耕地质量保护中心2022年单位预算公开.xlsx

五原县耕地质量保护中心 表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 五原县耕地质量保护中心 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 五原县耕地质量保护中心 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 180.84 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 180.84 收 本年收入合计 180.84 上年结转结余 0.00 入 总 计 180.84 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 180.84 年终结转结余 支 出 总 计 180.84 表2 五原县耕地质量保护中心 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 171 五原县农牧和科技局（部门） 180.84 180.84 171007 五原县耕地质量保护中心 180.84 180.84 180.84 180.84 合计 收 本年收入 一般公共预算 180.84 180.84 180.84 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 五原县耕地质量保护中心 科目编码 科目名称 合计 基本支出 213 农林水支出 180.84 169.84 21301 农业农村 180.84 169.84 169.84 2130104 事业运行 180.84 2130153 农田建设 0.00 合计 180.84 169.84 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 11.00 11.00 11.00 0.00 11.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 五原县耕地质量保护中心 收 项目 入 预算数 一、本年收入 180.84 （一）一般公共预算拨款 180.84 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 180.84 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 180.84 收 入 总 计 180.84 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 180.84 表5 一般公共预算支出表 五原县耕地质量保护中心 科目编码 科目名称 合计 213 农林水支出 180.84 21301 农业农村 180.84 2130104 事业运行 180.84 2130153 农田建设 0.00 合 计 180.84 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 169.84 164.39 5.45 11.00 169.84 164.39 5.45 11.00 169.84 164.39 5.45 11.00 0.00 169.84 164.39 5.45 11.00 表6 一般公共预算基本支出表 五原县耕地质量保护中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 154.16 154.16 30101 基本工资 63.03 63.03 30102 津贴补贴 19.94 19.94 30107 绩效工资 40.39 40.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.23 17.23 30110 职工基本医疗保险缴费 12.97 12.97 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60 302 商品和服务支出 4.89 4.89 30201 办公费 0.81 0.81 30205 水费 0.14 0.14 30206 电费 0.55 0.55 30207 邮电费 0.37 0.37 30208 取暖费 0.82 0.82 30211 差旅费 0.45 0.45 30216 培训费 0.25 0.25 30228 工会经费 1.45 1.45 30299 其他商品和服务支出 0.05 0.05 303 对个人和家庭的补助 10.23 10.23 30302 退休费 10.23 10.23 310 资本性支出 0.56 0.56 31002 办公设备购置 0.56 0.56 合计 169.84 164.39 5.45 表7 五原县耕地质量保护中心 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 五原县耕地质量保护中心 0.00 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 "三公"经费合计 因公出国(境)费 0.00 0.00 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 "三公"经费合计 0.00 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 表8 政府性基金预算支出表 五原县耕地质量保护中心 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 五原县耕地质量保护中心 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 五原县耕地质量保护中心 类型 项目名称 专项资金项目 2017年现代示范高标 准农田建设项目补助 资金 171007 五原县耕地质量保护中心 部门预算项目 农业面源污染综合治 理项目 171007 五原县耕地质量保护中心 部门预算项目 残膜回收示范县建设 项目 171007 五原县耕地质量保护中心 合 计 单位编码 项目单位 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00 10.00 11.00 11.00 0.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 五原县耕地质量保护中心 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 医疗保险费（事业） 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 7.35 津补贴（事业） 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 19.94 养老保险费（事业） 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 17.23 大额医保 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 0.10 失业保险 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 0.60 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 失业保险 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 0.60 事业基本工资 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 63.03 事业绩效 171007-五原县耕地质量保护中心 工资福利支出 40.39 离退休人员医疗保险 171007-五原县耕地质量保护中心 对个人和家庭补 助支出 5.45 离退休人员大额医保 171007-五原县耕地质量保护中心 对个人和家庭补 助支出 0.08 退休费 171007-五原县耕地质量保护中心 对个人和家庭补 助支出 10.23 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 工会经费 171007-五原县耕地质量保护中心 公用经费 1.45 公用经费 171007-五原县耕地质量保护中心 公用经费 4.00 农业面源污染综合治 理项目 171007-五原县耕地质量保护中心 部门预算项目 1.00 残膜回收示范县建设 项目 171007-五原县耕地质量保护中心 部门预算项目 10.00 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 数量指标 残膜回收数量 正向 质量指标 残膜回收率 正向 时效指标 完成时间 定性 成本指标 残膜回收成本 正向 经济效益 减少农膜购买成 本 定性 社会效益 扩大宣传减少白 色污染 定性 生态效益 保护耕地减少污 染 定性 可持续影响 提升绿色农业发 展 定性 服务对象满意度 受益群体满意度 正向 数量指标 建立废旧农膜监 测点 正向 质量指标 废旧农膜检测率 正向 时效指标 废旧农膜监测完 成时间 定性 成本指标 监测费用标准 正向 经济效益 减少农膜使用量 定性 产出指标 农业面源污染综合治 理项目，以国标地膜 应用、专业化捡拾、 全量化回收、资源化 利用为主攻方向，实 现由唯产量导向向产 量与绿色相协调导向 的转变，实现绿色农 业发展。 效益指标 满意度指标 产出指标 农业面源污染综合治 理项目，残膜回收示 范县建设，以国标地 膜应用、专业化捡收 、全量化回收、资源 化利用为总攻方向， 实现由唯产量导向向 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大于等于 1 万亩 15 大于等于 85% 每亩 15 次年5月底 大于等于 1 10 万元 10 效果显著 10 效果显著 5 有效改善 5 有效提升 10 大于等于 90% 百分比 10 大于等于 50 个 10 大于等于 90 百分比 10 次年5月 大于等于 800 逐年减少 10 元 12 12 残膜回收示范县建设 项目 合 计 171007-五原县耕地质量保护中心 部门预算项目 10.00 180.84 范县建设，以国标地 膜应用、专业化捡收 、全量化回收、资源 化利用为总攻方向， 实现由唯产量导向向 产量与绿色相协调导 向转变，实现绿色农 业发展。 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 大力宣传农膜回 收利用，促进业 务工作有效开展 。 提升耕地土壤质 量，减少白色污 染，实现资源再 利用。 持续提升宣传工 作影响力，推进 项目事业高质量 发展 服务对象满意度 收益群体满意度 定性 定性 定性 正向 大于等于 有效促进 12 显著提升 12 有效提高 12 90 百分比 10 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入