62 0 2 二、政府性基金预算拨款 0 二、外交支出 0 0 人员经费 3014743.1 0 3 三、国防支出 0 0 公用经费 237786.52 0 4 四、公共安全支出 0 二、项目支出 0 0 5 五、教育支出 0 0 三、事业单位经营支出 6 六、科学技术支出 0 0 四、上缴上级支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 五、对附属单位补助支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 3252529.62 0 2085708.62 574773.04 0 0 0 380385.24 0 十一、节能环保支出 0 0 12 十二、城乡社区支出 0 0 13 十三、农林水支出 0 0 14 十四、交通运输支出 0 0 15 十五、资源勘探信息等支出 0 0 16 十六、商业服务业等支出 0 0 17 十七、金融支出 0 0 18 十八、援助其他地区支出 0 0 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0 0 20 二十、住房保障支出 211662.72 0 21 二十一、粮油物资储备支出 0 0 22 二十二、国有资本经营预算支出 0 0 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 0 24 二十四、预备费 0 0 25 二十五、其他支出 0 0 26 二十六、转移性支出 0 0 27 二十七、债务还本支出 0 0 28 二十八、债务付息支出 0 0 29 二十九、债务发行费用支出 0 0 30 31 本 年 收 入 合 计 3252529.62 一般预算支出小计 3252529.62 0 合计 5.一般公共预算支出表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 功能分类科目 序号 单位名称 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 1 合计 3,252,529.62 3,252,529.62 0.00 2 108001-乌海市海勃湾区司法 局 3,252,529.62 3,252,529.62 0.00 1,991,112.14 1,991,112.14 0.00 3 4 204 06 0 行政运行 1 204 06 03 机关服务 94,596.48 94,596.48 0.00 176,115.04 176,115.04 0.00 6 208 05 0 行政单位离退休 1 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,771.80 265,771.80 0.00 7 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 132,886.20 132,886.20 0.00 8 210 1 0 行政单位医疗 1 1 210 1 02 事业单位医疗 1 221 02 0 住房公积金 1 365,292.72 365,292.72 0.00 15,092.52 15,092.52 0.00 211,662.72 211,662.72 0.00 5 9 10 6.一般公共预算基本支出表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 经济分类科目 序号 单位名称 科目编 码 科目名称 基本支出 人员支出 公用经费 小计 类 款 1 合计 3,014,743.10 237,786.52 3,252,529.62 2 108001-乌海市海勃湾区司法 局 3,014,743.10 237,786.52 3,252,529.62 692,340.00 0.00 692,340.00 1,028,496.00 0.00 1,028,496.00 4 301 0 基本工资 1 301 02 津贴补贴 5 301 03 奖金 57,695.00 0.00 57,695.00 6 301 06 伙食补助费 25,560.00 0.00 25,560.00 7 301 07 绩效工资 43,020.00 0.00 43,020.00 8 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 265,771.80 0.00 265,771.80 9 301 09 职业年金缴费 132,886.20 0.00 132,886.20 10 301 1 职工基本医疗保险缴费 0 301 1 大额医疗 2 301 1 工伤保险 2 301 1 失业保险 2 301 1 住房公积金 3 301 99 职工探亲旅费 128,761.44 0.00 128,761.44 900.00 0.00 900.00 3,527.40 0.00 3,527.40 436.20 0.00 436.20 211,662.72 0.00 211,662.72 127.50 0.00 127.50 0.00 24,240.00 24,240.00 17 302 0 办公费 1 302 02 印刷费 0.00 10,000.00 10,000.00 18 302 07 邮电费 0.00 5,000.00 5,000.00 19 0.00 10,000.00 10,000.00 20 302 1 维修（护）费 3 302 28 工会经费 0.00 37,185.12 37,185.12 21 302 29 福利费 0.00 46,481.40 46,481.40 22 302 39 公务交通补贴 0.00 95,400.00 95,400.00 23 302 99 离退休人员公用经费 0.00 3,640.00 3,640.00 24 302 99 其他商品服务支出 0.00 5,840.00 5,840.00 25 303 02 退休费 172,475.04 0.00 172,475.04 26 303 07 离退休人员百分之十医疗补助 74,338.20 0.00 74,338.20 27 303 07 在职人员百分之十医疗补助 176,385.60 0.00 176,385.60 28 303 99 其他对个人和家庭的补助 360.00 0.00 360.00 3 11 12 13 14 15 16 7.政府性基金预算支出表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 科目编码 序号 注：无政府性基金预算，此表为空 功能科目 功能科目 功能科目 类 款2位编码 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金收入安排 的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排 的拨款(项目支出) 8.“三公”经费预算情况表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 本年比上年 序号 项目 1 合计 2 1、因公出国（境）费用 3 2、公务接待费 4 3、公务用车费 5 其中：（1）公务用车运行维护费 6 （2）公务用车购置 本年预算数 上年预算数 93240 0 7740 85500 85500 0 103600 0 8600 95000 95000 0 备注 增减额 增长(%) -10360 0 -860 -9500 -9500 0 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00 9.按政府预算支出经济分类科目 财政拨款基本支出预算表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 单位：元 政府预算支出经济分类科目 序号 科目编 码 基本支出 科目名称 类 款 1 合计 3,252,529.62 2 501 2,548,164.26 4 0 工资奖金津补贴 1 02 社会保障缴费 5 03 住房公积金 6 99 其他工资福利支出 3 7 502 9 10 99 其他商品和服务支出 11 505 13 509 25,687.50 218,306.52 10,000.00 9,480.00 43,020.00 423,558.84 15 0 社会福利和救助 1 05 离退休费 16 99 其他对个人和家庭补助 14 211,662.72 43,020.00 0 工资福利支出 1 12 532,283.04 237,786.52 0 办公经费 1 09 维修（护）费 8 1,778,531.00 250,723.80 172,475.04 360.00 10.政府采购预算明细表 预算单位：乌海市海勃湾区司法局 序号 注：无政府采购预算，此表为空 单位：元 单位（预算 采购目录 采购金额 配置数量 采购说明 项目）名称 大类 （万元）