社区民生自评表.xls

海 勃 湾 区 财 政 预 算 支 出 项 目 绩 效 评 价 自 评 表 预算部门： 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人力资源和社会保障局 项目名称： 社区民生项目 一级 指标 二级 指标 项目 立项 （15分 ） 三级指标 指标解释 决策过程 （7分） 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 ；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中 长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办法 目标内容 （4分） 项目预期提供的产品，服务或其他目标明确 预期效益 （4分） ①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡 ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） 量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分） 资金到位率 （2分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考 核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到 位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际 落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划 投入到具体项目的资金。 到位时效 （3分） ①及时到位（3分） 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进 ②未及时到位但未影响项目进度（2分） 度 ③未及时到位并影响项目进度（0分） 管理制度 健全性 （4分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和 ①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） 考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ②此项目实施方案是否合规、完整（2分） 投 入 （20分 ） 资金 落实 （5分） 业务 管理 （20分 ） 过 程 （30分 制度执行 有效性 （8分） 项目质量 可控性 （8分） 评分标准 自评 是否有佐证 评定依据及简要说明 得分 （包括计算公式和过程） 资料 ①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分 ） ②是否符合预算单位职能要求（2分） 7 ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分） ①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） 2 ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分） 根据绩效管理办法实施 有 根据绩效目标监控实施 有 2 根据绩效目标监控实施 有 ①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89% （1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到 2 位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分 ）⑥资金到位率低于50%（0分） 按照绩效管理办法实施 有 3 按照绩效管理办法实施 有 4 按照绩效管理制度实施 有 按照绩效制度实施 有 按照绩效质量指标实施 有 ①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 4 并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位（2分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分 的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的 ） 3 ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） 控制情况。 ③是否有相应的项目验收报告（3分） 第 1 页，共 3 页 备注 过 一级 指标 二级 指标 程 （30分 ） 财务 管理 （10分 ） 三级指标 管理制度 健全性 （3分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核 财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 资金使用 合规性 （5分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的规范运行情况。 财务监控 有效性 （2分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采 取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 实际完成率 （15分） 完成及时率 （5分） 产 出 （30分 ） 项目 产出 （30分 ） 指标解释 质量达标率 （8分） 成本节约率 （2分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 =（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时 率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间 ]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用 的时间。 以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 项目所需的时间。 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的 比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 评分标准 自评 是否有佐证 评定依据及简要说明 得分 （包括计算公式和过程） 资料 ①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1 分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明 3 确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分） ①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开 支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） 2 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分 ） ⑤是否专款专用、专项核算（1分） ①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 1 段（1分） 按照绩效管理制度实施 有 按照绩效管理办法实施 有 按照政府会计制度执行 有 ①全部完成（15分）②完成90%以上（13分）③完成 80%—89%（11分） 15 ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分）⑥完 成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分） 社区民生志愿者完成率。 有 ①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分） 5 社区民生志愿者及时率。 有 ①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分） 8 社区民生志愿者质量达标率。 有 ①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分） 1 社区民生志愿者成本节约率。 有 第 2 页，共 3 页 备注 一级 指标 二级 指标 （20分 ） 指标解释 经济效益 （2分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 社会效益 （4分） 效 果 三级指标 项目 效益 （20分 ） 生态效益 （2分） 可持续影响 （2分） 评分标准 自评 是否有佐证 评定依据及简要说明 得分 （包括计算公式和过程） 资料 0 有 此项目不涉及经济指标。 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情 为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。 4 有 况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标，根据具体情况酌情得分。 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称 0 此项目不涉及生态效益指标。 有 号、嘉奖通报、评估报告等） 2提高高校毕业生就业热情，提高就业率。有 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （10分） 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方 10 式，根据具体情况酌情得分。 （部门对社会公众或服务对象进行问卷调查，作为佐 证材料） 合计 78 第 3 页，共 3 页 毕业生满意度。 有 备注