表11 项目绩效目标表.xlsx

表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 事业绩效 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 132.29 大额医保 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 0.36 养老保险费（事业） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 57.68 长聘绩效工资 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 2.88 医疗保险费（事业） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 24.24 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 医疗保险费（事业） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 24.24 津补贴（事业） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 57.69 长聘基本工资费 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 51.22 失业保险 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 1.99 事业基本工资 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 215.71 离退休人员医疗保险 181008-五原县城市管理综合行政 对个人和家庭补 执法局 助支出 2.03 181008-五原县城市管理综合行政 对个人和家庭补 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 离退休人员大额医保 181008-五原县城市管理综合行政 对个人和家庭补 执法局 助支出 0.04 退休费 181008-五原县城市管理综合行政 对个人和家庭补 执法局 助支出 3.94 工会经费 181008-五原县城市管理综合行政 公用经费 执法局 4.77 公用经费 181008-五原县城市管理综合行政 公用经费 执法局 10.60 养老保险（长聘人员 ） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 2.83 城镇职工基本医疗保 险缴费（长聘人员） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 1.77 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 城镇职工基本医疗保 险缴费（长聘人员） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 1.77 失业保险（长聘人员 ） 181008-五原县城市管理综合行政 工资福利支出 执法局 0.18 市容环境卫生清理项 目 181008-五原县城市管理综合行政 大型公用设施运 执法局 行维护 56.00 市容环境污染管理项 目 181008-五原县城市管理综合行政 部门预算项目 执法局 30.00 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 外聘长期临时工 正向 质量指标 工资发放准确率 正向 时效指标 工资发放完成时 间 正向 成本指标 人均业务费 正向 经济效益 不涉及 正向 社会效益 城市市容环境秩 序 正向 生态效益 市容环境 正向 可持续影响 增强市民对城市 管理认同度 正向 服务对象满意度 受益群体满意度 正向 数量指标 外聘长期临时工 正向 质量指标 工资发放准确率 正向 时效指标 工资发放完成时 间 正向 成本指标 人均业务费 正向 经济效益 不涉及 正向 社会效益 城市市容市貌秩 序 正向 生态效益 市容市貌 正向 可持续影响 增强市民对城市 管理认同度 正向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 1、保障人员基本生活 、保障单位正常运行 。建设五原智慧城市 管理中心。2、餐饮油 烟、噪声、店外经营 、车辆违停、三无广 告等彻底解决影响市 容市貌的行为 效益指标 满意度指标 产出指标 保障人员基本生活、 保障单位正常运行、 建设五原智慧城市中 心、2、餐饮油烟、噪 音、车辆违停、无照 经营、三无广告等解 决影响市容市貌的行 为 效益指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 34 人 15 等于 100 % 10 等于 按月 余额 15 大于等于 2000 元 10 等于 无 年 8 大于等于 效果显著 效果显著 7 大于等于 效果显著 效果显著 7 大于等于 效果显著 效果显著 8 大于等于 90 % 10 大于等于 34 人 15 等于 100 % 10 等于 按月 余额 15 大于等于 2000 元 10 等于 无 年 8 大于等于 效果显著 效果显著 7 大于等于 效果显著 效果显著 7 大于等于 效果显著 效果显著 8 合 计 656.21 满意度指标 服务对象满意度 受益群体满意度 正向 大于等于 90 % 10