附件2-3.部门预算公开表20230315103845467.xlsx

A B C 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 表1 部门财务收支预算总表01-1 表2 部门收入预算表01-2 表3 部门支出预算表01-3 表4 财政拨款收支预算总表02-1 表5 一般公共预算支出预算表02-2 表6 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 表7 基本支出预算表04 表8 项目支出预算表05-1 表9 项目支出绩效目标表05-2 表10 政府性基金预算支出预算表06 表11 部门政府采购预算表07 表12 部门政府购买服务预算表08 表13 区对下转移支付预算表09-1 表14 区对下转移支付绩效目标表09-2 表15 新增资产配置表10 表16 上级补助项目支出预算表11 表17 部门项目中期规划预算表12 部门财务收支预算总表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 收 目 项 一、一般公共预算拨款收入 单位：元 入 2023年预算 支 项目(按功能分类) 3,258,647.32 一、一般公共服务支出 出 2023年预算 2,669,652.00 二、政府性基金预算拨款收入 七、文化旅游体育与传媒支出 143,880.00 三、国有资本经营预算拨款收入 八、社会保障和就业支出 325,559.26 四、财政专户管理资金收入 十、卫生健康支出 119,556.06 五、单位资金 1、事业收入 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 收 3,258,647.32 年终结转结余 入 总 计 3,258,647.32 支 出 总 计 3,258,647.32 部门收入预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 1 189001 部门（单位）名称 2 中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 合计 合计 3 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3,258,647.32 3,258,647.32 3,258,647.32 3,258,647.32 3,258,647.32 3,258,647.32 小计 16 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 17 18 19 财政专户 单位资金 管理资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20103 2010301 20133 2013301 207 20706 2070699 208 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 宣传事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 2,669,652.00 2,669,652.00 2,669,652.00 124,652.60 124,652.60 124,652.60 124,652.60 124,652.60 124,652.60 2,544,999.40 2,544,999.40 2,544,999.40 2,544,999.40 2,544,999.40 2,544,999.40 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 325,559.26 325,559.26 325,559.26 324,894.40 20805 行政事业单位养老支出 324,894.40 324,894.40 2080501 行政单位离退休 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 323,894.40 323,894.40 323,894.40 664.86 664.86 664.86 664.86 664.86 664.86 119,556.06 119,556.06 119,556.06 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 20899 2089999 210 21007 2100799 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 119,436.06 119,436.06 119,436.06 2101101 行政单位医疗 111,338.70 111,338.70 111,338.70 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8,097.36 8,097.36 8,097.36 3,258,647.32 3,258,647.32 3,258,647.32 合 计 财政专户管理的 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 13 附属单位补助支 出 14 非同级财政拨 款支出 15 其他支出 16 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 3,258,647.32 一、本年支出 3,258,647.32 （一）一般公共预算拨款 3,258,647.32 （一）一般公共服务支出 2,669,652.00 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 143,880.00 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 325,559.26 二、上年结转 （十）卫生健康支出 119,556.06 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 3,258,647.32 支 出 总 计 3,258,647.32 一般公共预算支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 201 20103 2010301 20133 2013301 207 20706 2070699 208 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 宣传事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 单位:元 基本支出 合计 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 2,669,652.00 2,249,940.00 419,712.00 124,652.60 124,652.60 106,320.00 18,332.60 124,652.60 124,652.60 106,320.00 18,332.60 2,544,999.40 2,544,999.40 2,143,620.00 401,379.40 2,544,999.40 2,544,999.40 2,143,620.00 401,379.40 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 143,880.00 325,559.26 325,559.26 324,559.26 1,000.00 323,894.40 1,000.00 行政事业单位养老支出 324,894.40 324,894.40 2080501 行政单位离退休 1,000.00 1,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 323,894.40 323,894.40 323,894.40 664.86 664.86 664.86 664.86 664.86 664.86 119,556.06 119,556.06 119,556.06 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 20899 2089999 210 21007 2100799 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 1,000.00 21011 行政事业单位医疗 119,436.06 119,436.06 119,436.06 2101101 行政单位医疗 111,338.70 111,338.70 111,338.70 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8,097.36 8,097.36 8,097.36 3,258,647.32 3,258,647.32 2,837,935.32 合 计 7 2,669,652.00 20805 项目支出 420,712.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位：元 公务用车购置及运行费 单位 合 计 中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 108,440.00 48,440.00 48,440.00 60,000.00 108,440.00 48,440.00 48,440.00 60,000.00 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位:元 资金来源 单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算资金 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 总计 小计 1 2 中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 5 6 7 抵扣上年 垫付资金 11 12 本次下达 另文下达 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 13 14 15 16 17 18 19 8 9 (经费细化)公务接待费 2013301 行政运行 30217 公务接待费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 530602221100000417313 行政人员支出工资 2010301 行政运行 30101 基本工资 36,012.00 36,012.00 36,012.00 30102 津贴补贴 56,988.00 56,988.00 56,988.00 30101 基本工资 801,084.00 801,084.00 801,084.00 1,088,376.00 1,088,376.00 1,088,376.00 2013301 行政运行 30102 津贴补贴 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 111,338.70 111,338.70 111,338.70 530602221100000417314 城镇职工基本医疗保险缴费 530602221100000417315 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 323,894.40 323,894.40 323,894.40 530602221100000417320 其他补助人员 2070699 其他新闻出版电影支出 30305 生活补助 143,880.00 143,880.00 143,880.00 530602221100000417348 工伤保险缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 8,097.36 8,097.36 8,097.36 530602221100000417349 失业保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 664.86 664.86 664.86 530602221100000417359 行政人员公务交通补贴 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 9,000.00 9,000.00 9,000.00 2013301 行政运行 30239 其他交通费用 175,200.00 175,200.00 175,200.00 530602221100000417361 绩效考核奖励增加（行政） 2010301 行政运行 30103 奖金 13,320.00 13,320.00 13,320.00 2013301 行政运行 30103 奖金 254,160.00 254,160.00 254,160.00 530602221100000417362 公车购置及运维费 2013301 行政运行 30231 公务用车运行维护费 48,440.00 48,440.00 48,440.00 530602221100000417367 (经费细化)工会经费 2013301 行政运行 30228 工会经费 36,000.00 36,000.00 36,000.00 530602221100000417371 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 530602221100000417382 公务出行租车经费 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 900.00 900.00 900.00 2013301 行政运行 30239 其他交通费用 17,520.00 17,520.00 17,520.00 2010301 行政运行 30201 办公费 8,432.60 8,432.60 8,432.60 2013301 行政运行 30201 办公费 19,819.40 19,819.40 19,819.40 30207 邮电费 26,400.00 26,400.00 26,400.00 30211 差旅费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30305 生活补助 120.00 120.00 120.00 3,258,647.32 3,258,647.32 3,258,647.32 530602231100001250788 计 4 已提前安 排 530602221100000411366 530602221100000417383 合 3 全年数 其中：转隶 人员公用经 10 费 单位资金 一般公用经费 计划生育奖励专项 2100799 其他计划生育事务支出 附属单位 非同级财政 其他收入 上缴收入 拨款收入 20 21 22 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位名 称 项目名 称 1 2 项目代 功能科目 项目分类 码 编码 3 4 5 此表无内容 合 计 单位：元 功能科 目名称 经济科 目编码 经济科 目名称 合计 6 7 8 9 本年拨款 一般公共预算 政府性 小计 国有资本 基金预 经营预算 其中：本次 算 小计 下达 10 11 12 13 财政拨款结转结余 一般公 共预算 14 单位资金 财政专 政府性基 国有资本 户管理 金预算 经营预算 资金 15 16 17 小计 事业收 入 事业单 位 经营收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 18 19 20 21 22 23 24 项目支出绩效目标表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此表无内容 0 1 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 科目编码 科目名称 1 2 此表无内容 单位:元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门政府采购预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位：元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 此表无内容 合 计 计量 单位 数量 4 5 面向中 小企业 预留资 金 6 单位自筹 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 7 8 9 10 11 12 13 14 附属单 非同级 上级补助收 位上缴 财政拨 其他收入 入 收入 款收入 15 16 17 18 政府购买服务预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位：元 资金来源 预算项目 1 政府购买服 政府购买服 基本支出/ 所属服务类 所属服务领 购买内容简 务指导性目 务项目 项目支出 别 域 述 录代码 2 3 4 此表无内容 合 计 5 6 7 单位自筹 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 收益 8 9 10 11 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 15 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 16 17 非同级 财政拨 其他收入 款收入 18 19 区对下转移支付预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 此表无内容 合计 一般公共预算 政府性基金 无对下 2 3 4 5 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此表无内容 新增资产配置表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 上级补助项目支出预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 项目单位 1 此表无数据 项目名称 2 项目分类 3 单位：元 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：中国共产党昭通市昭阳区委员会宣传部 项目单位 项目分类 1 2 项目名称 3 此表无内容 合 单位：元 计 一般公共预算 级次 4 2023年 2024年 2025年 5 6 7