2022年畜牧工作站预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 323.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、财政专户管理资金收入 三、国防支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 四、公共安全支出 76.88 十、卫生健康支出 30.80 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 215.45 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年收入合计 323.14 本年支出合计 上年结转结余 收 入 总 323.14 年终结转结余 计 323.14 支 出 总 计 323.14 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 表2 收入总表 收入总表 单位：万 元 本年收入 部门（ 单位） 代码 部门（单位）名 称 合计 171 五原县农牧和科技 局（部门） 171009 五原县畜牧工作站 合计 小计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 323.14 323.14 323.14 323.14 323.14 323.14 323.14 323.14 323.14 本年收入 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 上年结转结余 一 国 附属 政府 有 般 单位 其他 小 公 性基 资 上缴 收入 计 共 金预 本 收入 预 算 经 营 算 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 表3 支出总表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 76.88 76.88 20805 行政事业单位养老支出 75.89 75.89 2080502 事业单位离退休 47.20 47.20 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 20827 助 财政对失业保险基金的补 2082701 助 210 卫生健康支出 28.68 28.68 1.00 1.00 1.00 1.00 30.80 30.80 21011 行政事业单位医疗 30.80 30.80 2101102 事业单位医疗 30.80 30.80 2080505 项目支出 213 农林水支出 215.45 213.45 2.00 21301 农业农村 215.45 213.45 2.00 事业运行 215.45 213.45 2.00 合计 323.14 321.14 2.00 2130104 事业单位经营 上缴上级支 对附属单位补 支出 出 助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 收 入 总 计 支 项目 出 预算数 323.14 一、本年支出 预算数 323.14 323.14 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支 出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等 支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等 支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算 支出 （二十三）灾害防治及应急管 理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支 出 （三十一）与中央财政往来性 支出 二、年终结转结余 323.14 支 出 单位： 万元 总 计 76.88 30.80 215.45 323.14 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编 码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 76.88 76.88 76.88 20805 行政事业单位养老支出 75.89 75.89 75.89 2080502 事业单位离退休 47.20 47.20 47.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 28.68 28.68 28.68 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.00 1.00 1.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.00 1.00 1.00 210 卫生健康支出 30.80 30.80 30.80 21011 行政事业单位医疗 30.80 30.80 30.80 2101102 事业单位医疗 30.80 30.80 30.80 项目支出 公用经费 213 农林水支出 215.45 213.45 205.31 8.14 2.00 21301 农业农村 215.45 213.45 205.31 8.14 2.00 215.45 213.45 205.31 8.14 2.00 323.14 321.14 312.99 8.14 2.00 2130104 事业运行 合 计 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 266.15 263.99 30101 基本工资 114.27 114.27 30102 津贴补贴 30.90 30.90 30107 绩效工资 58.34 58.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.68 28.68 30110 职工基本医疗保险缴费 30.80 30.80 30112 其他社会保障缴费 1.00 1.00 30199 其他工资福利支出 2.16 2.16 302 商品和服务支出 5.98 5.98 30201 办公费 1.39 1.39 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 0.39 0.39 30208 取暖费 0.65 0.65 30209 物业管理费 0.27 0.27 30217 公务接待费 0.80 0.80 30228 工会经费 2.39 2.39 303 对个人和家庭的补助 49.01 49.01 30301 离休费 11.33 11.33 30302 退休费 35.87 35.87 30305 生活补助 1.81 1.81 321.14 312.99 合计 2.16 8.14 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 单位名称 171009-五原县畜牧工作站 "三公"经 因公出国( 费合计 境)费 1.48 一般公 2021预算数 2021预算数 公务用 车购置 公务用车购置及 公务用车购置及运行费 运行费 及运行 公务接待 "三公"经 因公出国( 费 费 费合计 境)费 公务 公务用 公务用车 公务用车 用车 小计 小计 车运行 购置费 购置费 运行 维护费 维护 费 1.70 0.40 1.18 1.48 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万 元 2021预算数 2022预算数 公务用车购置及运行费 公务接 "三公"经 因公出国( 待费 费合计 境)费 小计 0.30 0.80 0.00 0.00 公务用车 公务用车购 运行维护 置费 费 0.00 0.00 公务接 待费 0.80 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 此表无内容 计 基本支出 单位：万元 金预算支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 此表无内容 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 类型 部门预算项目 合 计 项目名称 单位编 项目单位 合计 码 畜牧和饲草料 五原县畜 技术推广服务 171009 牧工作站 项目 本年拨款 财政拨款结转结余 一般公共预 政府 国有 一般公 政府 算 性基 资本 共预算 性基 金预 经营 金预 预算 算 2.00 算 2.00 2.00 2.00 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 表12 项目绩效目标 表 项目绩效目标表 单位： 万元 项目名 称 项目单位 项目 类别 171009-五原 工资福 事业绩效 县畜牧工作 利支出 站 171009-五原 津补贴（ 工资福 县畜牧工作 事业） 利支出 站 171009-五原 事业基本 工资福 县畜牧工作 工资 利支出 站 预算数 年度绩效目标 一级指 二级指 标 标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 58.34 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 产出指 标 策，保障工资及 标 时发放、足额发 30.90 时效指 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 114.27 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 指标性 计量 指标方向 目标值 质 单位 分值 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 三级指标 171009-五原 事业基本 工资福 县畜牧工作 工资 利支出 站 对个人 171009-五原 和家庭 生活补助 县畜牧工作 补助支 站 出 退休费 退休费 对个人 171009-五原 和家庭 县畜牧工作 补助支 站 出 对个人 171009-五原 和家庭 县畜牧工作 补助支 站 出 171009-五原 公用经 工会经费 县畜牧工作 费 站 策，保障工资及 时发放、足额发 标 114.27 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 效益指 标 时效指 标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效 益指标 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指 标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效 益指标 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指 标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 正向 等于 100 % 22.5 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 1.81 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资金 效益指 经济效 标 益指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指 35.87 时发放、足额发 标 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及 标 时发放、足额发 35.87 放，预算编制科 效益指 学合理，减少结 标 余资金 数量指 标 产出指 质量指 严格执行相关政 标 标 策，保障工资及 时发放、足额发 2.39 放，预算编制科 学合理，减少结 效益指 经济效 余资金 标 益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 运转保障率 数量指 标 171009-五原 公用经 公用经费 县畜牧工作 费 站 171009-五原 工资福 大额医保 县畜牧工作 利支出 站 养老保险 171009-五原 工资福 费（事业 县畜牧工作 利支出 ） 站 医疗保险 171009-五原 工资福 费（事业 县畜牧工作 利支出 ） 站 产出指 质量指 严格执行相关政 标 标 策，保障工资及 时发放、足额发 5.75 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 0.14 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 28.68 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 12.15 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 医疗保险 171009-五原 工资福 费（事业 县畜牧工作 利支出 ） 站 171009-五原 工资福 失业保险 县畜牧工作 利支出 站 离休费 对个人 171009-五原 和家庭 县畜牧工作 补助支 站 出 对个人 171009-五原 和家庭 退休人员 县畜牧工作 补助支 医疗保险 站 出 对个人 171009-五原 和家庭 退休人员 县畜牧工作 补助支 大额医保 站 出 策，保障工资及 时发放、足额发 标 12.15 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 效益指 标 1.00 时效指 标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效 益指标 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 时效指 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 11.33 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 18.19 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 严格执行相关政 标 策，保障工资及 产出指 时发放、足额发 标 0.31 放，预算编制科 学合理，减少结 对个人 171009-五原 和家庭 退休人员 县畜牧工作 补助支 大额医保 站 出 畜牧和饲 171009-五原 部门预 草料技术 县畜牧工作 算项目 推广服务 站 项目 策，保障工资及 时发放、足额发 标 0.31 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 效益指 标 推动地方种畜禽 品种保种、养殖 新技术示范和推 2.00 广应用，饲草料 种植品种试验示 范、技术推广。 时效指 标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效 益指标 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指 标 下乡指导工作 用车次数 正向 大于等于 15 月 15 质量指 产出指 标 标 时效指 车辆技术状况 符合率 正向 大于等于 90 % 15 用车使用时间 正向 大于等于 全年 天 10 成本指 标 用车的费用成 本 正向 大于等于 1.5 经济效 益 不涉及 定性 无 5 推进优质高效 绿色安全畜牧 业发展 定性 有效提 高 10 生态效 益 不涉及 定性 无 5 可持续 影响 构建畜牧业产 业体系生产体 系经营体系 定性 效果显 著 10 服务对 象满意 度 受益满意度 正向 标 效益指 社会效 标 益 畜牧和饲 171009-五原 部门预 草料技术 县畜牧工作 算项目 推广服务 站 项目 合 计 推动地方种畜禽 效益指 品种保种、养殖 标 2.00 新技术示范和推 广应用，饲草料 满意度 种植品种试验示 指标 范、技术推广。 323.14 大于等于 90 万元 % 10 10 表12 政府采购预算表 政府采购预算表 单位: 元 申报情况 部门 部门（单 （单 位）代码 位） 名称 采购 项目 采购 品目 名称 品目 申请 编码 数量 合 计 此表无内容 资金 性质 资金性质 政府 财政 国有资 单价( 金额( 一般公 性基 专户 本经营 合计 元) 元) 共预算 金预 管理 预算 算 资金 事业 收入 事业 附属 单位 上级补 单位 其他 经营 助收入 上缴 收入 收入 收入