五原县就业服务中心2022年部门预算公开表.xls

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 1,248.56 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,237.44 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 11.12 本年收入合计 1,248.56 上年结转结余 收 入 总 计 1,248.56 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 1,248.56 年终结转结余 支 出 总 计 1,248.56 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 151 五原县人力资源和社会保障局（部 门） 1,248.56 1,248.56 151003 五原县就业服务中心 1,248.56 1,248.56 1,248.56 1,248.56 合计 收 本年收入 一般公共预算 1,248.56 1,248.56 1,248.56 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 合计 基本支出 1,237.44 143.44 122.85 118.85 122.85 118.85 20805 行政事业单位养老支出 24.45 24.45 2080501 行政单位离退休 9.69 9.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 14.76 14.76 20807 就业补助 1,090.00 2080702 职业培训补贴 7.03 2080704 社会保险补贴 1,007.86 2080705 公益性岗位补贴 75.11 2080799 其他就业补助支出 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.14 0.14 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.14 0.14 210 卫生健康支出 11.12 11.12 21011 行政事业单位医疗 11.12 11.12 2101101 行政单位医疗 11.12 11.12 1,248.56 154.56 合计 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 1,094.00 4.00 4.00 1,090.00 7.03 1,007.86 75.11 1,094.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 1,248.56 （一）一般公共预算拨款 1,248.56 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 1,248.56 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,237.44 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 11.12 收 入 总 计 1,248.56 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 1,248.56 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 1,237.44 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 合计 122.85 122.85 行政运行 20805 行政事业单位养老支出 24.45 2080501 行政单位离退休 9.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 20807 1,090.00 就业补助 2080702 职业培训补贴 7.03 2080704 社会保险补贴 1,007.86 2080705 公益性岗位补贴 75.11 2080799 其他就业补助支出 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.14 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.14 210 卫生健康支出 11.12 21011 行政事业单位医疗 11.12 2101101 行政单位医疗 11.12 合 计 1,248.56 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 143.44 131.15 12.30 1,094.00 118.85 106.55 12.30 4.00 118.85 106.55 12.30 4.00 24.45 24.45 9.69 9.69 14.76 14.76 1,090.00 7.03 1,007.86 75.11 0.14 0.14 0.14 0.14 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12 154.56 142.27 12.30 1,094.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 132.57 30101 基本工资 54.42 30102 津贴补贴 38.83 30103 奖金 3.25 30107 绩效工资 10.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 30110 职工基本医疗保险缴费 11.12 30112 其他社会保障缴费 0.14 302 商品和服务支出 11.69 30201 办公费 1.09 30204 手续费 0.10 30205 水费 0.20 30206 电费 0.30 30207 邮电费 0.35 30217 公务接待费 0.10 30228 工会经费 1.20 30239 其他交通费用 7.20 30299 其他商品和服务支出 1.15 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 132.57 54.42 38.83 3.25 10.05 14.76 11.12 0.14 11.69 1.09 0.10 0.20 0.30 0.35 0.10 1.20 7.20 1.15 303 对个人和家庭的补助 9.69 30302 退休费 9.69 310 资本性支出 0.61 31002 办公设备购置 0.61 合计 154.56 9.69 9.69 0.61 0.61 142.27 12.30 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 151003-五原县就业服务中心 0.40 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.40 "三公"经费合计 因公出国(境)费 0.05 0.00 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.05 "三公"经费合计 0.10 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.10 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 专项资金项目 2021年的自治区就业 补助资金 151003 五原县就业服务中心 专项资金项目 中央就业补助 151003 五原县就业服务中心 部门预算项目 就业服务工作项目 151003 五原县就业服务中心 专项资金项目 2021巴财社【2021】 518号年自治区就业补 151003 助资金 五原县就业服务中心 专项资金项目 2021518号年自治区就 151003 业补助资金 五原县就业服务中心 专项资金项目 就业补助资金 151003 五原县就业服务中心 专项资金项目 2021年自治区就业补 助资金518号 151003 五原县就业服务中心 专项资金项目 2021年自治区就业补 助资金巴财社【2021 】518号 151003 五原县就业服务中心 专项资金项目 自治区就业补助资金 151003 五原县就业服务中心 专项资金项目 2021自治区就业补助 资金 151003 五原县就业服务中心 合 计 单位编码 项目单位 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 1,090.00 1,090.00 4.00 4.00 1,094.00 1,094.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 公用经费 151003-五原县就业服务中心 公用经费 3.90 奖金（年） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 3.25 退休费 151003-五原县就业服务中心 对个人和家庭补 助支出 9.69 长聘基本工资费 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 1.32 津补贴（事业） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 5.04 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 科目调整次数 运转保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 三级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 津补贴（事业） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 5.04 津补贴（行政） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 33.79 养老保险费（事业） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 4.04 养老保险费（行政） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 10.72 大额医保 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 0.08 失业保险 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 0.14 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 事业基本工资 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 14.15 事业绩效 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 10.05 行政基本工资 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 38.96 离退休人员医疗保险 151003-五原县就业服务中心 对个人和家庭补 助支出 4.87 离退休人员大额医保 151003-五原县就业服务中心 对个人和家庭补 助支出 0.09 公车补贴 151003-五原县就业服务中心 公用经费 7.20 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 医疗保险费（事业） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 1.74 医疗保险费（行政） 151003-五原县就业服务中心 工资福利支出 4.34 工会经费 151003-五原县就业服务中心 公用经费 1.20 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 年租赁车辆次数 正向 购置办公耗材完 成率 正向 外聘长期临时工 人数 正向 全年预计出差频 次 正向 租赁车辆投保率 正向 外聘人员工作成 果质量达标率 正向 出差人员业务水 平提高率 正向 购置办公耗材使 用率 正向 办公耗材完成时 间 定性 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大于等于 90 次 5 大于等于 90 百分比 5 等于 2 人 5 大于等于 10 次 5 大于等于 90 百分比 5 大于等于 95 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 等于 100 百分比 5 2020年12月底 2 就业服务工作项目 151003-五原县就业服务中心 部门预算项目 4.00 中央就业补助 151003-五原县就业服务中心 专项资金项目 1,090.00 时效指标 保证机构正常运行的 情况下，按时保质的 完成各项业务目标任 务 公务用车租赁车 辆使用时间 定性 成本指标 外聘长期临时工 人均标准 正向 经济效益 不涉及 定性 原有的办公设备 替换更新率 定性 保障办公顺利进 行工作能够正常 运转 定性 工作人员进一步 提升业务素质 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 保障全县公共就 业服务信息化建 设完善 能够保障部门工 作人员工作能力 保障正常运转和 有序办公 完善公共就业服 务体系保障全县 的就业率 社会效益 效益指标 满意度指标 定性 定性 定性 主管部门满意度 正向 服务对象满意度 工作人员满意度 正向 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 发放2021年度社保补 贴、职业培训补贴及 2022年部分公益性岗 位补贴 成本指标 群众满意度 正向 享受社会保险补 贴人员数量 正向 享受职业培训补 贴人员数量 正向 享受公益性岗位 补贴人员数量 正向 职业培训补贴发 放准确率 正向 社会保险补贴发 放准确率 正向 公益性岗位补贴 发放准确率 正向 资金在规定时间 内下达率 正向 补贴资金在规定 时间内支付到位 率 正向 公益性岗位补贴 人均标准 定性 全年 等于 2290 3 元/月 5 不涉及 2 效果显著 5 有效保障 5 显著提高 5 不涉及 2 有效保障 3 有效保障 5 有效保障 3 大于等于 90 百分比 3 大于等于 90 百分比 3 大于等于 90 百分比 4 大于等于 1400 人 5 大于等于 21 人 5 大于等于 400 人 5 大于等于 95% 百分比 5 大于等于 95% 百分比 5 大于等于 95% 百分比 5 大于等于 95% 百分比 10 大于等于 95% 百分比 10 按照最低工资标 准补贴 完全按照 5 合 计 1,248.56 位补贴 职业培训补贴人 均标准 定性 社会保险补贴人 均标准 定性 经济效益 就业困难人员就 业人数 正向 社会效益 因就业问题发生 重大群体性事件 数量 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 不涉及 定性 服务对象满意度 就业扶持政策经 办服务满意度 正向 成本指标 效益指标 满意度指标 按补贴标准给与 补贴 5 按照个人缴费总 额的55% 完全按照 5 大于等于 370 人 5 等于 0 件 10 大于等于 不涉及 5 不涉及 5 95% 百分比 10 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入