5,一般公共预算.xls

2017年预算单位经费指标核定标准表 项 目 一、工资福利支出 1、基本工资 职务（岗位）工资 级别（技等）工资 薪级工资 2、津贴 工作性津贴 生活性补贴 其他补贴 3、年终一次性奖金 4、社会保障缴费 基本医疗保险 基本医疗保险补差 大额医疗保险 公务员医疗补助 其他保险 5、其他 临时工工资 雇员工资 其他聘用人员工资 二、商品和服务支出 1、办公费 2、水电费 3、电梯电费 4、电话通讯费 5、领导干部电话费 6、邮寄费 7、专网网卡费 8、物业管理费 9、差旅费 10、维修费 11、培训费 12、公务招待费 13、交通工具费 14、个人交通费 核定标准及内容 项 目 不含提租补贴 15、电梯维修费 按编制预算当月工资表核定 16、公用取暖费 行政、事业单位填列 集中供热 行政、事业单位填列 自供热 事业单位填列 17、其他公用支出 按编制预算当月工资表核定 (1）从优支出 行政、事业单位填列 （2）工会经费 行政、事业单位填列 （3）福利费 行政、事业单位填列 （4）职工体检费 按应发工资核定（含提租补贴） 18、学校公用支出 工资总额 （1）维修费 工资总额的7% （2）公杂费 低于社平工资人员医疗保险补差 （3）校长基金 6元/人/月 （4）体检费 工资总额的2%需单独列公务员医疗补助科目 （5）教育津贴 根据单位具体性质 （6）班主任津贴 最低工资标准为1270元/月 （7）女工补助 人事部门核定的临时工工资 19、离退休人员公用支出 组织部门认定的政府雇员工资 （1）离休人员公用经费 编制外人事部门批准的长期聘用人员 （2）退休人员公用经费 （3）退休教师补贴 600元/人/年（编制人数） 水费200元/人/年、电费800元/人/年 三、对个人和家庭的补助 12500元/部/年 1、离休费 400元/人/年 2、退休费 按规定标准 4、遗属生活补助费 100元/人/年 5、独生子女费 360元/个/年 6、住房补贴 150元/人/年 住房公积金 3000元/人/年 提租补贴 200元/人/年 7、助学金 在职职工工资总额的1% 学生 公务费的2% 住宿生 按车（9000元/台） 8、职工个人采暖补贴 按相关部门下发文件执行 9、物业服务补贴 第 1 页 核定标准及内容 6500元/部/年 按热力公司与单位认定金额 建筑面积每平方米35元 按相关部门文件执行 在职职工工资总额的0.8% 编制人数*60 实有人数*500 2元/平方米（校舍面积） 高中229元、初中161元、小学116元（生/年） 360元/人/年 500元/人/年（全额单位） 50元/人/年 260元/班/月 120元/人/年 450元/年/人、30元防暑糖、500元体检 200元/年/人、30元防暑糖、500元体检 40元/年/人、30元防暑糖、500元体检 按编制预算当月工资表核定 按编制预算当月工资表核定 530元/人/月 独生子女人数×150元/年 按编制预算当月工资表中提租补贴核定 高中3元、初中2元、小学1元（生/年） 50元/生/年 2500元----5000元 劳务补贴362元/人/月 表一 2017年一般公共财政预算收入总表 单位：万元 收 入 项 目 年初计划 1、税收收入 33150 增值税 2900 其中：营改增 500 营业税 6500 企业所得税 8500 个人所得税 2200 资源税 10 城市维护建设税 1700 房产税 2400 印花税 1800 城镇土地使用税 2400 土地增值税 800 车船使用税 540 耕地占用税 400 契税 3000 2、非税收入 13600 专项收入 2100 行政事业性收费收入 2700 罚没收入 1800 国有资源有偿使用收入 1000 捐赠收入 200 政府住房基金收入 900 其他收入 4900 公共预算收入 46750 公共预算上划收入 31450 消增营上划 15400 所得税上划 16050 1029 其他税收上划（含土地使用税） 公共预算全口径收入 78200 2016年 2015年全年 2016年完 同比增减 32959 29386 -10.8% 成 2592 5492 111.9% 428 1802 321.0% 5809 3943 -32.1% 7949 5439 -31.6% 2080 1597 -23.2% 5 14 180.0% 1589 1787 12.5% 2023 2394 18.3% 1705 1543 -9.5% 3054 2780 -9.0% 414 2134 415.5% 512 675 31.8% 3328 186 -94.4% 1899 1402 -26.2% 11563 16056 38.9% 1716 3364 96.0% 3613 2302 -36.3% 1099 1364 24.1% 935 4091 337.5% 54 974 4200 3907 -7.0% 44522 45442 2.1% 30171 30375 0.7% 13819 17183 24.3% 15043 11814 -21.5% 1309 1378 5.3% 74693 75817 1.5% 第 2 页 全市 18547 5495 2713 306 3762 770 5 1250 1900 950 2090 570 494 100 855 28253 4403 2000 1600 14000 50 1000 5200 46800 20801 12023 8417 361 67601 2017年预算 市本级 阜宁镇 绥芬河 15284 1695 1568 镇 4742 263 490 2661 32 20 26 200 80 2864 538 360 703 24 43 0 5 1177 63 10 1806 39 55 828 27 95 1698 207 185 64 266 240 494 100 782 63 10 28049 34 170 4334 34 35 2000 1600 13994 6 50 1000 5071 129 43333 1729 1738 17028 1995 1875 10105 919 1096 6624 1044 748 299 32 31 60361 3724 3613 同比 -36.9% 0.1% 50.6% -92.2% -30.8% -51.8% -64.3% -30.1% -20.6% -38.4% -24.8% -73.3% -26.8% -46.2% -39.0% 76.0% 30.9% -13.1% 17.3% 242.2% -7.4% 2.7% 33.1% 3.0% -31.5% -30.0% -28.8% -73.8% -10.8% 表二 2017年一般公共财政预算支出总表 单位：万元 2016年完成 预 算 科 目 一般公共服务支出 2017年预算 市 本 级 对个人和家 阜宁 绥芬 工资 商品 业务 市专 年初预算 年初预算 市本级 庭的补助支 费 镇 河镇 福利 服务 项 出 21140 20061 18253 979 829 5247 3029 1135 5203 3593 比上年计划 省转移支 付 上年 增减额 结转 增减% 46 -1079 -5.1 外交支出 5 国防支出 5 5 公共安全支出 9907 7381 7381 3504 1493 872 654 248 610 -2526 -25.5 教育支出 16492 16679 16679 8331 2586 1758 172 1787 2045 187 1.1 科学技术支出 1224 475 475 -749 -61.2 文化体育与传媒支出 2658 2598 2589 社会保障和就业支出 16509 19113 医疗卫生与计划生育支出 9433 节能环保支出 286 64 57 68 6 3 1416 417 197 83 200 276 -60 -2.3 18719 115 279 1244 341 9866 1009 1611 4648 2604 15.8 9059 8878 79 102 2622 174 131 1232 3034 1685 -374 -4.0 387 452 452 165 40 37 30 180 65 16.8 城乡社区支出 19796 15701 14614 317 770 2178 583 524 2069 9260 -4095 -20.7 农林水支出 2849 3998 3800 153 45 1083 270 583 159 723 982 1149 40.3 交通运输支出 507 3296 3296 137 37 32 68 3022 2789 550.1 4458 3950 3950 136 34 31 11 -508 -11.4 金融支出 57 54 54 36 8 8 2 -3 -5.3 国土海洋气象等支出 366 472 472 186 80 104 102 106 29.0 住房保障支出 8037 3696 3577 61 6 -4341 -54.0 粮油物资储备支出 230 100 100 18 2 -130 -56.5 预备费 1545 3020 3000 1475 95.5 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 62 57 66 14 20 500 2900 3000 第 3 页 2852 610 386 表二 2017年一般公共财政预算支出总表 单位：万元 2016年完成 预 算 科 目 2017年预算 市 本 级 对个人和家 阜宁 绥芬 工资 商品 业务 市专 年初预算 年初预算 市本级 庭的补助支 费 镇 河镇 福利 服务 项 出 上年 增减额 结转 增减% 5890 2572 77.5 24949 4120 19.7 1207 0.9 2014 128.7 2014 513.8 3221 2.3 国债还本付息支出 3318 5890 5890 其他支出 20866 24986 24949 公共预算支出合计 139779 140986 137128 1729 2129 26637 9170 转移性支出合计 1565 3579 3579 3579 固定上解 997 997 997 997 对口援建上解 176 176 176 176 其他上解 392 2406 2406 2406 支 出 总 计 141344 13 24 144565 140707 1729 2129 26637 9170 第 4 页 比上年计划 15414 10870 57875 15414 10870 61454 省转移支 付 16776 16776 386 386 2017年市本级一般公共财政预算支出表 单位：万元 单位：万元 市 预 算 科 目 合计 工资 商品 福利 服务 本 对个人和家 庭的补助支 出 级 业务 市专 费 项 省转移支 付 18253 5247 3029 1135 5203 3593 46 公共安全支出 7381 3504 1493 872 654 248 610 教育支出 16679 8331 2586 1758 172 1787 2045 一般公共服务支出 上年 结转 外交支出 国防支出 科学技术支出 475 286 64 57 68 文化体育与传媒支出 2589 1416 417 197 83 200 276 社会保障和就业支出 18719 1244 341 9866 1009 1611 4648 医疗卫生与计划生育支出 8878 2622 174 131 1232 3034 1685 节能环保支出 452 165 40 37 30 180 城乡社区支出 14614 2178 583 524 2069 9260 农林水支出 3800 1083 270 583 159 723 交通运输支出 3296 137 37 32 68 3950 136 34 31 11 金融支出 54 36 8 8 2 国土海洋气象等支出 472 186 80 104 102 住房保障支出 3577 61 6 粮油物资储备支出 100 18 2 预备费 3000 982 3022 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 66 14 500 2852 2900 610 3000 第 3 页 386 2017年市本级一般公共财政预算支出表 单位：万元 单位：万元 市 本 级 业务 市专 费 项 预 算 科 目 合计 国债还本付息支出 5890 5890 其他支出 24949 24949 公共预算支出合计 137128 26637 9170 工资 商品 福利 服务 对个人和家 庭的补助支 出 15414 10870 57875 转移性支出合计 3579 3579 固定上解 997 997 对口援建上解 176 176 其他上解 2406 2406 支 出 总 计 140707 26637 9170 15414 10870 61454 省转移支 付 上年 结转 16776 386 16776 386 第 4 页 表三 2017年全市一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 出 预算数 项 目 预算数 本级收入合计 46800 本级支出合计 140986 转移性收入 83842 转移性支出 3579 上级补助收入 83842 3579 返还性收入 16739 体制上解支出 所得税基数返还收入 2249 出口退税专项上解支出 成品油税费改革税收返还收入 516 成品油价格和税费改革专项上解支出 增值税税收返还收入 12729 消费税税收返还收入 111 增值税五五分享税收返还收入 906 其他税收返还收入 228 一般性转移支付收入 56270 上解上级支出 专项上解支出 体制补助收入 所得税基数返还支出 成品油价格和税费改革税收返还支出 均衡性转移支付收入 4306 其他税收返还支出 县级基本财力保障机制奖补资金收入 5459 老少边穷转移支付支出 结算补助收入 3165 县级基本财力保障机制奖补资金支出 资源枯竭型城市转移支付补助收入 结算补助支出 企业事业单位划转补助收入 化解债务补助支出 成品油税费改革转移支付补助收入 39 资源枯竭型城市转移支付补助支出 基层公检法司转移支付收入 595 企业事业单位划转补助支出 城乡义务教育转移支付收入 1020 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 基本养老金转移支付收入 3110 基层公检法司转移支付支出 城乡居民医疗保险转移支付收入 855 义务教育等转移支付支出 农村综合改革转移支付收入 152 基本养老保险和低保等转移支付支出 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 新型农村合作医疗等转移支付支出 7 第 5 页 农村综合改革转移支付支出 3579 表三 2017年全市一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 固定数额补助收入 预算数 项 2861 革命老区转移支付收入 34701 贫困地区转移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 10833 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 15 1025 科学技术 文化体育与传媒 193 社会保障和就业 1486 医疗卫生与计划生育 830 节能环保 城乡社区 农林水 821 交通运输 3001 资源勘探信息等 商业服务业等 2852 金融 国土海洋气象等 住房保障 固定数额补助支出 其他一般性转移支付支出 民族地区转移支付收入 边疆地区转移支付收入 出 610 第 6 页 目 预算数 表三 2017年全市一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 出 预算数 项 目 预算数 粮油物资储备 其他收入 下级上解收入 0 体制上解收入 出口退税专项上解收入 成品油价格和税费改革专项上解收入 专项上解收入 调入资金 13537 调出资金 上年结余收入 386 年终结余 上年结转 386 建立预算稳定调节基金 净结余 0 地方政府一般债券还本支出 调入预算稳定调节基金 地方政府一般债券转贷支出 0 援助其他地区支出 收 入 总 计 144565 支 第 7 页 出 总 计 144565 一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 上级补助收入 83842 返还性收入 16739 所得税基数返还收入 2249 成品油税费改革税收返还收入 516 增值税税收返还收入 12729 消费税税收返还收入 111 增值税五五分享税收返还收入 906 其他税收返还收入 228 一般性转移支付收入 56270 体制补助收入 均衡性转移支付收入 4306 县级基本财力保障机制奖补资金收入 5459 结算补助收入 3165 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 成品油税费改革转移支付补助收入 39 基层公检法司转移支付收入 595 城乡义务教育转移支付收入 1020 基本养老金转移支付收入 3110 城乡居民医疗保险转移支付收入 855 农村综合改革转移支付收入 152 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 7 2861 革命老区转移支付收入 第 5 页 一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 民族地区转移支付收入 边疆地区转移支付收入 34701 贫困地区转移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 10833 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 15 1025 科学技术 文化体育与传媒 193 社会保障和就业 1486 医疗卫生与计划生育 830 节能环保 城乡社区 农林水 821 交通运输 3001 资源勘探信息等 商业服务业等 2852 金融 国土海洋气象等 住房保障 610 粮油物资储备 其他收入 第 6 页 一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 第 7 页 表四 2017年市本级一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 出 预算数 项 目 预算数 本级收入合计 43333 本级支出合计 137128 转移性收入 83451 转移性支出 3579 上级补助收入 83451 3579 返还性收入 16476 体制上解支出 所得税基数返还收入 2117 专项上解支出 成品油税费改革税收返还收入 516 增值税税收返还收入 12598 消费税税收返还收入 111 增值税五五分享税收返还收入 906 其他税收返还收入 228 一般性转移支付收入 56142 上解上级支出 体制补助收入 均衡性转移支付收入 4306 县级基本财力保障机制奖补资金收入 5331 结算补助收入 3165 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 成品油税费改革转移支付补助收入 39 基层公检法司转移支付收入 595 城乡义务教育转移支付收入 1020 基本养老金转移支付收入 3110 城乡居民医疗保险转移支付收入 855 农村综合改革转移支付收入 152 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 7 第 8 页 3579 表四 2017年市本级一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 固定数额补助收入 预算数 项 2861 革命老区转移支付收入 民族地区转移支付收入 边疆地区转移支付收入 34701 贫困地区转移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 10833 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 15 1025 科学技术 文化体育与传媒 193 社会保障和就业 1486 医疗卫生与计划生育 830 节能环保 城乡社区 农林水 821 交通运输 3001 资源勘探信息等 商业服务业等 2852 金融 国土海洋气象等 住房保障 出 610 第 9 页 目 预算数 表四 2017年市本级一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收 入支 项 目 出 预算数 项 目 预算数 粮油物资储备 其他收入 下级上解收入 0 体制上解收入 出口退税专项上解收入 成品油价格和税费改革专项上解收入 专项上解收入 调入资金 13537 调出资金 上年结余收入 386 年终结余 上年结转 386 建立预算稳定调节基金 净结余 0 地方政府一般债券还本支出 调入预算稳定调节基金 地方政府一般债券转贷支出 0 援助其他地区支出 收 入 总 计 140707 支 第 10 页 出 总 计 140707 表五 2017年预算单位市专项明细表 单位：万元 预算科目 单位名称 一般公共服务 公共安全 国税局 保税区办公室 地税局 组织部 廉政基金办公室 边防大队 专项转移支付特设专户 教育 高中 职教中心 最低生活保障专户 社会保障和就业 城乡居民养老专户 被征地人员养老专户 机关养老保险基金财政专户 新农合财政专户 城镇居民医保专户 东城社区卫生服务中心 阜宁社区卫生服务中心 阜宁卫生院 医疗卫生与计划生育 人民医院 中医院 农林水 住房保障 预备费 其他支出 妇幼保健院 阜宁镇 绥芬河镇 住房公积金办公室 年初预留专户 上解支出 市本级专项支出合计 金额 240.00 20.00 400.00 197.00 1300.00 248.00 84.06 1.54 117.00 5.06 44.64 35.00 96.70 268.46 374.25 142.00 116.16 270.00 55.00 270.00 60.38 11.66 5.17 76.90 80.00 800.00 17.53 75.00 50.00 85.00 18.00 2900.00 3000.00 3963.00 7746.49 3579.00 26753.00 第 11 页 项目内容 税务事业费200万，离境退税网络维护20万，离境退税装修20万元 保税区国税局税务事业费10万，保税区地税局税务事业费10万元 税务事业费240万，三代手续费100万，社保手续费60万 人才基金 廉政基金 省级公安边防经费补助 义务教育阶段学生公用经费地方负担 家庭贫困寄宿生生活费补助地方负担部分 校舍维修 中等职业教育助学金地方负担部分 中等职业教育免学费地方负担部分 高中教育助学金地方负担部分 地方职业教育优惠政策补助 城镇居民最低生活保障 农村居民最低生活保障 城乡居民基本养老保险基础养老金及缴费补助 被征地农民养老保险 机关养老保险缺口补助 新农合市本级补助资金 城镇居民基本医疗保险补助 城乡社区公共卫生服务补助资金 城乡社区公共卫生服务补助资金 城乡社区公共卫生服务补助资金 公立医院改革补偿 福利院运转补助 运行补助 公立医院改革补偿 运行补助 运行补助 村级组织运转经费 村级组织运转经费 住房公积金 预备费 收费罚没 预留调资 上解支出（出口退税392万，固定上解997万，援疆援藏176万,检法上划 2014万) 2017年预算单位市专项明细表 单位：万元 预算科目 单位名称 口岸委 一般公共服务 保税区管委会 高中 教育 文化体育与传媒 医疗卫生与计划生育 城乡社区事务 教育幼儿园 党校（党史办） 文体局 民政局 人民医院 妇幼保健院 城管局 市政处 债务付息支出 工程管理中心 园林处 边境经济合作区 会展事务局 发改委 财政厅 其他支出 年初预留专户 商业服务业 转移支付合计 总计 金额 项目内容 539.09 100.00 137.43 203.00 500.00 200.00 500.00 200.00 360.00 742.71 870.00 800.00 660.00 1000.00 7000.00 200.00 159.60 500.00 500.00 5890.00 400.00 13239.17 34701.00 61454.00 第 12 页 客运联检厅取暖费 绥芬河龙江银行2000万元 龙江银行贷款利息 维修改造 前进幼儿园工程 设备购置 六大纪念馆 百年口岸博物馆改造及布展 社会福利院基本建设工程款 贷款本金利息 基本建设工程款 供水补偿费620万，污水补偿费180万 路灯电费维护支出 城市基础设施维护 基础设施工程尾欠(保税区、合作区、高中、阜宁幼儿园等) 绿化抚育 偿还贷款利息 绥博会 哈绥俄亚班列地方补助 国债利息及发行费 偿还乡镇借款 企业能力建设 表六 2017年市本级一般公共预算（上年）结转支出明细表 单位：万元 预算科目 商业服务业支出 金 额 项 385.82 对外承包工程及境外投资专项资金 第 13 页 目 内 容 表七 2017年市本级一般公共预算年初省专项转移支付告知数 单位：万元 处室 指标文号 党群行政处 黑财指（行政）[2017]9号 党群行政处 项目名称 转移支付类型 合计 中央对地方审计机关专项补助经费 一般性转移支付科目 功能分类 科目编码 金额 一般性转移支付 [2300227]固定数额补助支出 20108 16776.23 10.00 黑财指（行政）[2017]25号 地方纪检监察机关办案补助经费 一般性转移支付 [2300227]固定数额补助支出 20111 0.00 党群行政处 黑财指（行政）[2017]33号 2017年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2012999 1.05 党群行政处 黑财指（行政）[2017]26号 中央财政转移支付我省缉私罚没补助经费 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 20103 5.00 党群行政处 黑财指（行政）[2017]6号 一般性转移支付 [2300227]固定数额补助支出 20115 16.00 党群行政处 黑财指（行政）[2017]70号 2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2130152 9.00 国际金融处 黑财指（际金）〔2017〕69号普惠金融发展专项资金 专项转移支付 2130899 498.07 国际金融处 黑财指（际金）〔2017〕69号普惠金融发展专项资金 专项转移支付 2130899 241.90 国际金融处 黑财指（际金）〔2017〕72号农业保险保费补贴 专项转移支付 2130803 12.27 国际金融处 黑财指（际金）〔2017〕72号农业保险保费补贴 专项转移支付 2130803 11.08 教科文处 黑财指教〔2017〕51号 2017年“两大平原”涉农整合资金农村中小学校舍维修改造中央专项资金 一般性转移支付 [2300221]城乡义务教育转移支付支出 20502 200.00 教科文处 黑财指教〔2017〕52号 2017年城乡义务教育补助经费 一般性转移支付 [2300221]城乡义务教育转移支付支出 20502 594.00 教科文处 黑财指教〔2017〕52号 2017年城乡义务教育补助经费（特岗教师计划） 一般性转移支付 [2300221]城乡义务教育转移支付支出 20502 0.00 教科文处 黑财指教〔2017〕52号 2017年城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划） 一般性转移支付 [2300221]城乡义务教育转移支付支出 20502 0.00 教科文处 黑财指教〔2017〕52号 一般性转移支付 [2300221]城乡义务教育转移支付支出 20502 226.20 教科文处 黑财指教〔2017〕50号 专项转移支付 20502 556.00 教科文处 黑财指教〔2017〕56号 2017年城乡义务教育补助经费 2017年“两大平原”涉农整合资金农村义务教育薄弱学校改造中 央专项资金 2017年支持学前教育发展中央专项资金 专项转移支付 2050201 98.00 教科文处 黑财指教〔2017〕55号 2017年普通高中助学经费 专项转移支付 2050204 55.70 教科文处 黑财指教〔2017〕55号 2017年普通高中助学经费 专项转移支付 2050204 11.20 教科文处 黑财指教〔2017〕58号 2017年中等职业学校国家助学金 专项转移支付 20503 8.40 教科文处 黑财指教〔2017〕58号 2017年中等职业学校国家助学金 专项转移支付 20503 2.00 教科文处 黑财指教〔2017〕58号 2017年中等职业学校免学费补助资金 专项转移支付 20503 61.75 教科文处 黑财指教〔2017〕58号 2017年中等职业学校免学费补助资金 专项转移支付 20503 21.57 教科文处 黑财指教〔2017〕59号 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 专项转移支付 20503 210.00 教科文处 黑财指教〔2017〕59号 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 专项转移支付 20503 0.00 教科文处 黑财指教〔2017〕5号 2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2070307 50.00 教科文处 黑财指教〔2017〕35号 2017年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项补助资金 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2070199 2.50 教科文处 黑财指教〔2017〕35号 2017年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项补助资金 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2070199 25.00 教科文处 黑财指教〔2017〕36号 2017年“三区”文化人才专项经费 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2079999 5.00 教科文处 黑财指教〔2017〕76号 2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 专项转移支付 2079999 193.52 经济建设处 黑财指建[2017]10号 2017年车辆购置税收入补助地方资金（交通运输重点项目） 专项转移支付 2140104 3000.00 经济建设处 黑财指建[2017]39号 2017年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金 一般性转移支付 [2300215]成品油税费改革转移支付补助支出 2140106 21.00 工商行政管理中央专项补助经费 第 14 页 表七 2017年市本级一般公共预算年初省专项转移支付告知数 单位：万元 指标文号 黑财指建[2017]39号 项目名称 提前下达2017年乡村公路养护管理定额补助资金 转移支付类型 专项转移支付 经贸处 黑财指（经）[2017]81号 2017年外经贸发展专项资金 专项转移支付 农村处 黑财指（农村）[2017]14号 大中型水库移民后期扶持项目资金 专项转移支付 2130321 58.00 农村处 黑财指（农村）[2017]17号 中央财政一事一议奖补资金 一般性转移支付 [2300224]农村综合改革转移支付支出 2130701 52.00 农村处 黑财指（农村）[2017]71号 中央财政一事一议奖补资金支持美丽乡村建设资金 一般性转移支付 [2300224]农村综合改革转移支付支出 2130701 100.00 社保处 黑财指（社）[2017]030号 优抚对象医疗补助经费 专项转移支付 2101401 4.00 社保处 黑财指（社）[2017]031号 退役安置补助经费 专项转移支付 2080902 157.00 社保处 黑财指（社）[2017]031号 退役安置补助经费 专项转移支付 2080903 6.00 社保处 黑财指（社）[2017]032号 优抚对象补助经费 专项转移支付 2080801 49.00 社保处 黑财指（社）[2017]038号 食品药品监督管理部门公共卫生服务补助资金 专项转移支付 21010 19.40 社保处 黑财指（社）[2017]048号 基本公共卫生服务中央补助资金 专项转移支付 2100408 194.40 社保处 黑财指（社）[2017]048号 基本公共卫生服务省级补助资金 专项转移支付 2100408 50.40 社保处 黑财指（社）[2017]047号 中央财政基本药物制度补助资金 专项转移支付 2100399 41.40 社保处 黑财指（社）[2017]043号 中央财政医疗服务能力建设补助资金——公立医院 专项转移支付 21002 300.00 社保处 黑财指（社）[2017]045号 中央财政医疗服务能力建设补助资金——卫生计生人才培训 专项转移支付 21002 0.00 社保处 黑财指（社）[2017]046号 中央财政计划生育补助资金 专项转移支付 2100799 18.87 社保处 黑财指（社）[2017]046号 省级财政计划生育补助资金 专项转移支付 2100799 9.75 社保处 黑财指（社）[2017]034号 高校毕业生三支一扶计划中央补助资金 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2011099 14.00 社保处 黑财指（社）[2017]040号 城乡居民基本医疗保险中央财政补助 一般性转移支付 [2300223]城乡居民医疗保险转移支付支出 2101202 855.00 社保处 黑财指（社）[2017]022号 2017年中央财政孤儿基本生活保障补助资金 专项转移支付 2081001 2.00 社保处 黑财指（社）[2017]024号 2017年残疾人事业发展补助资金 专项转移支付 2081199 1.90 社保处 社保处 社保处 社保处 社保处 社保处 社保处 社保处 社保处 社保处 政法国防处 政法国防处 政法国防处 政法国防处 黑财指（社）[2017]023号 2017年流浪乞讨人员救助补助资金 黑财指（社）[2017]041号 2017年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 黑财指（社）[2017]042号 2017年中央财政医疗救助补助资金 黑财指（社）[2017]028号 企业军转干部生活困难补助(秘密件） 黑财指（社）[2017]061号 就业补助资金 黑财指（社）[2017]049号 城乡居民养老保险中央财政补助资金 黑财指（社）[2017]063号 企业养老保险补助资金 黑财指（社）[2017]077号 中医药公共卫生补助资金 黑财指（社）[2017]078号 机关事业单位养老保险补助资金 黑财指（社）[2017]079号 重大公共卫生服务补助资金 黑财指（政法）【2017】65号2017年中央禁毒补助专项－－办案费 黑财指（政法）【2017】65号2017年中央禁毒补助专项－－业务经费 黑财指（政法）【2017】67号2017年政法转移支付资金（公安） 黑财指（政法）【2017】67号2017年政法转移支付资金（检察院） 第 15 页 一般性转移支付科目 功能分类 科目编码 2140106 处室 经济建设处 金额 1.00 216 2852.00 专项转移支付 2082002 6.00 专项转移支付 208 381.00 专项转移支付 2101301 99.00 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2089901 52.00 专项转移支付 20807 883.00 一般性转移支付 [2300222]基本养老金转移支付支出 2082602 108.00 一般性转移支付 [2300222]基本养老金转移支付支出 2082601 2875.00 专项转移支付 2100601 30.00 一般性转移支付 [2300222]基本养老金转移支付支出 2080507 127.00 专项转移支付 2100409 62.90 专项转移支付 2040211 10.00 专项转移支付 2040211 5.00 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040202 332.00 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040402 0.00 表七 2017年市本级一般公共预算年初省专项转移支付告知数 单位：万元 处室 政法国防处 政法国防处 政法国防处 资产局 综合处 预算处 预算处 指标文号 项目名称 黑财指（政法）【2017】67号2017年政法转移支付资金（法院） 黑财指（政法）【2017】67号2017年政法转移支付资金（司法行政机关） 黑财指（政法）【2017】67号2017年政法转移支付资金（司法行政机关） 黑财指（资）[2017]19号 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 黑财指（综）［2017］60号 中央补助城镇保障性安居工程专项资金 黑财预【2017】1号 2017年公安边防派出所等单位公安业务经费补助资金 黑财预【2017】1号 2017年公安边防派出所等单位公安业务经费补助资金 第 16 页 功能分类 转移支付类型 一般性转移支付科目 科目编码 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040502 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040602 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040602 一般性转移支付 [2300208]结算补助支出 2089901 专项转移支付 22101 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040102 一般性转移支付 [2300220]基层公检法司转移支付支出 2040102 金额 0.00 10.72 4.28 0.00 610.00 56.80 191.20 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行（人大事务） 人大办公室 行政执法局 一般行政管理事务（人 大事务） 人大办公室 机关服务（人大事务） 边境经济合作区管委 会政协事务 行政运行（政协事务） 政协办公室 一般行政管理事务（政 协事务） 政协办公室 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 政府办公室 外事处办公室 中俄贸管委 接待处办公室 行政服务中心 保税区办公室 口岸委机关 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 政府办公室 外事处办公室 中俄贸管委 安全办 行政服务中心 机关事务管理局机关 保税区办公室 口岸委机关 机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 1,235,449,747.08 182,072,798.71 3,463,435.05 2,127,632.99 2,121,272.99 6,360.00 小计 工资福利支出 496,476,813.62 266,371,178.18 84,135,102.23 52,469,720.65 2,648,395.05 1,991,282.15 2,127,632.99 1,470,520.09 2,121,272.99 1,470,520.09 6,360.00 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 75,969,754.36 154,135,881.08 20,320,210.55 11,345,171.03 336,012.82 321,100.08 336,012.82 321,100.08 336,012.82 314,740.08 6,360.00 815,040.00 项目支出 商品服务支出（ 其他资本性支 小计 专项支出 业务费 项目） 出 738,972,933.46 15,728,045.00 605,509,860.00 108,705,028.46 9,030,000.00 97,937,696.48 9,974,312.00 35,931,200.00 52,032,184.48 815,040.00 145,540.00 669,500.00 815,040.00 145,540.00 669,500.00 815,040.00 145,540.00 669,500.00 616,300.00 121,800.00 494,500.00 616,300.00 616,300.00 121,800.00 494,500.00 616,300.00 616,300.00 121,800.00 494,500.00 39,409,294.48 5,405,610.00 5,390,900.00 28,612,784.48 815,040.00 520,762.06 520,762.06 2,643,387.70 2,027,087.70 2,027,087.70 520,762.06 520,762.06 2,027,087.70 2,027,087.70 2,027,087.70 520,762.06 520,762.06 1,413,812.14 1,413,812.14 1,413,812.14 310,999.88 310,999.88 310,999.88 302,275.68 302,275.68 302,275.68 64,580,470.62 25,171,176.14 13,916,865.47 8,587,275.84 2,667,034.83 18,343,349.03 18,343,349.03 10,021,852.51 6,344,274.69 1,977,221.83 4,243,542.86 1,647,276.99 2,905,284.12 1,334,866.95 1,477,773.01 5,476,331.51 1,258,273.59 4,243,542.86 1,647,276.99 2,905,284.12 1,334,866.95 1,477,773.01 5,476,331.51 1,258,273.59 2,857,749.77 1,122,485.39 970,263.98 873,611.16 429,776.31 2,820,452.58 947,513.32 735,981.85 270,759.00 1,720,965.42 255,859.87 942,120.43 2,321,991.69 96,596.43 649,811.24 254,032.60 214,054.72 205,395.92 105,876.27 333,887.24 214,163.84 17,932,234.61 1,595,050.13 1,038,900.58 337,332.19 218,817.36 16,337,184.48 1,346,500.00 14,990,684.48 1,346,500.00 218,817.36 3,851,500.00 950,000.00 1,800,000.00 100,000.00 1,015,400.00 792,000.00 7,828,284.48 2,505,000.00 950,000.00 1,800,000.00 100,000.00 1,015,400.00 792,000.00 7,828,284.48 191,114.88 13,999,110.00 4,059,110.00 9,940,000.00 3,851,500.00 950,000.00 1,800,000.00 1,539,150.13 1,015,400.00 792,000.00 7,828,284.48 155,900.00 17,369,522.79 1,439,150.13 995,200.58 225,132.19 155,900.00 43,700.00 112,200.00 3,370,412.79 1,602,991.21 1,576,306.70 第 16 页 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 驻哈办 国际会议中心 驻沪办 接待处办公室 机关事务管理局机关 专项服务 口岸委机关 法制建设 法制办 信访事务 信访办机关 事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 口岸委机关 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 口岸委机关 发展与改革事务 行政运行（发展与改革 事务） 发展和改革委员会 一般行政管理事务（发 展与改革事务） 发展和改革委员会 保税区办公室 物价管理 物价局 统计信息事务 行政运行（统计信息事 务） 统计局机关 一般行政管理事务（统 计信息事务） 统计局机关 财政事务 行政运行（财政事务） 财政局机关 国库集中支付中心 非税收入管理局 财政国库业务 人民银行国库科 合计 小计 1,000,000.00 7,250,000.00 190,000.00 1,500,000.00 7,429,522.79 5,390,900.00 5,390,900.00 559,881.26 559,881.26 3,402,150.15 3,402,150.15 工资福利支出 3,370,412.79 1,602,991.21 459,881.26 459,881.26 1,402,150.15 1,402,150.15 309,434.71 309,434.71 943,353.68 943,353.68 332.78 332.78 332.78 332.78 332.78 332.78 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,576,306.70 77,662.03 77,662.03 251,700.23 251,700.23 191,114.88 72,784.52 72,784.52 207,096.24 207,096.24 1,582,100.00 小计 1,000,000.00 7,250,000.00 190,000.00 1,500,000.00 4,059,110.00 5,390,900.00 5,390,900.00 100,000.00 100,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 商品服务支出（ 项目） 专项支出 1,000,000.00 7,250,000.00 190,000.00 1,500,000.00 4,059,110.00 5,390,900.00 5,390,900.00 100,000.00 100,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,582,100.00 1,582,100.00 6,146,285.74 3,271,985.74 2,189,932.72 565,269.74 516,783.28 2,172,557.51 2,172,557.51 1,453,026.93 375,233.58 344,297.00 2,172,557.51 2,172,557.51 1,453,026.93 375,233.58 344,297.00 业务费 1,582,100.00 1,582,100.00 2,874,300.00 2,574,300.00 1,582,100.00 300,000.00 2,854,300.00 2,854,300.00 2,574,300.00 280,000.00 280,000.00 2,574,300.00 1,119,428.23 1,119,428.23 1,521,677.85 1,099,428.23 1,099,428.23 1,408,877.85 736,905.79 736,905.79 954,813.60 190,036.16 190,036.16 234,711.05 172,486.28 172,486.28 219,353.20 280,000.00 2,574,300.00 20,000.00 20,000.00 112,800.00 1,408,877.85 1,408,877.85 954,813.60 234,711.05 219,353.20 1,408,877.85 1,408,877.85 954,813.60 234,711.05 219,353.20 112,800.00 112,800.00 12,961,557.44 9,086,157.44 4,676,283.19 1,949,781.65 2,460,092.60 395,000.00 45,000.00 280,000.00 2,574,300.00 20,000.00 20,000.00 112,800.00 112,800.00 7,112,037.44 7,112,037.44 3,118,403.19 1,661,861.65 2,331,772.60 4,652,627.38 4,652,627.38 1,961,544.56 1,118,773.18 1,572,309.64 1,394,231.50 1,394,231.50 724,789.91 279,516.31 389,925.28 第 17 页 1,065,178.56 1,065,178.56 432,068.72 263,572.16 369,537.68 112,800.00 5,849,520.00 1,974,120.00 1,557,880.00 287,920.00 128,320.00 395,000.00 45,000.00 112,800.00 2,399,120.00 1,974,120.00 1,557,880.00 287,920.00 128,320.00 395,000.00 45,000.00 112,800.00 3,450,400.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 中国银行 信息化建设（财政事务 ） 国库集中支付中心 非税收入管理局 财政委托业务支出 农业银行 工商银行 其他财政事务支出 财政局机关 财政评审中心 税收事务 代扣代收代征税款手续 费 地税局机关 协税护税 地税局机关 其他税收事务支出 国税局 审计事务 行政运行（审计事务） 审计局机关 一般行政管理事务（审 计事务） 审计局机关 海关事务 其他海关事务支出 海关 人力资源事务 行政运行（人力资源事 务） 机构编制委员会 一般行政管理事务（人 力资源事务） 机构编制委员会 军队转业干部安置 人力资源和社会保障 局纪检监察事务 行政运行（纪检监察事 务） 纪检委办公室 一般行政管理事务（纪 检监察事务） 合计 350,000.00 153,000.00 55,000.00 98,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 3,297,400.00 297,400.00 3,000,000.00 6,400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 1,536,630.55 1,512,630.55 1,512,630.55 小计 1,512,630.55 1,512,630.55 1,512,630.55 工资福利支出 1,039,885.62 1,039,885.62 1,039,885.62 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 236,119.73 236,119.73 236,119.73 236,625.20 236,625.20 236,625.20 商品服务支出（ 小计 项目） 350,000.00 350,000.00 153,000.00 55,000.00 98,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 3,297,400.00 297,400.00 3,000,000.00 6,400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 24,000.00 专项支出 业务费 153,000.00 55,000.00 98,000.00 3,297,400.00 297,400.00 3,000,000.00 6,400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 750,200.00 750,200.00 750,200.00 6,315,057.64 635,057.64 420,545.35 113,682.89 100,829.40 24,000.00 750,200.00 750,200.00 750,200.00 5,680,000.00 24,000.00 750,200.00 750,200.00 750,200.00 5,680,000.00 635,057.64 635,057.64 420,545.35 113,682.89 100,829.40 635,057.64 635,057.64 420,545.35 113,682.89 100,829.40 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 5,460,000.00 5,460,000.00 17,075,438.48 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 220,000.00 5,460,000.00 5,460,000.00 14,102,586.00 488,586.00 220,000.00 5,460,000.00 5,460,000.00 614,000.00 2,972,852.48 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 2,972,852.48 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 1,102,586.00 488,586.00 1,102,586.00 第 18 页 13,000,000.00 614,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 纪检委办公室 其他纪检监察事务支出 廉政基金办公室 商贸事务 行政运行（商贸事务） 商务局 边境经济合作区管委 会 一般行政管理事务（商 贸事务） 商务局 事业运行（商贸事务） 贸促会 经合局 会展事务局 其他商贸事务支出 贸促会 经合局 会展事务局 边境经济合作区管委 会工商行政管理事务 行政运行（工商行政管 理事务） 市场监督管理局 保税区工商局 一般行政管理事务（工 商行政管理事务） 市场监督管理局 保税区工商局 质量技术监督与检验检疫 事务 行政运行（质量技术监 督与检验检疫事务） 保税区质监局 其他质量技术监督与检 验检疫事务支出 检验检疫局 档案事务 行政运行（档案事务） 档案局机关 群众团体事务 合计 1,102,586.00 13,000,000.00 13,000,000.00 16,935,162.72 4,866,965.79 3,222,797.63 1,644,168.16 小计 7,232,162.72 4,866,965.79 3,222,797.63 1,644,168.16 工资福利支出 4,125,474.45 2,499,417.66 2,308,143.55 191,274.11 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 2,174,251.39 1,782,236.81 456,711.48 1,325,525.33 932,436.88 585,311.32 457,942.60 127,368.72 720,000.00 720,000.00 2,241,996.93 479,892.37 987,760.20 774,344.36 9,106,200.00 20,000.00 1,000,000.00 5,133,200.00 2,953,000.00 14,579,237.77 2,241,996.93 479,892.37 987,760.20 774,344.36 123,200.00 1,502,856.79 326,477.45 665,662.14 510,717.20 123,200.00 392,014.58 78,305.52 171,546.46 142,162.60 123,200.00 123,200.00 14,308,637.77 9,413,195.50 2,760,703.55 2,134,738.72 14,308,637.77 14,308,637.77 9,413,195.50 2,760,703.55 2,134,738.72 13,859,443.45 449,194.32 13,859,443.45 449,194.32 9,113,516.38 299,679.12 2,682,663.79 78,039.76 2,063,263.28 71,475.44 商品服务支出（ 小计 项目） 1,102,586.00 488,586.00 13,000,000.00 13,000,000.00 9,703,000.00 专项支出 业务费 614,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 6,596,000.00 3,107,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 347,125.56 75,109.40 150,551.60 121,464.56 8,983,000.00 20,000.00 1,000,000.00 5,010,000.00 2,953,000.00 270,600.00 6,596,000.00 5,000,000.00 1,596,000.00 2,387,000.00 20,000.00 1,000,000.00 10,000.00 1,357,000.00 270,600.00 270,600.00 270,600.00 270,600.00 252,600.00 18,000.00 252,600.00 18,000.00 252,600.00 18,000.00 736,000.00 736,000.00 736,000.00 736,000.00 736,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 741,800.00 736,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 741,800.00 1,114,579.84 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 378,579.84 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 378,579.84 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 736,000.00 736,000.00 1,265,828.95 1,265,828.95 1,265,828.95 2,855,577.90 1,245,828.95 1,245,828.95 1,245,828.95 2,113,777.90 837,686.14 837,686.14 837,686.14 1,399,675.19 227,009.13 227,009.13 227,009.13 396,150.27 第 19 页 181,133.68 181,133.68 181,133.68 317,952.44 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（群众团体事 务） 共青团 妇联 工会机关 一般行政管理事务（群 众团体事务） 共青团 妇联 工会机关 党委办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 市委办公室 两新工委 老干部局机关 政法委 党史研究室 一般行政管理事务（党 委办公厅（室）及相关机构 事务） 市委办公室 两新工委 老干部局机关 政法委 党史研究室 组织事务 行政运行（组织事务） 组织部办公室 绥芬河市专家局 一般行政管理事务（组 织事务） 组织部办公室 机关服务（组织事务） 组织部办公室 宣传事务 行政运行（宣传事务） 宣传部机关 创建全国文明城领导 办公室 合计 小计 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 2,113,777.90 2,113,777.90 1,399,675.19 396,150.27 317,952.44 464,306.14 643,206.62 1,006,265.14 464,306.14 643,206.62 1,006,265.14 310,169.99 421,761.86 667,743.34 80,614.27 119,876.44 195,659.56 73,521.88 101,568.32 142,862.24 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 741,800.00 741,800.00 741,800.00 20,000.00 20,000.00 701,800.00 20,000.00 20,000.00 701,800.00 20,000.00 20,000.00 701,800.00 11,658,069.21 7,522,913.21 4,806,988.85 1,567,714.16 1,148,210.20 4,135,156.00 1,404,456.00 2,730,700.00 7,522,913.21 7,522,913.21 4,806,988.85 1,567,714.16 1,148,210.20 4,265,150.33 180,666.29 1,001,959.64 1,557,496.45 517,640.50 4,265,150.33 180,666.29 1,001,959.64 1,557,496.45 517,640.50 2,877,679.78 118,931.54 436,270.51 1,105,808.60 268,298.42 655,485.19 32,616.27 468,791.01 222,532.65 188,289.04 731,985.36 29,118.48 96,898.12 229,155.20 61,053.04 4,135,156.00 4,135,156.00 1,404,456.00 2,730,700.00 2,707,700.00 94,400.00 617,300.00 360,556.00 355,200.00 4,077,367.13 1,696,467.13 1,327,606.16 368,860.97 2,707,700.00 94,400.00 617,300.00 360,556.00 355,200.00 2,380,900.00 1,077,500.00 1,630,200.00 94,400.00 525,300.00 125,600.00 355,200.00 410,900.00 1,696,467.13 1,696,467.13 1,327,606.16 368,860.97 1,125,779.33 1,125,779.33 885,106.43 240,672.90 302,639.84 302,639.84 232,872.57 69,767.27 268,047.96 268,047.96 209,627.16 58,420.80 410,900.00 410,900.00 410,900.00 1,970,000.00 1,970,000.00 4,628,808.61 4,628,808.61 4,415,735.02 1,538,808.61 1,538,808.61 1,325,735.02 1,071,115.46 1,071,115.46 924,101.70 235,948.07 235,948.07 202,129.60 231,745.08 231,745.08 199,503.72 410,900.00 1,970,000.00 1,970,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 213,073.59 213,073.59 147,013.76 33,818.47 32,241.36 第 20 页 92,000.00 234,956.00 1,970,000.00 410,900.00 410,900.00 1,970,000.00 1,970,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 武装部机关 公共安全支出 武装警察 边防 边防大队机关 消防 消防队机关 森林 森警中队机关 公安 行政运行（公安） 公安局机关 一般行政管理事务（公 安） 公安局机关 道路交通管理 交警队机关 拘押收教场所管理 公安局监管大队 国家安全 行政运行（国家安全） 政府一办 一般行政管理事务（国 家安全） 政府一办 司法 行政运行（司法） 司法局机关 事业运行（司法） 公证处 教育支出 教育管理事务 行政运行（教育管理事 务） 教育局机关 其他教育管理事务支出 教育局机关 普通教育 学前教育 合计 1,564,025.51 1,564,025.51 1,564,025.51 67,706,859.47 6,813,350.00 3,242,350.00 3,242,350.00 3,483,400.00 3,483,400.00 87,600.00 87,600.00 44,803,840.82 32,222,209.33 32,222,209.33 小计 1,337,825.51 1,337,825.51 1,337,825.51 54,529,743.57 365,317.10 工资福利支出 820,606.52 820,606.52 820,606.52 35,035,592.98 365,317.10 365,317.10 38,480,644.82 32,222,209.33 32,222,209.33 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 327,002.51 190,216.48 327,002.51 190,216.48 327,002.51 190,216.48 10,770,327.19 8,723,823.40 365,317.10 365,317.10 365,317.10 26,416,379.76 22,063,050.64 22,063,050.64 7,146,726.18 5,878,298.13 5,878,298.13 4,917,538.88 4,280,860.56 4,280,860.56 4,757,515.00 4,757,515.00 6,601,692.34 6,601,692.34 1,222,424.15 1,222,424.15 13,091,635.20 12,691,635.20 12,691,635.20 5,849,895.34 5,849,895.34 408,540.15 408,540.15 12,691,635.20 12,691,635.20 12,691,635.20 4,292,369.12 4,292,369.12 60,960.00 60,960.00 6,765,515.96 6,765,515.96 6,765,515.96 920,847.90 920,847.90 347,580.15 347,580.15 2,547,530.52 2,547,530.52 2,547,530.52 636,678.32 636,678.32 3,378,588.72 3,378,588.72 3,378,588.72 400,000.00 商品服务支出（ 小计 项目） 226,200.00 9,200.00 226,200.00 9,200.00 226,200.00 9,200.00 13,177,115.90 4,153,733.00 6,448,032.90 229,950.00 3,242,350.00 142,350.00 3,242,350.00 142,350.00 3,118,082.90 3,118,082.90 87,600.00 87,600.00 87,600.00 87,600.00 6,323,196.00 3,917,896.00 专项支出 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 业务费 217,000.00 217,000.00 217,000.00 6,543,382.90 3,738,082.90 620,000.00 620,000.00 3,118,082.90 3,118,082.90 2,405,300.00 4,757,515.00 2,707,615.00 2,049,900.00 4,757,515.00 751,797.00 751,797.00 813,884.00 813,884.00 400,000.00 2,707,615.00 396,397.00 396,397.00 813,884.00 813,884.00 2,049,900.00 355,400.00 355,400.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2,998,033.45 2,734,266.70 2,734,266.70 263,766.75 263,766.75 146,341,272.42 2,218,007.46 2,992,146.45 2,728,379.70 2,728,379.70 263,766.75 263,766.75 125,154,580.42 2,032,757.46 1,853,697.26 1,661,637.67 1,661,637.67 192,059.59 192,059.59 83,308,201.50 1,237,901.15 710,753.39 683,093.39 683,093.39 27,660.00 27,660.00 24,262,180.14 529,994.51 427,695.80 383,648.64 383,648.64 44,047.16 44,047.16 17,584,198.78 264,861.80 21,186,692.00 185,250.00 2,216,389.06 2,031,139.06 1,236,282.75 529,994.51 264,861.80 185,250.00 185,250.00 2,216,389.06 1,618.40 1,618.40 122,069,212.32 13,966,429.71 2,031,139.06 1,618.40 1,618.40 107,760,170.32 5,853,379.71 1,236,282.75 1,618.40 1,618.40 71,933,382.41 4,620,857.27 529,994.51 264,861.80 185,250.00 185,250.00 20,705,635.33 780,647.56 15,121,152.58 451,874.88 14,309,042.00 8,113,050.00 第 21 页 400,000.00 5,887.00 5,887.00 5,887.00 其他资本性支 出 400,000.00 5,887.00 5,887.00 5,887.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 8,839,870.00 2,375,870.00 1,716,822.00 9,030,000.00 185,250.00 1,303,172.00 9,030,000.00 13,050.00 7,000,000.00 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 幼儿园 绥芬河市阜宁幼儿园 小学教育 实验小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基小学 阜宁小学 建华小学 北寒小学 财政专项转移支付资 金特设专户 初中教育 第一中学 第二中学 第三中学 财政专项转移支付资 金特设专户 高中教育 高级中学 其他普通教育支出 学校管理站 绥芬河市青少年校外 活动中心 职业教育 职业高中教育 职教中心 财政专项转移支付资 金特设专户 进修及培训 教师进修 进修校 干部教育 党校机关 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行（科学技术管 理事务） 科技局机关 合计 11,096,737.92 2,869,691.79 44,148,836.19 6,213,153.74 7,877,707.07 8,710,658.11 7,332,338.38 6,034,251.01 4,234,808.80 1,129,037.27 1,446,881.81 小计 3,486,387.92 2,366,991.79 42,511,426.19 6,165,493.74 7,816,577.07 8,639,168.11 7,266,088.38 5,983,441.01 4,204,718.80 1,123,637.27 1,312,301.81 工资福利支出 2,571,624.01 2,049,233.26 28,546,099.65 4,080,393.58 5,340,454.92 5,711,351.07 4,897,877.05 3,992,172.63 2,839,551.21 822,589.22 861,709.97 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 555,955.47 358,808.44 224,692.09 93,066.44 7,724,798.59 6,240,527.95 1,204,269.76 880,830.40 1,311,036.31 1,165,085.84 1,680,040.89 1,247,776.15 1,297,090.61 1,071,120.72 1,125,086.94 866,181.44 726,559.51 638,608.08 119,992.45 181,055.60 260,722.12 189,869.72 1,170,000.00 34,474,635.67 14,619,479.26 6,343,934.43 12,655,351.98 33,254,845.67 14,523,429.26 6,154,504.43 12,576,911.98 22,455,947.93 10,016,025.20 4,063,328.07 8,376,594.66 5,875,896.59 2,325,495.46 1,202,468.20 2,347,932.93 4,923,001.15 2,181,908.60 888,708.16 1,852,384.39 855,870.00 商品服务支出（ 小计 项目） 7,610,350.00 600,000.00 502,700.00 500,000.00 1,637,410.00 47,660.00 61,130.00 71,490.00 66,250.00 50,810.00 30,090.00 5,400.00 134,580.00 专项支出 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,219,790.00 96,050.00 189,430.00 78,440.00 855,870.00 855,870.00 855,870.00 27,046,001.96 27,046,001.96 2,433,308.79 443,369.33 24,075,101.96 24,075,101.96 2,065,416.79 302,227.33 14,942,881.34 14,942,881.34 1,367,596.22 205,463.21 5,905,160.10 5,905,160.10 419,132.49 51,620.96 3,227,060.52 3,227,060.52 278,688.08 45,143.16 2,970,900.00 2,970,900.00 367,892.00 141,142.00 1,989,939.46 1,763,189.46 1,162,133.01 367,511.53 233,544.92 226,750.00 12,807,325.53 12,807,325.53 12,310,325.53 11,298,325.53 11,298,325.53 11,298,325.53 7,241,020.97 7,241,020.97 7,241,020.97 2,481,866.28 2,481,866.28 2,481,866.28 1,575,438.28 1,575,438.28 1,575,438.28 1,509,000.00 1,509,000.00 1,012,000.00 1,464,000.00 1,464,000.00 967,000.00 497,000.00 497,000.00 5,000,000.00 497,000.00 500,000.00 500,000.00 350,000.00 350,000.00 其他资本性支 出 10,350.00 7,000,000.00 2,700.00 467,410.00 47,660.00 61,130.00 71,490.00 66,250.00 50,810.00 30,090.00 5,400.00 134,580.00 业务费 363,920.00 96,050.00 189,430.00 78,440.00 90,900.00 2,030,000.00 90,900.00 2,030,000.00 367,892.00 141,142.00 226,750.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 9,246,727.11 2,980,096.09 2,980,096.09 6,266,631.02 6,266,631.02 4,745,332.23 2,623,390.49 4,063,327.11 2,969,296.09 2,969,296.09 1,094,031.02 1,094,031.02 4,064,532.23 2,563,390.49 2,895,896.97 2,126,073.23 2,126,073.23 769,823.74 769,823.74 2,863,165.75 1,739,006.39 544,684.02 383,942.42 383,942.42 160,741.60 160,741.60 631,268.12 429,898.42 622,746.12 459,280.44 459,280.44 163,465.68 163,465.68 570,098.36 394,485.68 5,183,400.00 10,800.00 10,800.00 5,172,600.00 5,172,600.00 680,800.00 60,000.00 2,603,390.49 2,563,390.49 1,739,006.39 429,898.42 394,485.68 40,000.00 40,000.00 1,510,453.95 1,470,453.95 985,617.24 253,802.91 231,033.80 40,000.00 40,000.00 第 22 页 5,000,000.00 5,000,000.00 183,400.00 10,800.00 10,800.00 172,600.00 172,600.00 680,800.00 60,000.00 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 工业和信息化管理委 员会 一般行政管理事务（科 学技术管理事务） 工业和信息化管理委 员会 科技条件与服务 机构运行（科技条件与 服务） 绥芬河市信息中心 文化体育与传媒支出 文化 行政运行（文化） 文体局机关 图书馆 图书馆 群众文化 艺术馆 文物 博物馆 文体局机关 博物馆 体育 行政运行（体育） 体校 新闻出版广播影视 行政运行（广播影视） 广播电视台 出版发行 报社 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 行政运行（人力资源和 社会保障管理事务） 人力资源和社会保障 局 一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事务 ） 人力资源和社会保障 局 就业局机关 劳动保障监察 合计 1,092,936.54 小计 1,092,936.54 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 753,389.15 176,095.51 163,451.88 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,121,941.74 1,501,141.74 1,124,159.36 201,369.70 175,612.68 620,800.00 620,800.00 2,121,941.74 1,501,141.74 1,124,159.36 201,369.70 175,612.68 620,800.00 620,800.00 2,121,941.74 23,132,189.11 5,443,242.32 2,398,145.07 2,398,145.07 1,528,103.39 1,528,103.39 1,516,993.86 1,516,993.86 2,815,239.43 2,815,239.43 2,000,000.00 815,239.43 2,283,815.37 2,283,815.37 2,283,815.37 12,589,891.99 9,586,937.65 9,586,937.65 3,002,954.34 3,002,954.34 140,705,299.23 1,501,141.74 20,303,289.11 4,921,742.32 2,121,045.07 2,121,045.07 1,411,103.39 1,411,103.39 1,389,593.86 1,389,593.86 815,239.43 815,239.43 1,124,159.36 14,158,757.80 3,347,659.86 1,425,555.65 1,425,555.65 943,314.24 943,314.24 978,789.97 978,789.97 594,081.41 594,081.41 201,369.70 4,175,651.95 864,828.74 380,110.58 380,110.58 278,741.79 278,741.79 205,976.37 205,976.37 129,947.86 129,947.86 175,612.68 1,968,879.36 709,253.72 315,378.84 315,378.84 189,047.36 189,047.36 204,827.52 204,827.52 91,210.16 91,210.16 620,800.00 2,828,900.00 521,500.00 277,100.00 277,100.00 117,000.00 117,000.00 127,400.00 127,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 815,239.43 2,283,815.37 2,283,815.37 2,283,815.37 12,282,491.99 9,279,537.65 9,279,537.65 3,002,954.34 3,002,954.34 114,502,625.23 594,081.41 996,087.06 996,087.06 996,087.06 9,220,929.47 7,269,063.62 7,269,063.62 1,951,865.85 1,951,865.85 12,440,974.44 129,947.86 1,125,885.15 1,125,885.15 1,125,885.15 2,054,990.20 1,485,330.03 1,485,330.03 569,660.17 569,660.17 3,400,889.41 91,210.16 161,843.16 161,843.16 161,843.16 1,006,572.32 525,144.00 525,144.00 481,428.32 481,428.32 98,660,761.38 307,400.00 307,400.00 307,400.00 307,400.00 307,400.00 307,400.00 26,202,674.00 16,108,700.00 10,093,974.00 8,890,864.71 7,747,964.71 5,238,818.51 1,359,693.64 1,149,452.56 1,142,900.00 1,142,900.00 2,646,745.89 2,646,745.89 1,746,056.67 532,648.34 368,040.88 2,646,745.89 2,646,745.89 1,746,056.67 532,648.34 368,040.88 176,800.00 176,800.00 176,800.00 166,800.00 10,000.00 857,887.15 166,800.00 10,000.00 110,000.00 166,800.00 10,000.00 110,000.00 747,887.15 522,455.83 112,299.36 第 23 页 113,131.96 2,000,000.00 620,800.00 828,900.00 521,500.00 277,100.00 277,100.00 117,000.00 117,000.00 127,400.00 127,400.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 劳动保障监察大队 就业管理事务 就业局机关 社会保险经办机构 社会保险事业管理局 失业保险 社会医疗保险局 机关事业社会保险局 劳动关系和维权 劳动仲裁院 劳动人事争议调解仲裁 劳动仲裁院 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 人力资源和社会保障 局民政管理事务 行政运行（民政管理事 务） 民政局机关 一般行政管理事务（民 政管理事务） 民政局机关 拥军优属 民政局机关 老龄事务 民政局机关 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 养老保险（退休、退 养） 养老保险（两镇） 事业单位离退休 养老保险（差额事业 ）抚恤 义务兵优待 民政局机关 其他优抚支出 民政局机关 退役安置 退役士兵安置 合计 857,887.15 825,297.29 825,297.29 3,598,562.25 1,301,440.25 10,000.00 1,446,162.24 840,959.76 278,572.13 278,572.13 10,000.00 10,000.00 小计 工资福利支出 747,887.15 825,297.29 825,297.29 3,249,462.25 1,291,440.25 522,455.83 576,545.22 576,545.22 2,206,789.83 881,653.24 1,157,062.24 800,959.76 278,572.13 278,572.13 790,952.65 534,183.94 186,970.96 186,970.96 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 112,299.36 113,131.96 127,479.83 121,272.24 127,479.83 121,272.24 539,020.78 503,651.64 210,464.13 199,322.88 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 110,000.00 110,000.00 349,100.00 10,000.00 10,000.00 289,100.00 40,000.00 349,100.00 10,000.00 10,000.00 289,100.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 497,000.00 497,000.00 497,000.00 69,300.00 497,000.00 69,300.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 9,300.00 9,300.00 105,514,393.42 103,714,393.42 5,423,157.48 1,170,610.00 97,120,625.94 10,000.00 50,000.00 50,000.00 9,300.00 9,300.00 1,800,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 9,300.00 9,300.00 1,800,000.00 97,647,881.46 95,847,881.46 5,423,157.48 914,260.00 89,510,463.98 1,800,000.00 1,800,000.00 93,025,377.09 91,225,377.09 4,765,413.51 873,380.00 85,586,583.58 1,800,000.00 1,800,000.00 4,622,504.37 7,866,511.96 7,866,511.96 4,236,774.00 4,195,100.00 4,195,100.00 41,674.00 41,674.00 450,000.00 450,000.00 4,622,504.37 7,866,511.96 7,866,511.96 657,743.97 40,880.00 256,350.00 256,350.00 3,923,880.40 7,610,161.96 7,610,161.96 4,236,774.00 4,195,100.00 4,195,100.00 41,674.00 41,674.00 450,000.00 450,000.00 4,236,774.00 4,195,100.00 4,195,100.00 41,674.00 41,674.00 450,000.00 450,000.00 188,128.43 140,428.22 48,245.33 48,245.33 177,981.16 126,347.60 43,355.84 43,355.84 497,000.00 497,000.00 2,297,727.95 2,228,427.95 1,229,092.17 728,837.90 270,497.88 2,228,427.95 2,228,427.95 1,229,092.17 728,837.90 270,497.88 2,228,427.95 2,228,427.95 1,229,092.17 728,837.90 270,497.88 第 24 页 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 民政局机关 社会福利 儿童福利 民政局机关 老年福利 民政局机关 殡葬 殡葬管理所 其他社会福利支出 中心医院 民政局机关 残疾人事业 行政运行（残疾人事业 ） 残联 残疾人生活和护理补贴 民政局机关 其他残疾人事业支出 残联 最低生活保障 城市最低生活保障金支 出 最低生活保障专户 农村最低生活保障金支 出 最低生活保障专户 财政对基本养老保险基金 的补助 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 城乡居民养老保险财 政专户 财政对其他社会保险基金 的补助 其他财政对社会保险基 金的补助 被征地农民保险财政 专户 机关养老保险基金财 政专户 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理 事务 合计 450,000.00 5,349,230.95 23,040.00 23,040.00 534,000.00 534,000.00 206,230.95 206,230.95 4,585,960.00 800,000.00 3,785,960.00 2,257,608.20 605,608.20 605,608.20 1,632,000.00 1,632,000.00 20,000.00 20,000.00 6,427,100.00 2,684,600.00 2,684,600.00 3,742,500.00 3,742,500.00 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 206,230.95 142,641.98 32,334.33 31,254.64 206,230.95 206,230.95 142,641.98 142,641.98 32,334.33 32,334.33 31,254.64 31,254.64 小计 605,608.20 605,608.20 605,608.20 407,264.30 407,264.30 407,264.30 109,413.54 109,413.54 109,413.54 88,930.36 88,930.36 88,930.36 小计 450,000.00 5,143,000.00 23,040.00 23,040.00 534,000.00 534,000.00 4,585,960.00 800,000.00 3,785,960.00 1,652,000.00 商品服务支出（ 项目） 专项支出 4,400,000.00 4,400,000.00 800,000.00 3,600,000.00 1,632,000.00 1,632,000.00 20,000.00 20,000.00 6,427,100.00 2,684,600.00 2,684,600.00 3,742,500.00 3,742,500.00 6,427,100.00 2,684,600.00 2,684,600.00 3,742,500.00 3,742,500.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 3,861,600.00 3,861,600.00 3,861,600.00 3,861,600.00 3,861,600.00 3,861,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 业务费 450,000.00 743,000.00 23,040.00 23,040.00 534,000.00 534,000.00 185,960.00 185,960.00 1,652,000.00 1,632,000.00 1,632,000.00 20,000.00 20,000.00 71,934,147.54 29,267,957.54 26,218,848.63 1,742,118.07 1,306,990.84 42,666,190.00 30,343,490.00 12,322,700.00 2,655,687.19 2,566,887.19 1,825,308.14 397,825.41 343,753.64 88,800.00 88,800.00 第 25 页 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（医疗卫生管 理事务） 卫生和计划生育委员 会 环保局机关 一般行政管理事务（医 疗卫生管理事务） 卫生和计划生育委员 会 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 新农合办公室 公立医院 综合医院 中心医院 中医（民族）医院 中医医院 传染病医院 传染病医院 妇产医院 妇幼保健院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 乡镇卫生院 阜宁镇卫生院 其他基层医疗卫生机构 支出 阜宁镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 疾病控制中心 农村防保站 阜宁镇卫生院 卫生监督机构 卫生监督所 采供血机构 血源管理办 基本公共卫生服务 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 阜宁镇卫生院 合计 小计 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,952,977.04 1,952,977.04 1,372,492.70 317,907.46 262,576.88 1,807,726.58 145,250.46 1,807,726.58 145,250.46 1,227,242.24 145,250.46 317,907.46 262,576.88 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 36,000.00 649,910.15 613,910.15 452,815.44 79,917.95 81,176.76 36,000.00 649,910.15 27,524,138.62 16,196,100.00 16,196,100.00 925,300.00 925,300.00 1,202,738.62 1,202,738.62 9,200,000.00 9,200,000.00 7,094,000.00 3,535,000.00 613,910.15 1,053,138.62 452,815.44 663,868.00 79,917.95 261,165.30 81,176.76 128,105.32 1,053,138.62 1,053,138.62 663,868.00 663,868.00 261,165.30 261,165.30 128,105.32 128,105.32 36,000.00 26,471,000.00 16,196,100.00 16,196,100.00 925,300.00 925,300.00 149,600.00 149,600.00 9,200,000.00 9,200,000.00 7,094,000.00 3,535,000.00 26,321,400.00 16,196,100.00 16,196,100.00 925,300.00 925,300.00 36,000.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 9,200,000.00 9,200,000.00 7,094,000.00 3,535,000.00 3,535,000.00 3,535,000.00 3,535,000.00 3,310,300.00 3,310,300.00 3,310,300.00 3,310,300.00 3,310,300.00 3,310,300.00 248,700.00 248,700.00 248,700.00 248,700.00 7,157,814.13 3,726,340.55 3,146,473.72 563,866.83 16,000.00 1,929,361.77 1,929,361.77 630,021.81 630,021.81 772,090.00 6,024,724.13 3,465,340.55 2,906,473.72 558,866.83 4,106,464.89 2,379,431.26 1,996,100.37 383,330.89 1,083,127.36 612,261.61 517,274.03 94,987.58 835,131.88 473,647.68 393,099.32 80,548.36 1,929,361.77 1,929,361.77 630,021.81 630,021.81 1,308,493.76 1,308,493.76 418,539.87 418,539.87 358,088.25 358,088.25 112,777.50 112,777.50 262,779.76 262,779.76 98,704.44 98,704.44 248,700.00 1,133,090.00 261,000.00 240,000.00 5,000.00 16,000.00 772,090.00 772,090.00 772,090.00 603,790.00 603,790.00 603,790.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 第 26 页 248,700.00 361,000.00 261,000.00 240,000.00 5,000.00 16,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 绥芬河市阜宁社区卫 生服务中心 重大公共卫生专项 疾病控制中心 计划生育事务 计划生育机构 卫生和计划生育委员 会 计划生育服务 卫生和计划生育委员 会 其他计划生育事务支出 卫生和计划生育委员 会行政事业单位医疗 行政单位医疗 教育局机关 科技局机关 文体局机关 宣传部机关 卫生和计划生育委员 会 人力资源和社会保障 局 民政局机关 市委办公室 共青团 妇联 两新工委 政府办公室 法制办 人大办公室 政协办公室 纪检委办公室 组织部办公室 机构编制委员会 外事处办公室 财政局机关 审计局机关 统计局机关 老干部局机关 工会机关 公安局机关 交警队机关 司法局机关 合计 小计 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 小计 116,600.00 116,600.00 100,000.00 100,000.00 1,275,200.00 439,300.00 439,300.00 635,900.00 635,900.00 200,000.00 200,000.00 19,623,207.60 5,829,100.92 83,051.75 70,332.60 93,391.80 59,947.08 87,835.20 115,767.60 83,370.24 210,207.24 20,203.32 27,486.48 7,752.72 212,187.00 21,074.28 111,811.65 116,203.20 136,317.36 57,633.24 27,942.24 84,670.32 141,851.28 67,995.36 62,164.80 34,244.52 47,441.16 1,085,019.72 198,593.76 111,889.62 100,000.00 100,000.00 1,275,200.00 439,300.00 439,300.00 635,900.00 635,900.00 200,000.00 200,000.00 19,623,207.60 5,829,100.92 83,051.75 70,332.60 93,391.80 59,947.08 87,835.20 115,767.60 83,370.24 210,207.24 20,203.32 27,486.48 7,752.72 212,187.00 21,074.28 111,811.65 116,203.20 136,317.36 57,633.24 27,942.24 84,670.32 141,851.28 67,995.36 62,164.80 34,244.52 47,441.16 1,085,019.72 198,593.76 111,889.62 19,623,207.60 5,829,100.92 83,051.75 70,332.60 93,391.80 59,947.08 87,835.20 115,767.60 83,370.24 210,207.24 20,203.32 27,486.48 7,752.72 212,187.00 21,074.28 111,811.65 116,203.20 136,317.36 57,633.24 27,942.24 84,670.32 141,851.28 67,995.36 62,164.80 34,244.52 47,441.16 1,085,019.72 198,593.76 111,889.62 第 27 页 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 116,600.00 100,000.00 100,000.00 1,275,200.00 439,300.00 439,300.00 635,900.00 635,900.00 200,000.00 200,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 政法委 中俄贸管委 信访办机关 安全办 政府一办 市场监督管理局 发展和改革委员会 建设局机关 行政执法局 保税区办公室 保税区质监局 保税区工商局 口岸委机关 旅游局机关 商务局 粮食局机关 工业和信息化管理委 83,355.96 67,145.04 58,250.40 64,601.04 428,859.84 592,949.55 110,107.20 181,497.00 358,931.12 96,478.20 17,071.56 20,950.20 61,481.76 76,731.12 122,353.20 43,030.33 83,355.96 67,145.04 58,250.40 64,601.04 428,859.84 592,949.55 110,107.20 181,497.00 358,931.12 96,478.20 17,071.56 20,950.20 61,481.76 76,731.12 122,353.20 43,030.33 83,355.96 67,145.04 58,250.40 64,601.04 428,859.84 592,949.55 110,107.20 181,497.00 358,931.12 96,478.20 17,071.56 20,950.20 61,481.76 76,731.12 122,353.20 43,030.33 46,723.44 46,723.44 46,723.44 金融服务局 事业单位医疗 高级中学 第一中学 第二中学 第三中学 职教中心 学校管理站 进修校 实验小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基小学 幼儿园 阜宁小学 建华小学 北寒小学 绥芬河市青少年校外 活动中心 绥芬河市阜宁幼儿园 博物馆 图书馆 22,198.42 8,370,750.32 946,750.30 646,916.69 256,659.01 539,443.10 462,871.69 13,306.56 135,306.56 260,645.22 344,275.68 367,478.58 315,632.62 256,892.66 108,942.56 182,413.57 53,297.98 54,180.83 22,198.42 8,370,750.32 946,750.30 646,916.69 256,659.01 539,443.10 462,871.69 13,306.56 135,306.56 260,645.22 344,275.68 367,478.58 315,632.62 256,892.66 108,942.56 182,413.57 53,297.98 54,180.83 22,198.42 8,370,750.32 946,750.30 646,916.69 256,659.01 539,443.10 462,871.69 13,306.56 135,306.56 260,645.22 344,275.68 367,478.58 315,632.62 256,892.66 108,942.56 182,413.57 53,297.98 54,180.83 70,560.26 70,560.26 70,560.26 27,841.03 26,922.24 57,762.83 27,841.03 26,922.24 57,762.83 27,841.03 26,922.24 57,762.83 员会 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 第 28 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 体校 艺术馆 档案局机关 广播电视台 党校机关 报社 绥芬河市信息中心 创建全国文明城领导 办公室 卫生监督所 疾病控制中心 血源管理办 农村防保站 传染病医院 新农合办公室 社会保险事业管理局 社会医疗保险局 劳动保障监察大队 劳动仲裁院 机关事业社会保险局 殡葬管理所 残联 绥芬河市专家局 国库集中支付中心 非税收入管理局 武装部机关 公证处 接待处办公室 行政服务中心 机关事务管理局机关 党史研究室 物价局 机场建设项目推进组 交通局机关 国土资源局机关 规划局 市政管理处 园林处 建设工程质量监督站 征收管理办公室 合计 小计 工资福利支出 50,507.88 59,141.28 57,988.32 334,379.04 49,841.52 120,661.56 46,592.52 50,507.88 59,141.28 57,988.32 334,379.04 49,841.52 120,661.56 46,592.52 50,507.88 59,141.28 57,988.32 334,379.04 49,841.52 120,661.56 46,592.52 9,515.04 9,515.04 9,515.04 82,635.11 123,147.48 28,457.22 24,794.51 40,587.15 24,863.64 58,258.32 51,932.81 33,928.44 12,180.60 40,434.36 9,252.96 25,435.68 15,685.20 70,920.24 100,439.52 51,300.72 12,447.24 52,166.88 27,190.80 54,260.76 17,452.56 49,360.92 42,526.08 62,903.40 127,190.40 89,411.28 105,808.20 49,017.74 70,034.52 41,514.24 82,635.11 123,147.48 28,457.22 24,794.51 40,587.15 24,863.64 58,258.32 51,932.81 33,928.44 12,180.60 40,434.36 9,252.96 25,435.68 15,685.20 70,920.24 100,439.52 51,300.72 12,447.24 52,166.88 27,190.80 54,260.76 17,452.56 49,360.92 42,526.08 62,903.40 127,190.40 89,411.28 105,808.20 49,017.74 70,034.52 41,514.24 82,635.11 123,147.48 28,457.22 24,794.51 40,587.15 24,863.64 58,258.32 51,932.81 33,928.44 12,180.60 40,434.36 9,252.96 25,435.68 15,685.20 70,920.24 100,439.52 51,300.72 12,447.24 52,166.88 27,190.80 54,260.76 17,452.56 49,360.92 42,526.08 62,903.40 127,190.40 89,411.28 105,808.20 49,017.74 70,034.52 41,514.24 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 第 29 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 工程管理中心 农委机关 水务局机关 五花山水库管理处 农业机械化管理局 水产总站 林业局机关 森林公安局 畜牧局机关 就业局机关 住房公积金管理中心 贸促会 会展事务局 供销社 畜禽管理所机关 公务员医疗补助 教育局机关 高级中学 第一中学 第二中学 第三中学 职教中心 学校管理站 进修校 实验小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基小学 幼儿园 阜宁小学 建华小学 北寒小学 绥芬河市青少年校外 活动中心 绥芬河市阜宁幼儿园 科技局机关 文体局机关 博物馆 图书馆 合计 小计 工资福利支出 65,595.00 119,907.36 97,678.56 20,475.48 57,291.60 26,234.40 254,446.57 30,484.68 82,964.04 35,846.64 30,013.20 21,246.60 33,261.84 22,395.60 20,642.64 3,870,810.00 22,040.57 266,344.66 181,932.77 72,117.43 151,616.88 130,191.91 3,740.16 38,165.30 73,276.92 96,780.48 101,666.74 88,720.18 72,225.33 30,653.30 51,233.59 14,981.14 15,212.81 65,595.00 119,907.36 97,678.56 20,475.48 57,291.60 26,234.40 254,446.57 30,484.68 82,964.04 35,846.64 30,013.20 21,246.60 33,261.84 22,395.60 20,642.64 3,870,810.00 22,040.57 266,344.66 181,932.77 72,117.43 151,616.88 130,191.91 3,740.16 38,165.30 73,276.92 96,780.48 101,666.74 88,720.18 72,225.33 30,653.30 51,233.59 14,981.14 15,212.81 65,595.00 119,907.36 97,678.56 20,475.48 57,291.60 26,234.40 254,446.57 30,484.68 82,964.04 35,846.64 30,013.20 21,246.60 33,261.84 22,395.60 20,642.64 3,870,810.00 22,040.57 266,344.66 181,932.77 72,117.43 151,616.88 130,191.91 3,740.16 38,165.30 73,276.92 96,780.48 101,666.74 88,720.18 72,225.33 30,653.30 51,233.59 14,981.14 15,212.81 19,851.50 19,851.50 19,851.50 7,831.15 17,998.80 24,609.36 7,568.64 16,256.81 7,831.15 17,998.80 24,609.36 7,568.64 16,256.81 7,831.15 17,998.80 24,609.36 7,568.64 16,256.81 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 第 30 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 体校 艺术馆 档案局机关 广播电视台 党校机关 报社 宣传部机关 绥芬河市信息中心 创建全国文明城领导 办公室 会 局 卫生监督所 疾病控制中心 血源管理办 农村防保站 传染病医院 新农合办公室 卫生和计划生育委员 人力资源和社会保障 社会保险事业管理局 社会医疗保险局 劳动保障监察大队 劳动仲裁院 机关事业社会保险局 民政局机关 殡葬管理所 残联 市委办公室 共青团 妇联 两新工委 政府办公室 法制办 人大办公室 政协办公室 纪检委办公室 组织部办公室 绥芬河市专家局 机构编制委员会 外事处办公室 财政局机关 合计 小计 工资福利支出 13,070.64 16,630.08 14,754.72 93,973.44 14,034.72 33,878.16 16,880.88 13,044.72 13,070.64 16,630.08 14,754.72 93,973.44 14,034.72 33,878.16 16,880.88 13,044.72 13,070.64 16,630.08 14,754.72 93,973.44 14,034.72 33,878.16 16,880.88 13,044.72 2,677.44 2,677.44 2,677.44 23,280.89 34,691.28 7,622.52 6,981.29 11,162.04 7,001.04 21,227.52 29,111.52 16,115.52 14,431.25 9,549.84 3,411.36 9,746.40 21,521.52 2,602.56 6,979.44 51,769.44 5,669.52 7,709.28 2,173.92 51,678.96 5,656.08 26,882.22 25,842.72 36,905.28 16,178.64 4,399.20 7,681.20 20,504.40 35,018.88 23,280.89 34,691.28 7,622.52 6,981.29 11,162.04 7,001.04 21,227.52 29,111.52 16,115.52 14,431.25 9,549.84 3,411.36 9,746.40 21,521.52 2,602.56 6,979.44 51,769.44 5,669.52 7,709.28 2,173.92 51,678.96 5,656.08 26,882.22 25,842.72 36,905.28 16,178.64 4,399.20 7,681.20 20,504.40 35,018.88 23,280.89 34,691.28 7,622.52 6,981.29 11,162.04 7,001.04 21,227.52 29,111.52 16,115.52 14,431.25 9,549.84 3,411.36 9,746.40 21,521.52 2,602.56 6,979.44 51,769.44 5,669.52 7,709.28 2,173.92 51,678.96 5,656.08 26,882.22 25,842.72 36,905.28 16,178.64 4,399.20 7,681.20 20,504.40 35,018.88 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 第 31 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 国库集中支付中心 非税收入管理局 审计局机关 统计局机关 老干部局机关 工会机关 武装部机关 公安局机关 交警队机关 司法局机关 公证处 政法委 中俄贸管委 信访办机关 安全办 接待处办公室 行政服务中心 机关事务管理局机关 党史研究室 政府一办 市场监督管理局 发展和改革委员会 物价局 机场建设项目推进组 交通局机关 国土资源局机关 建设局机关 规划局 市政管理处 园林处 建设工程质量监督站 征收管理办公室 行政执法局 工程管理中心 保税区办公室 保税区质监局 保税区工商局 农委机关 水务局机关 五花山水库管理处 合计 19,892.64 28,182.72 19,000.80 17,452.80 7,974.48 11,640.96 14,389.92 301,221.12 55,625.28 29,245.32 3,494.64 20,212.80 17,282.88 16,296.96 18,169.44 14,575.68 7,529.04 15,083.52 4,904.16 120,886.08 163,183.30 26,538.00 13,455.12 11,293.92 17,437.44 33,430.80 47,452.80 21,223.92 29,737.20 11,929.82 17,876.40 10,756.32 97,362.00 17,080.08 26,202.96 4,664.16 5,477.76 30,342.50 27,476.16 5,747.28 小计 19,892.64 28,182.72 19,000.80 17,452.80 7,974.48 11,640.96 14,389.92 301,221.12 55,625.28 29,245.32 3,494.64 20,212.80 17,282.88 16,296.96 18,169.44 14,575.68 7,529.04 15,083.52 4,904.16 120,886.08 163,183.30 26,538.00 13,455.12 11,293.92 17,437.44 33,430.80 47,452.80 21,223.92 29,737.20 11,929.82 17,876.40 10,756.32 97,362.00 17,080.08 26,202.96 4,664.16 5,477.76 30,342.50 27,476.16 5,747.28 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 19,892.64 28,182.72 19,000.80 17,452.80 7,974.48 11,640.96 14,389.92 301,221.12 55,625.28 29,245.32 3,494.64 20,212.80 17,282.88 16,296.96 18,169.44 14,575.68 7,529.04 15,083.52 4,904.16 120,886.08 163,183.30 26,538.00 13,455.12 11,293.92 17,437.44 33,430.80 47,452.80 21,223.92 29,737.20 11,929.82 17,876.40 10,756.32 97,362.00 17,080.08 26,202.96 4,664.16 5,477.76 30,342.50 27,476.16 5,747.28 第 32 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 农业机械化管理局 水产总站 林业局机关 森林公安局 畜牧局机关 口岸委机关 就业局机关 住房公积金管理中心 旅游局机关 商务局 贸促会 会展事务局 粮食局机关 畜禽管理所机关 工业和信息化管理委 14,417.04 6,186.00 70,107.50 8,586.48 21,817.20 17,319.36 10,056.96 8,431.20 20,004.48 34,232.40 5,967.60 9,318.24 12,109.24 4,182.24 14,417.04 6,186.00 70,107.50 8,586.48 21,817.20 17,319.36 10,056.96 8,431.20 20,004.48 34,232.40 5,967.60 9,318.24 12,109.24 4,182.24 14,417.04 6,186.00 70,107.50 8,586.48 21,817.20 17,319.36 10,056.96 8,431.20 20,004.48 34,232.40 5,967.60 9,318.24 12,109.24 4,182.24 12,833.52 12,833.52 12,833.52 金融服务局 其他行政事业单位医疗 6,044.40 6,044.40 6,044.40 1,552,546.36 1,552,546.36 1,552,546.36 31,673.23 334.87 309.96 100.61 22,164.89 630.53 1,421.64 30,935.83 22,189.27 2,818.28 1,602.62 132.79 20,200.00 20,200.00 111,100.00 40,400.00 20,200.00 40,400.00 10,100.00 51,864.62 10,100.00 426,376.80 31,673.23 334.87 309.96 100.61 22,164.89 630.53 1,421.64 30,935.83 22,189.27 2,818.28 1,602.62 132.79 20,200.00 20,200.00 111,100.00 40,400.00 20,200.00 40,400.00 10,100.00 51,864.62 10,100.00 426,376.80 31,673.23 334.87 309.96 100.61 22,164.89 630.53 1,421.64 30,935.83 22,189.27 2,818.28 1,602.62 132.79 20,200.00 20,200.00 111,100.00 40,400.00 20,200.00 40,400.00 10,100.00 51,864.62 10,100.00 426,376.80 员会 支出 市委办公室 共青团 妇联 两新工委 政府办公室 组织部办公室 绥芬河市专家局 财政局机关 国库集中支付中心 非税收入管理局 统计局机关 老干部局机关 工会机关 武装部机关 公安局机关 公安局监管大队 交警队机关 司法局机关 中俄贸管委 接待处办公室 行政服务中心 机关事务管理局机关 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 第 33 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 党史研究室 市场监督管理局 保税区办公室 财政对基本医疗保险基金 的补助 财政对新型农村合作医 疗基金的补助 新型农村合作医疗财 政专户 财政对城镇居民基本医 疗保险基金的补助 城镇居民基本医疗保 险基金财政专户 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 社会医疗保险局 医疗救助 疾病应急救助 卫生和计划生育委员 会 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行（环境保护管 理事务） 环保局机关 污染防治 水体 行政执法局 污染减排 环境监测与信息 环保局机关 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管 理事务） 机场建设项目推进组 建设局机关 规划局 市政管理处 园林处 建设工程质量监督站 征收管理办公室 合计 490.42 121,200.00 565,600.00 小计 490.42 121,200.00 565,600.00 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 3,339,100.00 490.42 121,200.00 565,600.00 6,589,100.00 6,589,100.00 3,250,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 3,339,100.00 3,339,100.00 3,339,100.00 3,339,100.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,521,331.98 2,421,331.98 2,421,331.98 2,421,331.98 1,650,739.30 1,650,739.30 399,485.16 399,485.16 371,107.52 371,107.52 3,339,100.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,100,000.00 3,339,100.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 300,000.00 2,421,331.98 2,421,331.98 1,650,739.30 399,485.16 371,107.52 2,421,331.98 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 146,144,961.32 31,490,161.32 2,421,331.98 1,650,739.30 399,485.16 371,107.52 32,848,574.24 25,212,337.32 21,777,000.41 17,186,730.57 5,832,291.15 4,052,099.95 5,239,282.68 3,973,506.80 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 113,296,387.08 6,277,824.00 27,094,425.32 25,034,425.32 17,181,671.85 3,985,707.47 3,867,046.00 2,060,000.00 2,000,000.00 944,916.70 3,764,644.89 1,590,471.48 3,349,727.10 3,253,243.23 1,468,200.25 888,358.35 944,916.70 3,764,644.89 1,590,471.48 3,349,727.10 1,253,243.23 1,468,200.25 888,358.35 619,147.75 2,614,083.64 1,177,243.29 2,328,494.01 801,832.97 1,010,488.13 589,800.02 174,874.47 575,574.05 141,986.71 454,207.05 225,558.14 244,099.52 157,302.25 150,894.48 574,987.20 271,241.48 567,026.04 225,852.12 213,612.60 141,256.08 2,000,000.00 2,000,000.00 第 34 页 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 92,600,000.00 20,696,387.08 6,000,000.00 277,824.00 60,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政执法局 工程管理中心 房产局机关 住房公积金管理中心 一般行政管理事务（城 乡社区管理事务） 建设局机关 规划局 住房公积金管理中心 其他城乡社区管理事务 支出 行政执法局 年初预留专户 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 市政管理处 其他城乡社区公共设施 支出 市政管理处 工程管理中心 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 环卫处 农林水支出 农业 行政运行（农业） 农委机关 农业机械化管理局 水产总站 畜牧局机关 畜禽管理所机关 一般行政管理事务（农 业） 农委机关 水产总站 畜牧局机关 畜禽管理所机关 林业 行政运行（林业） 林业局机关 森林公安局 合计 小计 工资福利支出 8,137,239.99 1,432,387.10 1,756,678.42 508,557.81 8,137,239.99 1,372,387.10 1,756,678.42 508,557.81 5,356,992.75 964,902.71 1,257,429.68 461,256.90 275,736.00 177,912.00 5,058.72 77,824.00 20,000.00 177,912.00 177,912.00 5,058.72 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 1,515,034.24 1,265,213.00 204,441.87 203,042.52 245,328.26 253,920.48 47,300.91 66,392.48 66,392.48 106,460.80 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 60,000.00 60,000.00 97,824.00 97,824.00 77,824.00 20,000.00 77,824.00 20,000.00 106,460.80 4,120,000.00 4,120,000.00 4,000,000.00 120,000.00 4,000,000.00 86,600,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 120,000.00 4,000,000.00 86,600,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 86,600,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 76,600,000.00 76,600,000.00 76,600,000.00 6,600,000.00 70,000,000.00 28,054,800.00 28,054,800.00 28,054,800.00 28,183,240.22 7,104,463.23 6,737,363.23 2,567,458.37 1,301,875.99 535,359.21 1,883,408.61 449,261.05 6,600,000.00 70,000,000.00 20,418,563.08 20,418,563.08 20,418,563.08 8,818,600.00 367,100.00 6,600,000.00 70,000,000.00 7,636,236.92 7,636,236.92 7,636,236.92 19,364,640.22 6,737,363.23 6,737,363.23 2,567,458.37 1,301,875.99 535,359.21 1,883,408.61 449,261.05 4,590,269.84 4,590,269.84 4,590,269.84 10,833,617.60 4,501,761.79 4,501,761.79 1,699,211.19 851,883.33 371,689.51 1,265,456.16 313,521.60 1,780,191.20 1,780,191.20 1,780,191.20 2,704,834.79 1,281,937.08 1,281,937.08 496,764.94 270,753.90 86,740.70 347,448.65 80,228.89 业务费 1,265,775.88 1,265,775.88 1,265,775.88 5,826,187.83 953,664.36 953,664.36 371,482.24 179,238.76 76,929.00 270,503.80 55,510.56 120,000.00 120,000.00 20,418,563.08 20,418,563.08 20,418,563.08 7,230,000.00 1,588,600.00 367,100.00 367,100.00 367,100.00 367,100.00 80,000.00 20,000.00 247,100.00 20,000.00 10,033,416.95 9,483,416.95 8,805,347.13 678,069.82 80,000.00 20,000.00 247,100.00 20,000.00 550,000.00 80,000.00 20,000.00 247,100.00 20,000.00 550,000.00 9,483,416.95 9,483,416.95 8,805,347.13 678,069.82 4,431,686.17 4,431,686.17 3,961,934.16 469,752.01 973,270.51 973,270.51 862,478.82 110,791.69 第 35 页 4,078,460.27 4,078,460.27 3,980,934.15 97,526.12 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 一般行政管理事务（林 业） 林业局机关 森林公安局 水利 行政运行（水利） 水务局机关 五花山水库管理处 水库管理站 一般行政管理事务（水 利） 水务局机关 其他水利支出 行政执法局 农村综合改革 对村民委员会和村党支 部的补助 绥芬河镇政府 阜宁镇转移支付 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 农业银行 建设银行 农业保险保费补贴 中国人民财产保险有 限公司绥芬河支公司 阳光农业相互保险公 司 创业担保贷款贴息 绥芬河海融投资担保 公司 交通运输支出 公路水路运输 行政运行（公路水路运 输） 交通局机关 公路养护（公路水路运 输） 交通局机关 公路管理站 商业服务业等支出 商业流通事务 合计 小计 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 550,000.00 550,000.00 550,000.00 370,000.00 180,000.00 9,806,260.04 3,143,860.04 2,255,211.25 500,031.95 388,616.84 370,000.00 180,000.00 6,662,400.00 370,000.00 180,000.00 462,400.00 3,143,860.04 3,143,860.04 2,255,211.25 500,031.95 388,616.84 1,900,169.64 1,900,169.64 1,554,116.03 346,053.61 449,627.20 449,627.20 368,726.18 80,901.02 794,063.20 794,063.20 332,369.04 73,077.32 388,616.84 6,200,000.00 462,400.00 462,400.00 462,400.00 462,400.00 6,200,000.00 6,200,000.00 1,030,000.00 462,400.00 6,200,000.00 6,200,000.00 1,030,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 180,000.00 850,000.00 209,100.00 46,500.00 8,390.00 38,110.00 116,600.00 180,000.00 850,000.00 209,100.00 46,500.00 8,390.00 38,110.00 116,600.00 180,000.00 850,000.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00 61,000.00 46,000.00 61,000.00 46,000.00 61,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 462,400.00 209,100.00 46,500.00 8,390.00 38,110.00 116,600.00 2,739,128.30 2,739,128.30 2,059,128.30 2,059,128.30 1,364,745.71 1,364,745.71 372,333.73 372,333.73 322,048.86 322,048.86 1,520,947.36 1,520,947.36 1,017,198.52 294,133.48 209,615.36 1,520,947.36 1,520,947.36 1,017,198.52 294,133.48 209,615.36 1,218,180.94 538,180.94 347,547.19 78,200.25 112,433.50 680,000.00 680,000.00 180,000.00 1,038,180.94 7,117,846.90 5,406,396.95 538,180.94 2,007,846.90 396,396.95 347,547.19 1,363,182.86 268,771.10 78,200.25 332,277.72 66,166.65 112,433.50 312,386.32 61,459.20 180,000.00 500,000.00 5,110,000.00 5,010,000.00 180,000.00 500,000.00 110,000.00 10,000.00 第 36 页 5,000,000.00 5,000,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 事业运行（商业流通事 务） 供销社 其他商业流通事务支出 发展和改革委员会 供销社 旅游业管理与服务支出 行政运行（旅游业管理 与服务支出） 旅游局机关 旅游宣传 旅游局机关 金融支出 金融部门行政支出 行政运行（金融部门行 政支出） 金融服务局 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行（国土资源事 务） 国土资源局机关 一般行政管理事务（国 土资源事务） 国土资源局机关 气象事务 行政运行（气象事务） 气象局机关 住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 房产局机关 住房改革支出 住房公积金 广播电视台 住房公积金办公室 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行（粮油事务） 粮食局机关 合计 小计 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 396,396.95 396,396.95 268,771.10 66,166.65 61,459.20 396,396.95 5,010,000.00 5,000,000.00 10,000.00 1,711,449.95 396,396.95 268,771.10 66,166.65 61,459.20 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 1,611,449.95 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 1,611,449.95 100,000.00 100,000.00 536,723.05 536,723.05 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 516,723.05 516,723.05 361,159.05 361,159.05 79,755.40 79,755.40 536,723.05 516,723.05 361,159.05 536,723.05 4,723,528.43 4,107,580.43 516,723.05 3,706,728.43 3,090,780.43 3,090,780.43 3,090,780.43 5,010,000.00 5,000,000.00 10,000.00 100,000.00 专项支出 业务费 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000.00 10,000.00 100,000.00 75,808.60 75,808.60 100,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 79,755.40 75,808.60 20,000.00 20,000.00 361,159.05 1,862,459.65 1,862,459.65 79,755.40 801,044.58 801,044.58 75,808.60 1,043,224.20 427,276.20 20,000.00 1,016,800.00 1,016,800.00 20,000.00 1,016,800.00 1,016,800.00 3,090,780.43 1,862,459.65 801,044.58 427,276.20 3,090,780.43 1,862,459.65 801,044.58 427,276.20 1,016,800.00 1,016,800.00 1,016,800.00 1,016,800.00 1,016,800.00 1,016,800.00 615,948.00 615,948.00 615,948.00 29,668,305.36 57,478.00 57,478.00 57,478.00 29,610,827.36 29,610,827.36 610,827.36 29,000,000.00 1,000,182.81 1,000,182.81 983,182.81 983,182.81 小计 商品服务支出（ 项目） 615,948.00 615,948.00 615,948.00 610,827.36 615,948.00 615,948.00 615,948.00 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 983,182.81 983,182.81 983,182.81 983,182.81 663,011.85 663,011.85 663,011.85 663,011.85 145,086.40 145,086.40 145,086.40 145,086.40 第 37 页 175,084.56 175,084.56 175,084.56 175,084.56 29,057,478.00 57,478.00 57,478.00 57,478.00 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 17,000.00 17,000.00 29,000,000.00 57,478.00 57,478.00 57,478.00 57,478.00 29,000,000.00 29,000,000.00 17,000.00 17,000.00 其他资本性支 出 市本级支出明细表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 一般行政管理事务（粮 油事务） 粮食局机关 预备费 预备费 预备费 年初预留专户 其他支出 年初预留 年初预留 年初预留专户 其他支出 其他支出 年初预留专户 转移性支出 上解支出 体制上解支出 年初预留专户 债务付息支出 地方政府一般债务付息支 出 地方政府一般债券付息 支出 财政厅 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费 用支出 地方政府一般债务发行 费用支出 财政厅 合计 小计 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 17,000.00 17,000.00 17,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 249,486,600.00 117,094,900.00 117,094,900.00 117,094,900.00 132,391,700.00 132,391,700.00 132,391,700.00 35,790,000.00 35,790,000.00 35,790,000.00 35,790,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 17,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 249,486,600.00 117,094,900.00 117,094,900.00 117,094,900.00 132,391,700.00 132,391,700.00 132,391,700.00 35,790,000.00 35,790,000.00 35,790,000.00 35,790,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 249,486,600.00 117,094,900.00 117,094,900.00 117,094,900.00 132,391,700.00 132,391,700.00 132,391,700.00 35,790,000.00 35,790,000.00 35,790,000.00 35,790,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 100,000.00 58,800,000.00 100,000.00 58,800,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 第 38 页 业务费 17,000.00 17,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行（人大事务） 人大办公室 行政执法局 一般行政管理事务（人 大事务） 人大办公室 机关服务（人大事务） 边境经济合作区管委 会政协事务 行政运行（政协事务） 政协办公室 一般行政管理事务（政 协事务） 政协办公室 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 政府办公室 外事处办公室 中俄贸管委 接待处办公室 行政服务中心 保税区办公室 口岸委机关 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 政府办公室 合计 工资福利支出 496,476,813.62 266,371,178.18 84,135,102.23 52,469,720.65 2,648,395.05 1,991,282.15 2,127,632.99 1,470,520.09 2,121,272.99 1,470,520.09 6,360.00 对个人和家庭的 补助支出 75,969,754.36 154,135,881.08 20,320,210.55 11,345,171.03 336,012.82 321,100.08 336,012.82 321,100.08 336,012.82 314,740.08 6,360.00 商品服务支出 520,762.06 520,762.06 2,027,087.70 2,027,087.70 2,027,087.70 520,762.06 520,762.06 1,413,812.14 1,413,812.14 1,413,812.14 310,999.88 310,999.88 310,999.88 302,275.68 302,275.68 302,275.68 25,171,176.14 13,916,865.47 8,587,275.84 2,667,034.83 18,343,349.03 10,021,852.51 6,344,274.69 1,977,221.83 4,243,542.86 1,647,276.99 2,905,284.12 1,334,866.95 1,477,773.01 5,476,331.51 1,258,273.59 2,857,749.77 1,122,485.39 970,263.98 873,611.16 429,776.31 2,820,452.58 947,513.32 735,981.85 270,759.00 1,720,965.42 255,859.87 942,120.43 2,321,991.69 96,596.43 649,811.24 254,032.60 214,054.72 205,395.92 105,876.27 333,887.24 214,163.84 1,595,050.13 1,038,900.58 337,332.19 218,817.36 第 16 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 外事处办公室 中俄贸管委 安全办 行政服务中心 机关事务管理局机关 保税区办公室 口岸委机关 机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 驻哈办 国际会议中心 驻沪办 接待处办公室 机关事务管理局机关 专项服务 口岸委机关 法制建设 法制办 信访事务 信访办机关 事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 口岸委机关 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 口岸委机关 发展与改革事务 行政运行（发展与改革 事务） 发展和改革委员会 一般行政管理事务（发 展与改革事务） 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,439,150.13 995,200.58 225,132.19 155,900.00 43,700.00 112,200.00 3,370,412.79 1,602,991.21 1,576,306.70 191,114.88 3,370,412.79 1,602,991.21 1,576,306.70 191,114.88 459,881.26 459,881.26 1,402,150.15 1,402,150.15 309,434.71 309,434.71 943,353.68 943,353.68 77,662.03 77,662.03 251,700.23 251,700.23 72,784.52 72,784.52 207,096.24 207,096.24 332.78 332.78 332.78 332.78 3,271,985.74 2,189,932.72 565,269.74 516,783.28 2,172,557.51 1,453,026.93 375,233.58 344,297.00 2,172,557.51 1,453,026.93 375,233.58 344,297.00 第 17 页 218,817.36 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 发展和改革委员会 保税区办公室 物价管理 物价局 统计信息事务 行政运行（统计信息事 务） 统计局机关 一般行政管理事务（统 计信息事务） 统计局机关 财政事务 行政运行（财政事务） 财政局机关 国库集中支付中心 非税收入管理局 财政国库业务 人民银行国库科 中国银行 信息化建设（财政事务 ） 国库集中支付中心 非税收入管理局 财政委托业务支出 农业银行 工商银行 其他财政事务支出 财政局机关 财政评审中心 税收事务 代扣代收代征税款手续 费 地税局机关 协税护税 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,099,428.23 1,099,428.23 1,408,877.85 736,905.79 736,905.79 954,813.60 190,036.16 190,036.16 234,711.05 172,486.28 172,486.28 219,353.20 1,408,877.85 954,813.60 234,711.05 219,353.20 1,408,877.85 954,813.60 234,711.05 219,353.20 7,112,037.44 7,112,037.44 3,118,403.19 1,661,861.65 2,331,772.60 4,652,627.38 4,652,627.38 1,961,544.56 1,118,773.18 1,572,309.64 1,394,231.50 1,394,231.50 724,789.91 279,516.31 389,925.28 1,065,178.56 1,065,178.56 432,068.72 263,572.16 369,537.68 第 18 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 地税局机关 其他税收事务支出 国税局 审计事务 行政运行（审计事务） 审计局机关 一般行政管理事务（审 计事务） 审计局机关 海关事务 其他海关事务支出 海关 人力资源事务 行政运行（人力资源事 务） 机构编制委员会 一般行政管理事务（人 力资源事务） 机构编制委员会 军队转业干部安置 人力资源和社会保障 局纪检监察事务 行政运行（纪检监察事 务） 纪检委办公室 一般行政管理事务（纪 检监察事务） 纪检委办公室 其他纪检监察事务支出 廉政基金办公室 商贸事务 行政运行（商贸事务） 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,512,630.55 1,512,630.55 1,512,630.55 1,039,885.62 1,039,885.62 1,039,885.62 236,119.73 236,119.73 236,119.73 236,625.20 236,625.20 236,625.20 635,057.64 420,545.35 113,682.89 100,829.40 635,057.64 420,545.35 113,682.89 100,829.40 635,057.64 420,545.35 113,682.89 100,829.40 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 7,232,162.72 4,866,965.79 4,125,474.45 2,499,417.66 2,174,251.39 1,782,236.81 932,436.88 585,311.32 第 19 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 商务局 边境经济合作区管委 会 一般行政管理事务（商 贸事务） 商务局 事业运行（商贸事务） 贸促会 经合局 会展事务局 其他商贸事务支出 贸促会 经合局 会展事务局 边境经济合作区管委 会工商行政管理事务 行政运行（工商行政管 理事务） 市场监督管理局 保税区工商局 一般行政管理事务（工 商行政管理事务） 市场监督管理局 保税区工商局 质量技术监督与检验检疫 事务 行政运行（质量技术监 督与检验检疫事务） 保税区质监局 其他质量技术监督与检 验检疫事务支出 检验检疫局 档案事务 合计 工资福利支出 3,222,797.63 1,644,168.16 2,308,143.55 191,274.11 2,241,996.93 479,892.37 987,760.20 774,344.36 123,200.00 1,502,856.79 326,477.45 665,662.14 510,717.20 123,200.00 123,200.00 123,200.00 14,308,637.77 对个人和家庭的 补助支出 456,711.48 457,942.60 1,325,525.33 127,368.72 商品服务支出 392,014.58 78,305.52 171,546.46 142,162.60 347,125.56 75,109.40 150,551.60 121,464.56 9,413,195.50 2,760,703.55 2,134,738.72 14,308,637.77 9,413,195.50 2,760,703.55 2,134,738.72 13,859,443.45 449,194.32 9,113,516.38 299,679.12 2,682,663.79 78,039.76 2,063,263.28 71,475.44 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 1,245,828.95 837,686.14 227,009.13 181,133.68 第 20 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（档案事务） 档案局机关 群众团体事务 行政运行（群众团体事 务） 共青团 妇联 工会机关 一般行政管理事务（群 众团体事务） 共青团 妇联 工会机关 党委办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 市委办公室 两新工委 老干部局机关 政法委 党史研究室 一般行政管理事务（党 委办公厅（室）及相关机构 事务） 市委办公室 两新工委 老干部局机关 政法委 党史研究室 组织事务 行政运行（组织事务） 1,245,828.95 1,245,828.95 2,113,777.90 837,686.14 837,686.14 1,399,675.19 对个人和家庭的 补助支出 227,009.13 181,133.68 227,009.13 181,133.68 396,150.27 317,952.44 2,113,777.90 1,399,675.19 396,150.27 317,952.44 464,306.14 643,206.62 1,006,265.14 310,169.99 421,761.86 667,743.34 80,614.27 119,876.44 195,659.56 73,521.88 101,568.32 142,862.24 7,522,913.21 4,806,988.85 1,567,714.16 1,148,210.20 7,522,913.21 4,806,988.85 1,567,714.16 1,148,210.20 4,265,150.33 180,666.29 1,001,959.64 1,557,496.45 517,640.50 2,877,679.78 118,931.54 436,270.51 1,105,808.60 268,298.42 655,485.19 32,616.27 468,791.01 222,532.65 188,289.04 731,985.36 29,118.48 96,898.12 229,155.20 61,053.04 1,696,467.13 1,696,467.13 1,125,779.33 1,125,779.33 302,639.84 302,639.84 268,047.96 268,047.96 合计 工资福利支出 第 21 页 商品服务支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 组织部办公室 绥芬河市专家局 一般行政管理事务（组 织事务） 组织部办公室 机关服务（组织事务） 组织部办公室 宣传事务 行政运行（宣传事务） 宣传部机关 创建全国文明城领导 办公室 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 武装部机关 公共安全支出 武装警察 边防 边防大队机关 消防 消防队机关 森林 森警中队机关 公安 行政运行（公安） 公安局机关 一般行政管理事务（公 安） 公安局机关 道路交通管理 交警队机关 拘押收教场所管理 合计 工资福利支出 对个人和家庭的 补助支出 232,872.57 209,627.16 69,767.27 58,420.80 商品服务支出 1,327,606.16 368,860.97 885,106.43 240,672.90 1,538,808.61 1,538,808.61 1,325,735.02 1,071,115.46 1,071,115.46 924,101.70 235,948.07 235,948.07 202,129.60 231,745.08 231,745.08 199,503.72 213,073.59 147,013.76 33,818.47 32,241.36 1,337,825.51 1,337,825.51 1,337,825.51 54,529,743.57 365,317.10 820,606.52 820,606.52 820,606.52 35,035,592.98 327,002.51 327,002.51 327,002.51 10,770,327.19 365,317.10 190,216.48 190,216.48 190,216.48 8,723,823.40 365,317.10 365,317.10 365,317.10 365,317.10 38,480,644.82 32,222,209.33 32,222,209.33 26,416,379.76 22,063,050.64 22,063,050.64 7,146,726.18 5,878,298.13 5,878,298.13 4,917,538.88 4,280,860.56 4,280,860.56 5,849,895.34 5,849,895.34 408,540.15 4,292,369.12 4,292,369.12 60,960.00 920,847.90 920,847.90 347,580.15 636,678.32 636,678.32 第 22 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 公安局监管大队 国家安全 行政运行（国家安全） 政府一办 一般行政管理事务（国 家安全） 政府一办 司法 行政运行（司法） 司法局机关 事业运行（司法） 公证处 教育支出 教育管理事务 行政运行（教育管理事 务） 教育局机关 其他教育管理事务支出 教育局机关 普通教育 学前教育 幼儿园 绥芬河市阜宁幼儿园 小学教育 实验小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基小学 阜宁小学 建华小学 北寒小学 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 408,540.15 12,691,635.20 12,691,635.20 12,691,635.20 60,960.00 6,765,515.96 6,765,515.96 6,765,515.96 347,580.15 2,547,530.52 2,547,530.52 2,547,530.52 3,378,588.72 3,378,588.72 3,378,588.72 2,992,146.45 2,728,379.70 2,728,379.70 263,766.75 263,766.75 125,154,580.42 2,032,757.46 1,853,697.26 1,661,637.67 1,661,637.67 192,059.59 192,059.59 83,308,201.50 1,237,901.15 710,753.39 683,093.39 683,093.39 27,660.00 27,660.00 24,262,180.14 529,994.51 427,695.80 383,648.64 383,648.64 44,047.16 44,047.16 17,584,198.78 264,861.80 2,031,139.06 1,236,282.75 529,994.51 264,861.80 2,031,139.06 1,618.40 1,618.40 107,760,170.32 5,853,379.71 3,486,387.92 2,366,991.79 42,511,426.19 6,165,493.74 7,816,577.07 8,639,168.11 7,266,088.38 5,983,441.01 4,204,718.80 1,123,637.27 1,312,301.81 1,236,282.75 1,618.40 1,618.40 71,933,382.41 4,620,857.27 2,571,624.01 2,049,233.26 28,546,099.65 4,080,393.58 5,340,454.92 5,711,351.07 4,897,877.05 3,992,172.63 2,839,551.21 822,589.22 861,709.97 529,994.51 264,861.80 20,705,635.33 780,647.56 555,955.47 224,692.09 7,724,798.59 1,204,269.76 1,311,036.31 1,680,040.89 1,297,090.61 1,125,086.94 726,559.51 119,992.45 260,722.12 15,121,152.58 451,874.88 358,808.44 93,066.44 6,240,527.95 880,830.40 1,165,085.84 1,247,776.15 1,071,120.72 866,181.44 638,608.08 181,055.60 189,869.72 第 23 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 财政专项转移支付资 金特设专户 初中教育 第一中学 第二中学 第三中学 财政专项转移支付资 金特设专户 高中教育 高级中学 其他普通教育支出 学校管理站 绥芬河市青少年校外 活动中心 职业教育 职业高中教育 职教中心 财政专项转移支付资 金特设专户 进修及培训 教师进修 进修校 干部教育 党校机关 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行（科学技术管 理事务） 科技局机关 工业和信息化管理委 员会 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 33,254,845.67 14,523,429.26 6,154,504.43 12,576,911.98 22,455,947.93 10,016,025.20 4,063,328.07 8,376,594.66 5,875,896.59 2,325,495.46 1,202,468.20 2,347,932.93 4,923,001.15 2,181,908.60 888,708.16 1,852,384.39 24,075,101.96 24,075,101.96 2,065,416.79 302,227.33 14,942,881.34 14,942,881.34 1,367,596.22 205,463.21 5,905,160.10 5,905,160.10 419,132.49 51,620.96 3,227,060.52 3,227,060.52 278,688.08 45,143.16 1,763,189.46 1,162,133.01 367,511.53 233,544.92 11,298,325.53 11,298,325.53 11,298,325.53 7,241,020.97 7,241,020.97 7,241,020.97 2,481,866.28 2,481,866.28 2,481,866.28 1,575,438.28 1,575,438.28 1,575,438.28 4,063,327.11 2,969,296.09 2,969,296.09 1,094,031.02 1,094,031.02 4,064,532.23 2,563,390.49 2,895,896.97 2,126,073.23 2,126,073.23 769,823.74 769,823.74 2,863,165.75 1,739,006.39 544,684.02 383,942.42 383,942.42 160,741.60 160,741.60 631,268.12 429,898.42 622,746.12 459,280.44 459,280.44 163,465.68 163,465.68 570,098.36 394,485.68 2,563,390.49 1,739,006.39 429,898.42 394,485.68 1,470,453.95 985,617.24 253,802.91 231,033.80 1,092,936.54 753,389.15 176,095.51 163,451.88 第 24 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 一般行政管理事务（科 学技术管理事务） 工业和信息化管理委 员会 科技条件与服务 机构运行（科技条件与 服务） 绥芬河市信息中心 文化体育与传媒支出 文化 行政运行（文化） 文体局机关 图书馆 图书馆 群众文化 艺术馆 文物 博物馆 文体局机关 博物馆 体育 行政运行（体育） 体校 新闻出版广播影视 行政运行（广播影视） 广播电视台 出版发行 报社 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,501,141.74 1,124,159.36 201,369.70 175,612.68 1,501,141.74 1,124,159.36 201,369.70 175,612.68 1,501,141.74 20,303,289.11 4,921,742.32 2,121,045.07 2,121,045.07 1,411,103.39 1,411,103.39 1,389,593.86 1,389,593.86 815,239.43 815,239.43 1,124,159.36 14,158,757.80 3,347,659.86 1,425,555.65 1,425,555.65 943,314.24 943,314.24 978,789.97 978,789.97 594,081.41 594,081.41 201,369.70 4,175,651.95 864,828.74 380,110.58 380,110.58 278,741.79 278,741.79 205,976.37 205,976.37 129,947.86 129,947.86 175,612.68 1,968,879.36 709,253.72 315,378.84 315,378.84 189,047.36 189,047.36 204,827.52 204,827.52 91,210.16 91,210.16 815,239.43 2,283,815.37 2,283,815.37 2,283,815.37 12,282,491.99 9,279,537.65 9,279,537.65 3,002,954.34 3,002,954.34 114,502,625.23 594,081.41 996,087.06 996,087.06 996,087.06 9,220,929.47 7,269,063.62 7,269,063.62 1,951,865.85 1,951,865.85 12,440,974.44 129,947.86 1,125,885.15 1,125,885.15 1,125,885.15 2,054,990.20 1,485,330.03 1,485,330.03 569,660.17 569,660.17 3,400,889.41 91,210.16 161,843.16 161,843.16 161,843.16 1,006,572.32 525,144.00 525,144.00 481,428.32 481,428.32 98,660,761.38 7,747,964.71 5,238,818.51 1,359,693.64 1,149,452.56 第 25 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（人力资源和 社会保障管理事务） 人力资源和社会保障 局 一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事务 ） 人力资源和社会保障 局 就业局机关 劳动保障监察 劳动保障监察大队 就业管理事务 就业局机关 社会保险经办机构 社会保险事业管理局 失业保险 社会医疗保险局 机关事业社会保险局 劳动关系和维权 劳动仲裁院 劳动人事争议调解仲裁 劳动仲裁院 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 人力资源和社会保障 局民政管理事务 行政运行（民政管理事 务） 民政局机关 一般行政管理事务（民 政管理事务） 民政局机关 拥军优属 民政局机关 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 2,646,745.89 1,746,056.67 532,648.34 368,040.88 2,646,745.89 1,746,056.67 532,648.34 368,040.88 747,887.15 747,887.15 825,297.29 825,297.29 3,249,462.25 1,291,440.25 522,455.83 522,455.83 576,545.22 576,545.22 2,206,789.83 881,653.24 112,299.36 112,299.36 127,479.83 127,479.83 539,020.78 210,464.13 113,131.96 113,131.96 121,272.24 121,272.24 503,651.64 199,322.88 1,157,062.24 800,959.76 278,572.13 278,572.13 790,952.65 534,183.94 186,970.96 186,970.96 188,128.43 140,428.22 48,245.33 48,245.33 177,981.16 126,347.60 43,355.84 43,355.84 2,228,427.95 1,229,092.17 728,837.90 270,497.88 2,228,427.95 1,229,092.17 728,837.90 270,497.88 2,228,427.95 1,229,092.17 728,837.90 270,497.88 第 26 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 老龄事务 民政局机关 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 养老保险（退休、退 养） 养老保险（两镇） 事业单位离退休 养老保险（差额事业 ）抚恤 义务兵优待 民政局机关 其他优抚支出 民政局机关 退役安置 退役士兵安置 民政局机关 社会福利 儿童福利 民政局机关 老年福利 民政局机关 殡葬 殡葬管理所 其他社会福利支出 中心医院 民政局机关 残疾人事业 行政运行（残疾人事业 ） 残联 残疾人生活和护理补贴 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 103,714,393.42 5,423,157.48 1,170,610.00 97,120,625.94 95,847,881.46 5,423,157.48 914,260.00 89,510,463.98 91,225,377.09 4,765,413.51 873,380.00 85,586,583.58 4,622,504.37 7,866,511.96 7,866,511.96 657,743.97 40,880.00 256,350.00 256,350.00 3,923,880.40 7,610,161.96 7,610,161.96 206,230.95 142,641.98 32,334.33 31,254.64 206,230.95 206,230.95 142,641.98 142,641.98 32,334.33 32,334.33 31,254.64 31,254.64 605,608.20 605,608.20 605,608.20 407,264.30 407,264.30 407,264.30 109,413.54 109,413.54 109,413.54 88,930.36 88,930.36 88,930.36 第 27 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 民政局机关 其他残疾人事业支出 残联 最低生活保障 城市最低生活保障金支 出 最低生活保障专户 农村最低生活保障金支 出 最低生活保障专户 财政对基本养老保险基金 的补助 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 城乡居民养老保险财 政专户 财政对其他社会保险基金 的补助 其他财政对社会保险基 金的补助 被征地农民保险财政 专户 机关养老保险基金财 政专户 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理 事务 行政运行（医疗卫生管 理事务） 卫生和计划生育委员 会 环保局机关 一般行政管理事务（医 疗卫生管理事务） 卫生和计划生育委员 会 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 29,267,957.54 26,218,848.63 1,742,118.07 1,306,990.84 2,566,887.19 1,825,308.14 397,825.41 343,753.64 1,952,977.04 1,372,492.70 317,907.46 262,576.88 1,807,726.58 145,250.46 1,227,242.24 145,250.46 317,907.46 262,576.88 第 28 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 新农合办公室 公立医院 综合医院 中心医院 中医（民族）医院 中医医院 传染病医院 传染病医院 妇产医院 妇幼保健院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 乡镇卫生院 阜宁镇卫生院 其他基层医疗卫生机构 支出 阜宁镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 疾病控制中心 农村防保站 阜宁镇卫生院 卫生监督机构 卫生监督所 采供血机构 血源管理办 基本公共卫生服务 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 613,910.15 452,815.44 79,917.95 81,176.76 613,910.15 1,053,138.62 452,815.44 663,868.00 79,917.95 261,165.30 81,176.76 128,105.32 1,053,138.62 1,053,138.62 663,868.00 663,868.00 261,165.30 261,165.30 128,105.32 128,105.32 6,024,724.13 3,465,340.55 2,906,473.72 558,866.83 4,106,464.89 2,379,431.26 1,996,100.37 383,330.89 1,083,127.36 612,261.61 517,274.03 94,987.58 835,131.88 473,647.68 393,099.32 80,548.36 1,929,361.77 1,929,361.77 630,021.81 630,021.81 1,308,493.76 1,308,493.76 418,539.87 418,539.87 358,088.25 358,088.25 112,777.50 112,777.50 262,779.76 262,779.76 98,704.44 98,704.44 第 29 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 阜宁镇卫生院 绥芬河市阜宁社区卫 生服务中心 重大公共卫生专项 疾病控制中心 计划生育事务 计划生育机构 卫生和计划生育委员 会 计划生育服务 卫生和计划生育委员 会 其他计划生育事务支出 卫生和计划生育委员 会行政事业单位医疗 行政单位医疗 教育局机关 科技局机关 文体局机关 宣传部机关 卫生和计划生育委员 会 人力资源和社会保障 局 民政局机关 市委办公室 共青团 妇联 两新工委 政府办公室 法制办 人大办公室 政协办公室 纪检委办公室 合计 工资福利支出 19,623,207.60 5,829,100.92 83,051.75 70,332.60 93,391.80 59,947.08 87,835.20 115,767.60 83,370.24 210,207.24 20,203.32 27,486.48 7,752.72 212,187.00 21,074.28 111,811.65 116,203.20 136,317.36 19,623,207.60 5,829,100.92 83,051.75 70,332.60 93,391.80 59,947.08 87,835.20 115,767.60 83,370.24 210,207.24 20,203.32 27,486.48 7,752.72 212,187.00 21,074.28 111,811.65 116,203.20 136,317.36 第 30 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 组织部办公室 机构编制委员会 外事处办公室 财政局机关 审计局机关 统计局机关 老干部局机关 工会机关 公安局机关 交警队机关 司法局机关 政法委 中俄贸管委 信访办机关 安全办 政府一办 市场监督管理局 发展和改革委员会 建设局机关 行政执法局 保税区办公室 保税区质监局 保税区工商局 口岸委机关 旅游局机关 商务局 粮食局机关 工业和信息化管理委 员会 金融服务局 事业单位医疗 高级中学 合计 工资福利支出 57,633.24 27,942.24 84,670.32 141,851.28 67,995.36 62,164.80 34,244.52 47,441.16 1,085,019.72 198,593.76 111,889.62 83,355.96 67,145.04 58,250.40 64,601.04 428,859.84 592,949.55 110,107.20 181,497.00 358,931.12 96,478.20 17,071.56 20,950.20 61,481.76 76,731.12 122,353.20 43,030.33 57,633.24 27,942.24 84,670.32 141,851.28 67,995.36 62,164.80 34,244.52 47,441.16 1,085,019.72 198,593.76 111,889.62 83,355.96 67,145.04 58,250.40 64,601.04 428,859.84 592,949.55 110,107.20 181,497.00 358,931.12 96,478.20 17,071.56 20,950.20 61,481.76 76,731.12 122,353.20 43,030.33 46,723.44 46,723.44 22,198.42 8,370,750.32 946,750.30 22,198.42 8,370,750.32 946,750.30 第 31 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 第一中学 第二中学 第三中学 职教中心 学校管理站 进修校 实验小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基小学 幼儿园 阜宁小学 建华小学 北寒小学 绥芬河市青少年校外 活动中心 绥芬河市阜宁幼儿园 博物馆 图书馆 体校 艺术馆 档案局机关 广播电视台 党校机关 报社 绥芬河市信息中心 创建全国文明城领导 办公室 卫生监督所 疾病控制中心 血源管理办 合计 工资福利支出 646,916.69 256,659.01 539,443.10 462,871.69 13,306.56 135,306.56 260,645.22 344,275.68 367,478.58 315,632.62 256,892.66 108,942.56 182,413.57 53,297.98 54,180.83 646,916.69 256,659.01 539,443.10 462,871.69 13,306.56 135,306.56 260,645.22 344,275.68 367,478.58 315,632.62 256,892.66 108,942.56 182,413.57 53,297.98 54,180.83 70,560.26 70,560.26 27,841.03 26,922.24 57,762.83 50,507.88 59,141.28 57,988.32 334,379.04 49,841.52 120,661.56 46,592.52 27,841.03 26,922.24 57,762.83 50,507.88 59,141.28 57,988.32 334,379.04 49,841.52 120,661.56 46,592.52 9,515.04 9,515.04 82,635.11 123,147.48 28,457.22 82,635.11 123,147.48 28,457.22 第 32 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 农村防保站 传染病医院 新农合办公室 社会保险事业管理局 社会医疗保险局 劳动保障监察大队 劳动仲裁院 机关事业社会保险局 殡葬管理所 残联 绥芬河市专家局 国库集中支付中心 非税收入管理局 武装部机关 公证处 接待处办公室 行政服务中心 机关事务管理局机关 党史研究室 物价局 机场建设项目推进组 交通局机关 国土资源局机关 规划局 市政管理处 园林处 建设工程质量监督站 征收管理办公室 工程管理中心 农委机关 水务局机关 合计 工资福利支出 24,794.51 40,587.15 24,863.64 58,258.32 51,932.81 33,928.44 12,180.60 40,434.36 9,252.96 25,435.68 15,685.20 70,920.24 100,439.52 51,300.72 12,447.24 52,166.88 27,190.80 54,260.76 17,452.56 49,360.92 42,526.08 62,903.40 127,190.40 89,411.28 105,808.20 49,017.74 70,034.52 41,514.24 65,595.00 119,907.36 97,678.56 24,794.51 40,587.15 24,863.64 58,258.32 51,932.81 33,928.44 12,180.60 40,434.36 9,252.96 25,435.68 15,685.20 70,920.24 100,439.52 51,300.72 12,447.24 52,166.88 27,190.80 54,260.76 17,452.56 49,360.92 42,526.08 62,903.40 127,190.40 89,411.28 105,808.20 49,017.74 70,034.52 41,514.24 65,595.00 119,907.36 97,678.56 第 33 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 五花山水库管理处 农业机械化管理局 水产总站 林业局机关 森林公安局 畜牧局机关 就业局机关 住房公积金管理中心 贸促会 会展事务局 供销社 畜禽管理所机关 公务员医疗补助 教育局机关 高级中学 第一中学 第二中学 第三中学 职教中心 学校管理站 进修校 实验小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基小学 幼儿园 阜宁小学 建华小学 北寒小学 绥芬河市青少年校外 活动中心 合计 工资福利支出 20,475.48 57,291.60 26,234.40 254,446.57 30,484.68 82,964.04 35,846.64 30,013.20 21,246.60 33,261.84 22,395.60 20,642.64 3,870,810.00 22,040.57 266,344.66 181,932.77 72,117.43 151,616.88 130,191.91 3,740.16 38,165.30 73,276.92 96,780.48 101,666.74 88,720.18 72,225.33 30,653.30 51,233.59 14,981.14 15,212.81 20,475.48 57,291.60 26,234.40 254,446.57 30,484.68 82,964.04 35,846.64 30,013.20 21,246.60 33,261.84 22,395.60 20,642.64 3,870,810.00 22,040.57 266,344.66 181,932.77 72,117.43 151,616.88 130,191.91 3,740.16 38,165.30 73,276.92 96,780.48 101,666.74 88,720.18 72,225.33 30,653.30 51,233.59 14,981.14 15,212.81 19,851.50 19,851.50 第 34 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 绥芬河市阜宁幼儿园 科技局机关 文体局机关 博物馆 图书馆 体校 艺术馆 档案局机关 广播电视台 党校机关 报社 宣传部机关 绥芬河市信息中心 创建全国文明城领导 办公室 会 局 卫生监督所 疾病控制中心 血源管理办 农村防保站 传染病医院 新农合办公室 卫生和计划生育委员 人力资源和社会保障 社会保险事业管理局 社会医疗保险局 劳动保障监察大队 劳动仲裁院 机关事业社会保险局 民政局机关 殡葬管理所 残联 市委办公室 合计 工资福利支出 7,831.15 17,998.80 24,609.36 7,568.64 16,256.81 13,070.64 16,630.08 14,754.72 93,973.44 14,034.72 33,878.16 16,880.88 13,044.72 7,831.15 17,998.80 24,609.36 7,568.64 16,256.81 13,070.64 16,630.08 14,754.72 93,973.44 14,034.72 33,878.16 16,880.88 13,044.72 2,677.44 2,677.44 23,280.89 34,691.28 7,622.52 6,981.29 11,162.04 7,001.04 21,227.52 29,111.52 16,115.52 14,431.25 9,549.84 3,411.36 9,746.40 21,521.52 2,602.56 6,979.44 51,769.44 23,280.89 34,691.28 7,622.52 6,981.29 11,162.04 7,001.04 21,227.52 29,111.52 16,115.52 14,431.25 9,549.84 3,411.36 9,746.40 21,521.52 2,602.56 6,979.44 51,769.44 第 35 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 共青团 妇联 两新工委 政府办公室 法制办 人大办公室 政协办公室 纪检委办公室 组织部办公室 绥芬河市专家局 机构编制委员会 外事处办公室 财政局机关 国库集中支付中心 非税收入管理局 审计局机关 统计局机关 老干部局机关 工会机关 武装部机关 公安局机关 交警队机关 司法局机关 公证处 政法委 中俄贸管委 信访办机关 安全办 接待处办公室 行政服务中心 机关事务管理局机关 合计 工资福利支出 5,669.52 7,709.28 2,173.92 51,678.96 5,656.08 26,882.22 25,842.72 36,905.28 16,178.64 4,399.20 7,681.20 20,504.40 35,018.88 19,892.64 28,182.72 19,000.80 17,452.80 7,974.48 11,640.96 14,389.92 301,221.12 55,625.28 29,245.32 3,494.64 20,212.80 17,282.88 16,296.96 18,169.44 14,575.68 7,529.04 15,083.52 5,669.52 7,709.28 2,173.92 51,678.96 5,656.08 26,882.22 25,842.72 36,905.28 16,178.64 4,399.20 7,681.20 20,504.40 35,018.88 19,892.64 28,182.72 19,000.80 17,452.80 7,974.48 11,640.96 14,389.92 301,221.12 55,625.28 29,245.32 3,494.64 20,212.80 17,282.88 16,296.96 18,169.44 14,575.68 7,529.04 15,083.52 第 36 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 党史研究室 政府一办 市场监督管理局 发展和改革委员会 物价局 机场建设项目推进组 交通局机关 国土资源局机关 建设局机关 规划局 市政管理处 园林处 建设工程质量监督站 征收管理办公室 行政执法局 工程管理中心 保税区办公室 保税区质监局 保税区工商局 农委机关 水务局机关 五花山水库管理处 农业机械化管理局 水产总站 林业局机关 森林公安局 畜牧局机关 口岸委机关 就业局机关 住房公积金管理中心 旅游局机关 合计 工资福利支出 4,904.16 120,886.08 163,183.30 26,538.00 13,455.12 11,293.92 17,437.44 33,430.80 47,452.80 21,223.92 29,737.20 11,929.82 17,876.40 10,756.32 97,362.00 17,080.08 26,202.96 4,664.16 5,477.76 30,342.50 27,476.16 5,747.28 14,417.04 6,186.00 70,107.50 8,586.48 21,817.20 17,319.36 10,056.96 8,431.20 20,004.48 4,904.16 120,886.08 163,183.30 26,538.00 13,455.12 11,293.92 17,437.44 33,430.80 47,452.80 21,223.92 29,737.20 11,929.82 17,876.40 10,756.32 97,362.00 17,080.08 26,202.96 4,664.16 5,477.76 30,342.50 27,476.16 5,747.28 14,417.04 6,186.00 70,107.50 8,586.48 21,817.20 17,319.36 10,056.96 8,431.20 20,004.48 第 37 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 工资福利支出 商务局 贸促会 会展事务局 粮食局机关 畜禽管理所机关 工业和信息化管理委 34,232.40 5,967.60 9,318.24 12,109.24 4,182.24 34,232.40 5,967.60 9,318.24 12,109.24 4,182.24 12,833.52 12,833.52 金融服务局 其他行政事业单位医疗 6,044.40 6,044.40 1,552,546.36 1,552,546.36 31,673.23 334.87 309.96 100.61 22,164.89 630.53 1,421.64 30,935.83 22,189.27 2,818.28 1,602.62 132.79 20,200.00 20,200.00 111,100.00 40,400.00 20,200.00 40,400.00 10,100.00 51,864.62 10,100.00 426,376.80 31,673.23 334.87 309.96 100.61 22,164.89 630.53 1,421.64 30,935.83 22,189.27 2,818.28 1,602.62 132.79 20,200.00 20,200.00 111,100.00 40,400.00 20,200.00 40,400.00 10,100.00 51,864.62 10,100.00 426,376.80 员会 支出 市委办公室 共青团 妇联 两新工委 政府办公室 组织部办公室 绥芬河市专家局 财政局机关 国库集中支付中心 非税收入管理局 统计局机关 老干部局机关 工会机关 武装部机关 公安局机关 公安局监管大队 交警队机关 司法局机关 中俄贸管委 接待处办公室 行政服务中心 机关事务管理局机关 第 38 页 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 党史研究室 市场监督管理局 保税区办公室 财政对基本医疗保险基金 的补助 财政对新型农村合作医 疗基金的补助 新型农村合作医疗财 政专户 财政对城镇居民基本医 疗保险基金的补助 城镇居民基本医疗保 险基金财政专户 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 社会医疗保险局 医疗救助 疾病应急救助 卫生和计划生育委员 会 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行（环境保护管 理事务） 环保局机关 污染防治 水体 行政执法局 污染减排 环境监测与信息 环保局机关 城乡社区支出 城乡社区管理事务 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 490.42 121,200.00 565,600.00 490.42 121,200.00 565,600.00 2,421,331.98 2,421,331.98 1,650,739.30 1,650,739.30 399,485.16 399,485.16 371,107.52 371,107.52 2,421,331.98 1,650,739.30 399,485.16 371,107.52 2,421,331.98 1,650,739.30 399,485.16 371,107.52 32,848,574.24 25,212,337.32 21,777,000.41 17,186,730.57 5,832,291.15 4,052,099.95 5,239,282.68 3,973,506.80 第 39 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（城乡社区管 理事务） 机场建设项目推进组 建设局机关 规划局 市政管理处 园林处 建设工程质量监督站 征收管理办公室 行政执法局 工程管理中心 房产局机关 住房公积金管理中心 一般行政管理事务（城 乡社区管理事务） 建设局机关 规划局 住房公积金管理中心 其他城乡社区管理事务 支出 行政执法局 年初预留专户 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 市政管理处 其他城乡社区公共设施 支出 市政管理处 工程管理中心 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 环卫处 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 25,034,425.32 17,181,671.85 3,985,707.47 3,867,046.00 944,916.70 3,764,644.89 1,590,471.48 3,349,727.10 1,253,243.23 1,468,200.25 888,358.35 8,137,239.99 1,372,387.10 1,756,678.42 508,557.81 619,147.75 2,614,083.64 1,177,243.29 2,328,494.01 801,832.97 1,010,488.13 589,800.02 5,356,992.75 964,902.71 1,257,429.68 461,256.90 174,874.47 575,574.05 141,986.71 454,207.05 225,558.14 244,099.52 157,302.25 1,515,034.24 204,441.87 245,328.26 47,300.91 150,894.48 574,987.20 271,241.48 567,026.04 225,852.12 213,612.60 141,256.08 1,265,213.00 203,042.52 253,920.48 177,912.00 5,058.72 66,392.48 106,460.80 177,912.00 5,058.72 66,392.48 106,460.80 7,636,236.92 7,636,236.92 7,636,236.92 4,590,269.84 4,590,269.84 4,590,269.84 1,780,191.20 1,780,191.20 1,780,191.20 1,265,775.88 1,265,775.88 1,265,775.88 第 40 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 农林水支出 农业 行政运行（农业） 农委机关 农业机械化管理局 水产总站 畜牧局机关 畜禽管理所机关 一般行政管理事务（农 业） 农委机关 水产总站 畜牧局机关 畜禽管理所机关 林业 行政运行（林业） 林业局机关 森林公安局 一般行政管理事务（林 业） 林业局机关 森林公安局 水利 行政运行（水利） 水务局机关 五花山水库管理处 水库管理站 一般行政管理事务（水 利） 水务局机关 其他水利支出 行政执法局 合计 工资福利支出 对个人和家庭的 补助支出 2,704,834.79 5,826,187.83 1,281,937.08 953,664.36 1,281,937.08 953,664.36 496,764.94 371,482.24 270,753.90 179,238.76 86,740.70 76,929.00 347,448.65 270,503.80 80,228.89 55,510.56 商品服务支出 19,364,640.22 6,737,363.23 6,737,363.23 2,567,458.37 1,301,875.99 535,359.21 1,883,408.61 449,261.05 10,833,617.60 4,501,761.79 4,501,761.79 1,699,211.19 851,883.33 371,689.51 1,265,456.16 313,521.60 9,483,416.95 9,483,416.95 8,805,347.13 678,069.82 4,431,686.17 4,431,686.17 3,961,934.16 469,752.01 973,270.51 973,270.51 862,478.82 110,791.69 4,078,460.27 4,078,460.27 3,980,934.15 97,526.12 3,143,860.04 3,143,860.04 2,255,211.25 500,031.95 388,616.84 1,900,169.64 1,900,169.64 1,554,116.03 346,053.61 449,627.20 449,627.20 368,726.18 80,901.02 794,063.20 794,063.20 332,369.04 73,077.32 388,616.84 第 41 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 农村综合改革 对村民委员会和村党支 部的补助 绥芬河镇政府 阜宁镇转移支付 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 农业银行 建设银行 农业保险保费补贴 中国人民财产保险有 限公司绥芬河支公司 阳光农业相互保险公 司 创业担保贷款贴息 绥芬河海融投资担保 公司 交通运输支出 公路水路运输 行政运行（公路水路运 输） 交通局机关 公路养护（公路水路运 输） 交通局机关 公路管理站 商业服务业等支出 商业流通事务 事业运行（商业流通事 务） 供销社 其他商业流通事务支出 发展和改革委员会 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 2,059,128.30 2,059,128.30 1,364,745.71 1,364,745.71 372,333.73 372,333.73 322,048.86 322,048.86 1,520,947.36 1,017,198.52 294,133.48 209,615.36 1,520,947.36 1,017,198.52 294,133.48 209,615.36 538,180.94 347,547.19 78,200.25 112,433.50 538,180.94 2,007,846.90 396,396.95 347,547.19 1,363,182.86 268,771.10 78,200.25 332,277.72 66,166.65 112,433.50 312,386.32 61,459.20 396,396.95 268,771.10 66,166.65 61,459.20 396,396.95 268,771.10 66,166.65 61,459.20 第 42 页 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 供销社 旅游业管理与服务支出 行政运行（旅游业管理 与服务支出） 旅游局机关 旅游宣传 旅游局机关 金融支出 金融部门行政支出 行政运行（金融部门行 政支出） 金融服务局 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行（国土资源事 务） 国土资源局机关 一般行政管理事务（国 土资源事务） 国土资源局机关 气象事务 行政运行（气象事务） 气象局机关 住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 房产局机关 住房改革支出 住房公积金 广播电视台 住房公积金办公室 粮油物资储备支出 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 516,723.05 516,723.05 361,159.05 361,159.05 79,755.40 79,755.40 75,808.60 75,808.60 516,723.05 361,159.05 79,755.40 75,808.60 516,723.05 3,706,728.43 3,090,780.43 361,159.05 1,862,459.65 1,862,459.65 79,755.40 801,044.58 801,044.58 75,808.60 1,043,224.20 427,276.20 3,090,780.43 1,862,459.65 801,044.58 427,276.20 3,090,780.43 1,862,459.65 801,044.58 427,276.20 615,948.00 615,948.00 615,948.00 610,827.36 615,948.00 615,948.00 615,948.00 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 610,827.36 983,182.81 663,011.85 第 43 页 145,086.40 175,084.56 市本级基本支出明细表（分科目） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 粮油事务 行政运行（粮油事务） 粮食局机关 一般行政管理事务（粮 油事务） 粮食局机关 预备费 预备费 预备费 年初预留专户 其他支出 年初预留 年初预留 年初预留专户 其他支出 其他支出 年初预留专户 转移性支出 上解支出 体制上解支出 年初预留专户 债务付息支出 地方政府一般债务付息支 出 地方政府一般债券付息 支出 财政厅 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费 用支出 地方政府一般债务发行 费用支出 财政厅 合计 工资福利支出 983,182.81 983,182.81 983,182.81 663,011.85 663,011.85 663,011.85 第 44 页 对个人和家庭的 补助支出 145,086.40 175,084.56 145,086.40 175,084.56 145,086.40 175,084.56 商品服务支出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 合计 1,235,449,747.08 教育局机关 2,323,099.78 行政运行（教育管理 2,216,389.06 事务） 1,618.40 其他教育管理事务支 出行政单位医疗 83,051.75 公务员医疗补助 22,040.57 高级中学 28,259,096.92 高中教育 27,046,001.96 事业单位医疗 946,750.30 公务员医疗补助 266,344.66 第一中学 15,448,328.72 初中教育 14,619,479.26 事业单位医疗 646,916.69 公务员医疗补助 181,932.77 第二中学 6,672,710.87 初中教育 6,343,934.43 事业单位医疗 256,659.01 公务员医疗补助 72,117.43 第三中学 13,346,411.96 初中教育 12,655,351.98 事业单位医疗 539,443.10 公务员医疗补助 151,616.88 职教中心 12,903,389.13 职业高中教育 12,310,325.53 事业单位医疗 462,871.69 公务员医疗补助 130,191.91 学校管理站 460,416.05 其他普通教育支出 443,369.33 事业单位医疗 13,306.56 公务员医疗补助 3,740.16 进修校 3,153,567.95 教师进修 2,980,096.09 事业单位医疗 135,306.56 公务员医疗补助 38,165.30 实验小学 6,547,075.88 小学教育 6,213,153.74 事业单位医疗 260,645.22 公务员医疗补助 73,276.92 第二小学 8,318,763.23 小计 工资福利支出 496,476,813.62 266,371,178.18 2,137,849.78 1,342,993.47 2,031,139.06 1,236,282.75 1,618.40 83,051.75 22,040.57 25,288,196.92 24,075,101.96 946,750.30 266,344.66 15,352,278.72 14,523,429.26 646,916.69 181,932.77 6,483,280.87 6,154,504.43 256,659.01 72,117.43 13,267,971.96 12,576,911.98 539,443.10 151,616.88 11,891,389.13 11,298,325.53 462,871.69 130,191.91 319,274.05 302,227.33 13,306.56 3,740.16 3,142,767.95 2,969,296.09 135,306.56 38,165.30 6,499,415.88 6,165,493.74 260,645.22 73,276.92 8,257,633.23 1,618.40 83,051.75 22,040.57 16,155,976.30 14,942,881.34 946,750.30 266,344.66 10,844,874.66 10,016,025.20 646,916.69 181,932.77 4,392,104.51 4,063,328.07 256,659.01 72,117.43 9,067,654.64 8,376,594.66 539,443.10 151,616.88 7,834,084.57 7,241,020.97 462,871.69 130,191.91 222,509.93 205,463.21 13,306.56 3,740.16 2,299,545.09 2,126,073.23 135,306.56 38,165.30 4,414,315.72 4,080,393.58 260,645.22 73,276.92 5,781,511.08 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 75,969,754.36 154,135,881.08 529,994.51 264,861.80 项目支出 商品服务支出（ 其他资本性支 小计 专项支出 业务费 项目） 出 738,972,933.46 15,728,045.00 605,509,860.00 108,705,028.46 9,030,000.00 185,250.00 185,250.00 529,994.51 264,861.80 185,250.00 5,905,160.10 5,905,160.10 3,227,060.52 3,227,060.52 2,970,900.00 2,970,900.00 2,325,495.46 2,325,495.46 2,181,908.60 2,181,908.60 96,050.00 96,050.00 96,050.00 96,050.00 1,202,468.20 1,202,468.20 888,708.16 888,708.16 189,430.00 189,430.00 189,430.00 189,430.00 2,347,932.93 2,347,932.93 1,852,384.39 1,852,384.39 78,440.00 78,440.00 78,440.00 78,440.00 2,481,866.28 2,481,866.28 1,575,438.28 1,575,438.28 1,012,000.00 1,012,000.00 51,620.96 51,620.96 45,143.16 45,143.16 141,142.00 141,142.00 141,142.00 141,142.00 383,942.42 383,942.42 459,280.44 459,280.44 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 1,204,269.76 1,204,269.76 880,830.40 880,830.40 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 1,311,036.31 1,165,085.84 61,130.00 61,130.00 第 36 页 185,250.00 500,000.00 500,000.00 350,000.00 350,000.00 967,000.00 967,000.00 90,900.00 2,030,000.00 90,900.00 2,030,000.00 45,000.00 45,000.00 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 第三小学 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 第四小学 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 金恒基小学 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 幼儿园 学前教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 阜宁小学 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 建华小学 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 北寒小学 小学教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 绥芬河市青少年校外活 动中心 其他普通教育支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 绥芬河市阜宁幼儿园 学前教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 7,877,707.07 344,275.68 96,780.48 9,179,803.43 8,710,658.11 367,478.58 101,666.74 7,736,691.18 7,332,338.38 315,632.62 88,720.18 6,363,369.00 6,034,251.01 256,892.66 72,225.33 11,236,333.78 11,096,737.92 108,942.56 30,653.30 4,468,455.96 4,234,808.80 182,413.57 51,233.59 1,197,316.39 1,129,037.27 53,297.98 14,981.14 1,516,275.45 1,446,881.81 54,180.83 15,212.81 7,816,577.07 344,275.68 96,780.48 9,108,313.43 8,639,168.11 367,478.58 101,666.74 7,670,441.18 7,266,088.38 315,632.62 88,720.18 6,312,559.00 5,983,441.01 256,892.66 72,225.33 3,625,983.78 3,486,387.92 108,942.56 30,653.30 4,438,365.96 4,204,718.80 182,413.57 51,233.59 1,191,916.39 1,123,637.27 53,297.98 14,981.14 1,381,695.45 1,312,301.81 54,180.83 15,212.81 5,340,454.92 344,275.68 96,780.48 6,180,496.39 5,711,351.07 367,478.58 101,666.74 5,302,229.85 4,897,877.05 315,632.62 88,720.18 4,321,290.62 3,992,172.63 256,892.66 72,225.33 2,711,219.87 2,571,624.01 108,942.56 30,653.30 3,073,198.37 2,839,551.21 182,413.57 51,233.59 890,868.34 822,589.22 53,297.98 14,981.14 931,103.61 861,709.97 54,180.83 15,212.81 2,080,351.22 1,853,601.22 1,989,939.46 70,560.26 19,851.50 2,905,363.97 2,869,691.79 27,841.03 7,831.15 1,763,189.46 70,560.26 19,851.50 2,402,663.97 2,366,991.79 27,841.03 7,831.15 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 1,311,036.31 1,165,085.84 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 61,130.00 61,130.00 1,680,040.89 1,680,040.89 1,247,776.15 1,247,776.15 71,490.00 71,490.00 71,490.00 71,490.00 1,297,090.61 1,297,090.61 1,071,120.72 1,071,120.72 66,250.00 66,250.00 66,250.00 66,250.00 1,125,086.94 1,125,086.94 866,181.44 866,181.44 50,810.00 50,810.00 50,810.00 50,810.00 555,955.47 555,955.47 358,808.44 358,808.44 7,610,350.00 7,610,350.00 726,559.51 726,559.51 638,608.08 638,608.08 30,090.00 30,090.00 30,090.00 30,090.00 119,992.45 119,992.45 181,055.60 181,055.60 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 260,722.12 260,722.12 189,869.72 189,869.72 134,580.00 134,580.00 134,580.00 134,580.00 1,252,544.77 367,511.53 233,544.92 226,750.00 226,750.00 1,162,133.01 70,560.26 19,851.50 2,084,905.44 2,049,233.26 27,841.03 7,831.15 367,511.53 233,544.92 226,750.00 226,750.00 224,692.09 224,692.09 93,066.44 93,066.44 502,700.00 502,700.00 第 37 页 600,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 其他资本性支 出 10,350.00 7,000,000.00 10,350.00 7,000,000.00 2,700.00 2,700.00 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 科技局机关 行政运行（科学技术 管理事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 文体局机关 行政运行（文化） 博物馆 行政单位医疗 公务员医疗补助 博物馆 博物馆 事业单位医疗 公务员医疗补助 图书馆 图书馆 事业单位医疗 公务员医疗补助 体校 行政运行（体育） 事业单位医疗 公务员医疗补助 艺术馆 群众文化 事业单位医疗 公务员医疗补助 档案局机关 行政运行（档案事务 ）事业单位医疗 公务员医疗补助 广播电视台 行政运行（广播影视 ）事业单位医疗 公务员医疗补助 住房公积金 党校机关 干部教育 事业单位医疗 公务员医疗补助 报社 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 253,802.91 231,033.80 1,598,785.35 1,558,785.35 1,073,948.64 1,510,453.95 1,470,453.95 985,617.24 253,802.91 70,332.60 17,998.80 4,516,146.23 2,398,145.07 2,000,000.00 93,391.80 24,609.36 849,730.31 815,239.43 26,922.24 7,568.64 1,602,123.03 1,528,103.39 57,762.83 16,256.81 2,347,393.89 2,283,815.37 50,507.88 13,070.64 1,592,765.22 1,516,993.86 59,141.28 16,630.08 1,338,571.99 1,265,828.95 57,988.32 14,754.72 10,626,117.49 9,586,937.65 334,379.04 93,973.44 610,827.36 6,330,507.26 6,266,631.02 49,841.52 14,034.72 3,157,494.06 70,332.60 17,998.80 2,239,046.23 2,121,045.07 70,332.60 17,998.80 1,543,556.81 1,425,555.65 380,110.58 380,110.58 93,391.80 24,609.36 849,730.31 815,239.43 26,922.24 7,568.64 1,485,123.03 1,411,103.39 57,762.83 16,256.81 2,347,393.89 2,283,815.37 50,507.88 13,070.64 1,465,365.22 1,389,593.86 59,141.28 16,630.08 1,318,571.99 1,245,828.95 57,988.32 14,754.72 10,318,717.49 9,279,537.65 334,379.04 93,973.44 610,827.36 1,157,907.26 1,094,031.02 49,841.52 14,034.72 3,157,494.06 93,391.80 24,609.36 628,572.29 594,081.41 26,922.24 7,568.64 1,017,333.88 943,314.24 57,762.83 16,256.81 1,059,665.58 996,087.06 50,507.88 13,070.64 1,054,561.33 978,789.97 59,141.28 16,630.08 910,429.18 837,686.14 57,988.32 14,754.72 7,697,416.10 7,269,063.62 334,379.04 93,973.44 833,699.98 769,823.74 49,841.52 14,034.72 2,106,405.57 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 40,000.00 40,000.00 231,033.80 40,000.00 40,000.00 315,378.84 315,378.84 2,277,100.00 277,100.00 2,000,000.00 129,947.86 129,947.86 91,210.16 91,210.16 278,741.79 278,741.79 189,047.36 189,047.36 1,125,885.15 1,125,885.15 161,843.16 161,843.16 205,976.37 205,976.37 2,000,000.00 277,100.00 277,100.00 2,000,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 204,827.52 204,827.52 127,400.00 127,400.00 127,400.00 127,400.00 227,009.13 227,009.13 181,133.68 181,133.68 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,485,330.03 1,485,330.03 1,135,971.36 525,144.00 307,400.00 307,400.00 307,400.00 307,400.00 160,741.60 160,741.60 610,827.36 163,465.68 163,465.68 5,172,600.00 5,172,600.00 569,660.17 481,428.32 第 38 页 5,000,000.00 5,000,000.00 172,600.00 172,600.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 出版发行 事业单位医疗 公务员医疗补助 财政专项转移支付资金 特设专户 小学教育 初中教育 职业高中教育 宣传部机关 行政运行（宣传事务 ）行政单位医疗 公务员医疗补助 绥芬河市信息中心 机构运行（科技条件 与服务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 创建全国文明城领导办 公室 行政运行（宣传事务 ）事业单位医疗 公务员医疗补助 卫生监督所 卫生监督机构 事业单位医疗 公务员医疗补助 疾病控制中心 疾病预防控制机构 重大公共卫生专项 事业单位医疗 公务员医疗补助 血源管理办 采供血机构 事业单位医疗 公务员医疗补助 农村防保站 疾病预防控制机构 事业单位医疗 公务员医疗补助 传染病医院 合计 3,002,954.34 120,661.56 33,878.16 小计 3,002,954.34 120,661.56 33,878.16 工资福利支出 1,951,865.85 120,661.56 33,878.16 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 569,660.17 481,428.32 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 2,522,870.00 2,522,870.00 2,522,870.00 1,170,000.00 855,870.00 497,000.00 4,492,562.98 4,415,735.02 59,947.08 16,880.88 2,181,578.98 1,170,000.00 855,870.00 497,000.00 1,402,562.98 1,325,735.02 59,947.08 16,880.88 1,560,778.98 1,000,929.66 924,101.70 59,947.08 16,880.88 1,183,796.60 202,129.60 202,129.60 199,503.72 199,503.72 1,170,000.00 855,870.00 497,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 201,369.70 175,612.68 620,800.00 620,800.00 2,121,941.74 1,501,141.74 1,124,159.36 201,369.70 175,612.68 620,800.00 620,800.00 46,592.52 13,044.72 46,592.52 13,044.72 46,592.52 13,044.72 225,266.07 225,266.07 159,206.24 33,818.47 32,241.36 213,073.59 9,515.04 2,677.44 2,035,277.77 1,929,361.77 82,635.11 23,280.89 3,404,312.48 3,146,473.72 100,000.00 123,147.48 34,691.28 666,101.55 630,021.81 28,457.22 7,622.52 595,642.63 563,866.83 24,794.51 6,981.29 1,254,487.81 213,073.59 9,515.04 2,677.44 2,035,277.77 1,929,361.77 82,635.11 23,280.89 3,064,312.48 2,906,473.72 147,013.76 9,515.04 2,677.44 1,414,409.76 1,308,493.76 82,635.11 23,280.89 2,153,939.13 1,996,100.37 33,818.47 32,241.36 358,088.25 358,088.25 262,779.76 262,779.76 517,274.03 517,274.03 393,099.32 393,099.32 340,000.00 240,000.00 100,000.00 340,000.00 240,000.00 100,000.00 123,147.48 34,691.28 666,101.55 630,021.81 28,457.22 7,622.52 590,642.63 558,866.83 24,794.51 6,981.29 1,104,887.81 123,147.48 34,691.28 454,619.61 418,539.87 28,457.22 7,622.52 415,106.69 383,330.89 24,794.51 6,981.29 715,617.19 112,777.50 112,777.50 98,704.44 98,704.44 94,987.58 94,987.58 80,548.36 80,548.36 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 261,165.30 128,105.32 149,600.00 149,600.00 第 39 页 3,090,000.00 3,090,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 传染病医院 事业单位医疗 公务员医疗补助 新农合办公室 其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 绥芬河市东城社区卫生 服务中心 城市社区卫生机构 基本公共卫生服务 阜宁镇卫生院 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机 构支出 疾病预防控制机构 基本公共卫生服务 中心医院 其他社会福利支出 综合医院 绥芬河市阜宁社区卫生 服务中心 基本公共卫生服务 妇幼保健院 妇产医院 中医医院 中医（民族）医院 卫生和计划生育委员会 行政运行（医疗卫生 管理事务） 一般行政管理事务（ 医疗卫生管理事务） 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支 出行政单位医疗 公务员医疗补助 疾病应急救助 人力资源和社会保障局 合计 小计 工资福利支出 1,202,738.62 40,587.15 11,162.04 681,774.83 1,053,138.62 40,587.15 11,162.04 645,774.83 663,868.00 40,587.15 11,162.04 484,680.12 649,910.15 613,910.15 452,815.44 24,863.64 7,001.04 24,863.64 7,001.04 24,863.64 7,001.04 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 261,165.30 128,105.32 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 149,600.00 149,600.00 79,917.95 81,176.76 36,000.00 36,000.00 79,917.95 81,176.76 36,000.00 36,000.00 4,138,790.00 4,138,790.00 603,790.00 3,535,000.00 603,790.00 3,626,700.00 3,310,300.00 3,535,000.00 603,790.00 3,626,700.00 3,310,300.00 603,790.00 51,700.00 248,700.00 248,700.00 16,000.00 51,700.00 16,996,100.00 800,000.00 16,196,100.00 16,000.00 51,700.00 16,996,100.00 800,000.00 16,196,100.00 51,700.00 16,996,100.00 800,000.00 16,196,100.00 116,600.00 116,600.00 116,600.00 116,600.00 9,200,000.00 9,200,000.00 925,300.00 925,300.00 3,259,789.30 116,600.00 9,200,000.00 9,200,000.00 925,300.00 925,300.00 1,916,789.30 1,336,304.96 317,907.46 262,576.88 116,600.00 9,200,000.00 9,200,000.00 925,300.00 925,300.00 1,343,000.00 1,807,726.58 1,807,726.58 1,227,242.24 317,907.46 262,576.88 3,535,000.00 3,535,000.00 3,575,000.00 3,310,300.00 248,700.00 16,000.00 1,343,000.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 439,300.00 635,900.00 200,000.00 87,835.20 21,227.52 15,000.00 8,915,425.01 439,300.00 635,900.00 200,000.00 439,300.00 635,900.00 200,000.00 15,000.00 6,123,800.00 15,000.00 6,123,800.00 87,835.20 21,227.52 87,835.20 21,227.52 2,791,625.01 1,890,935.79 532,648.34 368,040.88 第 40 页 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 军队转业干部安置 行政运行（人力资源 和社会保障管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障管 理事务） 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 行政单位医疗 公务员医疗补助 社会保险事业管理局 社会保险经办机构 事业单位医疗 公务员医疗补助 失业保险 社会保险经办机构 社会医疗保险局 社会保险经办机构 事业单位医疗 公务员医疗补助 财政对其他基本医疗 保险基金的补助 劳动保障监察大队 劳动保障监察 事业单位医疗 公务员医疗补助 养老保险（退休、退养 ）归口管理的行政单位 离退休 养老保险（两镇） 归口管理的行政单位 离退休 养老保险（差额事业） 事业单位离退休 劳动仲裁院 劳动关系和维权 劳动人事争议调解仲 裁事业单位医疗 公务员医疗补助 机关事业社会保险局 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 补助支出 商品服务支出 5,460,000.00 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 5,460,000.00 5,460,000.00 166,800.00 166,800.00 166,800.00 497,000.00 497,000.00 497,000.00 199,322.88 199,322.88 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 177,981.16 177,981.16 10,000.00 10,000.00 3,628,200.00 289,100.00 10,000.00 10,000.00 3,628,200.00 289,100.00 3,339,100.00 3,339,100.00 2,646,745.89 115,767.60 29,111.52 1,375,814.09 1,301,440.25 58,258.32 16,115.52 10,000.00 10,000.00 4,851,626.30 1,446,162.24 51,932.81 14,431.25 2,646,745.89 115,767.60 29,111.52 1,365,814.09 1,291,440.25 58,258.32 16,115.52 1,223,426.30 1,157,062.24 51,932.81 14,431.25 1,746,056.67 115,767.60 29,111.52 956,027.08 881,653.24 58,258.32 16,115.52 857,316.71 790,952.65 51,932.81 14,431.25 532,648.34 210,464.13 210,464.13 188,128.43 188,128.43 368,040.88 3,339,100.00 901,365.43 857,887.15 33,928.44 9,549.84 93,025,377.09 791,365.43 747,887.15 33,928.44 9,549.84 91,225,377.09 565,934.11 522,455.83 33,928.44 9,549.84 4,765,413.51 112,299.36 112,299.36 113,131.96 113,131.96 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 873,380.00 85,586,583.58 1,800,000.00 1,800,000.00 93,025,377.09 91,225,377.09 4,765,413.51 873,380.00 85,586,583.58 1,800,000.00 1,800,000.00 4,622,504.37 4,622,504.37 657,743.97 40,880.00 3,923,880.40 4,622,504.37 4,622,504.37 657,743.97 40,880.00 3,923,880.40 7,866,511.96 7,866,511.96 304,164.09 278,572.13 10,000.00 12,180.60 3,411.36 891,140.52 7,866,511.96 7,866,511.96 294,164.09 278,572.13 202,562.92 186,970.96 256,350.00 256,350.00 48,245.33 48,245.33 7,610,161.96 7,610,161.96 43,355.84 43,355.84 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 12,180.60 3,411.36 851,140.52 12,180.60 3,411.36 584,364.70 40,000.00 40,000.00 140,428.22 126,347.60 第 41 页 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 社会保险经办机构 事业单位医疗 公务员医疗补助 民政局机关 行政运行（民政管理 事务） 一般行政管理事务（ 民政管理事务） 拥军优属 老龄事务 义务兵优待 其他优抚支出 退役士兵安置 儿童福利 老年福利 其他社会福利支出 残疾人生活和护理补 贴行政单位医疗 公务员医疗补助 殡葬管理所 殡葬 事业单位医疗 公务员医疗补助 残联 行政运行（残疾人事 业） 其他残疾人事业支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 最低生活保障专户 城市最低生活保障金 支出 农村最低生活保障金 支出 新型农村合作医疗财政 专户 财政对新型农村合作 医疗基金的补助 城镇居民基本医疗保险 基金财政专户 840,959.76 40,434.36 9,746.40 13,064,393.71 800,959.76 40,434.36 9,746.40 2,333,319.71 534,183.94 40,434.36 9,746.40 1,333,983.93 2,228,427.95 2,228,427.95 1,229,092.17 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 140,428.22 126,347.60 728,837.90 270,497.88 728,837.90 270,497.88 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 40,000.00 10,731,074.00 业务费 40,000.00 3,600,000.00 7,131,074.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 9,300.00 4,195,100.00 41,674.00 450,000.00 23,040.00 534,000.00 3,785,960.00 1,632,000.00 83,370.24 21,521.52 218,086.47 206,230.95 9,252.96 2,602.56 658,023.32 50,000.00 9,300.00 4,195,100.00 41,674.00 450,000.00 23,040.00 534,000.00 3,785,960.00 1,632,000.00 50,000.00 9,300.00 4,195,100.00 41,674.00 450,000.00 23,040.00 534,000.00 185,960.00 1,632,000.00 83,370.24 21,521.52 218,086.47 206,230.95 9,252.96 2,602.56 638,023.32 83,370.24 21,521.52 154,497.50 142,641.98 9,252.96 2,602.56 439,679.42 32,334.33 32,334.33 31,254.64 31,254.64 109,413.54 88,930.36 605,608.20 605,608.20 407,264.30 109,413.54 88,930.36 20,000.00 25,435.68 6,979.44 6,427,100.00 25,435.68 6,979.44 25,435.68 6,979.44 3,600,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 6,427,100.00 6,427,100.00 2,684,600.00 2,684,600.00 2,684,600.00 3,742,500.00 3,742,500.00 3,742,500.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 第 42 页 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 财政对城镇居民基本 医疗保险基金的补助 城乡居民养老保险财政 专户 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 被征地农民保险财政专 户其他财政对社会保险 基金的补助 机关养老保险基金财政 专户 其他财政对社会保险 基金的补助 市委办公室 行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 共青团 行政运行（群众团体 事务） 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 妇联 行政运行（群众团体 事务） 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 补助支出 商品服务支出 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 7,266,500.24 4,558,800.24 3,171,329.69 655,485.19 731,985.36 4,265,150.33 4,265,150.33 2,877,679.78 655,485.19 731,985.36 2,707,700.00 210,207.24 51,769.44 210,207.24 51,769.44 210,207.24 51,769.44 31,673.23 31,673.23 31,673.23 510,513.85 490,513.85 336,377.70 80,614.27 73,521.88 464,306.14 464,306.14 310,169.99 80,614.27 73,521.88 20,000.00 20,203.32 5,669.52 20,203.32 5,669.52 20,203.32 5,669.52 334.87 334.87 334.87 698,712.34 678,712.34 457,267.58 119,876.44 101,568.32 643,206.62 643,206.62 421,761.86 119,876.44 101,568.32 20,000.00 27,486.48 7,709.28 27,486.48 7,709.28 27,486.48 7,709.28 309.96 309.96 309.96 第 43 页 业务费 2,707,700.00 1,077,500.00 1,630,200.00 2,707,700.00 1,077,500.00 1,630,200.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 两新工委 行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 政府办公室 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 驻哈办 机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 法制办 法制建设 行政单位医疗 公务员医疗补助 国际会议中心 机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 驻沪办 机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 人大办公室 行政运行（人大事务 ）一般行政管理事务（ 人大事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 政协办公室 行政运行（政协事务 ） 合计 小计 工资福利支出 285,093.54 190,693.54 128,958.79 180,666.29 180,666.29 118,931.54 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 32,616.27 29,118.48 32,616.27 7,752.72 2,173.92 7,752.72 2,173.92 7,752.72 2,173.92 100.61 100.61 100.61 8,381,073.71 4,529,573.71 3,143,780.62 735,981.85 649,811.24 4,243,542.86 4,243,542.86 2,857,749.77 735,981.85 649,811.24 3,851,500.00 212,187.00 51,678.96 212,187.00 51,678.96 22,164.89 22,164.89 22,164.89 专项支出 业务费 94,400.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 29,118.48 94,400.00 212,187.00 51,678.96 小计 商品服务支出（ 项目） 3,851,500.00 1,346,500.00 2,505,000.00 3,851,500.00 1,346,500.00 2,505,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 586,611.62 559,881.26 21,074.28 5,656.08 7,250,000.00 3,075,006.86 2,121,272.99 486,611.62 459,881.26 21,074.28 5,656.08 2,259,966.86 2,121,272.99 336,165.07 309,434.71 21,074.28 5,656.08 1,609,213.96 1,470,520.09 77,662.03 77,662.03 336,012.82 336,012.82 72,784.52 72,784.52 314,740.08 314,740.08 815,040.00 111,811.65 26,882.22 2,785,433.62 2,027,087.70 111,811.65 26,882.22 2,169,133.62 2,027,087.70 111,811.65 26,882.22 1,555,858.06 1,413,812.14 310,999.88 310,999.88 302,275.68 302,275.68 第 44 页 815,040.00 145,540.00 669,500.00 815,040.00 145,540.00 669,500.00 616,300.00 121,800.00 494,500.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 一般行政管理事务（ 政协事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 纪检委办公室 行政运行（纪检监察 事务） 一般行政管理事务（ 纪检监察事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 组织部办公室 行政运行（组织事务 ）一般行政管理事务（ 组织事务） 机关服务（组织事务 ）行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 绥芬河市专家局 行政运行（组织事务 ）事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 机构编制委员会 行政运行（人力资源 事务） 一般行政管理事务（ 人力资源事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 外事处办公室 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 补助支出 商品服务支出 616,300.00 116,203.20 25,842.72 4,248,661.12 116,203.20 25,842.72 3,146,075.12 116,203.20 25,842.72 2,207,489.00 486,419.80 452,166.32 2,972,852.48 2,972,852.48 2,034,266.36 486,419.80 452,166.32 1,102,586.00 136,317.36 36,905.28 3,782,948.57 1,327,606.16 136,317.36 36,905.28 1,402,048.57 1,327,606.16 136,317.36 36,905.28 959,548.84 885,106.43 232,872.57 232,872.57 209,627.16 209,627.16 410,900.00 专项支出 57,633.24 16,178.64 57,633.24 16,178.64 630.53 630.53 630.53 390,367.01 368,860.97 15,685.20 4,399.20 390,367.01 368,860.97 15,685.20 4,399.20 262,178.94 240,672.90 15,685.20 4,399.20 121,800.00 494,500.00 1,102,586.00 488,586.00 614,000.00 1,102,586.00 488,586.00 614,000.00 2,380,900.00 1,970,000.00 1,421.64 1,421.64 1,421.64 890,681.08 670,681.08 635,057.64 635,057.64 69,767.27 69,767.27 58,420.80 58,420.80 456,168.79 113,682.89 100,829.40 420,545.35 113,682.89 100,829.40 220,000.00 27,942.24 7,681.20 2,702,451.71 27,942.24 7,681.20 1,752,451.71 27,942.24 7,681.20 1,227,660.11 270,759.00 254,032.60 1,647,276.99 1,647,276.99 1,122,485.39 270,759.00 254,032.60 950,000.00 84,670.32 20,504.40 84,670.32 20,504.40 第 45 页 业务费 616,300.00 1,970,000.00 410,900.00 1,970,000.00 57,633.24 16,178.64 84,670.32 20,504.40 小计 商品服务支出（ 项目） 410,900.00 410,900.00 1,970,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 财政局机关 行政运行（财政事务 ）其他财政事务支出 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 国库集中支付中心 行政运行（财政事务 ）信息化建设（财政事 务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 非税收入管理局 行政运行（财政事务 ）信息化建设（财政事 务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 财政评审中心 其他财政事务支出 审计局机关 行政运行（审计事务 ）一般行政管理事务（ 审计事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 统计局机关 行政运行（统计信息 事务） 一般行政管理事务（ 统计信息事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 老干部局机关 合计 小计 工资福利支出 5,181,489.18 4,676,283.19 297,400.00 141,851.28 35,018.88 3,326,209.18 3,118,403.19 2,169,350.55 1,961,544.56 141,851.28 35,018.88 141,851.28 35,018.88 30,935.83 30,935.83 30,935.83 2,117,783.80 1,949,781.65 1,774,863.80 1,661,861.65 1,231,775.33 1,118,773.18 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 724,789.91 432,068.72 724,789.91 432,068.72 279,516.31 279,516.31 263,572.16 263,572.16 55,000.00 342,920.00 287,920.00 287,920.00 287,920.00 55,000.00 70,920.24 19,892.64 70,920.24 19,892.64 70,920.24 19,892.64 22,189.27 22,189.27 22,189.27 2,689,533.12 2,460,092.60 2,463,213.12 2,331,772.60 1,703,750.16 1,572,309.64 389,925.28 389,925.28 369,537.68 369,537.68 98,000.00 100,439.52 28,182.72 100,439.52 28,182.72 100,439.52 28,182.72 2,818.28 2,818.28 2,818.28 3,000,000.00 3,000,000.00 1,623,626.71 1,512,630.55 商品服务支出（ 小计 项目） 1,855,280.00 1,557,880.00 1,557,880.00 1,557,880.00 297,400.00 1,599,626.71 1,512,630.55 1,126,881.78 1,039,885.62 236,119.73 236,119.73 236,625.20 236,625.20 24,000.00 67,995.36 19,000.80 1,602,898.07 67,995.36 19,000.80 1,490,098.07 67,995.36 19,000.80 1,036,033.82 234,711.05 219,353.20 1,408,877.85 1,408,877.85 954,813.60 234,711.05 219,353.20 112,800.00 62,164.80 17,452.80 62,164.80 17,452.80 62,164.80 17,452.80 1,602.62 1,602.62 1,602.62 1,661,611.43 1,044,311.43 478,622.30 468,791.01 96,898.12 第 46 页 226,320.00 128,320.00 专项支出 业务费 297,400.00 297,400.00 55,000.00 55,000.00 128,320.00 128,320.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 24,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 617,300.00 92,000.00 525,300.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 工会机关 行政运行（群众团体 事务） 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 武装部机关 其他一般公共服务支 出事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 公安局机关 行政运行（公安） 一般行政管理事务（ 公安） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 公安局监管大队 拘押收教场所管理 其他行政事业单位医 疗支出 交警队机关 道路交通管理 行政单位医疗 公务员医疗补助 合计 1,001,959.64 小计 1,001,959.64 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 436,270.51 468,791.01 96,898.12 617,300.00 小计 617,300.00 34,244.52 7,974.48 34,244.52 7,974.48 34,244.52 7,974.48 132.79 132.79 132.79 1,787,347.26 1,085,547.26 747,025.46 195,659.56 142,862.24 1,006,265.14 1,006,265.14 667,743.34 195,659.56 142,862.24 701,800.00 47,441.16 11,640.96 47,441.16 11,640.96 47,441.16 11,640.96 20,200.00 20,200.00 20,200.00 1,649,916.15 1,564,025.51 51,300.72 14,389.92 1,423,716.15 1,337,825.51 51,300.72 14,389.92 906,497.16 820,606.52 51,300.72 14,389.92 20,200.00 20,200.00 20,200.00 38,477,065.17 32,222,209.33 33,719,550.17 32,222,209.33 23,560,391.48 22,063,050.64 1,085,019.72 301,221.12 1,085,019.72 301,221.12 111,100.00 111,100.00 111,100.00 1,262,824.15 1,222,424.15 448,940.15 408,540.15 101,360.00 60,960.00 40,400.00 40,400.00 40,400.00 6,876,111.38 6,601,692.34 198,593.76 55,625.28 6,124,314.38 5,849,895.34 198,593.76 55,625.28 4,566,788.16 4,292,369.12 198,593.76 55,625.28 92,000.00 专项支出 业务费 525,300.00 701,800.00 701,800.00 701,800.00 701,800.00 327,002.51 327,002.51 190,216.48 190,216.48 226,200.00 226,200.00 9,200.00 9,200.00 217,000.00 217,000.00 5,878,298.13 5,878,298.13 4,280,860.56 4,280,860.56 4,757,515.00 2,707,615.00 2,049,900.00 4,757,515.00 2,707,615.00 2,049,900.00 813,884.00 813,884.00 813,884.00 813,884.00 751,797.00 751,797.00 396,397.00 396,397.00 4,757,515.00 1,085,019.72 301,221.12 商品服务支出（ 项目） 347,580.15 347,580.15 920,847.90 920,847.90 636,678.32 636,678.32 第 47 页 355,400.00 355,400.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 其他行政事业单位医 疗支出 司法局机关 行政运行（司法） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 公证处 事业运行（司法） 事业单位医疗 公务员医疗补助 政法委 行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 中俄贸管委 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 信访办机关 信访事务 行政单位医疗 公务员医疗补助 安全办 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 接待处办公室 合计 小计 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 683,093.39 683,093.39 383,648.64 383,648.64 20,200.00 20,200.00 20,200.00 2,915,801.64 2,734,266.70 111,889.62 29,245.32 2,909,914.64 2,728,379.70 111,889.62 29,245.32 1,843,172.61 1,661,637.67 111,889.62 29,245.32 40,400.00 40,400.00 40,400.00 279,708.63 263,766.75 12,447.24 3,494.64 2,021,621.21 279,708.63 263,766.75 12,447.24 3,494.64 1,661,065.21 208,001.47 192,059.59 12,447.24 3,494.64 1,209,377.36 27,660.00 27,660.00 44,047.16 44,047.16 222,532.65 229,155.20 1,557,496.45 1,557,496.45 1,105,808.60 222,532.65 229,155.20 360,556.00 83,355.96 20,212.80 4,799,812.04 83,355.96 20,212.80 2,999,812.04 83,355.96 20,212.80 1,064,791.90 1,720,965.42 214,054.72 2,905,284.12 2,905,284.12 970,263.98 1,720,965.42 214,054.72 1,800,000.00 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 5,887.00 5,887.00 5,887.00 5,887.00 360,556.00 234,956.00 125,600.00 360,556.00 234,956.00 125,600.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 67,145.04 17,282.88 67,145.04 17,282.88 67,145.04 17,282.88 10,100.00 10,100.00 10,100.00 3,476,697.51 3,402,150.15 58,250.40 16,296.96 1,621,920.61 1,476,697.51 1,402,150.15 58,250.40 16,296.96 1,521,920.61 1,017,901.04 943,353.68 58,250.40 16,296.96 1,077,971.06 251,700.23 251,700.23 207,096.24 207,096.24 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 225,132.19 218,817.36 100,000.00 100,000.00 1,539,150.13 1,439,150.13 995,200.58 225,132.19 218,817.36 100,000.00 100,000.00 64,601.04 18,169.44 2,953,474.13 64,601.04 18,169.44 1,453,474.13 64,601.04 18,169.44 992,218.34 255,859.87 205,395.92 1,500,000.00 1,500,000.00 第 48 页 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 行政服务中心 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 机关事务管理局机关 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 党史研究室 行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相 关机构事务） 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 政府一办 行政运行（国家安全 ） 合计 1,334,866.95 小计 1,334,866.95 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 873,611.16 255,859.87 205,395.92 1,500,000.00 52,166.88 14,575.68 52,166.88 14,575.68 52,166.88 14,575.68 51,864.62 51,864.62 51,864.62 2,537,992.85 1,522,592.85 474,596.15 942,120.43 105,876.27 1,477,773.01 1,477,773.01 429,776.31 942,120.43 105,876.27 1,015,400.00 27,190.80 7,529.04 27,190.80 7,529.04 27,190.80 7,529.04 10,100.00 10,100.00 10,100.00 8,717,243.87 3,866,133.87 2,098,712.29 1,576,306.70 191,114.88 792,000.00 小计 商品服务支出（ 项目） 3,370,412.79 1,602,991.21 54,260.76 15,083.52 54,260.76 15,083.52 54,260.76 15,083.52 426,376.80 426,376.80 426,376.80 895,687.64 540,487.64 517,640.50 517,640.50 业务费 1,500,000.00 1,500,000.00 1,015,400.00 1,015,400.00 1,015,400.00 1,015,400.00 4,851,110.00 4,059,110.00 792,000.00 7,429,522.79 专项支出 792,000.00 792,000.00 1,576,306.70 191,114.88 4,059,110.00 291,145.56 188,289.04 61,053.04 355,200.00 355,200.00 268,298.42 188,289.04 61,053.04 355,200.00 355,200.00 400,000.00 400,000.00 355,200.00 17,452.56 4,904.16 17,452.56 4,904.16 17,452.56 4,904.16 490.42 490.42 490.42 13,641,381.12 12,691,635.20 13,241,381.12 12,691,635.20 7,315,261.88 6,765,515.96 2,547,530.52 2,547,530.52 3,378,588.72 3,378,588.72 第 49 页 4,059,110.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 一般行政管理事务（ 国家安全） 行政单位医疗 公务员医疗补助 市场监督管理局 行政运行（工商行政 管理事务） 一般行政管理事务（ 工商行政管理事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 发展和改革委员会 行政运行（发展与改 革事务） 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他商业流通事务支 出 物价局 物价管理 事业单位医疗 公务员医疗补助 机场建设项目推进组 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 交通局机关 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（公路水路 运输） 公路养护（公路水路 运输） 公路管理站 公路养护（公路水路 运输） 国土资源局机关 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 补助支出 商品服务支出 400,000.00 428,859.84 120,886.08 14,989,376.30 428,859.84 120,886.08 14,736,776.30 428,859.84 120,886.08 9,990,849.23 2,682,663.79 2,063,263.28 13,859,443.45 13,859,443.45 9,113,516.38 2,682,663.79 2,063,263.28 252,600.00 592,949.55 163,183.30 592,949.55 163,183.30 592,949.55 163,183.30 121,200.00 121,200.00 121,200.00 7,589,202.71 2,309,202.71 1,589,672.13 375,233.58 344,297.00 2,172,557.51 2,172,557.51 1,453,026.93 375,233.58 344,297.00 280,000.00 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 400,000.00 400,000.00 252,600.00 252,600.00 252,600.00 252,600.00 5,280,000.00 5,000,000.00 280,000.00 110,107.20 26,538.00 5,000,000.00 1,182,244.27 1,119,428.23 49,360.92 13,455.12 998,736.70 42,526.08 11,293.92 110,107.20 26,538.00 110,107.20 26,538.00 1,162,244.27 1,099,428.23 49,360.92 13,455.12 998,736.70 42,526.08 11,293.92 799,721.83 736,905.79 49,360.92 13,455.12 672,967.75 42,526.08 11,293.92 190,036.16 190,036.16 172,486.28 172,486.28 174,874.47 150,894.48 944,916.70 944,916.70 619,147.75 174,874.47 150,894.48 1,781,288.20 62,903.40 17,437.44 1,601,288.20 62,903.40 17,437.44 1,097,539.36 62,903.40 17,437.44 294,133.48 209,615.36 1,520,947.36 1,520,947.36 1,017,198.52 294,133.48 209,615.36 180,000.00 业务费 5,000,000.00 20,000.00 20,000.00 280,000.00 280,000.00 5,000,000.00 20,000.00 20,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 1,038,180.94 538,180.94 347,547.19 78,200.25 112,433.50 500,000.00 500,000.00 1,038,180.94 538,180.94 347,547.19 78,200.25 112,433.50 500,000.00 500,000.00 4,268,201.63 3,251,401.63 2,023,080.85 801,044.58 427,276.20 1,016,800.00 1,016,800.00 第 50 页 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（国土资源 事务） 一般行政管理事务（ 国土资源事务） 环保局机关 行政运行（医疗卫生 管理事务） 行政运行（环境保护 管理事务） 环境监测与信息 建设局机关 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 规划局 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 市政管理处 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设 施支出 园林处 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 建设工程质量监督站 事业单位医疗 合计 小计 工资福利支出 127,190.40 33,430.80 127,190.40 33,430.80 127,190.40 33,430.80 3,090,780.43 3,090,780.43 1,862,459.65 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 801,044.58 427,276.20 1,016,800.00 2,866,582.44 2,566,582.44 1,795,989.76 399,485.16 371,107.52 145,250.46 145,250.46 145,250.46 2,421,331.98 2,421,331.98 1,650,739.30 399,485.16 371,107.52 300,000.00 4,071,418.69 181,497.00 47,452.80 3,993,594.69 181,497.00 47,452.80 2,843,033.44 181,497.00 47,452.80 575,574.05 574,987.20 3,764,644.89 3,764,644.89 2,614,083.64 575,574.05 574,987.20 77,824.00 1,721,106.68 89,411.28 21,223.92 1,701,106.68 89,411.28 21,223.92 1,287,878.49 89,411.28 21,223.92 141,986.71 271,241.48 1,590,471.48 1,590,471.48 1,177,243.29 141,986.71 271,241.48 20,000.00 20,085,272.50 105,808.20 29,737.20 3,485,272.50 105,808.20 29,737.20 2,464,039.41 105,808.20 29,737.20 454,207.05 567,026.04 3,349,727.10 3,349,727.10 2,328,494.01 454,207.05 567,026.04 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 1,016,800.00 1,016,800.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 77,824.00 300,000.00 77,824.00 77,824.00 77,824.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,600,000.00 16,600,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 3,314,190.79 49,017.74 11,929.82 1,314,190.79 49,017.74 11,929.82 862,780.53 49,017.74 11,929.82 225,558.14 225,852.12 2,000,000.00 2,000,000.00 3,253,243.23 1,253,243.23 801,832.97 225,558.14 225,852.12 2,000,000.00 2,000,000.00 1,556,111.17 70,034.52 1,556,111.17 70,034.52 1,098,399.05 70,034.52 244,099.52 213,612.60 第 51 页 业务费 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 征收管理办公室 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 行政执法局 行政运行（人大事务 ）行政单位医疗 公务员医疗补助 水体 行政运行（城乡社区 管理事务） 其他城乡社区管理事 务支出 其他水利支出 环卫处 城乡社区环境卫生 消防队机关 消防 工程管理中心 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 其他城乡社区公共设 施支出 保税区办公室 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 一般行政管理事务（ 发展与改革事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医 疗支出 合计 小计 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 17,876.40 17,876.40 17,876.40 1,468,200.25 1,468,200.25 1,010,488.13 244,099.52 213,612.60 940,628.91 41,514.24 10,756.32 940,628.91 41,514.24 10,756.32 642,070.58 41,514.24 10,756.32 157,302.25 141,256.08 888,358.35 888,358.35 589,800.02 157,302.25 141,256.08 16,719,893.11 6,360.00 358,931.12 97,362.00 1,800,000.00 8,599,893.11 6,360.00 358,931.12 97,362.00 5,813,285.87 1,515,034.24 1,271,573.00 6,360.00 8,137,239.99 8,137,239.99 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 8,120,000.00 8,000,000.00 120,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 358,931.12 97,362.00 5,356,992.75 1,515,034.24 1,265,213.00 120,000.00 120,000.00 6,200,000.00 28,054,800.00 28,054,800.00 3,483,400.00 3,483,400.00 71,515,062.18 65,595.00 17,080.08 7,636,236.92 7,636,236.92 365,317.10 365,317.10 1,455,062.18 65,595.00 17,080.08 4,590,269.84 4,590,269.84 1,432,387.10 1,372,387.10 964,902.71 1,047,577.79 65,595.00 17,080.08 1,780,191.20 1,780,191.20 365,317.10 365,317.10 204,441.87 1,265,775.88 1,265,775.88 203,042.52 6,200,000.00 20,418,563.08 20,418,563.08 3,118,082.90 3,118,082.90 70,060,000.00 204,441.87 203,042.52 60,000.00 70,000,000.00 16,567,197.15 6,164,612.67 3,508,733.74 2,321,991.69 333,887.24 5,476,331.51 5,476,331.51 2,820,452.58 2,321,991.69 333,887.24 2,574,300.00 2,574,300.00 565,600.00 565,600.00 565,600.00 第 52 页 20,418,563.08 20,418,563.08 3,118,082.90 3,118,082.90 60,000.00 60,000.00 10,402,584.48 2,574,300.00 96,478.20 26,202.96 70,000,000.00 70,000,000.00 7,828,284.48 96,478.20 26,202.96 6,200,000.00 70,000,000.00 7,828,284.48 96,478.20 26,202.96 120,000.00 7,828,284.48 7,828,284.48 2,574,300.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 保税区质监局 行政运行（质量技术 监督与检验检疫事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 保税区工商局 行政运行（工商行政 管理事务） 一般行政管理事务（ 工商行政管理事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 农委机关 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（农业） 一般行政管理事务（ 农业） 水务局机关 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（水利） 一般行政管理事务（ 水利） 五花山水库管理处 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（水利） 水库管理站 行政运行（水利） 农业机械化管理局 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（农业） 水产总站 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（农业） 一般行政管理事务（ 农业） 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 64,068.38 59,343.04 400,315.56 400,315.56 276,904.14 378,579.84 378,579.84 255,168.42 64,068.38 59,343.04 17,071.56 4,664.16 493,622.28 17,071.56 4,664.16 475,622.28 17,071.56 4,664.16 326,107.08 78,039.76 71,475.44 449,194.32 449,194.32 299,679.12 78,039.76 71,475.44 18,000.00 20,950.20 5,477.76 2,797,708.23 119,907.36 30,342.50 2,567,458.37 20,950.20 5,477.76 2,717,708.23 119,907.36 30,342.50 2,567,458.37 20,950.20 5,477.76 1,849,461.05 119,907.36 30,342.50 1,699,211.19 496,764.94 371,482.24 496,764.94 371,482.24 80,000.00 2,842,765.97 97,678.56 27,476.16 2,255,211.25 2,380,365.97 97,678.56 27,476.16 2,255,211.25 1,679,270.75 97,678.56 27,476.16 1,554,116.03 368,726.18 332,369.04 368,726.18 332,369.04 462,400.00 526,254.71 20,475.48 5,747.28 500,031.95 388,616.84 388,616.84 1,373,584.63 57,291.60 14,417.04 1,301,875.99 587,779.61 26,234.40 6,186.00 535,359.21 526,254.71 20,475.48 5,747.28 500,031.95 388,616.84 388,616.84 1,373,584.63 57,291.60 14,417.04 1,301,875.99 567,779.61 26,234.40 6,186.00 535,359.21 372,276.37 20,475.48 5,747.28 346,053.61 80,901.02 73,077.32 80,901.02 923,591.97 57,291.60 14,417.04 851,883.33 404,109.91 26,234.40 6,186.00 371,689.51 270,753.90 73,077.32 388,616.84 388,616.84 179,238.76 270,753.90 86,740.70 179,238.76 76,929.00 86,740.70 76,929.00 20,000.00 第 53 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 462,400.00 462,400.00 462,400.00 462,400.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 林业局机关 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（林业） 一般行政管理事务（ 林业） 森林公安局 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（林业） 一般行政管理事务（ 林业） 畜牧局机关 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（农业） 一般行政管理事务（ 农业） 气象局机关 行政运行（气象事务 ） 口岸委机关 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相 关机构事务） 专项服务 事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务） 其他政府办公厅（室 ）及相关机构事务支出 行政单位医疗 公务员医疗补助 就业局机关 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障管 理事务） 就业管理事务 事业单位医疗 公务员医疗补助 房产局机关 合计 9,499,901.20 254,446.57 70,107.50 8,805,347.13 小计 9,129,901.20 254,446.57 70,107.50 8,805,347.13 工资福利支出 4,286,488.23 254,446.57 70,107.50 3,961,934.16 项目支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助支出 862,478.82 3,980,934.15 862,478.82 717,140.98 30,484.68 8,586.48 678,069.82 508,823.17 30,484.68 8,586.48 469,752.01 110,791.69 97,526.12 110,791.69 97,526.12 180,000.00 2,235,289.85 82,964.04 21,817.20 1,883,408.61 1,988,189.85 82,964.04 21,817.20 1,883,408.61 1,370,237.40 82,964.04 21,817.20 1,265,456.16 347,448.65 270,503.80 347,448.65 270,503.80 247,100.00 615,948.00 615,948.00 8,466,307.49 615,948.00 615,948.00 1,493,307.49 1,070,347.22 208,796.43 615,948.00 615,948.00 214,163.84 1,258,273.59 1,258,273.59 947,513.32 96,596.43 214,163.84 155,900.00 155,900.00 43,700.00 112,200.00 5,390,900.00 332.78 332.78 61,481.76 17,319.36 871,200.89 61,481.76 17,319.36 622,448.82 127,479.83 121,272.24 10,000.00 825,297.29 35,846.64 10,056.96 1,814,156.42 825,297.29 35,846.64 10,056.96 1,756,678.42 业务费 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 247,100.00 247,100.00 247,100.00 247,100.00 6,973,000.00 5,390,900.00 5,390,900.00 5,390,900.00 1,582,100.00 332.78 1,582,100.00 61,481.76 17,319.36 881,200.89 专项支出 3,980,934.15 370,000.00 897,140.98 30,484.68 8,586.48 678,069.82 小计 商品服务支出（ 项目） 576,545.22 35,846.64 10,056.96 1,257,429.68 127,479.83 121,272.24 245,328.26 253,920.48 第 54 页 1,582,100.00 1,582,100.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 57,478.00 57,478.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 行政运行（城乡社区 管理事务） 廉租住房 住房公积金管理中心 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区 管理事务） 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 旅游局机关 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（旅游业管 理与服务支出） 旅游宣传 商务局 行政运行（商贸事务 ）一般行政管理事务（ 商贸事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 贸促会 事业运行（商贸事务 ）其他商贸事务支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 经合局 事业运行（商贸事务 ）其他商贸事务支出 会展事务局 事业运行（商贸事务 ）其他商贸事务支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 边境经济合作区管委会 机关服务（人大事务 ）行政运行（商贸事务 ）其他商贸事务支出 供销社 合计 小计 项目支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1,756,678.42 1,756,678.42 1,257,429.68 245,328.26 253,920.48 57,478.00 724,914.21 30,013.20 8,431.20 724,914.21 30,013.20 8,431.20 504,760.02 30,013.20 8,431.20 113,693.39 106,460.80 508,557.81 508,557.81 461,256.90 47,300.91 177,912.00 177,912.00 5,058.72 66,392.48 106,460.80 1,808,185.55 76,731.12 20,004.48 1,708,185.55 76,731.12 20,004.48 1,191,147.36 76,731.12 20,004.48 266,111.07 250,927.12 1,611,449.95 1,611,449.95 1,094,411.76 266,111.07 250,927.12 100,000.00 4,099,383.23 3,222,797.63 3,379,383.23 3,222,797.63 2,464,729.15 2,308,143.55 456,711.48 456,711.48 457,942.60 457,942.60 720,000.00 122,353.20 34,232.40 527,106.57 479,892.37 20,000.00 21,246.60 5,967.60 1,987,760.20 987,760.20 1,000,000.00 5,950,124.44 774,344.36 5,133,200.00 33,261.84 9,318.24 5,117,930.22 520,762.06 1,644,168.16 2,953,000.00 428,792.55 122,353.20 34,232.40 507,106.57 479,892.37 122,353.20 34,232.40 353,691.65 326,477.45 21,246.60 5,967.60 987,760.20 987,760.20 21,246.60 5,967.60 665,662.14 665,662.14 940,124.44 774,344.36 123,200.00 33,261.84 9,318.24 2,164,930.22 520,762.06 1,644,168.16 676,497.28 510,717.20 123,200.00 33,261.84 9,318.24 712,036.17 520,762.06 191,274.11 418,792.55 291,166.70 78,305.52 78,305.52 75,109.40 75,109.40 171,546.46 171,546.46 150,551.60 150,551.60 142,162.60 142,162.60 121,464.56 121,464.56 1,325,525.33 127,368.72 1,325,525.33 127,368.72 66,166.65 61,459.20 第 55 页 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 57,478.00 57,478.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 720,000.00 100,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 5,010,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 10,000.00 5,010,000.00 5,000,000.00 10,000.00 2,953,000.00 1,596,000.00 1,357,000.00 2,953,000.00 10,000.00 1,596,000.00 1,357,000.00 10,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 事业单位医疗 事业运行（商业流通 事务） 其他商业流通事务支 出 粮食局机关 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（粮油事务 ）一般行政管理事务（ 粮油事务） 畜禽管理所机关 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（农业） 一般行政管理事务（ 农业） 工业和信息化管理委员 会行政运行（科学技术 管理事务） 一般行政管理事务（ 科学技术管理事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 年初预留专户 其他城乡社区管理事 务支出 预备费 年初预留 其他支出 体制上解支出 海关 其他海关事务支出 检验检疫局 其他质量技术监督与 检验检疫事务支出 财政厅 地方政府一般债券付 息支出 地方政府一般债务发 行费用支出 绥芬河海融投资担保公 司 合计 小计 工资福利支出 项目支出 商品服务支出 对个人和家庭的 补助支出 22,395.60 22,395.60 22,395.60 396,396.95 396,396.95 268,771.10 66,166.65 61,459.20 10,000.00 1,055,322.38 43,030.33 12,109.24 983,182.81 1,038,322.38 43,030.33 12,109.24 983,182.81 718,151.42 43,030.33 12,109.24 663,011.85 145,086.40 175,084.56 145,086.40 175,084.56 17,000.00 494,085.93 20,642.64 4,182.24 449,261.05 474,085.93 20,642.64 4,182.24 449,261.05 338,346.48 20,642.64 4,182.24 313,521.60 80,228.89 55,510.56 80,228.89 55,510.56 20,000.00 1,172,493.50 1,152,493.50 812,946.11 176,095.51 163,451.88 1,092,936.54 1,092,936.54 753,389.15 176,095.51 163,451.88 20,000.00 46,723.44 12,833.52 319,276,600.00 46,723.44 12,833.52 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 10,000.00 17,000.00 10,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 46,723.44 12,833.52 319,276,600.00 319,276,600.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 30,000,000.00 117,094,900.00 132,391,700.00 35,790,000.00 750,200.00 750,200.00 736,000.00 30,000,000.00 117,094,900.00 132,391,700.00 35,790,000.00 750,200.00 750,200.00 736,000.00 30,000,000.00 117,094,900.00 132,391,700.00 35,790,000.00 736,000.00 736,000.00 58,900,000.00 58,900,000.00 58,900,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 58,800,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 46,000.00 46,000.00 第 56 页 750,200.00 750,200.00 736,000.00 736,000.00 46,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 创业担保贷款贴息 中国人民财产保险有限 公司绥芬河支公司 农业保险保费补贴 阳光农业相互保险公司 农业保险保费补贴 绥芬河镇政府 对村民委员会和村党 支部的补助 阜宁镇转移支付 对村民委员会和村党 支部的补助 边防大队机关 边防 人民银行国库科 财政国库业务 中国银行 财政国库业务 农业银行 财政委托业务支出 涉农贷款增量奖励 工商银行 财政委托业务支出 建设银行 涉农贷款增量奖励 森警中队机关 森林 地税局机关 代扣代收代征税款手 续费 协税护税 金融服务局 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（金融部门 行政支出） 国税局 其他税收事务支出 住房公积金办公室 住房公积金 合计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 补助支出 商品服务支出 小计 商品服务支出（ 项目） 专项支出 业务费 46,000.00 46,000.00 46,000.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00 55,600.00 61,000.00 61,000.00 180,000.00 55,600.00 61,000.00 61,000.00 180,000.00 55,600.00 61,000.00 61,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 3,242,350.00 3,242,350.00 45,000.00 45,000.00 350,000.00 350,000.00 23,390.00 15,000.00 8,390.00 15,000.00 15,000.00 38,110.00 38,110.00 87,600.00 87,600.00 4,000,000.00 3,242,350.00 3,242,350.00 45,000.00 45,000.00 350,000.00 350,000.00 23,390.00 15,000.00 8,390.00 15,000.00 15,000.00 38,110.00 38,110.00 87,600.00 87,600.00 4,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 564,965.87 22,198.42 6,044.40 544,965.87 22,198.42 6,044.40 389,401.87 22,198.42 6,044.40 79,755.40 75,808.60 3,000,000.00 20,000.00 536,723.05 516,723.05 361,159.05 79,755.40 75,808.60 20,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 第 57 页 142,350.00 142,350.00 45,000.00 45,000.00 350,000.00 350,000.00 15,000.00 15,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 620,000.00 620,000.00 8,390.00 8,390.00 15,000.00 15,000.00 38,110.00 38,110.00 87,600.00 87,600.00 4,000,000.00 20,000.00 20,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 其他资本性支 出 市本级基本支出明细表（分单位） 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 廉政基金办公室 其他纪检监察事务支 出 13,000,000.00 13,000,000.00 小计 工资福利支出 商品服务支出 项目支出 对个人和家庭的 补助支出 小计 13,000,000.00 13,000,000.00 第 58 页 商品服务支出（ 项目） 专项支出 13,000,000.00 13,000,000.00 业务费 其他资本性支 出 预算06表 基本支出工资福利支出预算表 ! 单位;元 科目编码 类 款 ** ** 工资性支出 单位代码 ?位名称（科目） 合计 ** ** 1 合计 教育局机关 社会保障缴费 小计 基本工资 津贴 奖金 小计 基本养老保险 职业年金 失业保险 2 3 4 5 6 7 8 9 271,965,799.12 228,237,882.65 98,678,950.80 109,926,120.96 19,632,810.89 25,115,532.59 1,342,993.47 1,205,802.75 541,532.40 560,496.00 103,774.35 106,710.72 1,236,282.75 1,205,802.75 541,532.40 560,496.00 103,774.35 205 01 101001 行政运行（教育管理事务） 205 01 101001 其他教育管理事务支出 1,618.40 1,618.40 210 11 101001 行政单位医疗 83,051.75 83,051.75 210 11 101001 公务员医疗补助 22,040.57 22,040.57 高级中学 205 02 101002 高中教育 210 11 101002 事业单位医疗 210 11 101002 公务员医疗补助 第一中学 205 02 101003 初中教育 210 11 101003 事业单位医疗 210 11 101003 公务员医疗补助 第二中学 205 02 101004 初中教育 210 11 101004 事业单位医疗 210 11 101004 205 02 101005 初中教育 210 11 101005 事业单位医疗 210 11 101005 公务员医疗补助 第三中学 公务员医疗补助 职教中心 16,155,976.30 14,571,272.41 6,745,264.80 6,571,968.00 1,254,039.61 1,377,463.89 14,942,881.34 14,571,272.41 6,745,264.80 6,571,968.00 1,254,039.61 164,368.93 946,750.30 266,344.66 4,564,454.40 4,532,184.00 856,600.25 865,236.01 10,016,025.20 9,953,238.65 4,564,454.40 4,532,184.00 856,600.25 36,386.55 646,916.69 181,932.77 1,741,515.60 1,864,356.00 339,552.98 363,399.93 4,063,328.07 3,945,424.58 1,741,515.60 1,864,356.00 339,552.98 34,623.49 256,659.01 72,117.43 3,728,316.24 3,852,528.00 713,862.96 733,347.44 8,294,707.20 3,728,316.24 3,852,528.00 713,862.96 42,287.46 539,443.10 151,616.88 3,243,411.60 3,266,184.00 612,986.99 619,101.98 7,122,582.59 3,243,411.60 3,266,184.00 612,986.99 26,038.38 事业单位医疗 462,871.69 210 11 101006 公务员医疗补助 130,191.91 学校管理站 204,617.93 92,004.00 95,004.00 17,609.93 17,892.00 204,617.93 92,004.00 95,004.00 17,609.93 845.28 101007 其他普通教育支出 205,463.21 210 11 101007 事业单位医疗 13,306.56 13,306.56 210 11 101007 公务员医疗补助 3,740.16 3,740.16 08 101008 教师进修 210 11 101008 事业单位医疗 210 11 101008 公务员医疗补助 实验小学 205 02 101009 小学教育 210 11 101009 事业单位医疗 210 11 101009 公务员医疗补助 第二小学 205 02 101010 小学教育 210 11 101010 事业单位医疗 210 11 101010 205 02 101011 小学教育 210 11 101011 事业单位医疗 210 11 101011 公务员医疗补助 第三小学 公务员医疗补助 第四小学 205 02 101012 小学教育 210 11 101012 事业单位医疗 210 11 101012 公务员医疗补助 845,124.00 179,694.97 181,104.92 2,126,073.23 2,087,960.17 1,063,141.20 845,124.00 179,694.97 7,633.06 135,306.56 38,165.30 4,008,858.20 1,801,710.00 1,862,136.00 345,012.20 348,577.52 4,080,393.58 4,008,858.20 1,801,710.00 1,862,136.00 345,012.20 14,655.38 260,645.22 73,276.92 5,294,698.82 2,378,376.00 2,460,648.00 455,674.82 460,412.26 5,340,454.92 5,294,698.82 2,378,376.00 2,460,648.00 455,674.82 19,356.10 344,275.68 96,780.48 5,562,017.73 2,473,600.80 2,609,736.00 478,680.93 489,478.66 5,711,351.07 5,562,017.73 2,473,600.80 2,609,736.00 478,680.93 20,333.34 367,478.58 101,666.74 4,853,733.01 2,181,088.80 2,254,920.00 417,724.21 422,096.84 4,897,877.05 4,853,733.01 2,181,088.80 2,254,920.00 417,724.21 17,744.04 315,632.62 88,720.18 14,445.07 公务员医疗补助 205 02 101015 学前教育 210 11 101015 事业单位医疗 210 11 101015 公务员医疗补助 阜宁小学 205 02 101017 小学教育 210 11 101017 事业单位医疗 210 11 101017 公务员医疗补助 建华小学 小学教育 946,750.30 932,206.30 4,685.76 256,892.66 72,225.33 14,544.00 53,268.93 946,750.30 932,206.30 14,544.00 646,916.69 636,764.69 10,152.00 36,386.55 646,916.69 636,764.69 10,152.00 256,659.01 252,411.01 4,248.00 14,423.49 256,659.01 252,411.01 4,248.00 539,443.10 530,659.10 8,784.00 42,287.46 539,443.10 530,659.10 8,784.00 462,871.69 455,671.69 7,200.00 789,769.20 742,896.00 144,325.97 318,812.70 2,571,624.01 1,676,991.17 789,769.20 742,896.00 144,325.97 179,216.84 108,942.56 30,653.30 462,871.69 455,671.69 7,200.00 13,306.56 13,090.56 216.00 1,221,435.60 1,340,244.00 241,224.89 243,893.88 2,839,551.21 2,802,904.49 1,221,435.60 1,340,244.00 241,224.89 10,246.72 182,413.57 51,233.59 13,306.56 13,090.56 216.00 135,306.56 133,578.56 1,728.00 372,952.80 376,104.00 70,536.20 71,275.34 822,589.22 819,593.00 372,952.80 376,104.00 70,536.20 2,996.22 39,600.00 167,640.00 207,240.00 39,600.00 167,640.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 20,200.00 83,280.00 52,800.00 30,480.00 20,200.00 83,280.00 52,800.00 30,480.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 181,932.77 72,117.43 151,616.88 130,191.91 3,740.16 3,740.16 7,633.06 38,165.30 7,633.06 135,306.56 133,578.56 1,728.00 260,645.22 256,469.22 4,176.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 38,165.30 14,655.38 73,276.92 56,880.00 26,400.00 30,480.00 56,880.00 26,400.00 30,480.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 129,000.00 52,800.00 76,200.00 129,000.00 52,800.00 76,200.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 173,086.18 715,416.00 26,400.00 689,016.00 173,086.18 715,416.00 26,400.00 689,016.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 14,655.38 260,645.22 256,469.22 4,176.00 344,275.68 338,731.68 5,544.00 73,276.92 19,356.10 96,780.48 19,356.10 344,275.68 338,731.68 367,478.58 355,833.58 5,544.00 96,780.48 5,669.00 5,976.00 20,333.34 101,666.74 20,333.34 367,478.58 355,833.58 315,632.62 310,520.62 5,669.00 5,976.00 101,666.74 5,112.00 17,744.04 88,720.18 17,744.04 315,632.62 310,520.62 5,112.00 256,892.66 252,788.66 4,104.00 88,720.18 14,445.07 72,225.33 14,445.07 256,892.66 252,788.66 4,104.00 108,942.56 107,286.56 1,656.00 72,225.33 6,130.66 30,653.30 6,130.66 108,942.56 107,286.56 1,656.00 182,413.57 179,317.57 3,096.00 30,653.30 10,246.72 51,233.59 10,246.72 182,413.57 179,317.57 3,096.00 53,297.98 52,433.98 864.00 51,233.59 819,593.00 207,240.00 111,100.00 845.28 182,413.57 890,868.34 111,100.00 130,191.91 845.28 30,653.30 2,802,904.49 266,344.66 26,038.38 108,942.56 3,073,198.37 30,480.00 151,616.88 26,038.38 72,225.33 1,676,991.17 30,480.00 30,480.00 72,117.43 256,892.66 2,711,219.87 30,480.00 1,224.00 88,720.18 340,061.00 幼儿园 77,141.99 42,287.46 315,632.62 1,819,092.00 101014 83,051.75 101,666.74 5,302,229.85 22,040.57 14,423.49 367,478.58 1,792,174.56 11 1,618.40 96,780.48 6,180,496.39 3,951,327.56 210 3,657,600.00 181,932.77 344,275.68 3,992,172.63 事业单位医疗 1,961,016.00 73,276.92 5,781,511.08 343,563.06 101014 12,993,767.88 36,386.55 260,645.22 340,061.00 11 18,612,383.88 38,165.30 4,414,315.72 1,819,092.00 210 20 3,675,919.94 503,506.12 4,007,002.08 临时工工资 266,344.66 135,306.56 1,792,174.56 小学教育 101018 1,063,141.20 3,951,327.56 101014 02 2,087,960.17 4,321,290.62 02 205 2,299,545.09 金恒基小学 205 19 130,191.91 222,509.93 02 205 雇员工资 18 53,268.93 462,871.69 205 进修校 其他聘用人员工资 17 151,616.88 7,122,582.59 101006 1,224.00 小计 16 22,040.57 539,443.10 7,834,084.57 11 4,685.76 其他社会保险费 15 72,117.43 8,294,707.20 8,376,594.66 210 230,544.00 公务员医疗补 助 14 1,618.40 256,659.01 9,067,654.64 7,241,020.97 77,141.99 418,304.32 工伤保险 181,932.77 3,945,424.58 职业高中教育 14,904,024.64 14,255,176.32 83,051.75 646,916.69 4,392,104.51 101006 10 266,344.66 9,953,238.65 03 91,383.53 946,750.30 10,844,874.66 205 1,933,696.28 小计 其他工资福利支出 医疗保险 基本医疗保险 基本医疗保险 大额医疗费用 费 费补差 补助 11 12 13 51,233.59 2,996.22 2,996.22 第 59 页,共 128 页 14,981.14 210 11 101018 事业单位医疗 53,297.98 53,297.98 210 11 101018 公务员医疗补助 14,981.14 14,981.14 北寒小学 931,103.61 832,267.41 360,980.40 399,660.00 71,627.01 832,267.41 360,980.40 399,660.00 71,627.01 02 101019 小学教育 861,709.97 210 11 101019 事业单位医疗 54,180.83 54,180.83 210 11 101019 公务员医疗补助 15,212.81 15,212.81 205 02 101020 其他普通教育支出 210 11 101020 事业单位医疗 210 11 101020 绥芬河市青少年校外活动中心 公务员医疗补助 绥芬河市阜宁幼儿园 205 02 101021 学前教育 210 11 101021 事业单位医疗 210 11 101021 公务员医疗补助 科技局机关 206 01 102001 210 11 102001 210 11 102001 行政运行（科学技术管理事 务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 文体局机关 207 01 103001 行政运行（文化） 210 11 103001 行政单位医疗 210 11 103001 公务员医疗补助 博物馆 1,086,042.71 500,755.20 491,820.00 93,467.51 94,382.06 1,162,133.01 1,086,042.71 500,755.20 491,820.00 93,467.51 3,970.30 428,429.27 197,049.60 194,508.00 36,871.67 412,076.17 2,049,233.26 428,429.27 197,049.60 194,508.00 36,871.67 376,403.99 27,841.03 7,831.15 419,640.00 480,300.00 84,739.15 985,617.24 984,679.15 419,640.00 480,300.00 84,739.15 70,332.60 650,940.00 115,869.07 151,499.74 1,425,555.65 1,346,337.07 579,528.00 650,940.00 115,869.07 33,498.58 93,391.80 24,609.36 190,872.00 187,560.00 35,635.68 66,304.61 414,067.68 190,872.00 187,560.00 35,635.68 31,813.73 事业单位医疗 26,922.24 210 11 103003 公务员医疗补助 图书馆 7,568.64 889,382.88 419,720.40 393,120.00 76,542.48 97,471.00 889,382.88 419,720.40 393,120.00 76,542.48 23,451.36 01 103004 图书馆 943,314.24 210 11 103004 事业单位医疗 57,762.83 57,762.83 210 11 103004 公务员医疗补助 16,256.81 16,256.81 1,059,665.58 715,072.93 313,992.00 339,540.00 61,540.93 135,432.65 207 03 103008 行政运行（体育） 996,087.06 715,072.93 313,992.00 339,540.00 61,540.93 71,854.13 210 11 103008 事业单位医疗 50,507.88 210 11 103008 公务员医疗补助 艺术馆 13,070.64 393,204.00 438,300.00 78,299.96 93,517.37 909,803.96 393,204.00 438,300.00 78,299.96 17,746.01 01 103009 群众文化 978,789.97 210 11 103009 事业单位医疗 59,141.28 210 11 103009 公务员医疗补助 档案局机关 16,630.08 355,836.00 381,900.00 69,470.14 807,206.14 355,836.00 381,900.00 69,470.14 26 104001 行政运行（档案事务） 837,686.14 210 11 104001 事业单位医疗 57,988.32 210 11 104001 公务员医疗补助 广播电视台 207 04 105001 行政运行（广播影视） 210 11 105001 事业单位医疗 210 11 105001 公务员医疗补助 党校机关 14,754.72 2,385,132.00 2,313,540.00 442,458.28 562,365.82 7,269,063.62 5,141,130.28 2,385,132.00 2,313,540.00 442,458.28 134,013.34 334,379.04 93,973.44 767,816.14 360,180.00 341,556.00 66,080.14 65,883.84 767,816.14 360,180.00 341,556.00 66,080.14 2,007.60 干部教育 769,823.74 210 11 106001 事业单位医疗 49,841.52 49,841.52 210 11 106001 公务员医疗补助 14,034.72 14,034.72 04 107001 出版发行 11 107001 事业单位医疗 210 11 107001 公务员医疗补助 宣传部机关 2,106,405.57 1,853,417.67 813,288.00 880,620.00 159,509.67 1,951,865.85 1,853,417.67 813,288.00 880,620.00 159,509.67 120,661.56 407,280.00 79,480.81 77,404.85 923,524.81 436,764.00 407,280.00 79,480.81 576.89 924,101.70 210 11 109001 行政单位医疗 59,947.08 59,947.08 210 11 109001 公务员医疗补助 16,880.88 16,880.88 绥芬河市信息中心 1,183,796.60 713,654.89 289,056.00 363,180.00 61,418.89 182,141.71 1,124,159.36 713,654.89 289,056.00 363,180.00 61,418.89 122,504.47 210 11 109002 210 11 109002 机构运行（科技条件与服务 事业单位医疗 公务员医疗补助 46,592.52 13,044.72 146,478.28 67,452.00 66,420.00 12,606.28 12,727.96 147,013.76 146,478.28 67,452.00 66,420.00 12,606.28 535.48 201 33 110001 行政运行（宣传事务） 210 11 110001 事业单位医疗 9,515.04 9,515.04 210 11 110001 公务员医疗补助 2,677.44 2,677.44 1,414,409.76 1,273,658.58 576,404.40 587,640.00 109,614.18 110,271.18 1,273,658.58 576,404.40 587,640.00 109,614.18 4,355.18 210 04 201002 卫生监督机构 1,308,493.76 210 11 201002 事业单位医疗 82,635.11 210 11 201002 公务员医疗补助 疾病控制中心 6,184.80 1,152.00 70,332.60 62,995.80 6,184.80 1,152.00 93,391.80 86,132.76 5,675.04 1,584.00 938.09 3,198.58 93,391.80 86,132.76 26,922.24 26,490.24 5,675.04 841,620.00 892,944.00 163,338.11 1,218,000.00 26,400.00 1,218,000.00 30,300.00 45,720.00 45,720.00 30,300.00 45,720.00 45,720.00 30,300.00 148,200.00 72,000.00 76,200.00 30,300.00 148,200.00 72,000.00 76,200.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 69,240.00 209,160.00 72,000.00 137,160.00 69,240.00 209,160.00 72,000.00 137,160.00 14,420.00 51,240.00 36,000.00 15,240.00 14,420.00 51,240.00 36,000.00 15,240.00 17,998.80 24,609.36 1,584.00 432.00 1,513.73 26,922.24 26,490.24 432.00 57,762.83 56,898.83 864.00 57,762.83 56,898.83 864.00 3,251.36 45,747.24 3,968.64 792.00 2,614.13 50,507.88 45,747.24 59,141.28 58,205.28 3,968.64 7,568.64 16,256.81 13,070.64 792.00 936.00 3,326.01 59,141.28 58,205.28 16,630.08 57,988.32 51,641.52 936.00 57,988.32 51,641.52 334,379.04 328,907.04 5,482.80 5,482.80 864.00 14,754.72 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 864.00 14,754.72 5,472.00 9,397.34 93,973.44 9,397.34 334,379.04 328,907.04 5,472.00 49,841.52 49,121.52 720.00 124,616.00 1,993,920.00 1,872,000.00 121,920.00 124,616.00 1,993,920.00 1,872,000.00 121,920.00 121,200.00 288,000.00 288,000.00 121,200.00 288,000.00 288,000.00 93,973.44 2,007.60 14,034.72 2,007.60 49,841.52 49,121.52 720.00 120,661.56 118,573.56 2,088.00 120,661.56 118,573.56 2,088.00 59,947.08 59,083.08 864.00 14,034.72 6,775.62 33,878.16 6,775.62 33,878.16 576.89 16,880.88 576.89 59,947.08 59,083.08 864.00 46,592.52 45,656.52 936.00 16,880.88 1,304.47 13,044.72 1,304.47 46,592.52 45,656.52 936.00 9,515.04 9,371.04 144.00 13,044.72 535.48 2,677.44 535.48 9,515.04 9,371.04 144.00 82,635.11 81,483.11 1,152.00 2,677.44 4,355.18 23,280.89 4,355.18 82,635.11 81,483.11 1,152.00 123,147.48 121,419.48 1,728.00 23,280.89 1,897,902.11 26,400.00 1,244,400.00 16,630.08 82,635.11 23,280.89 2,153,939.13 62,995.80 13,044.72 159,206.24 卫生监督所 70,332.60 3,326.01 46,592.52 创建全国文明城领导办公室 1,244,400.00 374,837.76 432.00 33,878.16 436,764.00 374,837.76 13,070.64 4,365.36 行政运行（宣传事务） ） 27,409.03 2,614.13 87,307.20 109001 109002 27,841.03 50,507.88 98,448.18 923,524.81 45,720.00 16,256.81 120,661.56 33,878.16 7,831.15 3,251.36 4,365.36 1,000,929.66 45,720.00 26,400.00 7,568.64 87,307.20 33 05 1,566.23 1,513.73 252,987.90 201 206 432.00 93,973.44 833,699.98 26,400.00 72,120.00 24,609.36 334,379.04 106001 210 27,409.03 14,754.72 5,141,130.28 08 207 27,841.03 3,198.58 57,988.32 7,697,416.10 72,120.00 17,998.80 72,743.04 205 报社 1,080.00 16,630.08 807,206.14 26,400.00 938.09 59,141.28 910,429.18 201 69,480.26 13,070.64 909,803.96 26,400.00 26,400.00 7,831.15 50,507.88 1,054,561.33 207 70,560.26 7,568.64 1,017,333.88 26,400.00 19,851.50 1,566.23 26,922.24 207 体校 3,970.30 24,609.36 414,067.68 15,212.81 19,851.50 93,391.80 628,572.29 103003 1,080.00 17,998.80 579,528.00 11 69,480.26 938.09 1,346,337.07 210 936.00 3,970.30 70,332.60 17,998.80 594,081.41 53,244.83 70,560.26 89,269.49 1,543,556.81 博物馆 54,180.83 3,042.56 7,831.15 984,679.15 103003 936.00 15,212.81 27,841.03 1,073,948.64 02 53,244.83 19,851.50 2,084,905.44 207 54,180.83 3,042.56 70,560.26 19,851.50 864.00 3,042.56 1,252,544.77 70,560.26 52,433.98 14,981.14 72,436.20 205 53,297.98 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 60,960.00 60,960.00 23,280.89 195,077.02 第 60 页,共 128 页 6,938.26 34,691.28 30,300.00 210 04 201003 疾病预防控制机构 210 11 201003 事业单位医疗 210 11 201003 454,619.61 417,015.37 171,798.00 209,328.00 35,889.37 37,604.24 210 04 201005 采供血机构 418,539.87 417,015.37 171,798.00 209,328.00 35,889.37 1,524.50 210 11 201005 事业单位医疗 28,457.22 210 11 201005 公务员医疗补助 血源管理办 公务员医疗补助 农村防保站 1,996,100.37 1,897,902.11 841,620.00 892,944.00 163,338.11 123,147.48 37,238.26 34,691.28 7,622.52 165,788.40 183,276.00 32,870.23 33,172.06 381,934.63 165,788.40 183,276.00 32,870.23 1,396.26 04 201006 疾病预防控制机构 383,330.89 210 11 201006 事业单位医疗 24,794.51 24,794.51 210 11 201006 公务员医疗补助 6,981.29 6,981.29 715,617.19 610,656.61 271,698.00 286,404.00 52,554.61 74,480.58 610,656.61 271,698.00 286,404.00 52,554.61 22,731.39 201007 传染病医院 663,868.00 210 11 201007 事业单位医疗 40,587.15 210 11 201007 210 01 201008 210 11 201008 210 11 201008 210 01 201115 210 11 201115 210 11 201115 公务员医疗补助 11,162.04 383,015.23 164,112.00 185,940.00 32,963.23 54,024.89 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 事业单位医疗 452,815.44 383,015.23 164,112.00 185,940.00 32,963.23 22,160.21 24,863.64 7,001.04 1,161,322.24 507,396.00 553,980.00 99,946.24 129,262.72 行政运行（医疗卫生管理事 务） 行政单位医疗 1,227,242.24 1,161,322.24 507,396.00 553,980.00 99,946.24 20,200.00 87,835.20 21,227.52 1,592,642.74 699,756.00 755,820.00 137,066.74 206,853.05 1,746,056.67 1,592,642.74 699,756.00 755,820.00 137,066.74 61,973.93 208 01 202001 210 11 202001 210 11 202001 公务员医疗补助 29,111.52 社会保险事业管理局 956,027.08 881,653.24 387,396.00 418,380.00 75,877.24 208 01 202002 社会保险经办机构 881,653.24 881,653.24 387,396.00 418,380.00 75,877.24 210 11 202002 事业单位医疗 58,258.32 210 11 202002 115,767.60 16,115.52 377,280.00 67,947.13 1,443.12 51,932.81 51,932.81 14,431.25 14,431.25 劳动保障监察大队 565,934.11 522,455.83 228,372.00 249,120.00 44,963.83 522,455.83 228,372.00 249,120.00 44,963.83 33,928.44 33,928.44 公务员医疗补助 9,549.84 9,549.84 4,765,413.51 4,765,413.51 2,108,148.00 2,250,024.00 407,241.51 4,765,413.51 4,765,413.51 2,108,148.00 2,250,024.00 407,241.51 657,743.97 657,743.97 288,924.00 312,600.00 56,219.97 657,743.97 657,743.97 288,924.00 312,600.00 56,219.97 202,562.92 186,629.82 74,508.00 96,060.00 16,061.82 15,933.10 186,629.82 74,508.00 96,060.00 16,061.82 341.14 208 01 202009 劳动关系和维权 186,970.96 210 11 202009 事业单位医疗 12,180.60 12,180.60 210 11 202009 公务员医疗补助 3,411.36 3,411.36 机关事业社会保险局 584,364.70 533,209.30 222,120.00 265,200.00 45,889.30 51,155.40 533,209.30 222,120.00 265,200.00 45,889.30 974.64 208 01 202010 社会保险经办机构 534,183.94 210 11 202010 事业单位医疗 40,434.36 40,434.36 210 11 202010 公务员医疗补助 9,746.40 9,746.40 208 02 203001 行政运行（民政管理事务） 210 11 203001 行政单位医疗 210 11 203001 1,333,983.93 1,177,406.49 531,276.00 544,800.00 101,330.49 126,097.44 1,229,092.17 1,177,406.49 531,276.00 544,800.00 101,330.49 21,205.68 83,370.24 21,521.52 142,381.72 71,868.00 58,260.00 12,253.72 12,115.78 142,641.98 142,381.72 71,868.00 58,260.00 12,253.72 260.26 208 10 203002 殡葬 210 11 203002 事业单位医疗 9,252.96 9,252.96 210 11 203002 公务员医疗补助 2,602.56 2,602.56 439,679.42 381,833.53 163,992.00 184,980.00 32,861.53 42,605.89 381,833.53 163,992.00 184,980.00 32,861.53 10,190.77 203004 201 31 301001 210 11 301001 210 11 301001 210 11 301001 公务员医疗补助 6,979.44 2,831,959.78 1,215,528.00 1,372,944.00 243,487.78 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 2,877,679.78 2,831,959.78 1,215,528.00 1,372,944.00 243,487.78 210,207.24 公务员医疗补助 51,769.44 51,769.44 其他行政事业单位医疗支出 31,673.23 31,673.23 336,377.70 310,169.99 130,596.00 152,880.00 26,693.99 310,169.99 130,596.00 152,880.00 26,693.99 29 301002 行政运行（群众团体事务） 310,169.99 11 301002 行政单位医疗 20,203.32 47,640.00 32,400.00 15,240.00 20,760.00 47,640.00 32,400.00 15,240.00 20,200.00 45,720.00 45,720.00 20,200.00 45,720.00 45,720.00 101,890.32 12,149.28 1,728.00 1,373.93 29,111.52 60,600.00 91,440.00 91,440.00 60,600.00 91,440.00 91,440.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 10,100.00 15,240.00 15,240.00 10,100.00 15,240.00 15,240.00 30,300.00 45,720.00 45,720.00 45,720.00 45,720.00 29,111.52 16,115.52 16,115.52 1,443.12 14,431.25 1,443.12 559.44 864.00 14,431.25 9,549.84 9,549.84 12,180.60 11,939.76 24.84 216.00 341.14 3,411.36 341.14 12,180.60 11,939.76 24.84 216.00 40,434.36 34,112.40 5,673.96 648.00 3,411.36 974.64 9,746.40 974.64 40,434.36 34,112.40 5,673.96 648.00 83,370.24 75,325.32 6,820.92 1,224.00 9,746.40 1,005.68 21,521.52 1,005.68 83,370.24 75,325.32 9,252.96 9,108.96 6,820.92 1,224.00 21,521.52 144.00 260.26 2,602.56 260.26 9,252.96 9,108.96 25,435.68 24,428.04 144.00 2,602.56 575.64 432.00 90.77 6,979.44 90.77 25,435.68 24,428.04 575.64 432.00 210,207.24 181,193.04 26,062.20 2,952.00 6,979.44 293,649.91 210,207.24 210 115,767.60 6,979.44 3,171,329.69 201 1,224.00 1,373.93 25,435.68 市委办公室 共青团 12,314.88 21,227.52 21,521.52 154,497.50 20,760.00 21,227.52 83,370.24 殡葬管理所 11 74,296.32 504.00 事业单位医疗 202005 210 87,835.20 33,424.44 202005 11 25,435.68 1,224.00 33,928.44 11 210 7,001.04 7,001.04 12,314.88 504.00 210 事业单位医疗 74,296.32 33,424.44 522,455.83 203004 87,835.20 33,928.44 劳动保障监察 30,480.00 360.00 43,478.28 202005 11 24,503.64 50,509.37 01 210 24,863.64 51,932.81 208 407,264.30 1,400.21 1,400.21 864.00 344,282.40 30,480.00 30,480.00 11,162.04 360.00 559.44 789,509.53 行政运行（残疾人事业） 24,503.64 50,509.37 67,807.18 11,162.04 576.00 51,932.81 67,947.13 203004 24,863.64 944.01 16,115.52 377,280.00 11 39,067.14 936.00 344,282.40 208 40,587.15 918.00 公务员医疗补助 残联 2,531.39 2,531.39 56,404.32 事业单位医疗 公务员医疗补助 576.00 58,258.32 202004 民政局机关 944.01 58,258.32 202004 劳动仲裁院 39,067.14 936.00 11 归口管理的行政单位离退休 40,587.15 918.00 789,509.53 30,480.00 20,200.00 6,981.29 360.00 56,404.32 11 202007 24,434.51 58,258.32 210 05 24,794.51 74,373.84 210 208 1,396.26 29,111.52 790,952.65 归口管理的行政单位离退休 360.00 1,728.00 社会保险经办机构 养老保险（两镇） 24,434.51 12,149.28 857,316.71 20,200.00 7,622.52 504.00 101,890.32 202004 202006 24,794.51 1,274.40 115,767.60 01 05 26,678.82 6,981.29 115,767.60 208 208 28,457.22 21,227.52 1,890,935.79 行政运行（人力资源和社会 保障管理事务） 行政单位医疗 养老保险（退休、退养） 1,524.50 1,396.26 87,835.20 人力资源和社会保障局 公务员医疗补助 504.00 7,001.04 1,336,304.96 60,960.00 7,622.52 24,863.64 卫生和计划生育委员会 社会医疗保险局 1,274.40 11,162.04 484,680.12 公务员医疗补助 26,678.82 60,960.00 34,691.28 40,587.15 新农合办公室 公务员医疗补助 28,457.22 30,300.00 1,728.00 7,622.52 381,934.63 02 121,419.48 1,524.50 28,457.22 415,106.69 210 123,147.48 34,691.28 210 传染病医院 6,938.26 123,147.48 210,207.24 181,193.04 26,062.20 1,373.23 51,769.44 2,952.00 51,769.44 1,373.23 26,207.71 20,203.32 19,843.32 360.00 20,203.32 20,203.32 19,843.32 360.00 第 61 页,共 128 页 334.87 30,300.00 5,669.52 210 11 301002 公务员医疗补助 210 11 301002 其他行政事业单位医疗支出 457,267.58 421,761.86 173,484.00 211,980.00 36,297.86 35,505.72 27,486.48 26,982.48 504.00 201 29 301005 行政运行（群众团体事务） 421,761.86 421,761.86 173,484.00 211,980.00 36,297.86 210 11 301005 行政单位医疗 27,486.48 27,486.48 27,486.48 26,982.48 504.00 210 11 301005 公务员医疗补助 7,709.28 7,709.28 210 11 301005 其他行政事业单位医疗支出 309.96 309.96 201 31 301009 210 11 301009 210 11 301009 公务员医疗补助 210 11 301009 其他行政事业单位医疗支出 201 03 302001 210 11 302001 210 11 302001 210 11 302001 妇联 5,669.52 5,669.52 334.87 334.87 两新工委 128,958.79 118,931.54 47,256.00 61,440.00 10,235.54 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 118,931.54 118,931.54 47,256.00 61,440.00 10,235.54 7,608.72 144.00 7,752.72 7,752.72 7,752.72 7,608.72 144.00 2,173.92 2,173.92 100.61 100.61 3,143,780.62 2,827,269.77 1,206,468.00 1,377,480.00 243,321.77 2,857,749.77 2,827,269.77 1,206,468.00 1,377,480.00 243,321.77 212,187.00 公务员医疗补助 51,678.96 51,678.96 其他行政事业单位医疗支出 22,164.89 22,164.89 336,165.07 309,434.71 126,924.00 155,880.00 26,630.71 309,434.71 126,924.00 155,880.00 26,630.71 360.00 138,693.87 111,811.65 94,087.77 16,427.88 1,296.00 111,811.65 94,087.77 16,427.88 1,296.00 142,045.92 116,203.20 90,449.52 24,529.68 1,224.00 116,203.20 116,203.20 90,449.52 24,529.68 1,224.00 136,317.36 129,168.48 5,132.88 2,016.00 21,074.28 210 11 302004 公务员医疗补助 5,656.08 5,656.08 665,535.00 126,409.09 1,470,520.09 1,470,520.09 678,576.00 665,535.00 126,409.09 201 01 303001 行政运行（人大事务） 210 11 303001 行政单位医疗 111,811.65 111,811.65 210 11 303001 公务员医疗补助 26,882.22 26,882.22 政协办公室 201 02 304001 210 11 304001 210 11 304001 行政运行（政协事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 纪检委办公室 201 11 305001 行政运行（纪检监察事务） 210 11 305001 行政单位医疗 210 11 305001 公务员医疗补助 组织部办公室 1,555,858.06 1,413,812.14 669,396.00 622,740.00 121,676.14 1,413,812.14 1,413,812.14 669,396.00 622,740.00 121,676.14 2,207,489.00 2,019,026.36 837,384.00 1,007,880.00 173,762.36 2,034,266.36 2,019,026.36 837,384.00 1,007,880.00 173,762.36 116,203.20 25,842.72 36,905.28 367,392.00 441,540.00 76,174.43 129,168.48 74,442.41 57,633.24 56,625.24 1,008.00 885,106.43 367,392.00 441,540.00 76,174.43 57,633.24 56,625.24 1,008.00 306001 行政运行（组织事务） 885,106.43 210 11 306001 行政单位医疗 57,633.24 57,633.24 210 11 306001 公务员医疗补助 16,178.64 16,178.64 210 11 306001 其他行政事业单位医疗支出 630.53 630.53 262,178.94 240,672.90 96,900.00 123,060.00 20,712.90 201 32 306002 行政运行（组织事务） 240,672.90 240,672.90 96,900.00 123,060.00 20,712.90 210 11 306002 事业单位医疗 210 11 306002 公务员医疗补助 210 11 306002 其他行政事业单位医疗支出 456,168.79 420,233.45 176,280.00 207,780.00 36,173.45 35,935.34 201 10 308003 行政运行（人力资源事务） 420,545.35 420,233.45 176,280.00 207,780.00 36,173.45 311.90 210 11 308003 行政单位医疗 27,942.24 27,942.24 210 11 308003 公务员医疗补助 7,681.20 7,681.20 绥芬河市专家局 机构编制委员会 15,685.20 15,685.20 15,397.20 288.00 4,399.20 4,399.20 1,421.64 1,421.64 529,920.00 96,541.55 1,122,485.39 1,121,761.55 495,300.00 529,920.00 96,541.55 71,765.40 11,752.92 1,152.00 84,670.32 71,765.40 11,752.92 1,152.00 207,805.99 141,851.28 122,566.08 17,269.20 2,016.00 141,851.28 122,566.08 17,269.20 2,016.00 210 11 309001 201 06 310001 行政运行（财政事务） 210 11 310001 行政单位医疗 141,851.28 141,851.28 210 11 310001 公务员医疗补助 35,018.88 35,018.88 210 11 310001 其他行政事业单位医疗支出 30,935.83 30,935.83 723.84 1,915,824.56 863,064.00 887,880.00 164,880.56 1,961,544.56 1,915,824.56 863,064.00 887,880.00 164,880.56 1,231,775.33 1,088,293.18 479,292.00 515,340.00 93,661.18 1,118,773.18 1,088,293.18 479,292.00 515,340.00 93,661.18 行政运行（财政事务） 210 11 310002 事业单位医疗 70,920.24 70,920.24 210 11 310002 公务员医疗补助 19,892.64 19,892.64 210 11 310002 其他行政事业单位医疗支出 22,189.27 22,189.27 1,703,750.16 1,541,829.64 683,256.00 725,880.00 132,693.64 1,572,309.64 1,541,829.64 683,256.00 725,880.00 132,693.64 06 310003 行政运行（财政事务） 210 11 310003 事业单位医疗 100,439.52 100,439.52 210 11 310003 公务员医疗补助 28,182.72 28,182.72 210 11 310003 其他行政事业单位医疗支出 2,818.28 2,818.28 201 08 311001 行政运行（审计事务） 210 11 311001 行政单位医疗 67,995.36 67,995.36 210 11 311001 公务员医疗补助 19,000.80 19,000.80 1,126,881.78 1,039,502.10 433,800.00 516,240.00 89,462.10 87,379.68 1,039,885.62 1,039,502.10 433,800.00 516,240.00 89,462.10 383.52 1,036,033.82 954,813.60 414,480.00 458,160.00 82,173.60 45,720.00 45,720.00 45,720.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 20,504.40 20,504.40 635.83 35,018.88 30,300.00 35,018.88 635.83 70,920.24 70,920.24 69,624.24 1,296.00 69,624.24 1,989.27 30,300.00 19,892.64 20,200.00 1,296.00 19,892.64 1,989.27 131,440.52 201 45,720.00 7,681.20 723.84 113,002.15 310002 统计局机关 723.84 20,504.40 2,169,350.55 06 审计局机关 311.90 7,681.20 84,670.32 201 非税收入管理局 504.00 84,670.32 309001 国库集中支付中心 554.04 311.90 105,898.56 309001 20,504.40 26,884.20 504.00 11 84,670.32 27,942.24 554.04 03 4,399.20 4,399.20 26,884.20 210 1,421.64 1,421.64 27,942.24 201 16,178.64 16,178.64 15,685.20 495,300.00 630.53 630.53 288.00 1,121,761.55 15,240.00 36,905.28 15,397.20 1,227,660.11 公务员医疗补助 36,905.28 2,016.00 15,685.20 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 财政局机关 5,132.88 21,506.04 外事处办公室 15,240.00 15,240.00 25,842.72 25,842.72 136,317.36 32 15,240.00 20,200.00 26,882.22 173,222.64 201 30,480.00 26,882.22 36,905.28 885,106.43 30,480.00 30,480.00 5,656.08 136,317.36 959,548.84 30,480.00 5,656.08 25,842.72 136,317.36 20,200.00 51,678.96 918.00 21,074.28 51,678.96 1,964.89 19,796.28 309,434.71 行政单位医疗 1,964.89 3,024.00 21,074.28 法制建设 302004 678,576.00 28,286.64 3,024.00 360.00 302004 1,470,520.09 180,876.36 28,286.64 918.00 11 1,609,213.96 212,187.00 180,876.36 19,796.28 03 人大办公室 212,187.00 21,074.28 210 2,173.92 2,173.92 26,730.36 201 100.61 100.61 286,030.85 212,187.00 7,709.28 7,709.28 7,752.72 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 309.96 309.96 10,027.25 政府办公室 法制办 5,669.52 334.87 100,439.52 100,439.52 98,639.52 1,800.00 98,639.52 2,818.28 20,200.00 28,182.72 1,800.00 28,182.72 2,818.28 67,995.36 66,502.80 412.56 1,080.00 383.52 19,000.80 383.52 67,995.36 66,502.80 62,164.80 61,084.80 412.56 1,080.00 19,000.80 81,220.22 第 62 页,共 128 页 1,080.00 1,602.62 17,452.80 201 05 312001 行政运行（统计信息事务） 954,813.60 210 11 312001 行政单位医疗 62,164.80 62,164.80 210 11 312001 公务员医疗补助 17,452.80 17,452.80 210 11 312001 其他行政事业单位医疗支出 954,813.60 414,480.00 458,160.00 82,173.60 62,164.80 61,084.80 42,351.79 34,244.52 27,910.68 5,901.84 432.00 34,244.52 34,244.52 34,244.52 27,910.68 5,901.84 432.00 7,974.48 7,974.48 132.79 132.79 1,602.62 478,622.30 436,270.51 199,344.00 199,380.00 37,546.51 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 436,270.51 436,270.51 199,344.00 199,380.00 37,546.51 201 31 313001 210 11 313001 210 11 313001 公务员医疗补助 210 11 313001 其他行政事业单位医疗支出 747,025.46 636,857.52 288,048.00 294,000.00 54,809.52 79,687.94 201 29 314001 行政运行（群众团体事务） 667,743.34 636,857.52 288,048.00 294,000.00 54,809.52 405.82 210 11 314001 行政单位医疗 47,441.16 47,441.16 210 11 314001 公务员医疗补助 11,640.96 11,640.96 210 11 314001 其他行政事业单位医疗支出 20,200.00 20,200.00 武装部机关 906,497.16 787,248.54 370,236.00 349,260.00 67,752.54 88,768.62 787,248.54 370,236.00 349,260.00 67,752.54 2,877.98 201 99 315001 其他一般公共服务支出 820,606.52 210 11 315001 事业单位医疗 51,300.72 51,300.72 210 11 315001 公务员医疗补助 14,389.92 14,389.92 210 11 315001 其他行政事业单位医疗支出 20,200.00 20,200.00 公安局机关 17,452.80 1,602.62 老干部局机关 工会机关 1,080.00 23,560,391.48 16,479,305.44 5,634,516.00 9,426,540.00 1,418,249.44 16,479,305.44 5,634,516.00 9,426,540.00 1,418,249.44 1,602.62 132.79 7,974.48 7,974.48 132.79 47,441.16 40,743.36 6,049.80 648.00 405.82 11,640.96 20,200.00 405.82 47,441.16 40,743.36 6,049.80 50,364.72 936.00 2,877.98 14,389.92 20,200.00 2,877.98 51,300.72 50,364.72 20,200.00 1,085,019.72 1,054,273.92 16,489.80 14,256.00 301,221.12 111,100.00 22,063,050.64 210 11 316001 行政单位医疗 1,085,019.72 1,085,019.72 210 11 316001 公务员医疗补助 301,221.12 301,221.12 210 11 316001 其他行政事业单位医疗支出 111,100.00 111,100.00 111,100.00 101,360.00 40,400.00 40,400.00 1,085,019.72 1,054,273.92 16,489.80 316002 拘押收教场所管理 60,960.00 210 11 316002 其他行政事业单位医疗支出 40,400.00 4,566,788.16 3,043,166.36 1,091,124.00 1,690,140.00 261,902.36 274,419.04 198,593.76 194,688.48 1,313.28 2,592.00 204 02 317001 道路交通管理 4,292,369.12 3,043,166.36 1,091,124.00 1,690,140.00 261,902.36 210 11 317001 行政单位医疗 198,593.76 198,593.76 198,593.76 194,688.48 1,313.28 2,592.00 210 11 317001 公务员医疗补助 55,625.28 55,625.28 210 11 317001 其他行政事业单位医疗支出 20,200.00 20,200.00 40,400.00 137,696.72 182,249.89 1,661,637.67 1,599,962.72 618,744.00 843,522.00 137,696.72 714.95 204 06 320001 行政运行（司法） 210 11 320001 行政单位医疗 111,889.62 111,889.62 210 11 320001 公务员医疗补助 29,245.32 29,245.32 210 11 320001 其他行政事业单位医疗支出 40,400.00 40,400.00 公证处 208,001.47 191,185.93 85,848.00 88,884.00 16,453.93 191,185.93 85,848.00 88,884.00 16,453.93 321001 321001 210 11 321001 83,355.96 83,355.96 70,744.80 11,675.16 936.00 20,212.80 20,212.80 67,145.04 60,490.08 5,646.96 1,008.00 513,060.00 95,168.60 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 1,105,808.60 1,105,808.60 497,580.00 513,060.00 95,168.60 201 03 323001 210 11 323001 210 11 323001 210 11 323001 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 16,815.54 873.66 1,064,791.90 945,517.56 421,584.00 442,560.00 81,373.56 95,274.34 970,263.98 945,517.56 421,584.00 442,560.00 81,373.56 746.42 67,145.04 67,145.04 公务员医疗补助 17,282.88 17,282.88 其他行政事业单位医疗支出 10,100.00 10,100.00 信访办机关 1,017,901.04 891,579.52 354,648.00 460,200.00 76,731.52 95,841.52 891,579.52 354,648.00 460,200.00 76,731.52 21,294.16 201 03 326001 信访事务 943,353.68 210 11 326001 行政单位医疗 58,250.40 58,250.40 210 11 326001 公务员医疗补助 16,296.96 16,296.96 201 03 327001 210 11 327001 210 11 327001 安全办 201 03 328001 210 11 328001 210 11 328001 210 11 328001 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 行政单位医疗 公务员医疗补助 1,077,971.06 994,019.78 425,376.00 483,096.00 85,547.78 83,951.28 995,200.58 994,019.78 425,376.00 483,096.00 85,547.78 1,180.80 64,601.04 64,601.04 18,169.44 18,169.44 接待处办公室 992,218.34 797,411.16 308,064.00 420,720.00 68,627.16 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 事业单位医疗 873,611.16 797,411.16 308,064.00 420,720.00 68,627.16 52,166.88 公务员医疗补助 14,575.68 14,575.68 其他行政事业单位医疗支出 51,864.62 51,864.62 行政服务中心 474,596.15 411,901.23 185,292.00 191,160.00 35,449.23 47,454.92 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 事业单位医疗 429,776.31 411,901.23 185,292.00 191,160.00 35,449.23 2,635.08 201 03 329001 210 11 329001 210 11 329001 公务员医疗补助 7,529.04 7,529.04 210 11 329001 其他行政事业单位医疗支出 10,100.00 10,100.00 201 03 330001 210 11 330001 27,190.80 2,098,712.29 825,194.24 361,656.00 392,520.00 71,018.24 496,278.05 机关服务（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 事业单位医疗 1,602,991.21 825,194.24 361,656.00 392,520.00 71,018.24 556.97 54,260.76 1,218,722.76 30,480.00 1,249,202.76 1,218,722.76 30,480.00 29,245.32 40,400.00 60,960.00 60,960.00 60,960.00 60,960.00 873.66 3,494.64 3,494.64 20,212.80 20,212.80 746.42 17,282.88 10,100.00 746.42 67,145.04 60,490.08 5,646.96 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,008.00 17,282.88 10,100.00 58,250.40 57,039.36 203.04 1,008.00 58,250.40 57,039.36 203.04 1,008.00 1,094.16 16,296.96 1,094.16 20,200.00 30,480.00 30,480.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 50,500.00 76,200.00 76,200.00 76,200.00 76,200.00 15,240.00 15,240.00 15,240.00 15,240.00 777,240.00 777,240.00 777,240.00 777,240.00 16,296.96 64,601.04 63,593.04 1,008.00 1,180.80 18,169.44 1,180.80 64,601.04 63,593.04 1,008.00 52,166.88 51,014.88 1,152.00 18,169.44 52,166.88 51,014.88 1,364.62 14,575.68 1,152.00 14,575.68 1,364.62 27,190.80 26,351.64 407.16 432.00 2,635.08 50,500.00 7,529.04 10,100.00 2,635.08 27,190.80 机关事务管理局机关 1,249,202.76 873.66 118,607.18 52,166.88 20,200.00 40,400.00 83,355.96 497,580.00 中俄贸管委 714.95 3,494.64 1,105,808.60 60,960.00 1,872.00 936.00 3,494.64 1,209,377.36 60,960.00 60,960.00 29,245.32 12,447.24 政法委 公务员医疗补助 7,659.00 11,675.16 320002 11 102,358.62 70,744.80 11 31 111,889.62 83,355.96 210 55,625.28 714.95 103,568.76 12,447.24 210 1,872.00 216.00 192,059.59 事业单位医疗 201 7,659.00 12,231.24 事业运行（司法） 320002 公务员医疗补助 102,358.62 12,447.24 320002 11 60,960.00 20,200.00 111,889.62 216.00 06 167,640.00 55,625.28 12,231.24 210 167,640.00 5,416,105.20 40,400.00 12,447.24 204 5,416,105.20 5,583,745.20 301,221.12 02 843,522.00 5,583,745.20 14,256.00 204 618,744.00 30,480.00 936.00 行政运行（公安） 1,599,962.72 30,480.00 30,480.00 14,389.92 1,497,340.84 1,843,172.61 30,480.00 20,200.00 51,300.72 316001 司法局机关 30,480.00 11,640.96 02 交警队机关 30,480.00 30,480.00 648.00 204 公安局监管大队 30,480.00 27,190.80 26,351.64 407.16 432.00 7,529.04 10,100.00 54,260.76 52,792.32 532.44 936.00 556.97 556.97 54,260.76 54,260.76 第 63 页,共 128 页 52,792.32 532.44 936.00 15,083.52 426,376.80 210 11 330001 公务员医疗补助 15,083.52 15,083.52 210 11 330001 其他行政事业单位医疗支出 426,376.80 426,376.80 党史研究室 291,145.56 268,298.42 122,748.00 122,460.00 23,090.42 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 事业单位医疗 268,298.42 268,298.42 122,748.00 122,460.00 23,090.42 201 31 331001 210 11 331001 210 11 331001 公务员医疗补助 210 11 331001 其他行政事业单位医疗支出 204 03 332001 行政运行（国家安全） 210 11 332001 行政单位医疗 210 11 332001 政府一办 201 15 33301 210 11 33301 210 11 33301 210 11 33301 公务员医疗补助 201 04 401001 210 11 401001 210 11 401001 17,452.56 17,164.56 288.00 17,452.56 17,452.56 17,452.56 17,164.56 288.00 4,904.16 4,904.16 490.42 490.42 7,315,261.88 6,613,475.96 2,244,084.00 3,800,220.00 569,171.96 610,345.92 6,765,515.96 6,613,475.96 2,244,084.00 3,800,220.00 569,171.96 60,600.00 428,859.84 120,886.08 3,928,048.80 4,231,116.00 768,321.34 880,483.09 行政运行（工商行政管理事 务） 行政单位医疗 9,113,516.38 8,927,486.14 3,928,048.80 4,231,116.00 768,321.34 3,150.24 592,949.55 592,949.55 公务员医疗补助 163,183.30 163,183.30 其他行政事业单位医疗支出 121,200.00 121,200.00 行政单位医疗 公务员医疗补助 物价局 1,589,672.13 1,451,849.25 613,380.00 713,520.00 124,949.25 1,453,026.93 1,451,849.25 613,380.00 713,520.00 124,949.25 110,107.20 26,538.00 314,016.00 358,740.00 63,351.19 63,614.64 736,107.19 314,016.00 358,740.00 63,351.19 798.60 物价管理 736,905.79 210 11 401002 事业单位医疗 49,360.92 49,360.92 210 11 401002 公务员医疗补助 13,455.12 13,455.12 机场建设项目推进组 672,967.75 事业单位医疗 42,526.08 210 11 401003 212 01 401003 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区管理事 务） 交通局机关 210 11 402001 事业单位医疗 210 11 402001 公务员医疗补助 214 01 402001 行政运行（公路水路运输） 公路管理站 214 01 402002 公路养护（公路水路运输） 405001 405001 210 11 405002 210 11 405002 212 01 405002 210 11 405003 210 11 405003 212 01 405003 311,880.00 53,175.54 11,293.92 15,496.20 1,728.00 110,107.20 92,883.00 15,496.20 1,728.00 49,360.92 47,092.92 1,404.00 864.00 39,528.72 2,205.36 792.00 42,526.08 42,526.08 39,528.72 2,205.36 792.00 1,177.68 798.60 1,276.21 11,293.92 311,880.00 53,175.54 1,276.21 441,252.00 430,620.00 82,101.28 113,086.08 62,903.40 61,031.04 936.36 936.00 62,903.40 62,903.40 61,031.04 936.36 936.00 347,547.19 320,148.79 147,468.00 145,128.00 27,552.79 27,398.40 845.64 17,437.44 20,841.72 20,481.72 360.00 704.76 20,481.72 360.00 704.76 5,851.92 8,094.60 2,088.00 3,036.30 33,430.80 127,190.40 127,190.40 127,190.40 117,007.80 8,094.60 2,088.00 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区管理事 务） 规划局 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区管理事 务） 市政管理处 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区管理事 务） 园林处 33,430.80 1,828,943.35 776,220.00 895,320.00 157,403.35 3,036.30 1,795,989.76 1,618,167.46 685,044.00 793,860.00 139,263.46 147,342.30 115,672.38 103,523.28 10,349.10 1,800.00 145,250.46 115,672.38 103,523.28 10,349.10 1,800.00 1,618,167.46 685,044.00 793,860.00 139,263.46 2,091.84 2,843,033.44 2,596,063.60 1,150,320.00 1,222,320.00 223,423.60 231,729.84 181,497.00 166,084.80 12,820.20 2,592.00 181,497.00 181,497.00 166,084.80 12,820.20 2,592.00 1,222,320.00 223,423.60 2,780.04 1,287,878.49 1,161,125.29 490,416.00 570,780.00 99,929.29 111,513.20 89,411.28 74,283.72 13,759.56 1,368.00 89,411.28 89,411.28 74,283.72 13,759.56 1,368.00 21,223.92 1,161,125.29 490,416.00 570,780.00 99,929.29 878.00 2,464,039.41 1,626,872.65 704,196.00 782,664.00 140,012.65 504,286.76 105,808.20 29,737.20 140,012.65 368,741.36 336,030.36 29,737.28 292,716.00 56,049.13 210,240.20 134,517.91 13,451.79 212 01 405004 210 11 405005 210 11 405005 212 01 405005 105,808.20 104,080.20 1,728.00 49,017.74 41,754.38 6,543.36 720.00 49,017.74 41,754.38 6,543.36 720.00 149,292.64 1,098,399.05 977,988.05 450,660.00 443,160.00 84,168.05 89,931.00 70,034.52 62,567.40 6,459.12 1,008.00 70,034.52 70,034.52 62,567.40 6,459.12 1,008.00 134,517.91 13,451.79 2,973.72 1,322.94 2,020.08 17,876.40 450,660.00 443,160.00 84,168.05 2,020.08 642,070.58 588,460.34 241,836.00 295,980.00 50,644.34 53,610.24 41,514.24 37,647.12 3,147.12 720.00 41,514.24 37,647.12 3,147.12 720.00 事业单位医疗 41,514.24 41,514.24 405008 公务员医疗补助 10,756.32 10,756.32 212 01 405008 210 11 406001 210 11 406001 212 01 406001 15,240.00 15,240.00 15,240.00 15,240.00 15,240.00 332,880.00 302,400.00 30,480.00 332,880.00 302,400.00 30,480.00 11,929.82 17,876.40 30,480.00 30,480.00 1,339.68 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 10,756.32 10,756.32 588,460.34 241,836.00 295,980.00 50,644.34 1,339.68 5,813,285.87 5,326,512.75 2,255,040.00 2,613,060.00 458,412.75 456,293.12 358,931.12 340,767.00 11,684.12 6,480.00 358,931.12 358,931.12 340,767.00 11,684.12 6,480.00 97,362.00 15,240.00 15,240.00 29,737.20 2,020.08 589,800.02 358,931.12 30,480.00 15,240.00 17,876.40 977,988.05 405008 30,480.00 1,322.94 1,010,488.13 11 30,480.00 11,929.82 56,049.13 17,876.40 21,223.92 2,973.72 292,716.00 11 城乡社区环境卫生 1,728.00 303,775.20 210 公务员医疗补助 104,080.20 652,540.33 210 行政运行（城乡社区管理事 务） 环卫处 105,808.20 801,832.97 70,034.52 30,480.00 30,480.00 29,737.20 782,664.00 303,775.20 11,929.82 行政单位医疗 878.00 29,737.20 704,196.00 49,017.74 行政运行（城乡社区管理事 务） 行政执法局 29,737.28 652,540.33 11,929.82 公务员医疗补助 336,030.36 1,626,872.65 49,017.74 30,480.00 21,223.92 862,780.53 公务员医疗补助 47,452.80 878.00 2,328,494.01 事业单位医疗 29,578.08 2,780.04 105,808.20 405004 行政运行（城乡社区管理事 务） 征收管理办公室 2,780.04 21,223.92 1,177,243.29 30,480.00 47,452.80 1,150,320.00 89,411.28 30,480.00 29,578.08 47,452.80 2,596,063.60 405004 事业单位医疗 2,091.84 2,091.84 2,614,083.64 11 行政运行（城乡社区管理事 务） 建设工程质量监督站 3,036.30 1,650,739.30 47,452.80 30,480.00 33,430.80 1,862,459.65 181,497.00 30,480.00 5,851.92 117,007.80 145,250.46 31,899.60 17,437.44 845.64 20,841.72 行政运行（医疗卫生管理事 务） 行政运行（环境保护管理事 务） 建设局机关 30,480.00 11,293.92 127,190.40 33,430.80 30,480.00 13,455.12 1,276.21 17,437.44 32,745.24 31,899.60 26,538.00 11,293.92 252,816.00 953,973.28 82,101.28 182,880.00 13,455.12 617,871.54 430,620.00 182,880.00 182,880.00 798.60 42,526.08 441,252.00 182,880.00 26,538.00 55,096.21 953,973.28 121,200.00 1,177.68 864.00 11 406002 92,883.00 619,147.75 17,437.44 91,440.00 121,200.00 110,107.20 1,404.00 1,017,198.52 91,440.00 91,440.00 163,183.30 1,097,539.36 62,903.40 91,440.00 60,600.00 9,936.00 47,092.92 210 05 11,872.01 49,360.92 210 212 571,141.54 27,398.40 环保局机关 01 592,949.55 163,657.50 行政运行（国土资源事务） 11 252,816.00 163,183.30 27,552.79 公务员医疗补助 212 617,871.54 60,600.00 3,150.24 157,403.35 403001 210 3,150.24 895,320.00 403001 405001 9,936.00 145,128.00 01 11 11,872.01 776,220.00 11 210 571,141.54 147,468.00 220 404001 592,949.55 320,148.79 210 01 5,400.00 1,828,943.35 事业单位医疗 211 358.56 347,547.19 403001 404001 423,101.28 2,023,080.85 11 01 428,859.84 120,886.08 国土资源局机关 210 210 5,400.00 26,538.00 736,107.19 401002 401003 358.56 1,177.68 04 11 423,101.28 120,886.08 110,107.20 201 210 428,859.84 137,822.88 799,721.83 4,904.16 4,904.16 120,886.08 8,927,486.14 行政运行（发展与改革事务 490.42 490.42 428,859.84 9,990,849.23 ） 426,376.80 22,847.14 市场监督管理局 发展和改革委员会 15,083.52 1,339.68 97,362.00 97,362.00 97,362.00 5,356,992.75 5,326,512.75 2,255,040.00 2,613,060.00 458,412.75 4,590,269.84 3,604,917.08 1,614,568.80 1,680,703.20 309,645.08 985,352.76 743,148.24 234,773.04 230,669.04 4,104.00 7,431.48 4,590,269.84 3,604,917.08 1,614,568.80 1,680,703.20 309,645.08 985,352.76 743,148.24 234,773.04 230,669.04 4,104.00 7,431.48 第 64 页,共 128 页 工程管理中心 210 11 408001 210 11 408001 212 01 408001 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区管理事 务） 保税区办公室 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 1,047,577.79 934,422.71 413,784.00 440,220.00 80,418.71 65,595.00 17,080.08 82,675.08 61,476.60 59,780.28 760.32 936.00 4,118.40 65,595.00 61,476.60 59,780.28 760.32 936.00 4,118.40 96,478.20 91,710.36 3,183.84 1,584.00 1,992.39 17,080.08 964,902.71 934,422.71 413,784.00 440,220.00 80,418.71 3,508,733.74 1,433,520.27 615,288.00 694,860.00 123,372.27 690,273.55 2,820,452.58 1,433,520.27 615,288.00 694,860.00 123,372.27 1,992.39 03 409001 210 11 409001 96,478.20 96,478.20 210 11 409001 公务员医疗补助 26,202.96 26,202.96 210 11 409001 其他行政事业单位医疗支出 565,600.00 565,600.00 201 17 409002 210 11 409002 210 11 409002 201 15 409003 210 11 409003 210 11 409003 276,904.14 255,168.42 108,168.00 125,040.00 21,960.42 行政运行（质量技术监督与 检验检疫事务） 行政单位医疗 255,168.42 255,168.42 108,168.00 125,040.00 21,960.42 公务员医疗补助 210 11 501001 公务员医疗补助 213 01 501001 行政运行（农业） 水务局机关 210 11 502001 事业单位医疗 210 11 502001 公务员医疗补助 213 03 502001 行政运行（水利） 210 11 502002 213 03 502002 288.00 26,427.96 20,950.20 19,172.16 1,418.04 360.00 20,950.20 20,950.20 20,950.20 19,172.16 1,418.04 360.00 5,477.76 5,477.76 158,993.23 119,907.36 106,198.76 11,980.60 1,728.00 119,907.36 119,907.36 106,198.76 11,980.60 1,728.00 25,791.12 事业单位医疗 502002 459.00 148,320.00 501001 11 16,324.56 125,568.00 11 210 17,071.56 4,664.16 299,679.12 1,849,461.05 1,659,987.82 735,505.20 781,620.00 142,862.62 119,907.36 30,342.50 142,862.62 8,743.37 1,679,270.75 1,503,174.92 688,848.00 684,960.00 129,366.92 130,375.83 97,678.56 96,166.56 1,512.00 97,678.56 97,678.56 96,166.56 1,512.00 684,960.00 129,366.92 5,221.11 五花山水库管理处 372,276.37 314,424.11 145,224.00 142,140.00 27,060.11 27,372.26 20,475.48 20,115.48 360.00 事业单位医疗 20,475.48 20,475.48 20,475.48 20,115.48 360.00 5,747.28 行政运行（水利） 346,053.61 314,424.11 145,224.00 142,140.00 27,060.11 1,149.50 923,591.97 788,732.23 362,892.00 357,960.00 67,880.23 89,139.74 57,291.60 50,459.64 5,967.96 864.00 57,291.60 57,291.60 50,459.64 5,967.96 864.00 事业单位医疗 210 11 503001 公务员医疗补助 14,417.04 213 01 503001 行政运行（农业） 851,883.33 788,732.23 362,892.00 357,960.00 67,880.23 17,431.10 404,109.91 338,425.75 152,940.00 156,360.00 29,125.75 35,204.16 26,234.40 21,651.00 4,223.40 360.00 26,234.40 26,234.40 21,651.00 4,223.40 360.00 504001 事业单位医疗 210 11 504001 公务员医疗补助 6,186.00 213 01 504001 行政运行（农业） 371,689.51 338,425.75 152,940.00 156,360.00 29,125.75 2,783.76 4,286,488.23 3,829,413.12 1,469,772.00 2,035,602.96 324,038.16 380,875.11 254,446.57 245,376.25 5,614.32 3,456.00 254,446.57 254,446.57 245,376.25 5,614.32 3,456.00 11 505001 公务员医疗补助 02 505001 行政运行（林业） 森林公安局 324,038.16 56,321.04 508,823.17 469,752.01 158,364.00 270,960.00 40,428.01 39,071.16 30,484.68 30,052.68 432.00 30,484.68 30,052.68 432.00 505002 事业单位医疗 30,484.68 30,484.68 505002 公务员医疗补助 8,586.48 8,586.48 213 02 505002 行政运行（林业） 469,752.01 469,752.01 158,364.00 270,960.00 40,428.01 1,370,237.40 1,193,582.65 535,320.00 555,540.00 102,722.65 210 11 506001 事业单位医疗 210 11 506001 公务员医疗补助 213 01 506001 行政运行（农业） 03 601001 201 03 601001 201 03 601001 210 11 601001 210 11 601001 82,964.04 21,817.20 1,989,571.44 1,509,963.13 707,712.00 672,300.00 129,951.13 335,608.31 1,509,963.13 1,509,963.13 707,712.00 672,300.00 129,951.13 公务员医疗补助 194,500.00 50,500.00 159,395.23 159,395.23 98,112.84 98,112.84 27,600.24 550,199.52 263,508.00 239,340.00 47,351.52 57,009.30 550,199.52 263,508.00 239,340.00 47,351.52 11,105.70 576,545.22 210 11 602001 事业单位医疗 35,846.64 210 11 602001 604001 公务员医疗补助 10,056.96 10,100.00 45,720.00 45,720.00 30,480.00 30,480.00 70,107.50 30,480.00 30,480.00 30,300.00 76,200.00 76,200.00 30,300.00 76,200.00 76,200.00 60,960.00 60,960.00 21,817.20 21,817.20 150,323.70 5,140.44 150,323.70 5,140.44 98,112.84 96,600.84 1,512.00 98,112.84 96,600.84 1,512.00 35,846.64 35,199.36 3,931.09 60,960.00 27,600.24 60,960.00 50,500.00 144,000.00 144,000.00 50,500.00 144,000.00 144,000.00 10,100.00 15,240.00 15,240.00 10,100.00 15,240.00 15,240.00 3,931.09 27,600.24 71.28 576.00 1,005.70 10,056.96 1,005.70 35,846.64 35,199.36 71.28 576.00 10,056.96 10,056.96 房产局机关 3,212,238.56 2,146,808.56 984,048.00 978,000.00 184,760.56 571,030.00 203,662.80 15,274.68 140,943.36 137,343.36 1,296.00 2,304.00 3,604.60 39,240.96 168,303.60 494,400.00 494,400.00 行政运行（城乡社区管理事 务） 运管站机关事业 3,212,238.56 2,146,808.56 984,048.00 978,000.00 184,760.56 571,030.00 203,662.80 15,274.68 140,943.36 137,343.36 1,296.00 2,304.00 3,604.60 39,240.96 168,303.60 494,400.00 494,400.00 65,920.00 20,200.00 20,200.00 45,720.00 45,720.00 公路运输管理 65,920.00 20,200.00 20,200.00 45,720.00 45,720.00 公路口岸办机关 1,202,922.28 917,695.09 468,756.00 369,960.00 78,979.09 285,227.19 11 605001 事业单位医疗 59,502.12 59,502.12 210 11 605001 公务员医疗补助 16,774.32 16,774.32 214 01 605001 行政运行（公路水路运输） 229 08 607003 607004 08 45,720.00 10,913.51 35,846.64 210 229 10,913.51 27,600.24 622,448.82 30,480.00 45,720.00 8,586.48 21,817.20 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 行政单位医疗 就业管理事务 01 1,296.00 口岸委机关 602001 214 1,296.00 5,307.84 10,913.51 01 603001 5,307.84 76,360.20 102,722.65 208 01 76,360.20 82,964.04 555,540.00 就业局机关 212 82,964.04 535,320.00 30,480.00 8,586.48 82,964.04 1,193,582.65 45,720.00 30,480.00 30,480.00 6,186.00 26,021.04 115,694.75 1,265,456.16 45,720.00 70,107.50 2,035,602.96 11 201 26,021.04 70,107.50 1,469,772.00 11 45,720.00 6,186.00 3,829,413.12 210 30,480.00 45,720.00 10,100.00 2,783.76 3,961,934.16 210 畜牧局机关 2,783.76 6,186.00 70,107.50 30,480.00 14,417.04 11 213 14,417.04 7,331.10 210 210 7,331.10 14,417.04 254,446.57 30,480.00 5,747.28 503001 事业单位医疗 5,747.28 1,149.50 11 505001 1,149.50 5,747.28 210 11 27,476.16 5,221.11 公务员医疗补助 210 30,480.00 27,476.16 688,848.00 林业局机关 5,221.11 27,476.16 1,503,174.92 26,234.40 30,342.50 8,743.37 1,554,116.03 水产总站 8,743.37 30,342.50 781,620.00 57,291.60 5,477.76 30,342.50 735,505.20 农业机械化管理局 4,664.16 5,477.76 1,659,987.82 27,476.16 1,384,939.92 4,664.16 1,699,211.19 97,678.56 1,384,939.92 1,384,939.92 565,600.00 17,071.56 299,679.12 30,480.00 1,384,939.92 26,202.96 4,664.16 行政运行（工商行政管理事 务） 行政单位医疗 565,600.00 1,584.00 17,071.56 25,791.12 210 3,183.84 288.00 148,320.00 农委机关 91,710.36 459.00 125,568.00 公务员医疗补助 96,478.20 16,324.56 299,679.12 26,202.96 1,992.39 17,071.56 326,107.08 30,480.00 17,080.08 21,735.72 保税区工商局 30,480.00 30,480.00 201 保税区质监局 17,080.08 190,467.67 14,786.46 59,502.12 58,710.12 792.00 59,502.12 58,710.12 792.00 3,696.62 16,774.32 16,774.32 1,126,645.84 917,695.09 468,756.00 369,960.00 78,979.09 208,950.75 190,467.67 14,786.46 体育彩票管理办公室 272,456.73 213,296.85 79,620.00 115,320.00 18,356.85 59,159.88 38,988.00 1,949.40 13,933.80 13,645.80 288.00 389.88 3,898.80 体育彩票销售机构的业务费 支出 福利彩票发行中心 272,456.73 213,296.85 79,620.00 115,320.00 18,356.85 59,159.88 38,988.00 1,949.40 13,933.80 13,645.80 288.00 389.88 3,898.80 480,568.83 269,440.73 102,012.00 144,240.00 23,188.73 115,128.10 49,250.40 2,462.52 17,597.64 17,237.64 360.00 492.50 4,925.04 40,400.00 96,000.00 96,000.00 福利彩票销售机构的业务费 支出 480,568.83 269,440.73 102,012.00 144,240.00 23,188.73 115,128.10 49,250.40 2,462.52 17,597.64 17,237.64 360.00 492.50 4,925.04 40,400.00 96,000.00 96,000.00 第 65 页,共 128 页 3,696.62 住房公积金管理中心 210 11 608001 210 11 608001 212 01 608001 212 01 608001 221 03 608001 事业单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（城乡社区管理事 务） 一般行政管理事务（城乡社 区管理事务） 住房公积金管理 旅游局机关 1,203,480.02 461,256.90 207,840.00 213,720.00 39,696.90 30,013.20 207,840.00 213,720.00 5,058.72 698,720.00 473,784.00 526,440.00 94,187.76 5,491.44 1,224.00 76,731.12 70,015.68 5,491.44 1,224.00 行政单位医疗 76,731.12 76,731.12 609001 公务员医疗补助 20,004.48 20,004.48 216 05 609001 行政运行（旅游业管理与服 务支出） 商务局 1,094,411.76 1,094,411.76 473,784.00 526,440.00 94,187.76 2,464,729.15 1,872,797.55 817,080.00 894,540.00 161,177.55 288,691.60 201 13 702001 行政运行（商贸事务） 2,308,143.55 1,872,797.55 817,080.00 894,540.00 161,177.55 132,106.00 210 11 702001 行政单位医疗 210 11 702001 122,353.20 34,232.40 326,477.45 143,880.00 154,500.00 28,097.45 360.00 326,477.45 143,880.00 154,500.00 28,097.45 21,246.60 20,886.60 360.00 11 702002 事业单位医疗 21,246.60 21,246.60 11 702002 公务员医疗补助 5,967.60 5,967.60 40,028.40 39,236.40 792.00 1,121.04 11,210.40 665,662.14 613,302.30 243,300.00 317,220.00 52,782.30 52,359.84 40,028.40 39,236.40 792.00 1,121.04 11,210.40 676,497.28 509,785.38 215,892.00 250,020.00 43,873.38 83,911.90 33,261.84 32,613.84 648.00 931.82 9,318.24 509,785.38 215,892.00 250,020.00 43,873.38 931.82 13 705001 其他商贸事务支出 123,200.00 40,400.00 210 11 705001 事业单位医疗 33,261.84 33,261.84 210 11 705001 216 02 707001 公务员医疗补助 9,318.24 边境经济合作区管委会 712,036.17 520,762.06 207,984.00 267,960.00 44,818.06 机关服务（人大事务） 520,762.06 520,762.06 207,984.00 267,960.00 44,818.06 行政运行（商贸事务） 191,274.11 268,771.10 117,960.00 127,680.00 23,131.10 291,166.70 22,395.60 事业运行（商业流通事务） 268,771.10 268,771.10 117,960.00 127,680.00 23,131.10 718,151.42 662,468.01 291,312.00 314,149.80 57,006.21 106,800.00 84,474.11 33,964.08 33,316.08 648.00 591.15 9,518.88 40,400.00 106,800.00 106,800.00 22,395.60 17,482.80 17,194.80 288.00 4,912.80 22,395.60 17,482.80 17,194.80 288.00 4,912.80 55,683.41 43,030.33 42,382.33 648.00 43,030.33 43,030.33 42,382.33 648.00 30,300.00 54,000.00 54,000.00 30,300.00 54,000.00 54,000.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 20,200.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 12,109.24 663,011.85 662,468.01 291,312.00 314,149.80 57,006.21 543.84 畜禽管理所机关 338,346.48 228,803.38 91,152.00 117,960.00 19,691.38 55,543.10 20,642.64 14,637.84 5,716.80 288.00 210 11 709001 事业单位医疗 20,642.64 20,642.64 20,642.64 14,637.84 5,716.80 288.00 210 11 709001 公务员医疗补助 4,182.24 213 01 709001 行政运行（农业） 313,521.60 228,803.38 91,152.00 117,960.00 19,691.38 30,718.22 工业和信息化管理委员会 812,946.11 702,100.49 298,836.00 342,840.00 60,424.49 80,365.62 行政运行（科学技术管理事 务） 行政单位医疗 753,389.15 702,100.49 298,836.00 342,840.00 60,424.49 20,808.66 11 807001 210 11 807001 217 01 807001 行政单位医疗 公务员医疗补助 行政运行（金融部门行政支 出） 12,109.24 418.22 4,182.24 46,723.44 44,917.32 1,014.12 792.00 608.66 156,600.00 28,459.05 22,198.42 6,044.40 46,723.44 44,917.32 28,242.82 21,515.40 21,155.40 360.00 683.02 1,014.12 792.00 22,198.42 21,515.40 21,155.40 360.00 683.02 12,833.52 6,044.40 330,679.05 145,620.00 156,600.00 12,833.52 608.66 12,833.52 145,620.00 4,182.24 418.22 46,723.44 12,833.52 12,109.24 543.84 4,182.24 46,723.44 361,159.05 543.84 12,109.24 330,679.05 82,800.00 106,800.00 行政运行（粮油事务） 210 43,030.33 389,401.87 82,800.00 40,400.00 公务员医疗补助 公务员医疗补助 40,400.00 9,518.88 708001 金融服务局 82,800.00 9,318.24 708001 710001 82,800.00 591.15 01 11 40,400.00 648.00 11 210 15,240.00 33,316.08 222 710001 15,240.00 288,000.00 33,964.08 210 11 288,000.00 303,240.00 84,474.11 行政单位医疗 210 303,240.00 131,300.00 648.00 708001 710001 131,300.00 32,613.84 11 01 15,240.00 33,261.84 210 206 522,000.00 931.82 9,318.24 事业单位医疗 粮食局机关 537,240.00 5,967.60 52,359.84 201 供销社 161,480.00 5,967.60 52,782.30 510,717.20 707001 15,240.00 34,232.40 317,220.00 事业运行（商贸事务） 706001 522,000.00 2,016.00 243,300.00 705001 11 523.80 613,302.30 13 13 34,232.40 665,662.14 201 210 806.00 806.00 20,886.60 210 201 2,016.00 21,246.60 210 706001 523.80 27,214.20 326,477.45 01 537,240.00 20,004.48 34,232.40 353,691.65 事业运行（商贸事务） 201 119,813.40 119,813.40 702002 事业运行（商贸事务） 122,353.20 122,353.20 13 会展事务局 161,480.00 20,004.48 122,353.20 201 704001 8,431.20 843.12 70,015.68 609001 13 843.12 8,431.20 4,215.60 76,731.12 11 201 504.00 96,735.60 11 经合局 504.00 29,509.20 161,480.00 1,094,411.76 210 公务员医疗补助 29,509.20 30,013.20 39,696.90 210 贸促会 30,013.20 8,431.20 461,256.90 5,058.72 1,191,147.36 4,215.60 30,013.20 8,431.20 461,256.90 204,983.12 6,044.40 6,044.40 28,459.05 第 66 页,共 128 页 预算07表 基本支出商品服务支出预算表 ! 单位：元 科目编 码 类 款 ** ** ?位名称（科目） 合计 ** 1 ** 合计 101001 205 01 101001 101002 205 02 101002 101003 205 02 101003 101004 205 02 101004 101005 205 02 101005 101006 205 03 101006 101007 205 02 101007 101008 205 08 101008 101009 205 02 101009 101010 205 02 101010 101011 205 02 101011 101012 205 02 101012 101014 205 02 101014 101015 205 02 101015 101017 205 02 101017 101018 205 02 101018 101019 205 02 101019 101020 205 02 101020 101021 205 02 101021 102001 206 01 102001 103001 207 01 103001 103003 207 02 103003 103004 207 01 103004 103008 207 03 103008 103009 207 01 103009 104001 201 26 104001 105001 207 04 105001 106001 205 08 106001 107001 207 04 107001 109001 201 33 109001 109002 206 05 109002 110001 201 33 110001 201002 210 04 201002 201003 210 04 201003 201005 210 04 201005 201006 210 04 201006 201007 210 02 201007 201008 210 01 201008 201115 210 01 201115 202001 208 01 202001 202002 208 01 202002 202004 208 01 202004 202005 208 01 邮电费 基本经费 单位代码 202005 202006 教育局机关 行政运行（教育管理事务） 高级中学 高中教育 第一中学 初中教育 第二中学 初中教育 第三中学 初中教育 职教中心 职业高中教育 学校管理站 其他普通教育支出 进修校 教师进修 实验小学 小计 办公费 水费 电费 电梯电费 差旅费 培训费 物业管理费 维修费 电梯维护费 手续费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 76,635,047.97 ############ ########### 488,200.00 ####### 312,500.00 ########### ########### 366,150.00 488,200.00 162,500.00 529,994.51 98,807.69 12,000.00 3,400.00 ####### 12,000.00 3,400.00 ####### 51,000.00 11,020.28 2,550.00 3,400.00 51,000.00 11,020.28 2,550.00 3,400.00 预留机动经 公务接待费 费 13 257,771.25 14 取暖费 小计 邮寄费 领导干部电 话费 邮电费 专网网卡费 小计 15 16 17 18 19 20 ########### 245,600.00 公务用车维护费 公用房屋取 公用取暖超 暖费 高部分 21 22 982,400.00 10,840.00 1,700.00 1,980.00 6,800.00 360.00 258,430.59 235,793.98 1,837.41 10,840.00 1,700.00 1,980.00 6,800.00 360.00 258,430.59 235,793.98 34 35 36 37 9,248,400.00 1,691,000.00 563,640.00 12,960.00 550,680.00 287,880.00 12,960.00 274,920.00 363,399.92 4,428,931.00 12,772,315.43 18,516.23 18,516.23 1,200.00 8,816.23 1,200.00 8,816.23 8,500.00 360.00 2,988,344.06 ########### 545,113.54 27,000.00 27,000.00 1,053,738.18 125,858.18 927,880.00 1,815,937.86 12,600.00 106,537.86 1,696,800.00 780.00 360.00 2,988,344.06 ########### 545,113.54 27,000.00 27,000.00 1,053,738.18 125,858.18 927,880.00 1,815,937.86 12,600.00 106,537.86 1,696,800.00 2,325,495.46 1,140.00 780.00 360.00 520,950.35 470,409.63 50,540.72 537,712.00 21,382.00 516,330.00 1,265,693.11 8,520.00 72,773.11 1,184,400.00 2,325,495.46 1,140.00 780.00 360.00 520,950.35 470,409.63 50,540.72 537,712.00 21,382.00 516,330.00 1,265,693.11 8,520.00 72,773.11 1,184,400.00 1,202,468.20 960.00 600.00 360.00 486,220.23 420,519.33 65,700.90 187,121.00 21,482.00 165,639.00 528,166.97 3,720.00 28,846.97 1,202,468.20 960.00 600.00 360.00 486,220.23 420,519.33 65,700.90 187,121.00 21,482.00 165,639.00 528,166.97 3,720.00 28,846.97 495,600.00 2,347,932.93 960.00 600.00 360.00 807,927.18 647,018.18 160,909.00 445,919.00 35,902.00 410,017.00 1,093,126.75 7,680.00 60,646.75 1,024,800.00 2,347,932.93 960.00 600.00 360.00 807,927.18 647,018.18 160,909.00 445,919.00 35,902.00 410,017.00 1,093,126.75 7,680.00 60,646.75 1,024,800.00 720.00 1,142,439.00 908,628.17 233,810.83 9,000.00 9,000.00 430,850.52 46,363.52 384,487.00 898,076.76 720.00 1,142,439.00 908,628.17 233,810.83 9,000.00 9,000.00 430,850.52 46,363.52 384,487.00 1,500.00 143,400.00 211,860.00 ########### 780.00 8,500.00 495,600.00 6,000.00 52,076.76 840,000.00 898,076.76 6,000.00 52,076.76 840,000.00 51,620.96 17,036.48 1,800.00 600.00 ####### 9,000.00 1,870.08 450.00 600.00 316.40 1,860.00 300.00 1,200.00 360.00 4,348.42 4,348.42 28,376.06 180.00 1,496.06 51,620.96 17,036.48 1,800.00 600.00 ####### 9,000.00 1,870.08 450.00 600.00 316.40 1,860.00 300.00 1,200.00 360.00 4,348.42 4,348.42 28,376.06 180.00 1,496.06 25,200.00 1,500.00 383,942.42 140,496.30 14,400.00 4,800.00 ####### 72,000.00 19,082.65 3,600.00 4,800.00 2,613.65 13,140.00 2,400.00 780.00 9,600.00 360.00 230,306.12 1,440.00 15,266.12 201,600.00 12,000.00 383,942.42 140,496.30 14,400.00 4,800.00 ####### 72,000.00 19,082.65 3,600.00 4,800.00 2,613.65 13,140.00 2,400.00 780.00 9,600.00 360.00 230,306.12 1,440.00 15,266.12 201,600.00 12,000.00 2,481,866.28 780.00 1,500.00 780.00 399,036.99 399,036.99 399,036.99 278,512.12 268,786.42 9,725.70 1,311,036.31 960.00 600.00 360.00 278,512.12 268,786.42 1,680,040.89 960.00 600.00 360.00 505,904.20 1,680,040.89 960.00 600.00 360.00 1,297,090.61 960.00 600.00 小学教育 1,297,090.61 960.00 金恒基小学 1,125,086.94 小学教育 绥芬河市青少年校外活动中心 小计 33 1,140.00 399,036.99 小学教育 职工体检费 32 1,140.00 360.00 北寒小学 从优支出 31 6,500.00 360.00 小学教育 工会经费 30 6,500.00 2,481,866.28 22,636.61 143,400.00 福利费 29 12,500.00 360.00 建华小学 4,792,330.92 143,400.00 25,200.00 283,982.00 20,964.00 263,018.00 520,290.77 3,780.00 29,310.77 487,200.00 283,982.00 20,964.00 263,018.00 520,290.77 3,780.00 29,310.77 487,200.00 341,252.00 13,828.00 327,424.00 690,312.19 4,800.00 38,712.19 646,800.00 9,725.70 341,252.00 13,828.00 327,424.00 690,312.19 4,800.00 38,712.19 646,800.00 451,700.18 54,204.02 429,970.00 21,848.00 408,122.00 743,206.69 5,340.00 40,666.69 697,200.00 505,904.20 451,700.18 54,204.02 429,970.00 21,848.00 408,122.00 743,206.69 5,340.00 40,666.69 697,200.00 360.00 261,486.32 235,148.32 26,338.00 398,256.22 12,146.22 386,110.00 636,388.07 4,500.00 35,488.07 596,400.00 600.00 360.00 261,486.32 235,148.32 26,338.00 398,256.22 12,146.22 386,110.00 636,388.07 4,500.00 35,488.07 596,400.00 960.00 600.00 360.00 308,958.81 279,807.32 29,151.49 303,998.00 15,050.00 288,948.00 511,170.13 3,480.00 28,890.13 478,800.00 1,125,086.94 960.00 600.00 360.00 308,958.81 279,807.32 29,151.49 303,998.00 15,050.00 288,948.00 511,170.13 3,480.00 28,890.13 478,800.00 555,955.47 960.00 600.00 360.00 228,214.15 196,843.44 31,370.71 118,080.00 10,140.00 107,940.00 208,701.32 3,240.00 12,261.32 193,200.00 555,955.47 960.00 600.00 360.00 228,214.15 196,843.44 31,370.71 118,080.00 10,140.00 107,940.00 208,701.32 3,240.00 12,261.32 193,200.00 726,559.51 960.00 600.00 360.00 180,752.07 150,318.50 30,433.57 160,514.00 7,182.00 153,332.00 384,333.44 2,640.00 20,493.44 361,200.00 726,559.51 960.00 600.00 360.00 180,752.07 150,318.50 30,433.57 160,514.00 7,182.00 153,332.00 384,333.44 2,640.00 20,493.44 361,200.00 119,992.45 600.00 600.00 11,880.00 11,880.00 107,512.45 720.00 5,992.45 100,800.00 119,992.45 600.00 600.00 11,880.00 11,880.00 107,512.45 720.00 5,992.45 100,800.00 260,722.12 960.00 600.00 360.00 85,715.00 85,715.00 57,802.00 4,898.00 52,904.00 116,245.12 960.00 6,085.12 109,200.00 260,722.12 960.00 600.00 360.00 85,715.00 85,715.00 57,802.00 4,898.00 52,904.00 116,245.12 960.00 6,085.12 109,200.00 367,511.53 85,769.27 9,000.00 3,000.00 ####### 45,000.00 9,925.75 2,250.00 3,000.00 1,593.52 8,460.00 1,500.00 600.00 6,000.00 360.00 130,941.66 130,941.66 126,000.00 126,000.00 16,340.60 900.00 7,940.60 其他普通教育支出 367,511.53 85,769.27 9,000.00 3,000.00 ####### 45,000.00 9,925.75 2,250.00 3,000.00 1,593.52 8,460.00 1,500.00 600.00 6,000.00 360.00 130,941.66 130,941.66 126,000.00 126,000.00 16,340.60 900.00 7,940.60 绥芬河市阜宁幼儿园 224,692.09 960.00 600.00 360.00 138,583.63 123,431.32 15,152.31 31,256.00 6,356.00 24,900.00 53,892.46 360.00 3,132.46 50,400.00 学前教育 224,692.09 960.00 600.00 360.00 138,583.63 123,431.32 15,152.31 31,256.00 6,356.00 24,900.00 53,892.46 360.00 3,132.46 50,400.00 科技局机关 253,802.91 91,703.39 11,400.00 3,200.00 ####### 48,000.00 8,999.40 2,400.00 3,200.00 1,703.99 9,560.00 1,600.00 1,200.00 6,400.00 360.00 行政运行（科学技术管理事务 ） 文体局机关 253,802.91 91,703.39 11,400.00 3,200.00 ####### 48,000.00 8,999.40 2,400.00 3,200.00 1,703.99 9,560.00 1,600.00 1,200.00 6,400.00 360.00 380,110.58 124,720.77 14,400.00 4,400.00 ####### 66,000.00 12,304.68 3,300.00 4,400.00 2,316.09 12,140.00 2,200.00 780.00 8,800.00 360.00 34,366.07 33,195.49 380,110.58 124,720.77 14,400.00 4,400.00 ####### 66,000.00 12,304.68 3,300.00 4,400.00 2,316.09 12,140.00 2,200.00 780.00 8,800.00 360.00 34,366.07 33,195.49 1,170.58 186,600.00 129,947.86 34,118.01 3,600.00 1,200.00 ####### 18,000.00 3,784.32 900.00 1,200.00 633.69 3,960.00 600.00 600.00 2,400.00 360.00 35,082.39 35,082.39 129,947.86 34,118.01 3,600.00 1,200.00 ####### 18,000.00 3,784.32 900.00 1,200.00 633.69 3,960.00 600.00 600.00 2,400.00 360.00 35,082.39 35,082.39 50,400.00 50,400.00 278,741.79 70,030.97 8,400.00 2,400.00 ####### 36,000.00 8,128.40 1,800.00 2,400.00 1,302.57 6,960.00 1,200.00 600.00 4,800.00 360.00 87,608.10 66,526.10 21,082.00 100,800.00 100,800.00 278,741.79 70,030.97 8,400.00 2,400.00 ####### 36,000.00 8,128.40 1,800.00 2,400.00 1,302.57 6,960.00 1,200.00 600.00 4,800.00 360.00 87,608.10 66,526.10 21,082.00 100,800.00 100,800.00 1,125,885.15 63,975.03 8,400.00 2,200.00 ####### 33,000.00 6,535.32 1,650.00 2,200.00 1,189.71 6,460.00 1,100.00 600.00 4,400.00 360.00 951,481.86 530,235.28 421,246.58 92,400.00 1,125,885.15 63,975.03 8,400.00 2,200.00 ####### 33,000.00 6,535.32 1,650.00 2,200.00 1,189.71 6,460.00 1,100.00 600.00 4,400.00 360.00 951,481.86 530,235.28 421,246.58 205,976.37 75,264.34 9,000.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,315.04 1,950.00 2,600.00 1,399.30 7,460.00 1,300.00 600.00 5,200.00 群众文化 205,976.37 75,264.34 9,000.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,315.04 1,950.00 2,600.00 1,399.30 7,460.00 1,300.00 600.00 档案局机关 227,009.13 68,652.91 7,800.00 2,400.00 ####### 36,000.00 7,377.36 1,800.00 2,400.00 1,275.55 7,140.00 1,200.00 227,009.13 68,652.91 7,800.00 2,400.00 ####### 36,000.00 7,377.36 1,800.00 2,400.00 1,275.55 7,140.00 1,485,330.03 437,926.45 52,200.00 15,200.00 ####### 228,000.00 46,986.72 11,400.00 15,200.00 8,139.73 1,485,330.03 437,926.45 52,200.00 15,200.00 ####### 228,000.00 46,986.72 11,400.00 15,200.00 8,139.73 行政运行（文化） 博物馆 博物馆 图书馆 图书馆 体校 行政运行（体育） 艺术馆 行政运行（档案事务） 广播电视台 行政运行（广播影视） 党校机关 7,500.00 7,500.00 136,200.00 136,200.00 16,339.52 1,140.00 7,199.52 136,200.00 136,200.00 16,339.52 1,140.00 7,199.52 8,000.00 186,600.00 22,283.74 1,440.00 9,843.74 11,000.00 186,600.00 22,283.74 1,440.00 9,843.74 11,000.00 6,387.46 360.00 3,027.46 3,000.00 6,387.46 360.00 3,027.46 3,000.00 13,342.72 840.00 6,502.72 6,000.00 13,342.72 840.00 6,502.72 6,000.00 92,400.00 11,568.26 840.00 5,228.26 5,500.00 92,400.00 92,400.00 11,568.26 840.00 5,228.26 5,500.00 360.00 109,200.00 109,200.00 14,052.03 900.00 6,652.03 6,500.00 5,200.00 360.00 109,200.00 109,200.00 14,052.03 900.00 6,652.03 6,500.00 780.00 4,800.00 360.00 41,334.33 38,811.55 2,522.78 97,200.00 97,200.00 12,681.89 780.00 5,901.89 1,200.00 780.00 4,800.00 360.00 41,334.33 38,811.55 2,522.78 97,200.00 97,200.00 12,681.89 780.00 5,901.89 6,000.00 39,140.00 7,600.00 780.00 30,400.00 360.00 289,054.20 251,421.20 37,633.00 638,400.00 638,400.00 80,809.38 5,220.00 37,589.38 38,000.00 39,140.00 7,600.00 780.00 30,400.00 360.00 289,054.20 251,421.20 37,633.00 638,400.00 638,400.00 80,809.38 5,220.00 37,589.38 38,000.00 6,000.00 2,000.00 ####### 30,000.00 7,017.36 1,500.00 2,000.00 1,070.35 6,140.00 1,000.00 4,000.00 360.00 27,000.00 70,013.89 5,613.89 58,800.00 57,587.71 6,000.00 2,000.00 ####### 30,000.00 7,017.36 1,500.00 2,000.00 1,070.35 6,140.00 1,000.00 780.00 4,000.00 360.00 27,000.00 27,000.00 70,013.89 600.00 5,613.89 58,800.00 161,688.86 15,600.00 5,800.00 ####### 87,000.00 16,939.08 4,350.00 5,800.00 2,999.78 16,240.00 2,900.00 1,380.00 11,600.00 360.00 118,520.05 100,077.61 18,442.44 243,600.00 243,600.00 29,611.26 1,560.00 13,551.26 14,500.00 出版发行 569,660.17 161,688.86 15,600.00 5,800.00 ####### 87,000.00 16,939.08 4,350.00 5,800.00 2,999.78 16,240.00 2,900.00 1,380.00 11,600.00 360.00 118,520.05 100,077.61 18,442.44 243,600.00 243,600.00 29,611.26 1,560.00 13,551.26 14,500.00 宣传部机关 202,129.60 69,737.25 7,800.00 2,400.00 ####### 36,000.00 8,440.44 1,800.00 2,400.00 1,296.81 9,060.00 1,200.00 2,700.00 4,800.00 360.00 109,800.00 109,800.00 13,532.35 780.00 6,752.35 6,000.00 202,129.60 69,737.25 7,800.00 2,400.00 ####### 36,000.00 8,440.44 1,800.00 2,400.00 1,296.81 9,060.00 1,200.00 2,700.00 4,800.00 360.00 109,800.00 109,800.00 13,532.35 780.00 6,752.35 6,000.00 201,369.70 72,211.81 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 6,522.36 1,950.00 2,600.00 1,339.45 7,460.00 1,300.00 600.00 5,200.00 360.00 109,200.00 109,200.00 12,497.89 780.00 5,217.89 6,500.00 201,369.70 72,211.81 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 6,522.36 1,950.00 2,600.00 1,339.45 7,460.00 1,300.00 600.00 5,200.00 360.00 109,200.00 109,200.00 12,497.89 780.00 5,217.89 6,500.00 创建全国文明城领导办公室 33,818.47 13,287.49 3,000.00 400.00 ####### 6,000.00 1,338.72 300.00 400.00 248.77 1,360.00 200.00 800.00 360.00 16,800.00 16,800.00 2,370.98 300.00 1,070.98 1,000.00 行政运行（宣传事务） 33,818.47 13,287.49 3,000.00 400.00 ####### 6,000.00 1,338.72 300.00 400.00 248.77 1,360.00 200.00 800.00 360.00 16,800.00 16,800.00 2,370.98 300.00 1,070.98 1,000.00 358,088.25 91,337.25 8,400.00 3,200.00 ####### 48,000.00 11,640.44 2,400.00 3,200.00 1,696.81 8,960.00 1,600.00 600.00 6,400.00 360.00 105,238.64 105,238.64 134,400.00 134,400.00 18,152.36 840.00 9,312.36 358,088.25 91,337.25 8,400.00 3,200.00 ####### 48,000.00 11,640.44 2,400.00 3,200.00 1,696.81 8,960.00 1,600.00 600.00 6,400.00 360.00 105,238.64 105,238.64 134,400.00 134,400.00 18,152.36 840.00 9,312.36 8,000.00 517,274.03 142,396.55 18,000.00 4,800.00 ####### 72,000.00 17,345.64 3,600.00 4,800.00 2,650.91 13,620.00 2,400.00 900.00 9,600.00 720.00 125,980.97 125,980.97 207,600.00 207,600.00 27,676.51 1,800.00 13,876.51 12,000.00 517,274.03 142,396.55 18,000.00 4,800.00 ####### 72,000.00 17,345.64 3,600.00 4,800.00 2,650.91 13,620.00 2,400.00 900.00 9,600.00 720.00 125,980.97 125,980.97 207,600.00 207,600.00 27,676.51 1,800.00 13,876.51 12,000.00 112,777.50 42,248.49 7,200.00 1,400.00 ####### 21,000.00 3,811.26 1,050.00 1,400.00 787.23 4,460.00 700.00 600.00 2,800.00 360.00 58,800.00 58,800.00 7,269.01 720.00 3,049.01 3,500.00 112,777.50 42,248.49 7,200.00 1,400.00 ####### 21,000.00 3,811.26 1,050.00 1,400.00 787.23 4,460.00 700.00 600.00 2,800.00 360.00 58,800.00 58,800.00 7,269.01 720.00 3,049.01 3,500.00 94,987.58 29,387.45 3,600.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,490.64 750.00 1,000.00 546.81 3,460.00 500.00 600.00 2,000.00 360.00 14,487.61 10,422.61 4,065.00 42,000.00 42,000.00 5,652.52 360.00 2,792.52 2,500.00 94,987.58 29,387.45 3,600.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,490.64 750.00 1,000.00 546.81 3,460.00 500.00 600.00 2,000.00 360.00 14,487.61 10,422.61 4,065.00 42,000.00 42,000.00 5,652.52 360.00 2,792.52 2,500.00 261,165.30 50,320.64 9,000.00 1,600.00 ####### 24,000.00 5,581.02 1,200.00 1,600.00 939.62 4,960.00 800.00 600.00 3,200.00 360.00 128,719.84 112,592.90 16,126.94 67,800.00 67,800.00 9,364.82 900.00 4,464.82 4,000.00 传染病医院 261,165.30 50,320.64 9,000.00 1,600.00 ####### 24,000.00 5,581.02 1,200.00 1,600.00 939.62 4,960.00 800.00 600.00 3,200.00 360.00 128,719.84 112,592.90 16,126.94 67,800.00 67,800.00 9,364.82 900.00 4,464.82 4,000.00 新农合办公室 79,917.95 29,397.53 3,600.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,500.52 750.00 1,000.00 547.01 2,860.00 500.00 2,000.00 360.00 42,000.00 42,000.00 5,660.42 360.00 2,800.42 2,500.00 其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出 卫生和计划生育委员会 79,917.95 29,397.53 3,600.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,500.52 750.00 1,000.00 547.01 2,860.00 500.00 2,000.00 360.00 42,000.00 42,000.00 5,660.42 360.00 2,800.42 2,500.00 317,907.46 95,945.04 9,600.00 3,400.00 ####### 51,000.00 10,613.76 2,550.00 3,400.00 1,781.28 11,440.00 1,700.00 2,580.00 6,800.00 360.00 48,571.41 48,571.41 144,000.00 144,000.00 17,951.01 960.00 8,491.01 317,907.46 95,945.04 9,600.00 3,400.00 ####### 51,000.00 10,613.76 2,550.00 3,400.00 1,781.28 11,440.00 1,700.00 2,580.00 6,800.00 360.00 48,571.41 48,571.41 144,000.00 144,000.00 17,951.01 960.00 8,491.01 8,500.00 532,648.34 138,326.88 16,800.00 4,800.00 ####### 72,000.00 14,555.76 3,600.00 4,800.00 2,571.12 14,340.00 2,400.00 1,980.00 9,600.00 360.00 151,856.85 137,120.29 14,736.56 202,800.00 202,800.00 25,324.61 1,680.00 11,644.61 12,000.00 532,648.34 138,326.88 16,800.00 4,800.00 ####### 72,000.00 14,555.76 3,600.00 4,800.00 2,571.12 14,340.00 2,400.00 1,980.00 9,600.00 360.00 151,856.85 137,120.29 14,736.56 202,800.00 202,800.00 25,324.61 1,680.00 11,644.61 12,000.00 210,464.13 73,777.92 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,057.76 1,950.00 2,600.00 1,370.16 8,960.00 1,300.00 2,100.00 5,200.00 360.00 114,000.00 114,000.00 13,726.21 780.00 6,446.21 6,500.00 210,464.13 73,777.92 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,057.76 1,950.00 2,600.00 1,370.16 8,960.00 1,300.00 2,100.00 5,200.00 360.00 114,000.00 114,000.00 13,726.21 780.00 6,446.21 6,500.00 188,128.43 67,875.93 7,200.00 2,400.00 ####### 36,000.00 7,215.62 1,800.00 2,400.00 1,260.31 6,960.00 1,200.00 600.00 4,800.00 360.00 100,800.00 100,800.00 12,492.50 720.00 5,772.50 6,000.00 188,128.43 67,875.93 7,200.00 2,400.00 ####### 36,000.00 7,215.62 1,800.00 2,400.00 1,260.31 6,960.00 1,200.00 600.00 4,800.00 360.00 100,800.00 100,800.00 12,492.50 720.00 5,772.50 6,000.00 劳动保障监察大队 112,299.36 39,559.42 3,600.00 1,400.00 ####### 21,000.00 4,774.92 1,050.00 1,400.00 734.50 5,660.00 700.00 1,800.00 2,800.00 360.00 59,400.00 59,400.00 7,679.94 360.00 3,819.94 劳动保障监察 112,299.36 39,559.42 3,600.00 1,400.00 ####### 21,000.00 4,774.92 1,050.00 1,400.00 734.50 5,660.00 700.00 1,800.00 2,800.00 360.00 59,400.00 59,400.00 7,679.94 360.00 3,819.94 行政运行（宣传事务） 绥芬河市信息中心 机构运行（科技条件与服务） 卫生监督所 卫生监督机构 疾病控制中心 疾病预防控制机构 血源管理办 采供血机构 农村防保站 疾病预防控制机构 传染病医院 行政运行（医疗卫生管理事务 ） 人力资源和社会保障局 行政运行（人力资源和社会保 障管理事务） 社会保险事业管理局 社会保险经办机构 社会医疗保险局 社会保险经办机构 养老保险（退休、退养） 780.00 873,380.00 585,500.00 第 67 页,共 128 页 600.00 6,000.00 569,660.17 57,587.71 27,000.00 50,400.00 8,000.00 160,741.60 干部教育 报社 160,741.60 1,500.00 1,170.58 186,600.00 50,400.00 离休人员公用 支出 退休人员公 用支出 小计 12,500.00 600.00 小学教育 28 19,000.00 600.00 阜宁小学 27 19,000.00 600.00 学前教育 学校维修费 26 98,807.69 960.00 幼儿园 小计 25 529,994.51 960.00 第四小学 个人 24 5,905,160.10 960.00 小学教育 公用 23 离退休公用支出 离休人员特需 费 5,905,160.10 1,311,036.31 第三小学 小计 22,636.61 143,400.00 1,204,269.76 小学教育 其他公用支出 学校公用经 费 46,080.00 ############ ########### ########### ########### 2,119,000.00 17,761,200.00 269,100.00 1,837.41 1,204,269.76 小学教育 第二小学 学校公用支出 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,500.00 3,500.00 3,500.00 585,500.00 208 05 202006 202007 208 05 202007 202008 208 05 202008 202009 208 01 202009 202010 208 01 202010 203001 208 02 203001 203002 208 10 203002 203004 208 11 203004 301001 201 31 301001 301002 201 29 301002 301005 201 29 301005 301009 201 31 301009 302001 201 03 302001 302004 201 03 302004 303001 201 01 303001 304001 201 02 304001 305001 201 11 305001 306001 201 32 306001 306002 201 32 306002 308003 201 10 308003 309001 201 03 309001 310001 201 06 310001 310002 201 06 310002 310003 201 06 310003 311001 201 08 311001 312001 201 05 312001 313001 201 31 313001 314001 201 29 314001 315001 201 99 315001 316001 204 02 316001 316002 204 02 316002 317001 204 02 317001 320001 204 06 320001 320002 204 06 320002 321001 201 31 321001 323001 201 03 323001 326001 201 03 326001 327001 201 03 327001 328001 201 03 328001 329001 201 03 329001 330001 201 03 330001 331001 201 31 331001 332001 204 03 332001 33301 201 15 33301 401001 201 04 401001 401002 201 04 401002 401003 212 01 401003 402001 214 01 402001 归口管理的行政单位离退休 养老保险（两镇） 归口管理的行政单位离退休 873,380.00 585,500.00 585,500.00 287,880.00 40,880.00 28,000.00 28,000.00 12,880.00 40,880.00 28,000.00 28,000.00 12,880.00 12,880.00 12,960.00 274,920.00 12,880.00 养老保险（差额事业） 256,350.00 600.00 600.00 255,750.00 255,750.00 事业单位离退休 256,350.00 600.00 600.00 255,750.00 255,750.00 劳动仲裁院 48,245.33 17,480.79 2,400.00 9,000.00 1,705.68 600.00 325.11 2,460.00 300.00 600.00 1,200.00 360.00 25,200.00 25,200.00 3,104.54 240.00 1,364.54 1,500.00 劳动关系和维权 48,245.33 17,480.79 2,400.00 600.00 ####### 9,000.00 1,705.68 450.00 600.00 325.11 2,460.00 300.00 600.00 1,200.00 360.00 25,200.00 25,200.00 3,104.54 240.00 1,364.54 1,500.00 机关事业社会保险局 140,428.22 50,969.66 6,000.00 1,800.00 ####### 27,000.00 4,873.20 1,350.00 1,800.00 946.46 4,860.00 900.00 3,600.00 360.00 75,600.00 75,600.00 8,998.56 600.00 3,898.56 4,500.00 社会保险经办机构 140,428.22 50,969.66 6,000.00 1,800.00 ####### 27,000.00 4,873.20 1,350.00 1,800.00 946.46 4,860.00 900.00 3,600.00 360.00 75,600.00 75,600.00 8,998.56 600.00 3,898.56 4,500.00 728,837.90 98,542.98 12,000.00 3,400.00 ####### 51,000.00 10,760.76 2,550.00 3,400.00 1,832.22 13,300.00 1,700.00 4,080.00 6,800.00 720.00 452,286.31 452,286.31 146,400.00 146,400.00 18,308.61 1,200.00 8,608.61 8,500.00 728,837.90 98,542.98 12,000.00 3,400.00 ####### 51,000.00 10,760.76 2,550.00 3,400.00 1,832.22 13,300.00 1,700.00 4,080.00 6,800.00 720.00 452,286.31 452,286.31 146,400.00 146,400.00 18,308.61 1,200.00 8,608.61 8,500.00 殡葬管理所 32,334.33 11,413.31 1,200.00 400.00 ####### 6,000.00 1,301.28 300.00 400.00 212.03 1,960.00 200.00 600.00 800.00 360.00 16,800.00 16,800.00 2,161.02 120.00 1,041.02 1,000.00 殡葬 32,334.33 11,413.31 1,200.00 400.00 ####### 6,000.00 1,301.28 300.00 400.00 212.03 1,960.00 200.00 600.00 800.00 360.00 16,800.00 16,800.00 2,161.02 120.00 1,041.02 1,000.00 109,413.54 35,041.51 4,800.00 1,200.00 ####### 18,000.00 3,489.72 900.00 1,200.00 651.79 4,740.00 600.00 1,380.00 2,400.00 360.00 12,360.25 9,995.14 2,365.11 51,000.00 51,000.00 6,271.78 480.00 2,791.78 109,413.54 35,041.51 4,800.00 1,200.00 ####### 18,000.00 3,489.72 900.00 1,200.00 651.79 4,740.00 600.00 1,380.00 2,400.00 360.00 12,360.25 9,995.14 2,365.11 51,000.00 51,000.00 6,271.78 480.00 2,791.78 3,000.00 市委办公室 655,485.19 233,777.41 25,200.00 8,200.00 ####### 123,000.00 25,884.72 6,150.00 8,200.00 4,342.69 30,580.00 4,100.00 9,720.00 16,400.00 360.00 347,400.00 347,400.00 43,727.78 2,520.00 20,707.78 20,500.00 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 共青团 655,485.19 233,777.41 25,200.00 8,200.00 ####### 123,000.00 25,884.72 6,150.00 8,200.00 4,342.69 30,580.00 4,100.00 9,720.00 16,400.00 360.00 347,400.00 347,400.00 43,727.78 2,520.00 20,707.78 20,500.00 80,614.27 民政局机关 行政运行（民政管理事务） 残联 行政运行（残疾人事业） 600.00 ####### 450.00 3,000.00 28,106.46 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,834.76 750.00 1,000.00 521.70 4,240.00 500.00 1,380.00 2,000.00 360.00 43,200.00 43,200.00 5,067.81 300.00 2,267.81 2,500.00 80,614.27 28,106.46 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,834.76 750.00 1,000.00 521.70 4,240.00 500.00 1,380.00 2,000.00 360.00 43,200.00 43,200.00 5,067.81 300.00 2,267.81 2,500.00 119,876.44 39,232.73 4,200.00 1,400.00 ####### 21,000.00 3,854.64 1,050.00 1,400.00 728.09 5,240.00 700.00 1,380.00 2,800.00 360.00 68,400.00 68,400.00 7,003.71 420.00 3,083.71 3,500.00 119,876.44 39,232.73 4,200.00 1,400.00 ####### 21,000.00 3,854.64 1,050.00 1,400.00 728.09 5,240.00 700.00 1,380.00 2,800.00 360.00 68,400.00 68,400.00 7,003.71 420.00 3,083.71 3,500.00 两新工委 32,616.27 11,806.70 1,800.00 400.00 ####### 6,000.00 1,086.96 300.00 400.00 219.74 1,360.00 200.00 800.00 360.00 17,400.00 17,400.00 2,049.57 180.00 869.57 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 政府办公室 32,616.27 11,806.70 1,800.00 400.00 ####### 6,000.00 1,086.96 300.00 400.00 219.74 1,360.00 200.00 800.00 360.00 17,400.00 17,400.00 2,049.57 180.00 869.57 1,000.00 735,981.85 249,790.27 36,600.00 8,400.00 ####### 126,000.00 25,839.48 6,300.00 8,400.00 4,650.79 31,260.00 4,200.00 9,900.00 16,800.00 360.00 409,600.00 22,000.00 387,600.00 45,331.58 3,660.00 20,671.58 21,000.00 735,981.85 249,790.27 36,600.00 8,400.00 ####### 126,000.00 25,839.48 6,300.00 8,400.00 4,650.79 31,260.00 4,200.00 9,900.00 16,800.00 360.00 409,600.00 22,000.00 387,600.00 45,331.58 3,660.00 20,671.58 21,000.00 行政运行（群众团体事务） 妇联 行政运行（群众团体事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 法制办 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 750.00 1,000.00 600.00 2,000.00 2,262.43 2,500.00 法制建设 77,662.03 28,099.60 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,828.04 750.00 1,000.00 521.56 3,100.00 500.00 600.00 2,000.00 41,400.00 41,400.00 5,062.43 300.00 2,262.43 2,500.00 人大办公室 336,012.82 106,319.93 12,600.00 3,600.00 ####### 54,000.00 13,441.11 2,700.00 3,600.00 1,978.82 22,080.00 1,800.00 12,720.00 7,200.00 360.00 186,600.00 186,600.00 21,012.89 1,260.00 10,752.89 9,000.00 336,012.82 106,319.93 12,600.00 3,600.00 ####### 54,000.00 13,441.11 2,700.00 3,600.00 1,978.82 22,080.00 1,800.00 12,720.00 7,200.00 360.00 186,600.00 186,600.00 21,012.89 1,260.00 10,752.89 9,000.00 310,999.88 96,462.79 7,800.00 3,400.00 ####### 51,000.00 12,921.36 2,550.00 3,400.00 1,791.43 21,520.00 1,700.00 12,660.00 6,800.00 360.00 173,400.00 173,400.00 19,617.09 780.00 10,337.09 310,999.88 96,462.79 7,800.00 3,400.00 ####### 51,000.00 12,921.36 2,550.00 3,400.00 1,791.43 21,520.00 1,700.00 12,660.00 6,800.00 360.00 173,400.00 173,400.00 19,617.09 780.00 10,337.09 8,500.00 486,419.80 160,637.69 17,400.00 5,600.00 ####### 84,000.00 18,452.64 4,200.00 5,600.00 2,985.05 22,880.00 2,800.00 8,520.00 11,200.00 360.00 272,400.00 272,400.00 30,502.11 1,740.00 14,762.11 14,000.00 486,419.80 160,637.69 17,400.00 5,600.00 ####### 84,000.00 18,452.64 4,200.00 5,600.00 2,985.05 22,880.00 2,800.00 8,520.00 11,200.00 360.00 272,400.00 272,400.00 30,502.11 1,740.00 14,762.11 14,000.00 232,872.57 81,301.11 10,800.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,089.32 2,100.00 2,800.00 1,511.79 10,420.00 1,400.00 3,060.00 5,600.00 360.00 126,600.00 126,600.00 14,551.46 1,080.00 6,471.46 7,000.00 232,872.57 81,301.11 10,800.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,089.32 2,100.00 2,800.00 1,511.79 10,420.00 1,400.00 3,060.00 5,600.00 360.00 126,600.00 126,600.00 14,551.46 1,080.00 6,471.46 7,000.00 69,767.27 29,147.59 9,000.00 800.00 ####### 12,000.00 2,199.60 600.00 800.00 547.99 2,360.00 400.00 1,600.00 360.00 33,600.00 33,600.00 4,659.68 900.00 1,759.68 2,000.00 69,767.27 29,147.59 9,000.00 800.00 ####### 12,000.00 2,199.60 600.00 800.00 547.99 2,360.00 400.00 1,600.00 360.00 33,600.00 33,600.00 4,659.68 900.00 1,759.68 2,000.00 113,682.89 42,890.41 7,800.00 1,400.00 ####### 21,000.00 3,840.60 1,050.00 1,400.00 799.81 4,640.00 700.00 780.00 2,800.00 360.00 58,800.00 58,800.00 7,352.48 780.00 3,072.48 3,500.00 113,682.89 42,890.41 7,800.00 1,400.00 ####### 21,000.00 3,840.60 1,050.00 1,400.00 799.81 4,640.00 700.00 780.00 2,800.00 360.00 58,800.00 58,800.00 7,352.48 780.00 3,072.48 3,500.00 外事处办公室 270,759.00 94,817.24 13,200.00 3,200.00 ####### 48,000.00 10,252.20 2,400.00 3,200.00 1,765.04 13,220.00 1,600.00 4,860.00 6,400.00 360.00 145,200.00 145,200.00 17,521.76 1,320.00 8,201.76 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 财政局机关 270,759.00 94,817.24 13,200.00 3,200.00 ####### 48,000.00 10,252.20 2,400.00 3,200.00 1,765.04 13,220.00 1,600.00 4,860.00 6,400.00 360.00 145,200.00 145,200.00 17,521.76 1,320.00 8,201.76 8,000.00 724,789.91 182,347.63 21,000.00 5,600.00 ####### 12,500.00 84,000.00 17,509.44 4,200.00 5,600.00 6,500.00 3,038.19 15,740.00 2,800.00 1,380.00 11,200.00 360.00 260,194.73 237,211.88 22,982.85 236,400.00 236,400.00 30,107.55 2,100.00 14,007.55 14,000.00 724,789.91 182,347.63 21,000.00 5,600.00 ####### 12,500.00 84,000.00 17,509.44 4,200.00 5,600.00 6,500.00 3,038.19 15,740.00 2,800.00 1,380.00 11,200.00 360.00 260,194.73 237,211.88 22,982.85 236,400.00 236,400.00 30,107.55 2,100.00 14,007.55 14,000.00 279,516.31 100,919.25 10,800.00 3,600.00 ####### 54,000.00 9,946.32 2,700.00 3,600.00 1,872.93 9,360.00 1,800.00 7,200.00 360.00 151,200.00 151,200.00 18,037.06 1,080.00 279,516.31 100,919.25 10,800.00 3,600.00 ####### 54,000.00 9,946.32 2,700.00 3,600.00 1,872.93 9,360.00 1,800.00 7,200.00 360.00 151,200.00 151,200.00 18,037.06 1,080.00 7,957.06 9,000.00 389,925.28 141,672.19 16,200.00 5,000.00 ####### 75,000.00 14,091.36 3,750.00 5,000.00 2,630.83 12,860.00 2,500.00 10,000.00 360.00 210,000.00 210,000.00 25,393.09 1,620.00 11,273.09 12,500.00 389,925.28 141,672.19 16,200.00 5,000.00 ####### 75,000.00 14,091.36 3,750.00 5,000.00 2,630.83 12,860.00 2,500.00 10,000.00 360.00 210,000.00 210,000.00 25,393.09 1,620.00 11,273.09 12,500.00 236,119.73 86,559.41 10,200.00 3,000.00 ####### 45,000.00 9,500.40 2,250.00 3,000.00 1,609.01 9,840.00 1,500.00 1,980.00 6,000.00 360.00 123,600.00 123,600.00 16,120.32 1,020.00 7,600.32 7,500.00 236,119.73 86,559.41 10,200.00 3,000.00 ####### 45,000.00 9,500.40 2,250.00 3,000.00 1,609.01 9,840.00 1,500.00 1,980.00 6,000.00 360.00 123,600.00 123,600.00 16,120.32 1,020.00 7,600.32 7,500.00 234,711.05 85,769.93 10,200.00 3,000.00 ####### 45,000.00 8,726.40 2,250.00 3,000.00 1,593.53 8,640.00 1,500.00 780.00 6,000.00 360.00 124,800.00 124,800.00 15,501.12 1,020.00 6,981.12 7,500.00 234,711.05 85,769.93 10,200.00 3,000.00 ####### 45,000.00 8,726.40 2,250.00 3,000.00 1,593.53 8,640.00 1,500.00 780.00 6,000.00 360.00 124,800.00 124,800.00 15,501.12 1,020.00 6,981.12 7,500.00 老干部局机关 468,791.01 53,324.98 3,600.00 1,200.00 ####### 12,500.00 18,000.00 3,987.24 900.00 1,200.00 6,500.00 637.74 5,040.00 600.00 1,680.00 2,400.00 360.00 342,076.24 299,135.64 42,940.60 61,800.00 9,000.00 52,800.00 6,549.79 360.00 3,189.79 3,000.00 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 工会机关 468,791.01 53,324.98 3,600.00 1,200.00 ####### 12,500.00 18,000.00 3,987.24 900.00 1,200.00 6,500.00 637.74 5,040.00 600.00 1,680.00 2,400.00 360.00 342,076.24 299,135.64 42,940.60 61,800.00 9,000.00 52,800.00 6,549.79 360.00 3,189.79 3,000.00 195,659.56 51,323.89 5,400.00 1,800.00 ####### 27,000.00 5,820.48 1,350.00 1,800.00 953.41 7,560.00 900.00 2,700.00 3,600.00 360.00 44,279.29 36,899.41 7,379.88 82,800.00 82,800.00 9,696.38 540.00 4,656.38 4,500.00 行政运行（群众团体事务） 195,659.56 51,323.89 5,400.00 1,800.00 ####### 27,000.00 5,820.48 1,350.00 1,800.00 953.41 7,560.00 900.00 2,700.00 3,600.00 360.00 44,279.29 36,899.41 7,379.88 82,800.00 82,800.00 9,696.38 540.00 4,656.38 4,500.00 327,002.51 73,509.86 8,400.00 2,600.00 ####### 39,000.00 7,194.96 1,950.00 2,600.00 1,364.90 6,500.00 1,300.00 5,200.00 124,696.68 119,114.40 5,582.28 109,200.00 109,200.00 13,095.97 840.00 5,755.97 327,002.51 73,509.86 8,400.00 2,600.00 ####### 39,000.00 7,194.96 1,950.00 2,600.00 1,364.90 6,500.00 1,300.00 5,200.00 124,696.68 119,114.40 5,582.28 109,200.00 109,200.00 13,095.97 840.00 5,755.97 6,500.00 5,878,298.13 2,203,338.77 252,000.00 79,200.00 ####### 25,000.00 ########### 150,610.56 59,400.00 79,200.00 13,000.00 40,128.21 233,100.00 39,600.00 34,740.00 158,400.00 360.00 1,367,170.91 ########### 334,906.81 ########### 180,000.00 1,662,600.00 232,088.45 12,600.00 120,488.45 99,000.00 5,878,298.13 2,203,338.77 252,000.00 79,200.00 ####### 25,000.00 ########### 150,610.56 59,400.00 79,200.00 13,000.00 40,128.21 233,100.00 39,600.00 34,740.00 158,400.00 360.00 1,367,170.91 ########### 334,906.81 ########### 180,000.00 1,662,600.00 232,088.45 12,600.00 120,488.45 99,000.00 行政运行（人大事务） 政协办公室 行政运行（政协事务） 纪检委办公室 行政运行（纪检监察事务） 组织部办公室 行政运行（组织事务） 绥芬河市专家局 行政运行（组织事务） 机构编制委员会 行政运行（人力资源事务） 行政运行（财政事务） 国库集中支付中心 行政运行（财政事务） 非税收入管理局 行政运行（财政事务） 审计局机关 行政运行（审计事务） 统计局机关 行政运行（统计信息事务） 武装部机关 其他一般公共服务支出 公安局机关 行政运行（公安） 公安局监管大队 拘押收教场所管理 交警队机关 道路交通管理 司法局机关 行政运行（司法） 公证处 事业运行（司法） 77,662.03 28,099.60 2,828.04 521.56 3,100.00 500.00 41,400.00 347,580.15 5,062.43 300.00 7,957.06 8,500.00 8,000.00 9,000.00 6,500.00 311,580.15 311,580.15 311,580.15 311,580.15 36,000.00 36,000.00 44,412.90 44,412.90 404,400.00 108,000.00 296,400.00 42,410.11 2,160.00 22,250.11 18,000.00 360.00 44,412.90 44,412.90 404,400.00 108,000.00 296,400.00 42,410.11 2,160.00 22,250.11 18,000.00 20,800.00 360.00 223,446.15 148,542.64 74,903.51 217,800.00 217,800.00 26,438.13 1,740.00 11,698.13 13,000.00 20,800.00 360.00 223,446.15 148,542.64 74,903.51 217,800.00 217,800.00 26,438.13 1,740.00 11,698.13 13,000.00 347,580.15 920,847.90 391,464.89 43,200.00 14,400.00 ####### 216,000.00 27,812.64 10,800.00 14,400.00 7,252.25 38,160.00 7,200.00 1,800.00 28,800.00 360.00 920,847.90 391,464.89 43,200.00 14,400.00 ####### 216,000.00 27,812.64 10,800.00 14,400.00 7,252.25 38,160.00 7,200.00 1,800.00 28,800.00 683,093.39 185,869.11 17,400.00 5,200.00 ####### 25,000.00 78,000.00 14,622.66 3,900.00 5,200.00 13,000.00 2,746.45 29,540.00 5,200.00 3,180.00 683,093.39 185,869.11 17,400.00 5,200.00 ####### 25,000.00 78,000.00 14,622.66 3,900.00 5,200.00 13,000.00 2,746.45 29,540.00 5,200.00 3,180.00 36,000.00 41,400.00 1,000.00 36,000.00 27,660.00 960.00 600.00 360.00 25,200.00 25,200.00 1,500.00 27,660.00 960.00 600.00 360.00 25,200.00 25,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 政法委 222,532.65 75,867.53 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 10,106.40 1,950.00 2,600.00 1,411.13 13,100.00 1,300.00 6,240.00 5,200.00 360.00 118,200.00 118,200.00 15,365.12 780.00 8,085.12 6,500.00 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 中俄贸管委 222,532.65 75,867.53 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 10,106.40 1,950.00 2,600.00 1,411.13 13,100.00 1,300.00 6,240.00 5,200.00 360.00 118,200.00 118,200.00 15,365.12 780.00 8,085.12 6,500.00 1,720,965.42 78,192.27 7,200.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,641.44 2,100.00 2,800.00 1,450.83 8,740.00 1,400.00 1,380.00 5,600.00 360.00 1,500,000.00 ########### 335,245.90 119,400.00 119,400.00 14,633.15 720.00 6,913.15 7,000.00 1,720,965.42 78,192.27 7,200.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,641.44 2,100.00 2,800.00 1,450.83 8,740.00 1,400.00 1,380.00 5,600.00 360.00 1,500,000.00 ########### 335,245.90 119,400.00 119,400.00 14,633.15 720.00 6,913.15 7,000.00 251,700.23 81,361.45 10,800.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,148.48 2,100.00 2,800.00 1,512.97 8,740.00 1,400.00 1,380.00 5,600.00 360.00 147,000.00 27,000.00 120,000.00 14,598.78 1,080.00 6,518.78 7,000.00 251,700.23 81,361.45 10,800.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,148.48 2,100.00 2,800.00 1,512.97 8,740.00 1,400.00 1,380.00 5,600.00 360.00 147,000.00 27,000.00 120,000.00 14,598.78 1,080.00 6,518.78 7,000.00 安全办 225,132.19 81,704.41 10,200.00 2,800.00 ####### 42,000.00 9,084.72 2,100.00 2,800.00 1,519.69 8,140.00 1,400.00 780.00 5,600.00 360.00 120,000.00 120,000.00 15,287.78 1,020.00 7,267.78 7,000.00 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 接待处办公室 225,132.19 81,704.41 10,200.00 2,800.00 ####### 42,000.00 9,084.72 2,100.00 2,800.00 1,519.69 8,140.00 1,400.00 780.00 5,600.00 360.00 120,000.00 120,000.00 15,287.78 1,020.00 7,267.78 7,000.00 255,859.87 96,689.60 18,000.00 3,200.00 ####### 48,000.00 7,287.84 2,400.00 3,200.00 1,801.76 9,140.00 1,600.00 780.00 6,400.00 360.00 134,400.00 134,400.00 15,630.27 1,800.00 5,830.27 8,000.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政服务中心 255,859.87 96,689.60 18,000.00 3,200.00 ####### 48,000.00 7,287.84 2,400.00 3,200.00 1,801.76 9,140.00 1,600.00 780.00 6,400.00 360.00 134,400.00 134,400.00 15,630.27 1,800.00 5,830.27 8,000.00 942,120.43 34,709.81 4,200.00 1,200.00 ####### 18,000.00 3,764.52 900.00 1,200.00 645.29 4,980.00 600.00 1,980.00 2,400.00 845,599.00 712,343.81 133,255.19 50,400.00 50,400.00 6,431.62 420.00 3,011.62 3,000.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 机关事务管理局机关 942,120.43 34,709.81 4,200.00 1,200.00 ####### 18,000.00 3,764.52 900.00 1,200.00 645.29 4,980.00 600.00 1,980.00 2,400.00 845,599.00 712,343.81 133,255.19 50,400.00 50,400.00 6,431.62 420.00 3,011.62 3,000.00 1,576,306.70 135,147.60 12,600.00 2,600.00 ####### 37,500.00 39,000.00 7,541.76 1,950.00 2,600.00 19,500.00 1,455.84 8,240.00 1,300.00 1,380.00 5,200.00 360.00 1,065,725.69 892,843.03 172,882.66 353,400.00 243,000.00 110,400.00 13,793.41 1,260.00 6,033.41 6,500.00 机关服务（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 党史研究室 1,576,306.70 135,147.60 12,600.00 2,600.00 ####### 37,500.00 39,000.00 7,541.76 1,950.00 2,600.00 19,500.00 1,455.84 8,240.00 1,300.00 1,380.00 5,200.00 360.00 1,065,725.69 892,843.03 172,882.66 353,400.00 243,000.00 110,400.00 13,793.41 1,260.00 6,033.41 6,500.00 188,289.04 22,673.12 2,400.00 800.00 ####### 12,000.00 2,452.08 600.00 800.00 421.04 3,740.00 400.00 1,380.00 1,600.00 360.00 124,074.26 104,012.54 20,061.72 33,600.00 33,600.00 4,201.66 240.00 1,961.66 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 政府一办 188,289.04 22,673.12 2,400.00 800.00 ####### 12,000.00 2,452.08 600.00 800.00 421.04 3,740.00 400.00 1,380.00 1,600.00 360.00 124,074.26 104,012.54 20,061.72 33,600.00 33,600.00 4,201.66 240.00 1,961.66 2,000.00 2,547,530.52 872,013.90 105,600.00 30,000.00 ####### 25,000.00 450,000.00 60,443.04 22,500.00 30,000.00 13,000.00 15,470.86 108,780.00 15,000.00 33,780.00 60,000.00 459,912.19 395,842.07 64,070.12 ########### 270,000.00 736,200.00 97,634.43 5,280.00 48,354.43 44,000.00 2,990.00 2,990.00 2,547,530.52 872,013.90 105,600.00 30,000.00 ####### 25,000.00 450,000.00 60,443.04 22,500.00 30,000.00 13,000.00 15,470.86 108,780.00 15,000.00 33,780.00 60,000.00 459,912.19 395,842.07 64,070.12 ########### 270,000.00 736,200.00 97,634.43 5,280.00 48,354.43 44,000.00 2,990.00 2,990.00 市场监督管理局 2,682,663.79 807,337.48 91,800.00 27,600.00 ####### 12,500.00 414,000.00 81,591.65 20,700.00 27,600.00 6,500.00 14,645.83 74,040.00 13,800.00 3,960.00 55,200.00 1,080.00 423,632.99 363,020.85 60,612.14 ########### 99,000.00 1,135,200.00 143,453.32 9,180.00 65,273.32 69,000.00 行政运行（工商行政管理事务 ） 发展和改革委员会 2,682,663.79 807,337.48 91,800.00 27,600.00 ####### 12,500.00 414,000.00 81,591.65 20,700.00 27,600.00 6,500.00 14,645.83 74,040.00 13,800.00 3,960.00 55,200.00 1,080.00 423,632.99 363,020.85 60,612.14 ########### 99,000.00 1,135,200.00 143,453.32 9,180.00 65,273.32 69,000.00 375,233.58 135,178.38 15,000.00 4,800.00 ####### 72,000.00 13,269.00 3,600.00 4,800.00 2,509.38 14,340.00 2,400.00 1,980.00 9,600.00 360.00 201,600.00 201,600.00 24,115.20 1,500.00 10,615.20 12,000.00 行政运行（发展与改革事务） 375,233.58 135,178.38 15,000.00 4,800.00 ####### 72,000.00 13,269.00 3,600.00 4,800.00 2,509.38 14,340.00 2,400.00 1,980.00 9,600.00 360.00 201,600.00 201,600.00 24,115.20 1,500.00 10,615.20 12,000.00 190,036.16 69,214.11 9,000.00 2,400.00 ####### 36,000.00 6,727.56 1,800.00 2,400.00 1,286.55 7,140.00 1,200.00 780.00 4,800.00 360.00 101,400.00 101,400.00 12,282.05 900.00 5,382.05 6,000.00 190,036.16 69,214.11 9,000.00 2,400.00 ####### 36,000.00 6,727.56 1,800.00 2,400.00 1,286.55 7,140.00 1,200.00 780.00 4,800.00 360.00 101,400.00 101,400.00 12,282.05 900.00 5,382.05 6,000.00 机场建设项目推进组 174,874.47 65,516.90 10,800.00 2,200.00 ####### 33,000.00 5,646.96 1,650.00 2,200.00 1,219.94 5,860.00 1,100.00 4,400.00 360.00 92,400.00 92,400.00 11,097.57 1,080.00 4,517.57 5,500.00 行政运行（城乡社区管理事务 ） 交通局机关 174,874.47 65,516.90 10,800.00 2,200.00 ####### 33,000.00 5,646.96 1,650.00 2,200.00 1,219.94 5,860.00 1,100.00 4,400.00 360.00 92,400.00 92,400.00 11,097.57 1,080.00 4,517.57 5,500.00 294,133.48 73,228.09 6,600.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,718.72 1,950.00 2,600.00 1,359.37 10,340.00 1,300.00 3,480.00 5,200.00 360.00 83,630.41 77,669.69 5,960.72 112,800.00 112,800.00 14,134.98 660.00 6,974.98 6,500.00 行政运行（公路水路运输） 294,133.48 73,228.09 6,600.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,718.72 1,950.00 2,600.00 1,359.37 10,340.00 1,300.00 3,480.00 5,200.00 360.00 83,630.41 77,669.69 5,960.72 112,800.00 112,800.00 14,134.98 660.00 6,974.98 6,500.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 信访办机关 信访事务 行政运行（国家安全） 物价局 物价管理 第 68 页,共 128 页 2,000.00 402002 214 01 220 01 404001 405001 212 01 405001 405002 212 01 405002 405003 212 01 405003 405004 212 01 405004 405005 212 01 405005 405008 212 01 405008 406001 212 01 406001 406002 212 05 408001 409001 201 03 409001 409002 201 17 409002 409003 201 15 409003 501001 213 01 201 03 601001 601001 602001 208 01 603001 604001 214 01 607003 607004 229 08 607004 608001 212 01 608001 212 01 608001 609001 216 05 609001 702001 201 13 710001 807001 217 01 31,172.32 3,300.00 13,372.32 14,500.00 801,044.58 217,208.71 33,000.00 5,800.00 ####### 25,000.00 87,000.00 16,715.40 4,350.00 5,800.00 13,000.00 3,343.31 17,080.00 2,900.00 1,500.00 11,600.00 1,080.00 282,983.55 207,157.73 75,825.82 252,600.00 252,600.00 31,172.32 3,300.00 13,372.32 14,500.00 环保局机关 399,485.16 141,771.82 15,600.00 5,000.00 ####### 75,000.00 14,789.04 3,750.00 5,000.00 2,632.78 14,540.00 2,500.00 1,680.00 10,000.00 360.00 5,482.11 5,482.11 211,800.00 211,800.00 25,891.23 1,560.00 11,831.23 12,500.00 行政运行（环境保护管理事务 ） 建设局机关 399,485.16 141,771.82 15,600.00 5,000.00 ####### 75,000.00 14,789.04 3,750.00 5,000.00 2,632.78 14,540.00 2,500.00 1,680.00 10,000.00 360.00 5,482.11 5,482.11 211,800.00 211,800.00 25,891.23 1,560.00 11,831.23 12,500.00 575,574.05 206,972.93 22,800.00 7,200.00 ####### 108,000.00 23,726.40 5,400.00 7,200.00 3,846.53 22,740.00 3,600.00 4,380.00 14,400.00 360.00 306,600.00 306,600.00 39,261.12 2,280.00 18,981.12 18,000.00 行政运行（城乡社区管理事务 ） 规划局 575,574.05 206,972.93 22,800.00 7,200.00 ####### 108,000.00 23,726.40 5,400.00 7,200.00 3,846.53 22,740.00 3,600.00 4,380.00 14,400.00 360.00 306,600.00 306,600.00 39,261.12 2,280.00 18,981.12 18,000.00 141,986.71 107,865.20 12,600.00 3,800.00 ####### 57,000.00 10,611.96 2,850.00 3,800.00 2,003.24 10,640.00 1,900.00 780.00 7,600.00 360.00 4,231.94 4,231.94 19,249.57 1,260.00 8,489.57 行政运行（城乡社区管理事务 ） 市政管理处 141,986.71 107,865.20 12,600.00 3,800.00 ####### 57,000.00 10,611.96 2,850.00 3,800.00 2,003.24 10,640.00 1,900.00 780.00 7,600.00 360.00 4,231.94 4,231.94 19,249.57 1,260.00 8,489.57 9,500.00 454,207.05 127,017.97 5,400.00 4,800.00 ####### 72,000.00 14,868.60 3,600.00 4,800.00 2,349.37 12,360.00 2,400.00 9,600.00 360.00 16,794.20 16,794.20 273,600.00 72,000.00 201,600.00 24,434.88 540.00 11,894.88 12,000.00 行政运行（城乡社区管理事务 ） 园林处 454,207.05 127,017.97 5,400.00 4,800.00 ####### 72,000.00 14,868.60 3,600.00 4,800.00 2,349.37 12,360.00 2,400.00 9,600.00 360.00 16,794.20 16,794.20 273,600.00 72,000.00 201,600.00 24,434.88 540.00 11,894.88 12,000.00 225,558.14 54,066.21 3,600.00 2,000.00 ####### 30,000.00 5,964.91 1,500.00 2,000.00 1,001.30 5,360.00 1,000.00 4,000.00 360.00 156,000.00 72,000.00 84,000.00 10,131.93 360.00 4,771.93 5,000.00 行政运行（城乡社区管理事务 ） 建设工程质量监督站 225,558.14 54,066.21 3,600.00 2,000.00 ####### 30,000.00 5,964.91 1,500.00 2,000.00 1,001.30 5,360.00 1,000.00 4,000.00 360.00 156,000.00 72,000.00 84,000.00 10,131.93 360.00 4,771.93 5,000.00 244,099.52 82,166.96 10,800.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,938.20 2,100.00 2,800.00 1,528.76 7,960.00 1,400.00 600.00 5,600.00 360.00 21,142.00 20,526.46 615.54 117,600.00 117,600.00 15,230.56 1,080.00 7,150.56 7,000.00 行政运行（城乡社区管理事务 ） 征收管理办公室 244,099.52 82,166.96 10,800.00 2,800.00 ####### 42,000.00 8,938.20 2,100.00 2,800.00 1,528.76 7,960.00 1,400.00 600.00 5,600.00 360.00 21,142.00 20,526.46 615.54 117,600.00 117,600.00 15,230.56 1,080.00 7,150.56 7,000.00 157,302.25 57,139.72 7,200.00 2,000.00 ####### 30,000.00 5,378.16 1,500.00 2,000.00 1,061.56 6,140.00 1,000.00 780.00 4,000.00 360.00 84,000.00 84,000.00 10,022.53 720.00 4,302.53 157,302.25 57,139.72 7,200.00 2,000.00 ####### 30,000.00 5,378.16 1,500.00 2,000.00 1,061.56 6,140.00 1,000.00 780.00 4,000.00 360.00 84,000.00 84,000.00 10,022.53 720.00 4,302.53 5,000.00 1,515,034.24 505,360.62 55,800.00 18,000.00 ####### 270,000.00 48,681.00 13,500.00 18,000.00 9,379.62 48,180.00 9,000.00 3,180.00 36,000.00 112,968.82 107,266.09 5,702.73 759,000.00 759,000.00 89,524.80 5,580.00 38,944.80 45,000.00 1,515,034.24 505,360.62 55,800.00 18,000.00 ####### 270,000.00 48,681.00 13,500.00 18,000.00 9,379.62 48,180.00 9,000.00 3,180.00 36,000.00 112,968.82 107,266.09 5,702.73 759,000.00 759,000.00 89,524.80 5,580.00 38,944.80 45,000.00 1,780,191.20 293,522.77 7,200.00 11,400.00 ####### 171,000.00 32,952.72 8,550.00 11,400.00 5,420.05 29,640.00 5,700.00 780.00 22,800.00 360.00 1,780,191.20 293,522.77 7,200.00 11,400.00 ####### 171,000.00 32,952.72 8,550.00 11,400.00 5,420.05 29,640.00 5,700.00 780.00 22,800.00 360.00 行政运行（国土资源事务） 行政运行（城乡社区管理事务 ） 行政执法局 行政运行（城乡社区管理事务 ） 环卫处 城乡社区环境卫生 807001 78,200.25 28,199.48 15,000.00 2,925.96 523.52 2,860.00 500.00 2,000.00 42,000.00 360.00 67,646.25 67,646.25 67,646.25 67,646.25 消防队机关 365,317.10 365,317.10 309,008.92 56,308.18 消防 365,317.10 365,317.10 309,008.92 56,308.18 工程管理中心 7,800.00 2,600.00 ####### 8,540.04 1,950.00 2,600.00 6,860.00 1,300.00 204,441.87 74,269.84 7,800.00 2,600.00 ####### 39,000.00 8,540.04 1,950.00 2,600.00 1,379.80 6,860.00 1,300.00 2,321,991.69 278,117.51 33,600.00 4,400.00 ####### 87,500.00 66,000.00 13,101.48 3,300.00 4,400.00 45,500.00 2,716.03 18,140.00 2,200.00 6,780.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 保税区质监局 2,321,991.69 278,117.51 33,600.00 4,400.00 ####### 87,500.00 66,000.00 13,101.48 3,300.00 4,400.00 45,500.00 2,716.03 18,140.00 2,200.00 64,068.38 23,162.72 3,000.00 800.00 ####### 12,000.00 2,332.08 600.00 800.00 430.64 3,140.00 行政运行（质量技术监督与检 验检疫事务） 保税区工商局 64,068.38 23,162.72 3,000.00 800.00 ####### 12,000.00 2,332.08 600.00 800.00 430.64 3,140.00 78,039.76 28,008.66 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,738.88 750.00 1,000.00 519.78 3,640.00 行政运行（工商行政管理事务 ） 农委机关 78,039.76 28,008.66 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,738.88 750.00 1,000.00 519.78 496,764.94 139,566.68 17,400.00 4,800.00 ####### 72,000.00 15,171.25 3,600.00 4,800.00 496,764.94 139,566.68 17,400.00 4,800.00 ####### 72,000.00 15,171.25 3,600.00 368,726.18 119,303.84 12,000.00 4,200.00 ####### 63,000.00 13,738.08 368,726.18 119,303.84 12,000.00 4,200.00 ####### 63,000.00 13,738.08 80,901.02 29,982.11 4,800.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,873.64 80,901.02 29,982.11 4,800.00 1,000.00 ####### 15,000.00 270,753.90 67,256.69 6,600.00 2,400.00 ####### 270,753.90 67,256.69 6,600.00 86,740.70 28,369.86 86,740.70 行政运行（城乡社区管理事务 ） 保税区办公室 行政运行（农业） 水务局机关 行政运行（水利） 五花山水库管理处 行政运行（水利） 农业机械化管理局 行政运行（农业） 水产总站 行政运行（农业） 林业局机关 行政运行（林业） 森林公安局 行政运行（林业） 畜牧局机关 行政运行（农业） 口岸委机关 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 就业局机关 就业管理事务 房产局机关 行政运行（城乡社区管理事务 ） 运管站机关事业 204,441.87 39,000.00 1,379.80 5,140.77 300.00 2,340.77 2,500.00 9,500.00 5,000.00 ########### 855,000.00 478,800.00 55,582.18 720.00 26,362.18 28,500.00 ########### 855,000.00 478,800.00 55,582.18 720.00 26,362.18 28,500.00 109,200.00 14,112.03 109,200.00 780.00 6,832.03 5,200.00 360.00 5,200.00 360.00 109,200.00 14,112.03 780.00 6,832.03 6,500.00 8,800.00 360.00 1,775,893.00 ########### 685,736.74 225,000.00 18,000.00 207,000.00 24,841.18 3,360.00 10,481.18 11,000.00 6,780.00 8,800.00 360.00 1,775,893.00 ########### 685,736.74 225,000.00 18,000.00 207,000.00 24,841.18 3,360.00 10,481.18 11,000.00 400.00 780.00 1,600.00 360.00 33,600.00 33,600.00 4,165.66 300.00 1,865.66 2,000.00 400.00 780.00 1,600.00 360.00 33,600.00 33,600.00 4,165.66 300.00 1,865.66 2,000.00 500.00 780.00 2,000.00 360.00 41,400.00 41,400.00 4,991.10 300.00 2,191.10 3,640.00 500.00 780.00 2,000.00 360.00 41,400.00 41,400.00 4,991.10 300.00 2,191.10 2,500.00 2,595.43 14,160.00 2,400.00 1,800.00 9,600.00 360.00 107,761.26 102,009.55 5,751.71 209,400.00 209,400.00 25,877.00 1,740.00 12,137.00 12,000.00 4,800.00 2,595.43 14,160.00 2,400.00 1,800.00 9,600.00 360.00 107,761.26 102,009.55 5,751.71 209,400.00 209,400.00 25,877.00 1,740.00 12,137.00 12,000.00 3,150.00 4,200.00 2,215.76 13,860.00 2,100.00 3,000.00 8,400.00 360.00 21,471.88 20,025.23 1,446.65 191,400.00 191,400.00 22,690.46 1,200.00 10,990.46 10,500.00 3,150.00 4,200.00 2,215.76 13,860.00 2,100.00 3,000.00 8,400.00 360.00 21,471.88 20,025.23 1,446.65 191,400.00 191,400.00 22,690.46 1,200.00 10,990.46 10,500.00 750.00 1,000.00 558.47 3,640.00 500.00 780.00 2,000.00 360.00 42,000.00 42,000.00 5,278.91 480.00 2,298.91 2,500.00 2,873.64 750.00 1,000.00 558.47 3,640.00 500.00 780.00 2,000.00 360.00 42,000.00 42,000.00 5,278.91 480.00 2,298.91 2,500.00 36,000.00 7,208.52 1,800.00 2,400.00 1,248.17 7,140.00 1,200.00 780.00 4,800.00 360.00 74,130.39 66,017.87 8,112.52 109,800.00 9,000.00 100,800.00 12,426.82 660.00 5,766.82 6,000.00 2,400.00 ####### 36,000.00 7,208.52 1,800.00 2,400.00 1,248.17 7,140.00 1,200.00 780.00 4,800.00 360.00 74,130.39 66,017.87 8,112.52 109,800.00 9,000.00 100,800.00 12,426.82 660.00 5,766.82 6,000.00 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,093.00 750.00 1,000.00 526.86 4,240.00 500.00 1,380.00 2,000.00 360.00 6,856.44 6,430.61 425.83 42,000.00 42,000.00 5,274.40 300.00 2,474.40 28,369.86 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,093.00 750.00 1,000.00 526.86 4,240.00 500.00 1,380.00 2,000.00 360.00 6,856.44 6,430.61 425.83 42,000.00 42,000.00 5,274.40 300.00 2,474.40 2,500.00 862,478.82 278,430.82 29,400.00 9,600.00 ####### 144,000.00 35,053.75 7,200.00 9,600.00 5,177.07 25,740.00 4,800.00 1,380.00 19,200.00 360.00 62,325.00 60,455.31 1,869.69 441,000.00 36,000.00 405,000.00 54,983.00 2,940.00 28,043.00 24,000.00 862,478.82 278,430.82 29,400.00 9,600.00 ####### 144,000.00 35,053.75 7,200.00 9,600.00 5,177.07 25,740.00 4,800.00 1,380.00 19,200.00 360.00 62,325.00 60,455.31 1,869.69 441,000.00 36,000.00 405,000.00 54,983.00 2,940.00 28,043.00 24,000.00 2,400.00 360.00 66,000.00 18,000.00 66,000.00 18,000.00 110,791.69 74,269.84 42,000.00 643.86 3,360.00 600.00 2,500.00 3,600.00 1,200.00 ####### 18,000.00 900.00 1,200.00 360.00 3,434.59 3,000.00 34,637.10 3,600.00 1,200.00 ####### 18,000.00 4,293.24 900.00 1,200.00 643.86 3,360.00 600.00 2,400.00 360.00 48,000.00 6,794.59 360.00 3,434.59 3,000.00 103,736.77 12,600.00 3,600.00 ####### 54,000.00 10,908.60 2,700.00 3,600.00 1,928.17 10,740.00 1,800.00 1,380.00 7,200.00 360.00 62,785.00 58,689.24 4,095.76 151,200.00 151,200.00 18,986.88 1,260.00 8,726.88 347,448.65 103,736.77 12,600.00 3,600.00 ####### 54,000.00 10,908.60 2,700.00 3,600.00 1,928.17 10,740.00 1,800.00 1,380.00 7,200.00 360.00 62,785.00 58,689.24 4,095.76 151,200.00 151,200.00 18,986.88 1,260.00 8,726.88 9,000.00 349,779.22 123,039.12 15,600.00 4,200.00 ####### 63,000.00 13,800.12 3,150.00 4,200.00 2,289.00 16,440.00 2,100.00 5,580.00 8,400.00 360.00 187,200.00 187,200.00 23,100.10 1,560.00 11,040.10 10,500.00 162,579.22 123,039.12 15,600.00 4,200.00 ####### 63,000.00 13,800.12 3,150.00 4,200.00 2,289.00 16,440.00 2,100.00 5,580.00 8,400.00 360.00 23,100.10 1,560.00 11,040.10 10,500.00 127,479.83 46,697.05 6,000.00 1,600.00 ####### 24,000.00 5,028.48 1,200.00 1,600.00 868.57 4,960.00 800.00 600.00 3,200.00 360.00 67,200.00 127,479.83 46,697.05 6,000.00 1,600.00 ####### 24,000.00 5,028.48 1,200.00 1,600.00 868.57 4,960.00 800.00 600.00 3,200.00 360.00 67,200.00 67,200.00 8,622.78 600.00 4,022.78 4,000.00 508,469.27 176,492.89 14,400.00 6,400.00 ####### 96,000.00 19,620.48 4,800.00 6,400.00 3,272.41 17,500.00 3,200.00 780.00 12,800.00 720.00 268,200.00 268,200.00 42,136.38 1,440.00 15,696.38 25,000.00 4,140.00 4,140.00 508,469.27 176,492.89 14,400.00 6,400.00 ####### 96,000.00 19,620.48 4,800.00 6,400.00 3,272.41 17,500.00 3,200.00 780.00 12,800.00 720.00 268,200.00 268,200.00 42,136.38 1,440.00 15,696.38 25,000.00 4,140.00 4,140.00 3,859.52 187,200.00 6,794.59 2,500.00 347,448.65 187,200.00 48,000.00 6,500.00 110,791.69 34,637.10 4,293.24 109,200.00 9,000.00 187,200.00 67,200.00 8,622.78 600.00 4,022.78 4,000.00 75,140.56 66,140.56 66,140.56 9,000.00 9,000.00 公路运输管理 75,140.56 66,140.56 66,140.56 9,000.00 9,000.00 公路口岸办机关 58,287.90 58,287.90 9,600.00 2,200.00 33,000.00 8,387.16 1,650.00 2,200.00 1,250.74 58,287.90 58,287.90 9,600.00 2,200.00 33,000.00 8,387.16 1,650.00 2,200.00 1,250.74 28,631.91 22,772.39 3,000.00 800.00 ####### 12,000.00 1,949.40 600.00 800.00 422.99 2,000.00 400.00 1,600.00 300.00 1,559.52 2,000.00 28,631.91 22,772.39 3,000.00 800.00 ####### 12,000.00 1,949.40 600.00 800.00 422.99 2,000.00 400.00 1,600.00 3,859.52 300.00 1,559.52 2,000.00 99,109.44 28,338.77 3,600.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,462.52 750.00 1,000.00 526.25 2,860.00 500.00 2,000.00 360.00 21,080.65 18,168.22 2,912.43 42,000.00 42,000.00 4,830.02 360.00 1,970.02 2,500.00 99,109.44 28,338.77 3,600.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,462.52 750.00 1,000.00 526.25 2,860.00 500.00 2,000.00 360.00 21,080.65 18,168.22 2,912.43 42,000.00 42,000.00 4,830.02 360.00 1,970.02 2,500.00 113,693.39 42,660.91 7,200.00 1,400.00 ####### 21,000.00 4,215.60 1,050.00 1,400.00 795.31 4,640.00 700.00 780.00 2,800.00 360.00 58,800.00 58,800.00 7,592.48 720.00 3,372.48 3,500.00 47,300.91 42,660.91 7,200.00 1,400.00 ####### 21,000.00 4,215.60 1,050.00 1,400.00 795.31 4,640.00 700.00 780.00 2,800.00 360.00 58,800.00 58,800.00 7,592.48 720.00 3,372.48 3,500.00 行政运行（公路水路运输） 体育彩票管理办公室 体育彩票销售机构的业务费支 出 福利彩票发行中心 福利彩票销售机构的业务费支 出 住房公积金管理中心 行政运行（城乡社区管理事务 ） 一般行政管理事务（城乡社区 管理事务） 旅游局机关 行政运行（旅游业管理与服务 支出） 商务局 行政运行（商贸事务） 贸促会 66,392.48 266,111.07 97,769.28 12,000.00 3,400.00 ####### 51,000.00 10,002.24 2,550.00 3,400.00 1,817.04 9,640.00 1,700.00 780.00 6,800.00 360.00 141,000.00 141,000.00 17,701.79 1,200.00 8,001.79 266,111.07 97,769.28 12,000.00 3,400.00 ####### 51,000.00 10,002.24 2,550.00 3,400.00 1,817.04 9,640.00 1,700.00 780.00 6,800.00 360.00 141,000.00 141,000.00 17,701.79 1,200.00 8,001.79 8,500.00 456,711.48 166,618.52 24,600.00 5,600.00 ####### 84,000.00 17,116.20 4,200.00 5,600.00 3,102.32 16,340.00 2,800.00 1,980.00 11,200.00 360.00 243,600.00 243,600.00 30,152.96 2,460.00 13,692.96 14,000.00 456,711.48 166,618.52 24,600.00 5,600.00 ####### 84,000.00 17,116.20 4,200.00 5,600.00 3,102.32 16,340.00 2,800.00 1,980.00 11,200.00 360.00 243,600.00 243,600.00 30,152.96 2,460.00 13,692.96 14,000.00 78,305.52 8,500.00 28,258.48 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,983.80 750.00 1,000.00 524.68 3,460.00 500.00 600.00 2,000.00 360.00 41,400.00 41,400.00 5,187.04 300.00 2,387.04 2,500.00 78,305.52 28,258.48 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 2,983.80 750.00 1,000.00 524.68 3,460.00 500.00 600.00 2,000.00 360.00 41,400.00 41,400.00 5,187.04 300.00 2,387.04 2,500.00 171,546.46 61,802.30 7,200.00 2,200.00 ####### 33,000.00 5,605.20 1,650.00 2,200.00 1,147.10 6,640.00 1,100.00 780.00 4,400.00 360.00 92,400.00 92,400.00 10,704.16 720.00 4,484.16 5,500.00 171,546.46 61,802.30 7,200.00 2,200.00 ####### 33,000.00 5,605.20 1,650.00 2,200.00 1,147.10 6,640.00 1,100.00 780.00 4,400.00 360.00 92,400.00 92,400.00 10,704.16 720.00 4,484.16 5,500.00 142,162.60 51,975.30 7,200.00 1,800.00 ####### 27,000.00 4,659.12 1,350.00 1,800.00 966.18 5,640.00 900.00 780.00 3,600.00 360.00 75,600.00 75,600.00 8,947.30 720.00 3,727.30 4,500.00 142,162.60 51,975.30 7,200.00 1,800.00 ####### 27,000.00 4,659.12 1,350.00 1,800.00 966.18 5,640.00 900.00 780.00 3,600.00 360.00 75,600.00 75,600.00 8,947.30 720.00 3,727.30 4,500.00 1,325,525.33 118,869.63 16,800.00 1,800.00 ####### 37,500.00 27,000.00 4,759.44 1,350.00 1,800.00 19,500.00 1,160.19 6,240.00 900.00 1,380.00 3,600.00 360.00 1,113,028.15 798,777.49 314,250.66 77,400.00 77,400.00 9,987.55 1,680.00 3,807.55 4,500.00 1,325,525.33 118,869.63 16,800.00 1,800.00 ####### 37,500.00 27,000.00 4,759.44 1,350.00 1,800.00 19,500.00 1,160.19 6,240.00 900.00 1,380.00 3,600.00 360.00 1,113,028.15 798,777.49 314,250.66 77,400.00 77,400.00 9,987.55 1,680.00 3,807.55 4,500.00 66,166.65 23,901.53 3,600.00 800.00 ####### 12,000.00 2,456.40 600.00 800.00 445.13 3,140.00 400.00 780.00 1,600.00 360.00 34,800.00 34,800.00 4,325.12 360.00 1,965.12 2,000.00 66,166.65 23,901.53 3,600.00 800.00 ####### 12,000.00 2,456.40 600.00 800.00 445.13 3,140.00 400.00 780.00 1,600.00 360.00 34,800.00 34,800.00 4,325.12 360.00 1,965.12 2,000.00 145,086.40 51,562.71 5,400.00 1,800.00 ####### 27,000.00 6,054.62 1,350.00 1,800.00 958.09 5,640.00 900.00 780.00 3,600.00 360.00 78,000.00 78,000.00 9,883.69 540.00 4,843.69 4,500.00 145,086.40 51,562.71 5,400.00 1,800.00 ####### 27,000.00 6,054.62 1,350.00 1,800.00 958.09 5,640.00 900.00 780.00 3,600.00 360.00 78,000.00 78,000.00 9,883.69 540.00 4,843.69 4,500.00 80,228.89 24,752.94 4,800.00 800.00 ####### 12,000.00 2,091.12 600.00 800.00 461.82 2,960.00 400.00 600.00 1,600.00 360.00 6,363.05 6,363.05 42,000.00 42,000.00 4,152.90 480.00 1,672.90 2,000.00 行政运行（农业） 80,228.89 24,752.94 4,800.00 800.00 ####### 12,000.00 2,091.12 600.00 800.00 461.82 2,960.00 400.00 600.00 1,600.00 360.00 6,363.05 6,363.05 42,000.00 42,000.00 4,152.90 480.00 1,672.90 2,000.00 工业和信息化管理委员会 176,095.51 63,242.10 7,800.00 2,200.00 ####### 33,000.00 6,416.76 1,650.00 2,200.00 1,175.34 7,240.00 1,100.00 1,380.00 4,400.00 360.00 94,200.00 94,200.00 11,413.41 780.00 5,133.41 5,500.00 176,095.51 63,242.10 7,800.00 2,200.00 ####### 33,000.00 6,416.76 1,650.00 2,200.00 1,175.34 7,240.00 1,100.00 1,380.00 4,400.00 360.00 94,200.00 94,200.00 11,413.41 780.00 5,133.41 5,500.00 79,755.40 28,297.64 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,022.20 750.00 1,000.00 525.44 4,240.00 500.00 1,380.00 2,000.00 360.00 42,000.00 42,000.00 5,217.76 300.00 2,417.76 2,500.00 79,755.40 28,297.64 3,000.00 1,000.00 ####### 15,000.00 3,022.20 750.00 1,000.00 525.44 4,240.00 500.00 1,380.00 2,000.00 360.00 42,000.00 42,000.00 5,217.76 300.00 2,417.76 2,500.00 事业运行（商贸事务） 经合局 事业运行（商贸事务） 会展事务局 事业运行（商贸事务） 边境经济合作区管委会 行政运行（商贸事务） 供销社 事业运行（商业流通事务） 粮食局机关 行政运行（粮油事务） 畜禽管理所机关 709001 710001 206 01 252,600.00 708001 709001 213 01 75,825.82 252,600.00 707001 708001 222 01 2,500.00 207,157.73 706001 707001 216 02 2,340.77 282,983.55 705001 706001 201 13 300.00 1,080.00 704001 705001 201 13 5,140.77 11,600.00 702002 704001 201 13 42,000.00 1,500.00 702001 702002 201 13 42,000.00 2,900.00 605001 607003 229 08 360.00 17,080.00 604001 605001 214 01 2,000.00 3,343.31 602001 603001 212 01 500.00 13,000.00 506001 601001 201 03 2,860.00 5,800.00 505002 506001 213 01 523.52 4,350.00 505001 505002 213 02 1,000.00 16,715.40 504001 505001 213 02 750.00 87,000.00 503001 504001 213 01 2,925.96 25,000.00 502002 503001 213 01 15,000.00 5,800.00 ####### 502001 502002 213 03 1,000.00 1,000.00 ####### 501001 502001 213 03 750.00 3,000.00 33,000.00 407001 408001 212 01 1,000.00 ####### 28,199.48 217,208.71 406002 407001 204 01 3,000.00 78,200.25 801,044.58 公路养护（公路水路运输） 国土资源局机关 403001 404001 211 01 公路管理站 402002 403001 行政运行（科学技术管理事务 ） 金融服务局 行政运行（金融部门行政支出 ） 第 69 页,共 128 页 预算08表 项目支出商品服务支出预算表 ! 单位：元 科目编 码 商品服务支出（项目） 类 款 单位代 码 ** ** ** ?位名称（科目） 合计 ** 1 合计 101002 205 02 101002 101015 205 02 101015 101021 205 02 201 31 201 31 201 99 201 31 201 06 专用材料费 18 19 613,400.00 10,000.00 15,728,045.00 1,123,543.00 261,139.00 2,263,897.00 2,238,449.00 174,953.00 395,430.00 3,600,000.00 1,134,000.00 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置 图书资料购置 费 费 费 费 20 21 22 23 邮寄费 公务接待费 公务用车运行 维护费 手续费 预留机动经费 其他商品服务 支出 电梯维护费 电梯电费 职工体检费 专网网卡费 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3,605,350.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 85,500.00 47,500.00 608,500.00 1,346,500.00 250,000.00 100,000.00 72,500.00 170,000.00 734,000.00 20,000.00 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 人大办公室 1,346,500.00 250,000.00 100,000.00 72,500.00 170,000.00 734,000.00 20,000.00 145,540.00 40,000.00 30,000.00 55,540.00 20,000.00 一般行政管理事务（人大事 务） 政协办公室 145,540.00 40,000.00 30,000.00 55,540.00 20,000.00 121,800.00 12,700.00 20,000.00 19,000.00 50,100.00 一般行政管理事务（政协事 务） 纪检委办公室 121,800.00 12,700.00 20,000.00 19,000.00 50,100.00 20,000.00 488,586.00 128,385.00 104,000.00 15,100.00 133,648.00 107,453.00 一般行政管理事务（纪检监 察事务） 财政局机关 488,586.00 128,385.00 104,000.00 15,100.00 133,648.00 107,453.00 1,557,880.00 100,000.00 60,000.00 10,000.00 50,000.00 100,000.00 53,880.00 584,000.00 530,000.00 行政运行（财政事务） 1,557,880.00 100,000.00 60,000.00 10,000.00 ####### 50,000.00 100,000.00 53,880.00 584,000.00 530,000.00 287,920.00 100,000.00 54,000.00 70,000.00 43,920.00 20,000.00 287,920.00 100,000.00 54,000.00 70,000.00 43,920.00 20,000.00 128,320.00 50,000.00 10,400.00 50,000.00 7,920.00 10,000.00 128,320.00 50,000.00 10,400.00 50,000.00 7,920.00 10,000.00 302001 303001 304001 305001 310001 310002 310003 国库集中支付中心 行政运行（财政事务） 非税收入管理局 行政运行（财政事务） 500,000.00 20,000.00 313001 老干部局机关 92,000.00 2,000.00 90,000.00 313001 92,000.00 2,000.00 90,000.00 315001 一般行政管理事务（党委办 公厅（室）及相关机构事务） 武装部机关 9,200.00 7,200.00 2,000.00 315001 其他一般公共服务支出 9,200.00 7,200.00 2,000.00 316001 316002 317001 320001 公安局机关 一般行政管理事务（公安） 公安局监管大队 拘押收教场所管理 交警队机关 道路交通管理 司法局机关 行政运行（司法） 321001 政法委 321001 一般行政管理事务（党委办 公厅（室）及相关机构事务） 机关事务管理局机关 330001 803001 机关服务（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 边防大队机关 边防 2,707,615.00 97,615.00 80,000.00 1,800,000.00 180,000.00 550,000.00 2,707,615.00 97,615.00 80,000.00 1,800,000.00 180,000.00 550,000.00 396,397.00 246,397.00 150,000.00 396,397.00 246,397.00 150,000.00 813,884.00 576,000.00 813,884.00 ####### 5,887.00 5,887.00 5,887.00 5,887.00 93,843.00 25,000.00 11,839.00 96,774.00 7,500.00 234,956.00 93,843.00 25,000.00 11,839.00 96,774.00 7,500.00 4,059,110.00 289,710.00 3,600,000.00 169,400.00 4,059,110.00 289,710.00 3,600,000.00 169,400.00 142,350.00 142,350.00 142,350.00 142,350.00 人民银行国库科 45,000.00 45,000.00 804001 财政国库业务 45,000.00 45,000.00 804002 804003 804004 805001 中国银行 财政国库业务 农业银行 财政委托业务支出 工商银行 财政委托业务支出 森警中队机关 森林 576,000.00 234,956.00 804001 805001 204 01 维修费 17 130,000.00 804004 201 06 学校维修费 16 206,000.00 804003 201 06 物业管理费 15 1,077,500.00 804002 201 06 租赁费 14 一般行政管理事务（党委办 公厅（室）及相关机构事务） 政府办公室 803001 204 01 劳务费 13 301001 330001 201 03 福利费 12 608,500.00 320001 204 06 培训费 11 47,500.00 317001 204 02 会议费 10 85,500.00 316002 204 02 差旅费 9 130,000.00 316001 204 02 公用交通费 8 206,000.00 310003 201 06 个人交通补 贴 7 1,077,500.00 310002 201 06 取暖费 6 市委办公室 310001 201 06 电话通讯费 5 301001 305001 201 11 绥芬河市阜宁幼儿园 电费 4 500,000.00 304001 201 02 学前教育 水费 3 学前教育 303001 201 01 高中教育 幼儿园 印刷费 2 101021 302001 201 03 高级中学 办公费 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 87,600.00 87,600.00 87,600.00 87,600.00 第 70 页,共 128 页 因公出国（境 其他公用支出 ）? 34 35 预算09表 基本支出对个人和家庭的补助支出 ! 单位：元 科目编码 离退休费 单位代码 类 款 ** ** ?位名称（科目） ** 合计 101001 教育局机关 205 205 01 02 02 02 02 03 02 08 02 02 02 205 02 02 02 02 02 205 205 206 207 02 02 02 01 01 02 01 03 2,417,879.96 231,300.00 2,536,545.01 13,861,704.00 18 19 12,681,500.00 47,000.00 47,000.00 896,238.00 18,750.00 877,488.00 508,000.00 ########### 19,080.00 1,731,242.52 1,731,242.52 72,500.00 896,238.00 18,750.00 877,488.00 508,000.00 ########### 19,080.00 1,182,564.60 1,182,564.60 3,260.00 623,004.00 10,500.00 612,504.00 354,000.00 ########### 19,080.00 1,182,564.60 1,182,564.60 3,260.00 623,004.00 10,500.00 612,504.00 354,000.00 888,708.16 6,360.00 468,764.16 468,764.16 4,938.00 260,646.00 4,350.00 256,296.00 148,000.00 888,708.16 6,360.00 468,764.16 468,764.16 4,938.00 260,646.00 4,350.00 256,296.00 148,000.00 101002 高中教育 101003 初中教育 101004 初中教育 101005 初中教育 101006 职业高中教育 101007 其他普通教育支出 101008 教师进修 101009 小学教育 ########### 1,002,562.39 17,051.11 985,511.28 2,354.00 541,968.00 12,000.00 529,968.00 305,500.00 ########### 1,002,562.39 17,051.11 985,511.28 2,354.00 541,968.00 12,000.00 529,968.00 305,500.00 ########### 24,461.00 846,248.28 846,248.28 8,829.00 443,400.00 9,000.00 434,400.00 252,500.00 ########### 24,461.00 846,248.28 846,248.28 8,829.00 443,400.00 9,000.00 434,400.00 252,500.00 45,143.16 24,311.16 24,311.16 13,332.00 300.00 13,032.00 7,500.00 45,143.16 24,311.16 24,311.16 13,332.00 300.00 13,032.00 7,500.00 104,706.00 450.00 104,256.00 62,500.00 459,280.44 44,000.00 248,074.44 248,074.44 459,280.44 44,000.00 248,074.44 248,074.44 104,706.00 450.00 104,256.00 62,500.00 880,830.40 476,300.40 476,300.40 1,078.00 257,952.00 6,000.00 251,952.00 145,500.00 880,830.40 476,300.40 476,300.40 1,078.00 257,952.00 6,000.00 251,952.00 145,500.00 ########### 629,073.84 629,073.84 1,324.00 341,688.00 7,200.00 334,488.00 193,000.00 ########### 629,073.84 629,073.84 1,324.00 341,688.00 7,200.00 334,488.00 193,000.00 ########### 669,267.15 8,432.79 660,834.36 1,707.00 368,802.00 8,250.00 360,552.00 208,000.00 ########### 669,267.15 8,432.79 660,834.36 1,707.00 368,802.00 8,250.00 360,552.00 208,000.00 ########### 576,681.72 576,681.72 1,715.00 314,724.00 6,300.00 308,424.00 178,000.00 101012 小学教育 ########### 576,681.72 576,681.72 1,715.00 314,724.00 6,300.00 308,424.00 178,000.00 101014 金恒基小学 866,181.44 469,465.44 469,465.44 1,258.00 251,958.00 4,350.00 247,608.00 143,500.00 101014 小学教育 866,181.44 469,465.44 469,465.44 1,258.00 251,958.00 4,350.00 247,608.00 143,500.00 358,808.44 199,246.44 199,246.44 101,562.00 1,650.00 99,912.00 58,000.00 358,808.44 199,246.44 199,246.44 101,562.00 1,650.00 99,912.00 58,000.00 101010 小学教育 101011 小学教育 101015 学前教育 101017 小学教育 638,608.08 6,360.00 333,019.08 333,019.08 537.00 190,692.00 3,900.00 186,792.00 108,000.00 638,608.08 6,360.00 537.00 333,019.08 333,019.08 190,692.00 3,900.00 186,792.00 108,000.00 181,055.60 97,377.60 97,377.60 53,178.00 1,050.00 52,128.00 30,500.00 181,055.60 97,377.60 97,377.60 53,178.00 1,050.00 52,128.00 30,500.00 189,869.72 98,883.72 98,883.72 164.00 57,822.00 1,350.00 56,472.00 33,000.00 189,869.72 98,883.72 98,883.72 164.00 57,822.00 1,350.00 56,472.00 33,000.00 101020 绥芬河市青少年校外活动 233,544.92 中心 101020 其他普通教育支出 233,544.92 129,034.92 129,034.92 66,510.00 1,350.00 65,160.00 38,000.00 129,034.92 129,034.92 66,510.00 1,350.00 65,160.00 38,000.00 101021 绥芬河市阜宁幼儿园 93,066.44 50,902.44 50,902.44 26,664.00 600.00 26,064.00 15,500.00 101021 学前教育 93,066.44 50,902.44 50,902.44 26,664.00 600.00 26,064.00 15,500.00 102001 科技局机关 231,033.80 116,929.80 116,929.80 70,104.00 600.00 69,504.00 44,000.00 102001 行政运行（科学技术管 231,033.80 理事务） 103001 文体局机关 315,378.84 116,929.80 116,929.80 70,104.00 600.00 69,504.00 44,000.00 159,960.84 159,960.84 96,918.00 1,350.00 95,568.00 58,500.00 315,378.84 159,960.84 159,960.84 96,918.00 1,350.00 95,568.00 58,500.00 91,210.16 49,196.16 49,196.16 26,514.00 450.00 26,064.00 15,500.00 91,210.16 49,196.16 49,196.16 26,514.00 450.00 26,064.00 15,500.00 189,047.36 105,669.36 105,669.36 52,878.00 750.00 52,128.00 30,500.00 189,047.36 105,669.36 105,669.36 52,878.00 750.00 52,128.00 30,500.00 161,843.16 84,959.16 84,959.16 48,384.00 600.00 47,784.00 28,500.00 161,843.16 84,959.16 84,959.16 48,384.00 600.00 47,784.00 28,500.00 108,095.52 108,095.52 57,372.00 900.00 56,472.00 33,000.00 101018 小学教育 101019 小学教育 103001 行政运行（文化） 103003 博物馆 103004 图书馆 103008 体校 207 21 13 19,047,428.97 72,500.00 103004 图书馆 207 20 12 99,664.00 1,731,242.52 103003 博物馆 207 17 奖励金 1,731,242.52 101019 北寒小学 205 14 职工采暖补贴 其他补助支出 19,080.00 101018 建华小学 205 11 独生子女费 73,848.00 101017 阜宁小学 205 10 物业服务补贴 社会供养人员 补助支出 73,848.00 101015 幼儿园 205 9 68,461.00 29,615,613.17 2,626,954.25 26,988,658.92 小计 750.00 101012 第四小学 205 提租补贴 750.00 101011 第三小学 205 8 住房公积金 74,598.00 101010 第二小学 205 7 559,680.00 助学金 小计 74,598.00 101009 实验小学 205 6 医疗费 143,263.80 101008 进修校 205 5 抚恤和生活 补助 143,263.80 101007 学校管理站 205 4 92,759,365.32 退职（役） 费 143,263.80 101006 职教中心 205 3 1,595,355.24 调资 143,263.80 101005 第三中学 205 2 退休费 264,861.80 101004 第二中学 205 1 ########### 94,354,720.56 离休费 其他对个人和家庭补助支出 101001 行政运行（教育管理事 264,861.80 务） 101002 高级中学 ########### 101003 第一中学 205 合 计 小计 ** 住房补贴 103008 行政运行（体育） 103009 艺术馆 204,827.52 6,360.00 第 71 页,共 128 页 207 201 01 26 103009 群众文化 204,827.52 108,095.52 108,095.52 57,372.00 900.00 56,472.00 33,000.00 104001 档案局机关 181,133.68 95,905.68 95,905.68 52,728.00 600.00 52,128.00 32,500.00 104001 行政运行（档案事务） 181,133.68 95,905.68 95,905.68 52,728.00 600.00 52,128.00 32,500.00 610,827.36 610,827.36 333,144.00 3,000.00 330,144.00 192,000.00 333,144.00 3,000.00 330,144.00 192,000.00 610,827.36 610,827.36 610,827.36 163,465.68 91,225.68 91,225.68 43,740.00 300.00 43,440.00 28,500.00 163,465.68 91,225.68 91,225.68 43,740.00 300.00 43,440.00 28,500.00 481,428.32 279,402.32 59,194.28 220,208.04 127,026.00 1,050.00 125,976.00 75,000.00 107001 出版发行 481,428.32 279,402.32 59,194.28 220,208.04 127,026.00 1,050.00 125,976.00 75,000.00 109001 宣传部机关 199,503.72 109,725.72 109,725.72 52,278.00 150.00 52,128.00 37,500.00 109001 行政运行（宣传事务） 199,503.72 109,725.72 109,725.72 52,278.00 150.00 52,128.00 37,500.00 175,612.68 84,790.68 84,790.68 57,822.00 1,350.00 56,472.00 33,000.00 109002 机构运行（科技条件与 175,612.68 服务） 110001 创建全国文明城领导办公 32,241.36 室 110001 行政运行（宣传事务） 32,241.36 84,790.68 84,790.68 57,822.00 1,350.00 56,472.00 33,000.00 17,403.36 17,403.36 8,838.00 150.00 8,688.00 6,000.00 17,403.36 17,403.36 8,838.00 150.00 8,688.00 6,000.00 201002 卫生监督所 262,779.76 151,325.76 151,325.76 69,954.00 450.00 69,504.00 41,500.00 262,779.76 151,325.76 151,325.76 69,954.00 450.00 69,504.00 41,500.00 393,099.32 225,493.32 225,493.32 105,606.00 1,350.00 104,256.00 62,000.00 393,099.32 225,493.32 225,493.32 105,606.00 1,350.00 104,256.00 62,000.00 98,704.44 49,546.44 49,546.44 31,158.00 750.00 30,408.00 18,000.00 98,704.44 49,546.44 49,546.44 31,158.00 750.00 30,408.00 18,000.00 80,548.36 45,378.36 45,378.36 22,170.00 450.00 21,720.00 13,000.00 80,548.36 45,378.36 45,378.36 22,170.00 450.00 21,720.00 13,000.00 128,105.32 72,553.32 72,553.32 35,052.00 300.00 34,752.00 20,500.00 201007 传染病医院 128,105.32 72,553.32 72,553.32 35,052.00 300.00 34,752.00 20,500.00 201008 新农合办公室 81,176.76 45,506.76 45,506.76 22,170.00 450.00 21,720.00 13,500.00 201008 其他医疗卫生与计划生 81,176.76 育管理事务支出 201115 卫生和计划生育委员会 262,576.88 45,506.76 45,506.76 22,170.00 450.00 21,720.00 13,500.00 137,978.88 137,978.88 74,598.00 750.00 73,848.00 50,000.00 137,978.88 137,978.88 74,598.00 750.00 73,848.00 50,000.00 6,360.00 189,224.88 189,224.88 105,456.00 1,200.00 104,256.00 67,000.00 6,360.00 189,224.88 189,224.88 105,456.00 1,200.00 104,256.00 67,000.00 104,750.88 104,750.88 57,072.00 600.00 56,472.00 37,500.00 199,322.88 104,750.88 104,750.88 57,072.00 600.00 56,472.00 37,500.00 177,981.16 93,803.16 93,803.16 53,178.00 1,050.00 52,128.00 31,000.00 177,981.16 93,803.16 93,803.16 53,178.00 1,050.00 52,128.00 31,000.00 202005 劳动保障监察大队 113,131.96 62,073.96 62,073.96 30,558.00 150.00 30,408.00 20,500.00 202005 劳动保障监察 113,131.96 62,073.96 62,073.96 30,558.00 150.00 30,408.00 105001 广播电视台 ########### 207 04 105001 行政运行（广播影视） 525,144.00 221 02 105001 住房公积金 205 08 106001 党校机关 106001 干部教育 107001 报社 207 201 04 33 109002 绥芬河市信息中心 206 201 210 05 33 04 201002 卫生监督机构 201003 疾病控制中心 210 04 201003 疾病预防控制机构 201005 血源管理办 210 04 201005 采供血机构 201006 农村防保站 210 04 201006 疾病预防控制机构 201007 传染病医院 210 210 210 208 208 02 01 01 01 01 201115 行政运行（医疗卫生管 262,576.88 理事务） 202001 人力资源和社会保障局 368,040.88 202001 行政运行（人力资源和 368,040.88 社会保障管理事务） 202002 社会保险事业管理局 199,322.88 202002 社会保险经办机构 202004 社会医疗保险局 208 208 208 208 208 01 01 05 05 05 202004 社会保险经办机构 208 01 01 1,595,355.24 79,885,620.84 178,080.00 528,726.12 528,726.12 45,801.38 750.00 45,051.38 3,353,000.00 202006 归口管理的行政单位离 ########### 81,480,976.08 退休 202007 养老保险（两镇） ########### 3,627,164.76 1,595,355.24 79,885,620.84 178,080.00 528,726.12 528,726.12 45,801.38 750.00 45,051.38 3,353,000.00 3,627,164.76 63,600.00 73,115.64 73,115.64 160,000.00 3,627,164.76 3,627,164.76 63,600.00 73,115.64 73,115.64 160,000.00 7,109,661.96 7,109,661.96 7,109,661.96 7,109,661.96 202007 归口管理的行政单位离 ########### 退休 202008 养老保险（差额事业） ########### 202008 事业单位离退休 208 02 10 201 11 31 500,500.00 500,500.00 22,173.84 22,173.84 13,182.00 150.00 13,032.00 202009 劳动关系和维权 43,355.84 22,173.84 22,173.84 13,182.00 150.00 13,032.00 8,000.00 202010 机关事业社会保险局 126,347.60 63,351.60 63,351.60 39,996.00 900.00 39,096.00 23,000.00 202010 社会保险经办机构 126,347.60 8,000.00 63,351.60 63,351.60 39,996.00 900.00 39,096.00 23,000.00 270,497.88 6,360.00 139,889.88 139,889.88 74,748.00 900.00 73,848.00 49,500.00 203001 行政运行（民政管理事 270,497.88 务） 203002 殡葬管理所 31,254.64 6,360.00 139,889.88 139,889.88 74,748.00 900.00 73,848.00 49,500.00 16,916.64 16,916.64 8,838.00 150.00 8,688.00 5,500.00 31,254.64 16,916.64 16,916.64 8,838.00 150.00 8,688.00 5,500.00 88,930.36 45,366.36 45,366.36 26,064.00 26,064.00 17,500.00 203004 行政运行（残疾人事业 88,930.36 ） 301001 市委办公室 731,985.36 45,366.36 45,366.36 26,064.00 26,064.00 17,500.00 333,381.36 333,381.36 277,104.00 3,000.00 96,000.00 178,104.00 121,500.00 333,381.36 333,381.36 277,104.00 3,000.00 96,000.00 178,104.00 121,500.00 36,851.88 36,851.88 22,170.00 450.00 21,720.00 14,500.00 203002 殡葬 203004 残联 208 ########### 43,355.84 203001 民政局机关 208 20,500.00 202006 养老保险（退休、退养） ########### 81,480,976.08 202009 劳动仲裁院 208 6,360.00 301001 行政运行（党委办公厅 731,985.36 （室）及相关机构事务） 301002 共青团 73,521.88 第 72 页,共 128 页 201 201 201 201 201 201 29 29 31 03 03 01 301002 行政运行（群众团体事 73,521.88 务） 301005 妇联 101,568.32 36,851.88 36,851.88 22,170.00 450.00 21,720.00 14,500.00 50,110.32 50,110.32 31,458.00 1,050.00 30,408.00 20,000.00 301005 行政运行（群众团体事 101,568.32 务） 301009 两新工委 29,118.48 50,110.32 50,110.32 31,458.00 1,050.00 30,408.00 20,000.00 14,130.48 14,130.48 8,988.00 300.00 8,688.00 6,000.00 301009 行政运行（党委办公厅 29,118.48 （室）及相关机构事务） 302001 政府办公室 649,811.24 14,130.48 14,130.48 8,988.00 300.00 8,688.00 6,000.00 335,913.24 335,913.24 185,898.00 3,450.00 182,448.00 128,000.00 335,913.24 335,913.24 185,898.00 3,450.00 182,448.00 128,000.00 36,764.52 36,764.52 22,020.00 300.00 21,720.00 14,000.00 302001 行政运行（政府办公厅 649,811.24 （室）及相关机构事务） 302004 法制办 72,784.52 302004 法制建设 72,784.52 36,764.52 36,764.52 22,020.00 300.00 21,720.00 14,000.00 303001 人大办公室 314,740.08 172,798.08 172,798.08 78,942.00 750.00 78,192.00 63,000.00 303001 行政运行（人大事务） 314,740.08 172,798.08 172,798.08 78,942.00 750.00 78,192.00 63,000.00 302,275.68 167,977.68 167,977.68 74,298.00 450.00 73,848.00 60,000.00 304001 行政运行（政协事务） 302,275.68 167,977.68 167,977.68 74,298.00 450.00 73,848.00 60,000.00 452,166.32 239,884.32 239,884.32 123,282.00 1,650.00 121,632.00 89,000.00 305001 行政运行（纪检监察事 452,166.32 务） 306001 组织部办公室 209,627.16 239,884.32 239,884.32 123,282.00 1,650.00 121,632.00 89,000.00 105,161.16 105,161.16 62,466.00 1,650.00 60,816.00 42,000.00 306001 行政运行（组织事务） 209,627.16 105,161.16 105,161.16 62,466.00 1,650.00 60,816.00 42,000.00 58,420.80 28,594.80 28,594.80 17,826.00 450.00 17,376.00 12,000.00 58,420.80 28,594.80 28,594.80 17,826.00 450.00 17,376.00 12,000.00 100,829.40 50,021.40 50,021.40 31,308.00 900.00 30,408.00 19,500.00 308003 行政运行（人力资源事 100,829.40 务） 309001 外事处办公室 254,032.60 50,021.40 50,021.40 31,308.00 900.00 30,408.00 19,500.00 133,278.60 133,278.60 70,254.00 750.00 69,504.00 50,500.00 309001 行政运行（政府办公厅 254,032.60 （室）及相关机构事务） 310001 财政局机关 432,068.72 133,278.60 133,278.60 70,254.00 750.00 69,504.00 50,500.00 232,086.72 4,464.00 227,622.72 122,982.00 1,350.00 121,632.00 77,000.00 310001 行政运行（财政事务） 432,068.72 232,086.72 4,464.00 227,622.72 122,982.00 1,350.00 121,632.00 77,000.00 263,572.16 138,230.16 8,928.00 129,302.16 79,842.00 1,650.00 78,192.00 45,500.00 310002 行政运行（财政事务） 263,572.16 138,230.16 8,928.00 129,302.16 79,842.00 1,650.00 78,192.00 45,500.00 304001 政协办公室 201 02 305001 纪检委办公室 201 201 11 32 306002 绥芬河市专家局 201 32 306002 行政运行（组织事务） 308003 机构编制委员会 201 201 201 10 03 06 310002 国库集中支付中心 201 06 310003 非税收入管理局 201 06 369,537.68 183,187.68 183,187.68 121,350.00 1,950.00 10,800.00 108,600.00 65,000.00 310003 行政运行（财政事务） 369,537.68 183,187.68 183,187.68 121,350.00 1,950.00 10,800.00 108,600.00 65,000.00 311001 审计局机关 201 08 236,625.20 6,360.00 123,505.20 123,505.20 65,760.00 600.00 65,160.00 41,000.00 311001 行政运行（审计事务） 236,625.20 6,360.00 123,505.20 123,505.20 65,760.00 600.00 65,160.00 41,000.00 219,353.20 113,443.20 113,443.20 65,910.00 750.00 65,160.00 40,000.00 312001 行政运行（统计信息事 219,353.20 务） 313001 老干部局机关 96,898.12 113,443.20 113,443.20 65,910.00 750.00 65,160.00 40,000.00 51,834.12 51,834.12 26,064.00 26,064.00 19,000.00 313001 行政运行（党委办公厅 96,898.12 （室）及相关机构事务） 314001 工会机关 142,862.24 51,834.12 51,834.12 26,064.00 26,064.00 19,000.00 75,666.24 75,666.24 39,696.00 600.00 39,096.00 27,500.00 314001 行政运行（群众团体事 142,862.24 务） 315001 武装部机关 190,216.48 75,666.24 75,666.24 39,696.00 600.00 39,096.00 27,500.00 6,360.00 93,534.48 93,534.48 57,822.00 1,350.00 56,472.00 32,500.00 315001 其他一般公共服务支出 190,216.48 6,360.00 93,534.48 93,534.48 57,822.00 1,350.00 56,472.00 32,500.00 ########### 82,680.00 1,957,937.28 1,957,937.28 1,674,743.28 18,750.00 795,881.28 860,112.00 565,500.00 ########### 82,680.00 1,957,937.28 1,957,937.28 1,674,743.28 18,750.00 795,881.28 860,112.00 565,500.00 636,678.32 19,080.00 361,564.32 361,564.32 158,034.00 1,650.00 156,384.00 98,000.00 636,678.32 19,080.00 361,564.32 361,564.32 158,034.00 1,650.00 156,384.00 98,000.00 383,648.64 6,360.00 190,094.64 190,094.64 115,194.00 2,250.00 112,944.00 72,000.00 383,648.64 6,360.00 190,094.64 190,094.64 115,194.00 2,250.00 112,944.00 72,000.00 44,047.16 22,715.16 22,715.16 13,332.00 300.00 13,032.00 8,000.00 44,047.16 22,715.16 22,715.16 13,332.00 300.00 13,032.00 8,000.00 229,155.20 131,383.20 131,383.20 56,772.00 300.00 56,472.00 41,000.00 321001 行政运行（党委办公厅 229,155.20 （室）及相关机构事务） 323001 中俄贸管委 214,054.72 131,383.20 131,383.20 56,772.00 300.00 56,472.00 41,000.00 112,338.72 112,338.72 61,716.00 900.00 60,816.00 40,000.00 323001 行政运行（政府办公厅 214,054.72 （室）及相关机构事务） 326001 信访办机关 207,096.24 112,338.72 112,338.72 61,716.00 900.00 60,816.00 40,000.00 105,930.24 105,930.24 62,166.00 1,350.00 60,816.00 39,000.00 207,096.24 105,930.24 105,930.24 62,166.00 1,350.00 60,816.00 39,000.00 218,817.36 118,101.36 118,101.36 61,716.00 900.00 60,816.00 39,000.00 327001 一般行政管理事务（政 218,817.36 府办公厅（室）及相关机 328001 接待处办公室 205,395.92 构事务） 328001 行政运行（政府办公厅 205,395.92 （室）及相关机构事务） 118,101.36 118,101.36 61,716.00 900.00 60,816.00 39,000.00 94,741.92 94,741.92 69,654.00 150.00 69,504.00 41,000.00 94,741.92 94,741.92 69,654.00 150.00 69,504.00 41,000.00 312001 统计局机关 201 201 201 201 05 31 29 99 316001 公安局机关 204 02 316001 行政运行（公安） 317001 交警队机关 204 02 317001 道路交通管理 320001 司法局机关 204 06 320001 行政运行（司法） 320002 公证处 204 06 320002 事业运行（司法） 321001 政法委 201 201 201 31 03 03 326001 信访事务 327001 安全办 201 201 03 03 第 73 页,共 128 页 329001 行政服务中心 201 201 201 204 03 03 31 03 105,876.27 48,938.76 48,938.76 38,437.51 12,373.51 26,064.00 18,500.00 329001 行政运行（政府办公厅 105,876.27 （室）及相关机构事务） 330001 机关事务管理局机关 191,114.88 48,938.76 48,938.76 38,437.51 12,373.51 26,064.00 18,500.00 98,042.88 98,042.88 57,072.00 600.00 56,472.00 36,000.00 330001 机关服务（政府办公厅 191,114.88 （室）及相关机构事务） 331001 党史研究室 61,053.04 98,042.88 98,042.88 57,072.00 600.00 56,472.00 36,000.00 31,877.04 31,877.04 17,676.00 300.00 17,376.00 11,500.00 331001 行政运行（党委办公厅 61,053.04 （室）及相关机构事务） 332001 政府一办 ########### 31,877.04 31,877.04 17,676.00 300.00 17,376.00 11,500.00 1,144,085.64 1,144,085.64 785,759.52 330,636.00 3,900.00 936.00 325,800.00 298,500.00 332001 行政运行（国家安全） ########### 1,144,085.64 1,144,085.64 936.00 201 201 15 04 04 214 214 220 211 212 212 212 212 212 212 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 201 01 212 01 212 05 201 201 201 213 01 03 17 15 01 785,759.52 330,636.00 3,900.00 325,800.00 298,500.00 1,060,691.28 607,272.00 7,800.00 599,472.00 363,500.00 行政运行（工商行政管 ########### 理事务） 401001 发展和改革委员会 344,297.00 31,800.00 1,060,691.28 1,060,691.28 607,272.00 7,800.00 599,472.00 363,500.00 172,491.00 172,491.00 106,806.00 2,550.00 104,256.00 65,000.00 172,491.00 172,491.00 106,806.00 2,550.00 104,256.00 65,000.00 87,458.28 87,458.28 53,028.00 900.00 52,128.00 32,000.00 172,486.28 87,458.28 87,458.28 53,028.00 900.00 52,128.00 32,000.00 150,894.48 73,410.48 73,410.48 48,984.00 1,200.00 47,784.00 28,500.00 401003 行政运行（城乡社区管 150,894.48 理事务） 402001 交通局机关 209,615.36 73,410.48 73,410.48 48,984.00 1,200.00 47,784.00 28,500.00 113,343.36 113,343.36 56,772.00 300.00 56,472.00 39,500.00 402001 行政运行（公路水路运 209,615.36 输） 402002 公路管理站 112,433.50 113,343.36 113,343.36 56,772.00 300.00 56,472.00 39,500.00 77,713.50 39,676.02 38,037.48 21,720.00 21,720.00 13,000.00 402002 公路养护（公路水路运 112,433.50 输） 403001 国土资源局机关 427,276.20 77,713.50 39,676.02 38,037.48 21,720.00 21,720.00 13,000.00 217,300.20 217,300.20 127,476.00 1,500.00 125,976.00 82,500.00 403001 行政运行（国土资源事 427,276.20 务） 404001 环保局机关 371,107.52 217,300.20 217,300.20 127,476.00 1,500.00 125,976.00 82,500.00 192,257.52 192,257.52 110,850.00 2,250.00 108,600.00 68,000.00 404001 行政运行（环境保护管 371,107.52 理事务） 405001 建设局机关 574,987.20 192,257.52 192,257.52 110,850.00 2,250.00 108,600.00 68,000.00 6,360.00 308,443.20 308,443.20 158,184.00 1,800.00 156,384.00 102,000.00 6,360.00 308,443.20 308,443.20 158,184.00 1,800.00 156,384.00 102,000.00 137,955.48 137,955.48 83,286.00 750.00 82,536.00 50,000.00 137,955.48 137,955.48 83,286.00 750.00 82,536.00 50,000.00 33301 401001 行政运行（发展与改革 344,297.00 事务） 401002 物价局 172,486.28 401002 物价管理 405001 行政运行（城乡社区管 574,987.20 理事务） 405002 规划局 271,241.48 405002 行政运行（城乡社区管 271,241.48 理事务） 405003 市政管理处 567,026.04 6,360.00 394,910.04 201,618.24 193,291.80 105,756.00 1,500.00 104,256.00 60,000.00 6,360.00 394,910.04 201,618.24 193,291.80 105,756.00 1,500.00 104,256.00 60,000.00 156,812.12 80,713.76 76,098.36 44,040.00 600.00 43,440.00 25,000.00 405004 行政运行（城乡社区管 225,852.12 理事务） 405005 建设工程质量监督站 213,612.60 156,812.12 80,713.76 76,098.36 44,040.00 600.00 43,440.00 25,000.00 116,196.60 116,196.60 61,416.00 600.00 60,816.00 36,000.00 405005 行政运行（城乡社区管 213,612.60 理事务） 405008 征收管理办公室 141,256.08 116,196.60 116,196.60 61,416.00 600.00 60,816.00 36,000.00 69,916.08 69,916.08 44,340.00 900.00 43,440.00 27,000.00 405008 行政运行（城乡社区管 141,256.08 理事务） 406001 行政执法局 ########### 69,916.08 69,916.08 44,340.00 900.00 43,440.00 27,000.00 632,853.00 632,853.00 399,360.00 8,400.00 390,960.00 233,000.00 405003 行政运行（城乡社区管 567,026.04 理事务） 405004 园林处 225,852.12 406001 行政运行（人大事务） 03 6,360.00 6,360.00 632,853.00 399,360.00 8,400.00 390,960.00 233,000.00 6,360.00 866,357.88 445,888.92 420,468.96 249,558.00 1,950.00 247,608.00 143,500.00 6,360.00 866,357.88 445,888.92 420,468.96 249,558.00 1,950.00 247,608.00 143,500.00 406002 城乡社区环境卫生 03 111,020.52 111,020.52 57,522.00 1,050.00 56,472.00 34,500.00 408001 行政运行（城乡社区管 203,042.52 理事务） 409001 保税区办公室 333,887.24 111,020.52 111,020.52 57,522.00 1,050.00 56,472.00 34,500.00 170,319.24 170,319.24 97,068.00 1,500.00 95,568.00 66,500.00 409001 行政运行（政府办公厅 333,887.24 （室）及相关机构事务） 409002 保税区质监局 59,343.04 170,319.24 170,319.24 97,068.00 1,500.00 95,568.00 66,500.00 30,317.04 30,317.04 17,526.00 150.00 17,376.00 11,500.00 409002 行政运行（质量技术监 督与检验检疫事务） 409003 保税区工商局 59,343.04 30,317.04 30,317.04 17,526.00 150.00 17,376.00 11,500.00 71,475.44 35,605.44 35,605.44 21,870.00 150.00 21,720.00 14,000.00 409003 行政运行（工商行政管 71,475.44 理事务） 501001 农委机关 371,482.24 35,605.44 35,605.44 21,870.00 150.00 21,720.00 14,000.00 197,226.24 197,226.24 105,756.00 1,500.00 104,256.00 68,500.00 371,482.24 197,226.24 197,226.24 105,756.00 1,500.00 104,256.00 68,500.00 332,369.04 178,595.04 178,595.04 93,774.00 2,550.00 91,224.00 60,000.00 332,369.04 178,595.04 178,595.04 93,774.00 2,550.00 91,224.00 60,000.00 73,077.32 37,357.32 37,357.32 21,720.00 21,720.00 14,000.00 73,077.32 37,357.32 37,357.32 21,720.00 21,720.00 14,000.00 501001 行政运行（农业） 502001 行政运行（水利） 502002 行政运行（水利） 502003 水库管理站 213 03 ########### 632,853.00 203,042.52 502002 五花山水库管理处 213 6,360.00 406001 行政运行（城乡社区管 ########### 理事务） 406002 环卫处 ########### 502001 水务局机关 213 819,607.56 1,060,691.28 408001 工程管理中心 212 1,605,367.08 31,800.00 市场监督管理局 401003 机场建设项目推进组 212 819,607.56 ########### 33301 201 1,605,367.08 502003 行政运行（水利） 915,368.84 915,368.84 915,368.84 915,368.84 915,368.84 915,368.84 第 74 页,共 128 页 503001 农业机械化管理局 213 01 503001 行政运行（农业） 504001 水产总站 213 01 504001 行政运行（农业） 505001 林业局机关 213 02 505001 行政运行（林业） 505002 森林公安局 213 02 505002 行政运行（林业） 506001 畜牧局机关 213 01 506001 行政运行（农业） 507001 气象局机关 220 05 03 201 03 208 01 214 229 229 212 216 201 01 01 08 08 01 05 13 602001 就业管理事务 13 13 13 13 222 02 01 206 217 01 01 01 40,209.00 40,209.00 21,720.00 21,720.00 15,000.00 76,929.00 40,209.00 40,209.00 21,720.00 21,720.00 15,000.00 ########### 411,408.24 411,408.24 12,720.00 803,727.95 420,644.99 383,082.96 2,629,577.96 2,417,879.96 2,250.00 936.00 208,512.00 123,500.00 ########### 411,408.24 411,408.24 12,720.00 803,727.95 420,644.99 2,417,879.96 2,250.00 936.00 383,082.96 2,629,577.96 208,512.00 123,500.00 97,526.12 55,812.12 55,812.12 26,214.00 150.00 26,064.00 15,500.00 97,526.12 55,812.12 55,812.12 26,214.00 150.00 26,064.00 15,500.00 270,503.80 141,811.80 141,811.80 79,692.00 1,500.00 78,192.00 49,000.00 270,503.80 141,811.80 141,811.80 79,692.00 1,500.00 78,192.00 49,000.00 615,948.00 615,948.00 494,354.93 615,948.00 615,948.00 51,015.00 51,015.00 51,015.00 615,948.00 19,080.00 266,385.93 86,984.37 179,401.56 92,874.00 1,650.00 91,224.00 65,000.00 19,080.00 266,385.93 86,984.37 179,401.56 92,874.00 1,650.00 91,224.00 65,000.00 65,370.24 65,370.24 34,902.00 150.00 34,752.00 21,000.00 65,370.24 65,370.24 34,902.00 150.00 34,752.00 21,000.00 51,015.00 121,272.24 181,527.84 255,078.72 183,108.00 2,100.00 42,000.00 139,008.00 130,500.00 603001 行政运行（城乡社区管 ########### 理事务） 605001 公路口岸办机关 238,789.82 500,783.04 500,783.04 6,360.00 436,606.56 181,527.84 255,078.72 183,108.00 2,100.00 42,000.00 139,008.00 130,500.00 238,789.82 129,756.74 109,033.08 605001 行政运行（公路水路运 238,789.82 输） 607003 体育彩票管理办公室 79,452.06 238,789.82 129,756.74 109,033.08 51,776.06 26,433.86 25,342.20 17,676.00 300.00 17,376.00 10,000.00 607003 体育彩票销售机构的业 务费支出 607004 福利彩票发行中心 79,452.06 51,776.06 26,433.86 25,342.20 17,676.00 300.00 17,376.00 10,000.00 99,924.53 65,404.53 33,391.77 32,012.76 22,020.00 300.00 21,720.00 12,500.00 607004 福利彩票销售机构的业 99,924.53 务费支出 608001 住房公积金管理中心 169,100.80 65,404.53 33,391.77 32,012.76 22,020.00 300.00 21,720.00 12,500.00 117,442.80 62,640.00 54,802.80 31,158.00 750.00 30,408.00 20,500.00 608001 一般行政管理事务（城 169,100.80 乡社区管理事务） 609001 旅游局机关 250,927.12 117,442.80 62,640.00 54,802.80 31,158.00 750.00 30,408.00 20,500.00 130,029.12 130,029.12 74,898.00 1,050.00 73,848.00 46,000.00 609001 行政运行（旅游业管理 250,927.12 与服务支出） 702001 商务局 457,942.60 130,029.12 130,029.12 74,898.00 1,050.00 73,848.00 46,000.00 31,800.00 222,510.60 222,510.60 123,132.00 1,500.00 121,632.00 80,500.00 702001 行政运行（商贸事务） 457,942.60 31,800.00 222,510.60 222,510.60 123,132.00 1,500.00 121,632.00 80,500.00 75,109.40 38,789.40 38,789.40 22,320.00 600.00 21,720.00 14,000.00 75,109.40 38,789.40 38,789.40 22,320.00 600.00 21,720.00 14,000.00 150,551.60 72,867.60 72,867.60 48,684.00 900.00 47,784.00 29,000.00 704001 事业运行（商贸事务） 150,551.60 72,867.60 72,867.60 48,684.00 900.00 47,784.00 29,000.00 121,464.56 60,568.56 60,568.56 39,396.00 300.00 39,096.00 21,500.00 705001 事业运行（商贸事务） 121,464.56 60,568.56 60,568.56 39,396.00 300.00 39,096.00 21,500.00 127,368.72 61,872.72 61,872.72 39,996.00 900.00 39,096.00 25,500.00 706001 行政运行（商贸事务） 127,368.72 61,872.72 61,872.72 39,996.00 900.00 39,096.00 25,500.00 61,459.20 31,933.20 31,933.20 17,526.00 150.00 17,376.00 12,000.00 707001 事业运行（商业流通事 61,459.20 务） 708001 粮食局机关 175,084.56 31,933.20 31,933.20 17,526.00 150.00 17,376.00 12,000.00 29,625.84 29,625.84 78,612.72 78,612.72 40,346.00 1,250.00 39,096.00 26,500.00 708001 行政运行（粮油事务） 175,084.56 29,625.84 29,625.84 78,612.72 78,612.72 40,346.00 1,250.00 39,096.00 26,500.00 55,510.56 27,184.56 27,184.56 17,826.00 450.00 17,376.00 10,500.00 55,510.56 27,184.56 27,184.56 17,826.00 450.00 17,376.00 10,500.00 710001 工业和信息化管理委员会 163,451.88 83,417.88 83,417.88 48,534.00 750.00 47,784.00 31,500.00 710001 行政运行（科学技术管 163,451.88 理事务） 807001 金融服务局 75,808.60 83,417.88 83,417.88 48,534.00 750.00 47,784.00 31,500.00 39,288.60 39,288.60 22,020.00 300.00 21,720.00 14,500.00 39,288.60 39,288.60 22,020.00 300.00 21,720.00 14,500.00 702002 事业运行（商贸事务） 709001 畜禽管理所机关 213 32,500.00 76,929.00 436,606.56 707001 供销社 216 32,500.00 52,128.00 6,360.00 706001 边境经济合作区管委会 201 52,128.00 900.00 500,783.04 705001 会展事务局 201 900.00 53,028.00 500,783.04 704001 经合局 201 53,028.00 93,710.76 ########### 702002 贸促会 201 93,710.76 93,710.76 601001 行政运行（政府办公厅 443,339.93 （室）及相关机构事务） 601001 事业运行（政府办公厅 51,015.00 （室）及相关机构事务） 602001 就业局机关 121,272.24 603001 房产局机关 212 93,710.76 179,238.76 507001 行政运行（气象事务） 615,948.00 601001 口岸委机关 201 179,238.76 709001 行政运行（农业） 807001 行政运行（金融部门行 政支出） 75,808.60 第 75 页,共 128 页 表八 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 总合计 社保科合计 项目 总合计 社保科合计 小计 1、卫生党委经费 2、疾病应急救助 3、计划生育事业费 4、合同工工资 5、农村手术费减免 2017年业务 费申请 小计 19,748.6 14,891.39 3149.4174 2852.9674 197.18 134.3 4.29 4.28 1.5 1.5 35 33.93 10 10 110.3 50 20 20 7、农村计划生育家庭奖励扶 助补贴金 7.08 7.08 8、计划生育家庭特别扶助 6.51 6.51 9、基本公共卫生考核经费 2.5 1 67.514 20.19 3 47.2 13.2 2 3.324 1 1 严重精神病筛查，诊断，管理，及对家属进行护理教育，培训等费用 20 10 10 《国家卫生计生委办公厅关于启动第三轮全国艾滋病综合防治示范区的通知》（ 国卫办疾控函[2014]503号）国家要求地方财政应按不少于1：1比例提供配套经费 5、购买水质检测设备 小计 1、公共场所管理，快速现场 检测 小计 21 4.336 21 3 21 0 4.336 3 44.76 38.6 1、检验费用 20.8 20 20 2、补充取送血差旅费 8.38 6 6 3、退血费 4、买血费用 小计 3.68 11.9 1 3.6 9 0.5 0.5 3.6 9 0 0 1 0.5 0.5 小计 1、软件升级及维护费 2、处方本 小计 3.6 3 0.6 21.77 3.6 3 0.6 14.96 3.6 3 0.6 14.96 0 0 0 0 1、聘用人员工资及保险 21.77 14.96 14.96 6、城镇无业独生子女费 卫生计生委 疾病预防控制中心 小计 1、扩大免疫规划项目 2、医药费 3、严重精神障碍疾病管理治 疗工作经费 4、艾滋病防治配套费 卫生监督所 血源办 农村防保站 新农合办公室 传染病医院 预算内 备注 经费 收费 罚没 基金 拨款 支出 支出 支出 10,870.50 2,102.27 1,111.62 807.00 2787.6674 61.3 4 0 134.3 0 0 0 4.28 组织部文件，200元*214人。 1.5 根据黑财社[2015]29号，0.2元*75000人。 33.93 按2017年部门预算标准测算事业3人经费。 10 3人*2000元*12月=72000元,保险30300元 《黑龙江省人口与计划生育条例》育龄妇女36769人，人均30元，2016年1-9月份 50 实际支出65万。 20 1690人,平均标准120元/人 2011年6月3日政府8届44次会议纪要，农村家庭奖励扶助地方补助280元*150人 =42000元。2016年实际发放人数123人. 7.08 《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省农村部分家庭奖励扶助制度扩大试 点工作实施办法的通知》（黑政办发[2005]41号）960元*20%*150人=28800元。 《关于进一步做好计划生育家庭特别扶助工作的实施我》（黑卫家庭发[2014]152 号）死亡家庭补助（340元-204元）*60人*40%*12月36198元。伤残家庭补助（270 6.51 元-162元）*50人*40%*12月=25920元合计65088元.2016年享受伤残补助37人，死 亡补助54人。 《黑龙江省卫生厅、黑龙江省财政厅关于印发基本公共卫生服务项目绩效考核实 1 施办法的通知》（黑卫妇社发[2011]298号）“各地要将基本公共卫生服务考核经 费纳入财政预算合理安排” 34 13.2 0 0 13.2 行政性收费成本项目：2016年行政性收费预计收费35万元。 2 非典时期患职业病 1、医改及重大公共卫生经费 0 3 3 0 38.6 第 56 页 0 0 卫生许可证、卫生制度、健康培训合格证、公共场所托幼机构学校档案管理、感 染监测试纸、消毒药、放射卫生X射线、采样箱手持终端服务费及新增2人服装费 0 《黑龙江省献血条例》，《血站管理办法》，《血液质量管理规范》《血站管理 办法》 初检费用1300人*50元＝65000元，牡市复检费用1300单位*50元=65000元,材料成 本78000元 牡丹江取血223元*8次*12月=21408元，牡丹江送血223元*2*2人*8次*12月=42816 元，东宁送血204元*8次*12月=19584元 预计退血160个单位，每个单位230元 由于血采血量不足需要从牡丹江购血，本来本走。 0 承担医改及重大公共卫生督导工作，传真打印复印一体机0.25万元，宣传印刷差 旅费0.75万元 0 与哈尔滨联德信息技术股份有限公司协议软件服务费3万元。 6元*1000本 0 编制15人，现实际在岗6人。安排1名护士2.4万、1名化验员3.12万、1名药剂师 2.16万、1名收款员3.3216万、1名司机2.16万和1名保洁员1.8万，合计14.96万元 。2017年6人社会保险费6.06万， 2017年业务费 2017年业务费安排情况 387.14 353.5 预算内 收费 支出 353.5 342.56 308.92 308.92 7.38 7.38 7.38 3、2016年欠缴养老保险 小计 37.2 383.14 37.2 357.5 37.2 357.5 1、人员经费（工资提租物业 退休费）和社保 356.67 331.03 331.03 1.6 1.6 1.6 3、乡村医生保障 24.87 24.87 24.87 小计 1、社区人员工资 620.88 12.96 620.88 12.96 612.38 12.96 2、自主择业军转干部费用 546 546 546 人力资源和社会保障局 3、医疗保险专线、宽带费 4、社保卡卡片成本费 3.72 3.72 3.72 8.5 8.5 49.7 49.7 49.7 6.98 4 4 6.98 4 4 1.2 1.2 10.8 1 1 1 1 1 1 10.8 1 1 2 2 1 1 1 11 10 1 1 1 362.82 单位名称 东城社区卫生服务中心 项目 小计 1、人员经费（工资提租物业 ）及社保 2、业务用房房租 阜宁卫生院 2、乡村医生防保补贴 5、偿还拖欠的社保卡制作工 本费和省级卡费分成费用 机关事业社会保险局 失业保险办公室 劳动人事争议仲裁院 社会保险管理局 劳动监察局 就业局 医疗保险局 2017年业务 费申请 经费 拨款 小计 罚没 支出 0 0 1 3.26 3.26 407.82 1 1 11 10 1 1 1 362.82 1、退休退养人员医疗保险费 133.91 133.91 133.91 2、老干部医疗费 245 200 200 3、医疗保险工作经费 4.4 4.4 4.4 4、医疗工伤生育批量扣缴手 续费 2.53 2.53 2.53 0 27人，按2017年部门预算标准测算，其中包括：住房公积金21.79万元，养老保险 单位20%部分36.31万元 北海社区卫生服务站租个人房屋房租4.18万元，前进社区卫生服务站租前进村委 会房租3.2万元. 2016年全年及2016年补发2015年工资的20% 0 0 0 按2017年部门预算标准测算，编制内23人，聘用3人，退休9人，聘用1名，医学院 毕业生2名。其中住房公积金20万元，养老保险单位20%部分31万元，聘用人员工 资和医学院毕业生保险及取暖费10.72万元，退休人员退休费54.85万元。 绥政办发[2013]37号，1440元*3人+720元*1人+2160元*4人＝15840元 根据绥政办发[2013]37号，乡村医生责任险补助300元*9人＝2700元，基本药物补 助2000元*8个村卫生室*12月＝192000元，村卫生室运行经费300元*4室*12月+200 元*4室*12月＝24000元，退休村医生活补助500元*5人*12月＝30000元。 8.5 0 0 0 36人*300元*12月=129600元 取暖费570000元，医疗保1327732元，住房公积金1747111元，独生子女5800元， 提租补贴1813568，共：151人 vpn数据专线600元/12月，连接18个社区宽带1300元/12。办公用互联网专线7200 元/年；金保工程专线7200元/年 预计全年发放10000张*8.5元， 目前，社会保障卡累计收费73.6万元（社保卡制作工本费和省级卡费分成费用应 从此项收费项目中列支，）2014年年末结算14.4万元，形成拖欠累计29.3万元， 现厂家已停止供卡并催款，需清欠29.3万元，与省厅信息中心发生卡集成费用 20.4万元（4元/张），形成拖欠20.4万元，现已催款停止提供卡集成服务，需清 0 欠20.4万元。两项欠费合计49.7万元。 8.5 小计 1、机关养老工作经费、行政 事业单位养老保险工作经费 小计 1、失业保险工作经费 小计 1、劳动人事争议仲裁工作经 费 小计 1、社会保险工作经费 小计 服装款及监控 1、劳动监察工作经费 小计 1、就业工作经费 小计 备注 基金 支出 0 机关养老及城乡居民养老保险耗材、宣传、印刷费等 已发生费用37760元（6台电电脑，两台打印机），卷柜2400元 0 0 0 耗材、宣传、印刷费、动态监测费等 0 0 0 0 0 仲裁庭电脑6台3万元，仲裁庭视频音频同步数据采集刻录一体机2.7万元，LED显 示屏0.5万元，各种文书印刷费2万元，调查取证差旅费1万元，邮寄、公告、查档 0 等0.6万元。 银行手续费、印刷费等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休人员大额医疗保险1209人*6元*12月＝87048元，退休人员公务员医疗补助工 资总额4315*1209人*12月*2%＝1252040.4元，合计1339088.4元 2016年预计支出200万 居民社区缴费POSS机刷卡0.6万，短信群发通知0.5万元，购买票据款0.8万元，全 民参保登记1.46万元（已形成支出：其中密钥0.16万，宣传材料0.95万元万，印 刷登记表7万份0.35万）。 通过哈尔滨金融电子结算中心有限公司批量扣缴医疗工伤生育保险费。现参保701 个单位，每个单位每月3笔，收费标准每笔1元。1元*3笔*701单位*12月=25236元 第 57 页 2017年业务费 2017年业务费安排情况 医疗保险局 单位名称 项目 5、用友财务软件接口费 残疾人联合会 小计 预算内 收费 支出 罚没 支出 9 9 6、财政票据打印软件费用 12.98 12.98 12.98 小计 2.75 2 2 1、残疾人节日经费 2.75 2 2 1 1 180 180 801.2874 30 12 11.4 1 1 180 180 714.1074 30 12 11.4 0 0 180 180 713.1074 30 12 11.4 45 45 45 5、城镇义务兵家属优待金 419.51 419.51 419.51 6、军队无军籍补助 7、40%精减人员工资 8、双拥工作经费 0.1674 3 10 0.1674 3 5 0.1674 3 5 9、老龄委活动经费 5.88 0.93 0.93 10、“三无尸体”火化、安葬 经费 11、孤儿生活补助 7.496 2.304 1 7.496 2.304 1 7.496 2.304 小计 迁坟费用 小计 养老保障（退休退养) 下海干部退休调整工资 小计 1、高龄津贴 2、贫困失能老人护理费 3、敬老院保安工资 4、城镇义务兵自主就业一次 性经济补助金 12、结婚证工本费 综合科合计 经费 拨款 9 殡葬管理所 民政局 2017年业务 费申请 0 0 《关于习快落实全省医疗工伤生育保险基金财务核算平台上线的通知》（黑社医 函[2013]35号）要求财务软件与金保工程业务进行对接 医保局3个终端，17个社区17个终端，1250元*（3+17）个终端=25000元，专网网 卡费240元*20个终端=4800元，打印软件与金保工程接口费100000元，计129800元 0 。 助残日（五月第三个周日）走访15户*500元=7500元。元旦春节走访20户*500元 =10000元。残疾人节日宣传费10000元。 0 0 1 1 0 1 0 0 0 黑民福[2010]71号,230人×100元×12月=276000元。2016年实际享受人数207人。 黑政办发[2013]4号，贫困失能老人护理费（约10000元/月×12月、上年实际人数 73人） 2名保安工资1000元*2人*12个月。敬老院生活补助9万 《绥芬河市人民政府关于做好退役士兵安置改革工作的实施意见》（绥政发 [2015]2号）2016年冬季退役士兵45人，每年0.5万元*2年。待省专项告知数到后 调整。 《绥芬河市人民政府关于做好退役士兵安置改革工作的实施意见》绥政发[2015]2 号及《黑龙江省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的若干意见》（黑政发 [2015]18号），按照每人每年不低于入伍时上年度当地城镇在岗职工工资的0.5平 倍发放，2016年退伍45人41699元*45人=1876455元；2015年入伍43人*45077/元 2=969177元；2016年入伍41人*51780元/2=1061490元；大学生兵18人*16000元 =288000元。（社平工资按统计局公布的统计数据），截至目前，省政关于义务优 待补助资金的相关政策和标准尚未确定下来，省级补助还是未知数。待省专项告 知数到后调整。 (1人×1494元+180元) （5人×500元×12月) 春节“八一”走访 《绥芬河市人民政府办公室关于印发绥芬河市老龄事业十一五发展规划的通知》 （绥政办发[2006]35号）（8147人×6元=48882元，老年证工本费3元×约3100本 =9300元）， (4人×18,740元)，上年6人 （8人×240×12月） 1 13、困难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴 163.2 163.2 163.2 14、民办非营利养老机构运营 补贴 11.1 11.1 11.1 15、最低生活保障经费 4.85 1 1 16、优抚人员补助 74.38 1 1 综合科合计 小计 1、系统升级维护费 2、银行手续费 3、12329短信平台建设 687.03 194.4 30 35 30 572.23 169.4 30 35 30 306.83 0 《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾 人护理补贴制度实施办法的通知》（黑政发[2015]37号）困难残疾人生活补贴300 人*80元*12月*2年=576000元（2016年10月份实际人数282人）；重度残疾人护理 补贴440人*100元*12月*2年=1056000元（2016年10月份实际人数428人）。2016年 度两项补贴没有发放 《关于提高资助民办非营利养老服务机构发展补贴标准的通知》（黑财社 [2014]61号），补贴标准每床位每月100元，省、市（县）各负担50%。永胜村养 老院110张床位、博爱托老所30张床位、颐民养老公寓45张床位，50元*185张*12 月=111000元。 《黑龙江省民政厅关于印发<黑龙江省城乡低保规范化建设考评办法>(暂行)的通 知》(黑民办[2008]99号)。20元*2426人=48520元 在职在乡残废军人333768元，残废军人固定补助3840元，在乡老复员军人定补 99833元，三属抚恤定补124075元，60岁退伍烟人补助87360元，优抚对象门诊补 助及医疗补助88000元，烈士子女7200元。 169.4 169.4 30 35 30 第 58 页 住房公积金管理中心 备注 基金 支出 0 0 96 0 增值收益计提管理费支出 合同约定 各银行委托协议 黑建金[2015]19号，省厅要求各中心2017年完成 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 项目 4、它项权登记费 5、短信发送费 住房公积金管理中心 6、网络租用费 7、印刷费 8、系统建设-微信客户端 9、系统建设-网上营业大厅 10、系统建设-基础数据标准 11、系统建设-银行结算应用 系统 小计 1、党委业务费 口岸委 4、联检部门误餐费 小计 1、广告宣传营销费 2、彩票运输费 福彩发行中心 3、技术服务维护费 4、专线通讯费 5、中福在线派奖 小计 1、广告宣传营销费 2、彩票运输费 体彩管理中心 3、技术服务维护费 4、专线通讯费 5、市场营销费-组织派奖活动 小计 海关 1、22名协关员工资及保险 小计 检验检疫局 1、20名协检员工资保险 2、双休日加班误餐补助 教育局小计 教育局 1、全市中小学运动会及各项 体育比赛 体校小计 体校 1、少儿体校参加省各项比赛 经费 小计 1、第四届中俄体育交流大会 2、全市各项比赛体育舞蹈邀 文体局体彩公益金支出 请赛、参加省组织县级各项比 专户 赛）3、中俄韩日射箭室外邀 请赛。4、体育舞蹈邀请赛。5 、参加省组织县级各项比赛。 6、体育设备购置（健身路径 等） 经贸科合计 经贸科合计 小计 1、境外考察宣传、会议及招 商费用。2、韩国经贸交流会 、境外展会 商务局 2017年业务 费申请 经费 拨款 小计 5 2 2.4 20 10 20 10 30 158.21 2.72 155.49 13 3 2 2 4 2 23 7 3 3 2 8 75.02 75.02 73.6 68.2 5.4 24 5 2 2.4 15 10 10 10 20 158.21 2.72 155.49 13 3 2 2 4 2 16 5 3 2 2 4 75.02 75.02 73.6 68.2 5.4 10 24 10 9.5 9.5 116.3 30 7 7 50 20 86.3 30 778.98 180 150 预算内 收费 支出 158.21 2.72 155.49 0 罚没 支出 5 2 2.4 15 10 10 10 20 0 备注 基金 支出 发改价格[2008]924号 合同约定（每条0.1元，共20万条） 协议 黑建金[2016]1号（软件开发5万元、硬件集成5万元） 黑建金[2016]2号（软件开发10万元、硬件集成10万元） 建办金[2014]51号 建金信函[2016]23号（软件开发20万元、硬件集成10万元） 0 0 组织部提供党员136人。 0 0 0 0 0 75.02 75.02 73.6 68.2 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.4 72 325.4 72 20 0 5 0 50 50 第 59 页 13 福彩发行费支出（基金支出） 3 彩票机构财务管理办法 黑福彩市字[2013]7号 2 彩票机构财务管理办法 2 终端机维护 4 合同约定，中福在线专线网网费 2 开业及节日促销 16 体彩发行费支出（基金支出） 5 彩票机构财务管理办法 3 彩票机构财务管理办法 2 终端机维护 2 彩票机构财务管理办法 4 体育彩票总体销售评估方法 0 22人工资52.8万元，五险22.22万元。 0 工资48万元，五险20.2万元 局机关部分科室双休日及延时补助 10 体彩公益金支出（基金支出） 包括：春季长跑比赛2万、乒乓球比赛2万、篮球比赛2万、全市运动会6万、冰雪 10 活动比赛2万、大课间操比赛3万、足球比赛3万 7 体彩公益金支出（基金支出） 7 新增阳光大会和夏令营1.5万元；篮球比赛增加0.5万元。 50 体彩公益金支出（基金支出） 20 1、包括：中俄山地自行车6万；冰雪运动会5万；滑雪和乒乓球各2万；足球、羽 毛球、排球、定向越野、轮滑、武术、钓鱼、门球、徒步比赛各1万；优秀健身俱 乐部协会补助3万元；围棋和风筝节各0.5万元。2、中俄韩日射箭室外邀请赛10万 30 。4、体育舞蹈邀请赛10万。3、包括：蓝、乒、羽、足、象棋、围棋、山地自行 车、太极拳、青少年比赛等23.3万。4、参加省组织县级各项比赛。5、体育设备 购置（健身路径等）15万。 0 0 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 商务局 会展事务局 贸促会 经济合作促进局 边境经济合作区 工业和信息化委员会 粮食局 供销合作社联合社 项目 2、项目评审费 3、省商务厅联网费 4、党委业务费 5、电商办业务费 小计 教科文科合计 2 2 100 100 426.98 100 100 135.7 100 100 135.7 1、园区办公楼运营维护费 231.68 100 100 3、偿还贷款利息 4、园区办公楼土地使用税 7、党委业务费 小计 2、企业安全生产、统计人员 及人才建设培训费 小计 1、粮食供需平衡统计调查 粮油食品质量检验费 小计 159.6 33.6 2.1 5 0 33.6 2.1 2 33.6 2.1 2 5 2 2 3 1.7 1.7 3 1.7 1.7 25 21 1 5 1 1 20 20 35 15 10 30 10 10 5 2114.0208 319 85 60 4 10 10 150 42.08 9.96 1 11 0.12 10 5 1759.4208 319 85 60 4 10 10 150 62.08 9.96 1 11 0.12 10 20 1、“三农”帮扶支出 1、安全生产专项 2、罚没收入 教科文科合计 小计 2017年全市党报党刊订阅 常委专用接待费 《远东文学》期刊出版印刷费 报刊发行 牡丹江报、广电、黑龙江日报费用 信息中心 小计 3 《今日芬河报》印刷费 宣传部 15 3 2 2 1 1 2 经费 拨款 小计 1、全省贸促系统会长及法律 工作会议、ATA单证培训 小计 1、招商业务费 小计 2、自收自支人员支出（收费 返还） 小计 安全生产监督管理局 15 3 2 10 1 1 3 预算内 收费 支出 15 3 2 2 1 1 2 2017年业务 费申请 小计 *光纤费租用用（网费） *政府网站及政务网域名费用 *政务网络安全设备升级维护 费用 *机房动力监控系统告警短信 费 *网络安全舆情监测软件（租 金） 机房维护 罚没 支出 备注 基金 支出 按每个党员200元*100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 路灯15万；水电6万；电话费1万；通勤5万；区内清扫员17人*1270元25万；物业费16万； 清雪及垃圾清运10万；网络维护6万；维修维护费8万；办公设备购置8万 哈行每月11万元；农商银行2.3万元 每月2.8万元按税务局核定 党员105人*（200）每年 0 0 0 绥发[2015]3号市委九届六次全委会议 0 20 0 0 0 根据黑粮调[2012]126号文件；根据黑粮法[2011]69号文件；粮食流通统计调查, 收购许可办理,购销三下乡科技扶贫及供需扶贫调查费用；粮油食品安全检验检测 0 费。 各级供销社举办展会参展布展展品费用，聘请专家为食用菌种植户指导培训费、 电子商务开展各类农业技术咨询。 20 631.6522 309 85 60 4 10 0 1116.7686 10 房屋出租收入开支2人 5 5 0 0 0 1、按照省政府责任状考核办法《黑安办发[2016]12号文；按照市委九届36次常委 会通过的《关于加强安全生产责任制体系建设的意见》第十条 罚没款 11 0 104万元招标80万元左右5000份4000份赠阅发行费10万元广告费27.6万元 10 150 62.08 9.96 1 11 0.12 10 20 0 第 60 页 0 0 2017年业务费 2017年业务费安排情况 信息中心 单位名称 项目 电视台 档案局 教育局 小计 预算内 收费 支出 10 27.71 罚没 支出 10 27.71 10 27.71 中俄文化艺术展览馆 7 7 7 20 20 20 0.5 0.21 21.7 20 0.5 0.21 11.7 10 0.5 0.21 11.7 10 1.7 1.7 1.7 12.74 12.74 28.56 1.2 12.74 12.74 28.56 1.2 12.74 12.74 0 2.9 2.9 2.9 2 2 2 6.4 6.4 6.4 合订本 临时工工资 法律顾问费 发行经费、报纸质量调查 新媒体设计、制作费 设备购置 影像扩印、档案资料 小计 创客空间（孵化器) 地震业务“三网一员” 小计 1.5 6.6 1.2 0.5 2 3.76 0.5 202.5 200 2.5 92.84 1.5 6.6 1.2 0.5 2 3.76 0.5 4 2 2 90.74 1.5 6.6 1.2 0.5 2 3.76 0.5 0 聘用人员工资及超收返还 60 60 电视剧、电影、文艺节目 20 20 20 服装费、化妆师工资 5.1 3 3 4.8 2.94 2 2 65.025 0.765 10 46 4.8 2.94 2 2 65.025 0.765 10 46 4.8 2.94 2 2 18.525 0.765 10 耗材 科技局 经费 拨款 *政府网络维护费用 小计 文化广电新闻出版体育 国保建筑--日本领带馆维修工 局 程前期费用 扫黄打非工作经费 老电影放映员养老补贴 小计 书刊、期刊 图书馆 图书馆信息统终端建设及网络 服务费 小计 群众艺术馆 民间藏品博物馆 小计 网费 排版系统、采编系统及报纸打 印机等设备维修维护费 稿费 报社 2017年业务 费申请 俄罗斯主持人工资 锅炉工工资 小计 档案业务费年鉴 小计 继续教育经费 校园意外伤害保险 考务费 4 2 2 30.74 0 备注 基金 支出 0 0 取暖费5.7万、水电费1.3万。绥芬河市人民政府与哈尔滨东方长城实业有限公司 签订《房屋使用协议》第六条“使用30年期间的包烧费、水电费、房产税、土地 税甲方按照绥芬河博物馆公益性事业单位进行列支管理” 0 0 0 0 0 0 28.56 1.2 0 0 工资9.12万元、五险一金3.62万元 全年1.2万元 采编、排版系统维修维护及交换机、服务器、电脑、打印机、外网维修维护费2万 元 俄文翻译稿件千字100元；其它稿件千字50元不等 ①报纸大样打印纸、小样打印纸、版样纸等2.1万元；②报纸打印机硒鼓、彩色鼓 、碳粉、墨盒等3.5万元；③主板、显示器、键盘、风扇、内存条、相机配件、交 换机、读卡器、网线等自然损耗0.5万元；④移动硬盘、录音笔、U盘等0.5万元； 160套(五大班子及各党委、档案局查阅） 打更、保洁、校对 总计5人每年工资8.09万元；公益岗位人员2人每年1.92万元 全年1.2万元 发行经费及报纸质量调查0.5万元； 相机1台1.25万元;摄像机1台1.34万元 0 0 取暖费 地震业务“三网一员”科普之冬 60 0 0 聘用人员39人实际需支出241.5816万元。其中：工资187.2万元，五险54.3816万 元。收费自筹50万元 电视剧10万元、电影5万元、文艺节目5万元 1、李凤枢、李扬、卜宪杰、邹海涛、王畅、李婉蓉、李文琦、王玉薇、贝逊刘。 2、化妆师2000*12 俄罗斯主持4000*12 2100*2*7=29400 60 0 0 0 2元*40000卷=8万元,2014-2015年鉴7 46.5 0 0 450元*17=7650元 附签合同 46 第 61 页 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 教育局 高中 职高 第一中学 第二中学 第三中学 第一小学 第二小学 第三小学 第四小学 金恒基 项目 房屋出租收入 教育党委经费 小计 继续教育经费 公用经费 水电费 小计 继续教育经费 公用经费 公用经费 小计 饮用水 继续教育经费 维修改造及设备购置 小计 饮用水 继续教育经费 设备购置 2017年业务 费申请 小计 经费 拨款 预算内 收费 支出 0.5 7.76 151.09 9.09 140 2 39.5 4.5 15 20 11.7076 3.26 6.345 2.1026 19.943 0.838 2.655 1 0.5 7.76 151.09 9.09 140 2 39.5 4.5 15 20 11.7076 3.26 6.345 2.1026 19.943 0.838 2.655 1 扶贫助困资金 15.45 15.45 15.45 小计 饮用水 继续教育经费 维修改造及设备购置 小计 饮用水 继续教育经费 维修改造及设备购置 小计 饮用水 继续教育经费 9.844 2.354 5.49 2 11.066 2.156 2.61 6.3 10.299 2.648 3.465 9.844 2.354 5.49 2 11.066 2.156 2.61 6.3 10.299 2.648 3.465 7.844 2.354 5.49 设备购置 小计 饮用水 继续教育经费 维修改造及设备购置 小计 饮用水 继续教育经费 小计 饮用水 继续教育经费 维修改造及设备购置 4.186 14.149 3.414 3.735 7 6.625 3.43 3.195 12.081 2.516 2.565 7 4.186 14.149 3.414 3.735 7 6.625 3.43 3.195 12.081 2.516 2.565 7 罚没 支出 备注 基金 支出 0.5 7.76 9.09 9.09 4.5 4.5 9.605 3.26 6.345 18.943 0.838 2.655 388人 142 140 2 35 15 20 2.1026 2.1026 1 0 0 450元*100=45000元 学费120万元、住宿费30万元 房租2万元 0 0 450元*202=90900元 学费8、住宿费2、培训费5 房租 0 0 20元*1630=32600 450元*141=6.345万元 房租 0 0 20*419=8380 450元*59=2.655万元 房租 82人*资助特困中小学生专户住宿生补助125元/人（交通费、住宿费、伙食补助） *10个月=10.25万元，住宿生晚课辅导费160元*20天*10个月=3.2万，食堂补助2万 元。资助特困中小学生专户黑财指教【2013】185号 1 4.766 2.156 2.61 6.113 2.648 3.465 7.149 3.414 3.735 6.625 3.43 3.195 5.081 2.516 2.565 2 0 0 450元*122=5.49万元 2 6.3 0 0 450元*58=2.61万元 6.3 4.186 4.186 7 7 0 0 0 450元*77=3.465万元 房租 保教费 0 0 450元*83=3.735万元 保教费 0 0 450元*71=3.195万元 7 7 第 62 页 0 0 450元*57=2.565万元 保教费 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 阜宁小学 建华小学 北寒小学 项目 小计 饮用水 继续教育经费 维修改造及设备购置 小计 继续教育经费 小计 饮用水 继续教育经费 学生车通勤费 阜宁幼儿园 4.409 1.074 1.935 1.4 0.54 0.54 26.258 0.328 0.585 5.265 7.28 7.28 水电费等 乡村少年宫设备购置及改造 小计 继续教育经费 1.8 11 370.635 1.035 1.8 11 370.635 1.035 聘用人员工资及公用经费 369.6 369.6 小计 继续教育经费 272.59 0.27 272.59 0.27 聘用人员工资及公用经费 272.32 272.32 14.1142 0.135 9.9792 1 3 302.675 2 0.675 40 260 1.08 1.08 21.26 11.36 4.9 5 8,058.74 486.7 79 300 5.7 6 39.56 14.1142 0.135 9.9792 1 3 142.675 2 0.675 20 120 1.08 1.08 17.26 11.36 4.9 1 5,418.64 163.02 5 95 5.7 4.8 13.02 小计 继续教育经费 学校生产管理站 学生饮用奶 学校保安培训费 学校保安装备 小计 饮用水 教育青少年校外活动中 继续教育经费 心 活动室耗材设备维护费水电费 聘用人员工资 小计 进修校 继续教育经费 小计 党校 龙江发展讲坛 培训费 图书购置 行政政法科合计 市委 小计 4.409 1.074 1.935 1.4 0.54 0.54 26.258 0.328 0.585 5.265 扶贫助困 教育幼儿园 2017年业务 费申请 行政政法科合计 小计 战略研究中心调研经费 招待费 机要局值班补贴 党委办公系统租赁费 机关工委党员活动经费 预算内 收费 支出 3.009 1.4 1.074 1.935 1.4 0.54 0.54 13.458 1.8 0.328 0.585 5.265 经费 拨款 罚没 支出 备注 基金 支出 0 0 450元*43=1.935万元 保教费 450元*12=0.54万元 0 11 450元*13=0.585万元 北寒小学26.265（2014年校车补助21万元） 新增4.465 地方5.265 2元*22天*120人*10月=5.28万元《绥芬河市人民政府常务会议纪要》8届6次，2万 元学生食堂补助 保教费70元/月/人 7.28 1.8 1.035 1.035 369.6 0 11 0 450元*23=1.035万元 58聘用人员工资2606040元、12小工工资187500元，保险750200.16，经费 1699153.2合计5242893.2 369.6 0.27 0.27 272.32 0 0 450元*6=0.27万元 自聘教师29人、聘用临时工17人经费合计123万元，保险37.31325万元。公用经费 等162.02万元。合计322.33325 272.32 14.1142 0.135 9.9792 1 3 22.675 2 0.675 20 0 0 0 450元*3=0.135万元 北寒210人*2.2元*9月*24盒=99792 学校保安装备款 120 0 450元*15=0.675万元 8个项目耗材，专用设备及维修。 培训教师工资200万元、水电费3、培训费12、维修10万元，设备购置35万元 120 1.08 1.08 17.26 11.36 4.9 1 3,979.22 163.02 5 95 5.7 4.8 13.02 450元*24=1.08万元 0 0 0 设备7.7万，个人讲课费 7人培训每人7000元，老师到国家和省里培训 346.80 1,092.62 0 0 0.00 0 补助100、160、220、440元不等 党员651人 第 63 页 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 市委 两新工委 团委 妇联 市政府 驻沪办 驻哈办 外事处 人大 政协 纪检委 组织部 项目 区域合作经费 常委专用接待费 统战部 办公用房租金 民建市委 工商联 小计 党员活动经费 小计 五四、中俄交流等活动经费 小计 三八、六一和妇代会等活动经 费 小计 海参崴商务代表处 办公用房租金 招待费 小计 驻沪办经费 小计 驻哈办经费 小计 外事活动经费 俄大学生访问交流和聘用翻译 等费用 办理公务护照等费用 护照签证工本费支出 小计 人大代表活动经费 人代会费用 俄罗斯杜马互访经费 招待费 换届新代表培训费 省市人代会专项 购置电脑费用 小计 委员活动费 政协会议费 对外联络交往活动费 招待费 小计 招待费 办案、培训和购置设备 小计 基层党员干部教育培训基金 党代表活动经费 2017年业务 费申请 20 4 22 2.5 3.24 4.7 9.44 9.44 19.55 19.55 5 5 427.5 290 2.5 135 20 20 150 150 168 122 经费 拨款 小计 预算内 收费 支出 20 4 20 4 10 2.5 1 2 9.44 9.44 2 10 2.5 1 2 9.44 9.44 2 2 2 2 2 2 250.5 120 2.5 128 19 19 100 100 96 80 2 250.5 120 38 10 10 5 3 68.05 15 4.2 10 23.75 6 2 7.1 49.85 16.5 4.6 5 23.75 167.4 11.4 156 47.21 10.04 20 5 1 66.95 15 4.2 10 23.75 6 2 6 49.45 16.5 4.2 5 23.75 91.4 11.4 80 41.09 9.79 20 5 2.5 128 19 19 100 100 95 80 66.95 15 4.2 10 23.75 6 2 6 49.45 16.5 4.2 5 23.75 61.4 11.4 50 41.09 9.79 20 罚没 支出 备注 基金 支出 统战部7、台联1、侨联1、台办1 招商引资 0 0 0 党员472人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 五四、八一和中俄交流等活动经费 三八、六一活动、开展妇女创业就业技能培训等 剔除上年税款20万元 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 150人*1000元 新增5人，购置电脑、办公桌椅等 0 0 0 换届后165人*1000元 0 30 0 0 30 0 0 第 64 页 5022名党员*人均20元，《黑龙江基层党建经费保障》 200名党代表，比照人大政协标准 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 组织部 编委 审计局 统计局 老干部局 工会 武装部 公安局 项目 党代表会议经费 常委专用接待费 大组工专网（远程）网租费 小计 编制通等费用 小计 审计政务网费用 外出审计经费 培训、信息化建设等 小计 年鉴 城市专项调查等各种统计经费 小计 离休干部特需经费 离休和市级老干部公用活动经 费 离休和市级老干部春节慰问 关工委人员和活动经费 老促会人员和活动经费 老科协人员和活动经费 老年大学人员和活动经费 聘用人员经费 离休和市级老干部体检费 老年大学汇演 小计 啤酒厂劳模补助 工会经费 帮扶救助资金匹配 小计 征兵费 基站电费 武器库管理费 招待费 民兵训练费 小计 武警中队补助 人身保险 公安局党委活动经费 警察加班补助 城市指挥中心监控维护费 流动人口居住证和户口本更换 工本费等 临时聘用人员工资保险 外国人签证费工本费等 自收自支人员工资保险 护照工本费等 2017年业务 费申请 经费 拨款 小计 预算内 收费 支出 4.2 4 3.1 22 22 2.4 2.4 4.2 4 8.97 32 32 17.4 2.4 5 10 17.95 1.8 16.15 59.49 1.45 8.9 8.9 4.8 3.8 5.6 8.3 10.02 4.45 3.27 70.18 0.18 60 10 28.5 5 7 2.5 2 12 1630.99 15.49 5.64 3.66 115.2 98 4.2 4 3.1 22 22 12.4 2.4 5 5 11.28 1.28 10 52.53 1.25 5.06 4.45 6.6 3.8 5.6 8.3 10.02 4.45 3 70.18 0.18 60 10 21.7 3 6.7 2.5 1.5 8 984.99 15.49 5.64 3.66 115.2 60 11.28 1.28 10 52.53 1.25 5.06 4.45 6.6 3.8 5.6 8.3 10.02 4.45 3 70.18 0.18 60 10 21.7 3 6.7 2.5 1.5 8 204.99 15.49 5.64 3.66 115.2 60 20 5 5 73 150 73 40 39 128 150 罚没 支出 备注 基金 支出 2012年2.58，2013年以后3.1万 0 0 0 0 10 0 0 5 5 0 2000元*12月 0 0 0 0 0 0 0 120本＊150元 城市调查、环保监测、粮食产量、房地产、劳动力人口抽样、投资项目等 0 4022平方米 25人*500元 64*400+25*1000 89人*500 1500*2*12+2万元活动经费+书刊1万 1500*12+2万元活动经费 1500*2*12+2万元活动经费 3人工资4000元＊12月+3.5万元活动经费 5人×1270元＋1人×2000元，图管1、更夫2、清洁2、水暖电1 89人*500 46人海林举办 0 人事局批件，穆守文 工资额1.2%，《工会法》 困难职工帮扶 0 20万以下人口3万,依据《牡丹江市征兵工作实施办法》 9届70次《牡丹江市委会议纪要》上缴牡市 103元*30天*230人*35%=16.1万（分级负担） 280 500 0 牡市委办[2006]-1文件 正式200人，辅警等82人 183人 市专项，光纤租金30万元/年 申领2万人*10元/人；户口本7元*2万户，取消收费 73 40 39 128 第 65 页 23人，2016年已收费200万元 省厅收取约120*40%， 4人 省厅收取160*80% 公安局 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 交警队 政府一办 公证处 法制办 政法委 贸管委 党史办 信访办 行政审批中心 机关事务管理局 项目 基建款和物业费等 小计 人身保险 警察加班补助 交警冬季午餐补贴 交通标线、信号灯维修和交通 标志等 电子警察监控系统 临时聘用人员工资保险等 补充车辆费用 鉴定检测费 驾驶证等工本费 停车费 基建、锅炉和物业费等 小计 加班费 小计 聘用人员工资、差旅费和办公 费等 小计 国家赔偿基金 法律顾问费用、行政复议费用 小计 政法党委党员经费 综治办视联网系统设备 精神障碍患者监护责任“以奖 代补”资金 招待费 司法救助 小计 世贸商场管理费、聘用人员工 资保险等 互市贸易系统等 小计 党史业务费 聘用人员工资 大白楼水电人工等 小计 信访稳定费用 小计 网通费、设施维护费 考勤、误餐 物业费 水电费补贴 小计 迎泽市场租金 2017年业务 费申请 经费 拨款 小计 预算内 收费 支出 罚没 支出 备注 基金 支出 1000 1020.97 1.74 20.74 13.05 500 550.16 1.74 20.74 13.06 506 150 150 2016年尾欠133万元 92.82 79.62 67 25 10 5 200 42.24 42.24 47.22 47.22 30 10 20 49.5 6.22 3.6 50 79.62 50 10 10 5 160 40 40 18.3 18.3 10 5 5 12.56 0 3.6 50 79.62 50 10 2016年尾欠68.42万元 35人 1.68 1.68 1.68 7人，每人每年2400元 8 30 228 2.28 5 180 2.28 5 180 按实际发生拨付，结余调减 108 100 100 120 54.6 2 80 35.52 2 80 35.52 31 20.52 20.52 21.6 266 266 165.31 8.7 96.61 30 30 84.2 45 13 200 200 101.54 4.4 53.14 30 14 79.2 45 13 200 200 101.54 4.4 53.14 30 14 79.2 45 35.54 1.74 20.74 13.06 10 500 504.62 0 2016年已罚没480万元 含民警36人、辅警16人和协警35人 36人 5个月*300元/人*87人 10 40 40 0 10 5 5 12.56 0 18.3 18.3 0 5 160 0 0 0 0 0 0 专项装修9万元，其他30%比例9.3万元 按实际发生拨付，结余调减 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 2 牡办发［2001］9号文件规定县级不少于1万元 11人23.64万元（3讲解2编研2000元、更夫2*1300元，会计1500元，水电管理3000 元），保险7.7万 水电9.3万元，更夫2人*1300元，维护6万元 0 0 0 驻京处合计22.3万：房租15.5，水电物业2万元，小工4.8 0 0 0 网通2000元/月，设施维护 194人*249天*11元（5元考勤、6元餐费） 0 第 66 页 0 0 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 机关事务管理局 财政局 非税局 国库支付中心 财政评审中心 接待处 国际会议中心 15 4.2 20 29.74 4.02 11 3 10 4.2 20 29.74 4.02 11 3 预算内 收费 支出 10 4.2 20 29.74 4.02 11 3 11.72 11.72 11.72 9.8 9.8 4.8 5 4.8 5 小计 财政专户管理系统 小计 基建项目评审费 小计 招待费等 小计 业务费、租赁费等 小计 5.5 5.5 300 300 150 150 1020 1020 189.1 5.5 5.5 300 300 150 150 725 725 110.76 9.8 4.8 5 5.5 5.5 300 300 150 150 725 725 25.26 37.5 48 检验及抽样费等 77.5 45.5 10 7.5 28 1 0.66 0 9.6 5 30 0.66 项目 办公楼物业费 专网（远程）通讯费 政府、人大等办公楼维护 小计 财税党委活动费 财政自身建设 网络租赁费 全市政府采购网络维护费、国 库信息维护 小计 财政票据软件服务费 财政票据工本费 酒类村镇联络员费用 市场监督局 网络维护费等 票据证照成本等 大楼维修维护费等 创建质量强市专项经费 质量发展规划及创建质量强市 工作经费 9.6 26 30 5 社会信用体系建设 小计 宣传费 小计 绥芬河市保税区工商局 票据证照工本费、宣传印刷费 网费 小计 党委活动费 租赁费 电费 物业管理费 网络信息维护费 驻区部门费用支出（办公费） 保税区管委会 电梯检验费 旅游局 2017年业务 费申请 经费 拨款 小计 罚没 支出 备注 基金 支出 政府及人大办公楼粉刷 0 0 0 党员201人 省一般转移支付 支付系统、非税系统、公务卡、人民银行系统、国库支付和中行网络系统租赁费 政府采购系统、国库系统、评审软件维护、农开办系统维护费、预算软件维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消防维护报150万、房产土地税等70万元 0 含质量监督强制检定费用7.5万、食品检测10万，农资化肥11万，其他检测4万， 食品档案监管5万，酒类检测10万、食品安全经费8万等 11村*50元*12月 9.6 5 每月8000元 5.8元/套*11000套 办公大楼外墙大理石几次脱落，存在严重安全隐患 30 5 5 10 5 5 30 10 10 50 50 1.8 1 0.8 707.95 0.8 366 56.25 58.1 20.73 19.98 1.62 10 10 1.8 1 0.8 665.28 0.8 366 56.25 58.1 20.73 19.98 1.62 10 10 1.8 1 0.8 665.28 0.8 366 56.25 58.1 20.73 19.98 1.62 0 0 根据社会信用体系建设十三五规划要求，社会信用体系建设应纳入财政预算，保 障人员配备及业务开展 0 境内外旅游展会及推介会等 0 0 0 0 0 0 40人 2017年度租办公楼360万；租通勤车6万 第 67 页 博雅物业费年45.77万，电力代维费12.33万 2017.04-2017.12联通百兆光纤0.45万元，2017年海关检疫专线光纤20.28万 检疫、海关伙食补助月1.665合计19.98万 电梯检验费1.62万元 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 项目 保税区管委会 两区协会会费 省园区协会会费 广告宣传 公用交通费 网络信息维护费 2017年业务 费申请 经费 拨款 小计 预算内 收费 支出 2 2 10 15 32.8 2 2 16 20.67 32.8 2 2 10 15 32.8 111 80 80 小计 131.60 117.55 117.55 工资福利 22.96 22.96 22.96 绥芬河综合保税区投资 管理费用 运营有限公司 检称费 41.70 27.65 27.65 10.00 11.00 45.638448 0.30 26.36 5.45 10.00 11.00 45.638448 0.30 22.91 2 10.00 11.00 45.638448 0.30 22.91 2 5.56 5.56 5.56 6.1 4.6 0.839 3.811 62 62 4686.04 36 6 10 10 10 7 7 18 18 137.08 137.08 262.24 80 9.64 17.04 84.47 71.09 274.83 70.8 6.1 4.6 0.839 3.811 62 62 3681.87 28 6 10 10 2 2 2 18 18 50 50 101.68 5 9.64 17.04 40 30 130 30 6.1 4.6 0.839 3.811 62 62 2616.87 28 6 10 10 2 2 2 18 18 50 50 101.68 5 9.64 17.04 40 30 30 30 其他业务费 土地使用税 房产税 网络信息维护费 债务科合计 会议费及设备购置 债务科合计 绥芬河市金融服务局 中国人民财产保险有限 农业保险费补贴 公司绥芬河支公司 阳光农业相互保险公司 农业保险费补贴 绥芬河海融投资担保公 小额担保贷款贴息 司 农业银行 涉农贷款奖励 建设银行 涉农贷款奖励 预算科合计 债务科合计 边防大队 省专项地方匹配 经建科合计 经建科合计 小计 中纺联营厂职工安置 发改委 项目前期费 沿边试验区经费 节能降耗宣传考核经费 小计 物价局 涉案物品鉴定 小计 交通局 乡村公路养护 小计 公路管理站 农村公路养护地方匹配资金 小计 出让业务费 不动产登记工本费 国土局 2012-2015地籍变更调查费 不动产登记软件 不动产登记设备采购 小计 环保局 监测站业务费 罚没 支出 备注 基金 支出 宣传板、布2万；保税区政策宣传5.00万，两区宣传费9万 燃料费15.00万；维修、保养3.00万过桥过路费1.00万；保险费1.67万； 2017年监控维修31万，2016财务软件维护0.3万；软件升级1.5万； 河道和围网挡墙倒塌砌复20万；海关中央空调维修维护10万、直流蓄电池更换40 万；查验库电子屏维修10万；监管设施维修预备费用20万；海关设备更新11万 0.00 0.00 0.00 工资15.7万，取暖费补贴0.5万，书刊费0.01万，住房公积金1.58万，年终奖金 1.31万，社会保障缴费3.85万 日常办公用品0.5万，书报杂志0.1万，水电费24万，办公费2万，燃料费过路费等 2.6万（金杯面包），维修费1万，保险费0.5万，审计费6万 卡口查验库10台质监费 实支2015、2016二年展馆 展馆 新中大财务软件 0 0 0 0 0 0 365.00 0.00 0 700.00 0 0 产业政策谋划差旅费及会议费 规划编制报批及考察差旅费/印刷费/会议费/劳务费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 招拍挂土地公告等支出 登记证2万本*3.5元/登记证明3万份*0.88元 2012-2015地籍变更调查合同 南京国图信息产业公司合同 已签订采购合同，款未付 100 第 68 页 0 0 单位填报需求70.8万元 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 项目 环保局 住建局 规划局 城管局 工程管理中心 房产局 消防队 环卫处 征收实施中心 农财科合计 农委 畜牧局 林业公安局 小计 预算内 收费 支出 经费 拨款 污染治理及能力建设 小计 MSTP线路租赁 党委 配套费支出 小计 规划业务支出 小计 国旗更换维护 污水处理费支出 公园广场临聘人员支出 小计 项目管理业务 小计 廉租房供热、廉租房空置物业 费、廉租房维修费 廉租房补贴 小计 消防保障经费 小计 204.03 507.7824 2.3424 5.44 500 20 20 345.388 42.58 203.568 99.24 26 26 66.2032 100 507.7824 2.3424 5.44 500 2 2 282 12 200 70 6 6 50.7478 31.2032 15.7478 35 35 369.55 311.80829 369.55 311.80829 2864.15 2041.856308 311.80829 311.80829 2041.856308 环卫保障经费 2281.15 1508.856308 1508.856308 新垃圾场增耗 一线工人早餐补助 清雪费 车库租金 小计 征收工作经费 农财科合计 小计 400 75 100 8 200 200 186.0 8.1 350 75 100 8 150 150 170.95 8.0 137.95 8.0 农委党委经费 信息网络运行费 农产品质量安全经费 小计 1.88 1.2 5 24.71 1.8 1.2 5 24.71 1.8 1.2 5 24.71 动物检疫、病死猪无害化处理 村级防疫员补助 强制疫苗及药品资金 疫苗冷库及化验室电费、物业 费 还2009年禽流感欠省疫苗款 10 5 4.56 2.79 2.36 37 7 30 38 14.54 10 5 4.56 2.79 2.36 37 7 30 28 14.54 10 5 4.56 2.79 2.36 37 7 30 18 14.54 小计 林业局 2017年业务 费申请 生态功能区转移支付 森林防火 小计 经费保障补充商品服务支出 7.7824 2.3424 5.44 2 2 12 12 6 6 5.7478 5.7478 350 75 100 8 0 罚没 支出 100 0 备注 基金 支出 0 0 0 70 0 70 0 0 45 0 10 设备采购13.03万元，小锅炉淘汰单位申请191万元，但因政府补助标准未出台无 500 法核定。 272人 500 供热供水配套费，2016已支出1456万元 0 ？ 200 另有2016年签订合同尾欠13.19万（25.1982-12），未提供2017维护合同 200 污水处理费返还，截至10月已支出169.64万元 单位申报参照2016年99万元 0 单位申报财务留守人员支出6.5万/接访差旅费及律师10万/其它9.5万 0 供热2017的38487元，2016年度预算额度欠18991元。空置28户1348.75平米，标准 0.75元/月。2015审结维修尾欠1.1138，2016实际发生待评审预估8万元 2017预计43万元，上年结转7.5652万，公积金提取中列支 0 黑财行[2012]66号 0.00 车辆燃料修理保险比上年增加54.67万（上年早餐费指标75万占用车燃料费），人 员增资54.63万，缴费基数提高保险增加22.97万，新增公厕取暖费2.08万，企业 及合同制职工小工13月工资及清雪补助养老保险补差8.67万 新垃圾场运程3公里增至12公里 35 0 0 0.00 0.00 150 150 23.0 0.0 0 0 10.0 0.0 0.0 0.0 合同 200元*90人 每月上交1000元 每月上交1000元 0.0 0.0 0.0 黑动防指办【2013】8号、包括屠宰检疫、日常检疫、病死猪处理、检测化验等 黑政发【2006】14号文件 欠款 0 0 0 省一般转移支付 0 10 0 每人每年3万元 第 69 页 2017年业务费 2017年业务费安排情况 单位名称 林业公安局 农机局 水产局 畜禽管理所 水务局 项目 森林公安加班费 装备购置及补充商品服务支出 小计 2017年业务 费申请 小计 经费 拨款 预算内 收费 支出 3.46 畜禽屠宰检测费用 小计 3.46 20 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 71.2 3.46 10 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 66.24 2.0 2.0 2.0 2.0 46.24 防汛费 山洪预警系统维护费 水库职工养老欠款 20 20 31.24 20 15 31.24 10 5 31.24 农机检测费 小计 水产品检测费 小计 0.0 罚没 支出 6人，每人每月480元 罚没收入 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 10 10 第 70 页 备注 基金 支出 便携式拖拉机检测设备运行费用，反光标识购买、驾驶员培训 防汛物资准备及防汛经费 黑水发【2014】507号及建设实施方案，共计37.93万 10人，一人退休