隆镇部门预算公开表(2)(1).xlsx
隆镇部门预算公开表(2)(1).xlsx
表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 2,264.55 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 1,334.03 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 285.91 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 129.00 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 30.00 十三、农林水支出 480.16 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 本年收入合计 2,264.55 上年结转结余 收 入 总 计 2,264.55 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 5.45 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 2,264.55 年终结转结余 支 出 总 计 2,264.55 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 950 五原县隆兴昌镇人民政府（部门） 2,264.55 2,264.55 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 2,264.55 2,264.55 2,264.55 2,264.55 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 2,264.55 2,264.55 2,264.55 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 基本支出 1,334.03 1,216.69 8.76 8.76 1,286.69 1,216.69 2010301 行政运行 683.96 613.96 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 602.73 602.73 20132 组织事务 38.58 其他组织事务支出 38.58 208 社会保障和就业支出 285.91 285.91 20805 行政事业单位养老支出 283.54 283.54 2080501 行政单位离退休 122.68 122.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 160.85 160.85 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.37 2.37 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.37 2.37 2013299 210 卫生健康支出 129.00 129.00 21011 行政事业单位医疗 129.00 129.00 2101101 行政单位医疗 93.07 93.07 2101102 事业单位医疗 35.94 35.94 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 117.34 8.76 8.76 70.00 70.00 38.58 38.58 上缴上级支出 对附属单位补助支出 212 城乡社区支出 30.00 21201 城乡社区管理事务 30.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30.00 213 农林水支出 480.16 335.16 21307 农村综合改革 480.16 335.16 480.16 335.16 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 220 自然资源海洋气象等支出 5.45 22005 气象事务 5.45 2200509 气象服务 5.45 合计 2,264.55 1,966.76 30.00 30.00 30.00 145.00 145.00 145.00 5.45 5.45 5.45 297.79 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 2,264.55 （一）一般公共预算拨款 2,264.55 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 2,264.55 （一）一般公共服务支出 1,334.03 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 285.91 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 129.00 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 30.00 （十三）农林水支出 480.16 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 收 入 总 计 2,264.55 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 5.45 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 2,264.55 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 1,334.03 8.76 8.76 1,286.69 2010301 行政运行 683.96 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 602.73 20132 组织事务 38.58 其他组织事务支出 38.58 208 社会保障和就业支出 285.91 20805 行政事业单位养老支出 283.54 2080501 行政单位离退休 122.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.85 2013299 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.37 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.37 210 卫生健康支出 129.00 21011 行政事业单位医疗 129.00 2101101 行政单位医疗 93.07 2101102 事业单位医疗 35.94 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 1,216.69 公用经费 1,137.56 79.13 117.34 8.76 8.76 1,216.69 1,137.56 79.13 70.00 613.96 534.83 79.13 70.00 602.73 602.73 38.58 38.58 285.91 285.91 283.54 283.54 122.68 122.68 160.85 160.85 2.37 2.37 2.37 2.37 129.00 129.00 129.00 129.00 93.07 93.07 35.94 35.94 212 城乡社区支出 30.00 21201 城乡社区管理事务 30.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30.00 213 农林水支出 480.16 21307 农村综合改革 480.16 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 480.16 220 自然资源海洋气象等支出 5.45 22005 气象事务 5.45 2200509 5.45 气象服务 合 计 2,264.55 30.00 30.00 30.00 335.16 335.16 145.00 335.16 335.16 145.00 335.16 335.16 145.00 5.45 5.45 5.45 1,966.76 1,887.63 79.13 297.79 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 1,427.09 301 工资福利支出 30101 基本工资 541.72 30102 津贴补贴 369.53 30103 奖金 19.51 30107 绩效工资 182.75 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 160.85 30110 职工基本医疗保险缴费 129.00 30112 其他社会保障缴费 23.72 302 商品和服务支出 79.13 30201 办公费 10.70 30205 水费 1.50 30206 电费 2.00 30208 取暖费 12.00 30216 培训费 2.00 30228 工会经费 12.77 30239 其他交通费用 38.16 303 对个人和家庭的补助 460.54 30302 退休费 122.68 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 1,427.09 541.72 369.53 19.51 182.75 160.85 129.00 23.72 79.13 10.70 1.50 2.00 12.00 2.00 12.77 38.16 460.54 122.68 30305 生活补助 24.05 30399 其他对个人和家庭的补助 313.81 合计 1,966.76 24.05 313.81 1,887.63 79.13 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 36.90 27.50 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 27.50 公务接待费 9.40 "三公"经费合计 30.50 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 24.00 公务用车运行 维护费 24.00 公务接待费 6.50 "三公"经费合计 31.00 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 25.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 25.00 公务接待费 6.00 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 人大代表活动经费 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 村党组织活动经费 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 防雹作业人员补助 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 综合党政社会事务经 费 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 社区及集镇建设 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 村级办公经费 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 “人大代表之家”运 行经费 950001 五原县隆兴昌镇人民政府 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 3.76 3.76 38.58 38.58 5.45 5.45 70.00 70.00 30.00 30.00 145.00 145.00 5.00 5.00 297.79 297.79 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 公用经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 公用经费 28.20 养老保险（离岗人员 ） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 30.25 村社干部报酬 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 防雹作业人员补助 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 对个人和家庭补 助支出 335.16 5.45 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 实施防雹工作炮 弹数量 正向 防雹作业工作人 员数量 正向 每年进行人工防 雹次数 正向 质量指标 有效干预和防治 冰雹灾害 定性 时效指标 完成防雹及时率 正向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 严控经费使用范围， 办公经费支出均按照 “村财乡（镇）管” 要求，严格实行报账 制。 指标性质 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 三级指标 产出指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 10 颗 10 大于等于 5 人 5 大于等于 1 次 5 效果显著 大于等于 90 10 % 10 防雹作业人员补助 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 5.45 综合党政社会事务经 费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 70.00 “人大代表之家”运 行经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 5.00 严控经费使用范围， 办公经费支出均按照 “村财乡（镇）管” 要求，严格实行报账 制。 效益指标 成本指标 发放防雹作业工 作人员工资 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 促进农民丰收增 加收入 定性 生态效益 不涉及 定性 增强政府影响力 正向 提高农民耕种收 益 定性 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 减少不必要的办 公用品支出 正向 购买可持续使用 的办公用品 正向 选择物美价廉的 办公用品 正向 质量指标 日常开支符合公 务用费要求 定性 时效指标 及时配备办公设 施确保日常工作 正常开展 正向 公车运行燃修费 接待费 正向 办公公务费用 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 符合财政部门规 定 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 按照文件要求保 持良好运行 正向 数量指标 产出指标 目标1：保障日常工作 的正常运转，提高工 作效率 目标2：适时减少不必 要开支，节约办公经 费 成本指标 效益指标 满意度指标 目标1：聚力乡村振 兴、人大代表在行动 ，确保扶贫政策100% 落实到位。 目标2：开展代表述 职活动，邀请人大代 表列席人大常委会会 议等活动，提升人大 代表履职效果。 目标3：及时接收群 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 正向 服务对象满意度 群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 正向 人大宣传条幅数 量 正向 人大代表之家维 修次数 正向 人大投票箱 正向 按计划维修完成 率 正向 小于等于 大于等于 5.45 万元 10 无 5 效果显著 5 无 10 90 % 效果显著 5 5 大于等于 90 % 10 大于等于 1 个 5 大于等于 1 种 10 大于等于 1 种 5 符合要求 5 大于等于 3 天 5 小于等于 30 万元 10 小于等于 40 万元 10 无 大于等于 符合要求 5 作用 无 10 5 大于等于 效果显著 作用 10 大于等于 90 % 10 大于等于 5 条 5 大于等于 1 次 10 大于等于 7 个 5 大于等于 90 % 5 “人大代表之家”运 行经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 5.00 村级办公经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 145.00 人大代表活动经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 3.76 代表履职效果。 目标3：及时接收群 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 代表的信任度及满意 度。 质量指标 收集意见办理率 正向 按计划开展人大 活动 正向 按计划维修及时 率 正向 成本指标 维修人大代表之 家费用 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 为人大代表提供 活动场所 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 提高人大代表的 工作积极性 正向 服务对象满意度 人大代表满意度 正向 数量指标 宣传渠道种类 正向 质量指标 宣传内容与宣传 主题相符 正向 时效指标 宣传工作完成时 效性 正向 成本指标 村级办公经费 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 保障工作人员工 资发放 正向 生态效益 购买的设备无污 染环境 正向 可持续影响 持续提升宣传文 化工作 正向 时效指标 目标1：聚力乡村振 兴、人大代表在行动 ，确保扶贫政策100% 落实到位。 目标2：开展代表述 职活动，邀请人大代 表列席人大常委会会 议等活动，提升人大 代表履职效果。 目标3：及时接收群 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 代表的信任度及满意 度。 产出指标 效益指标 满意度指标 目标1：严控经费使 用范围，办公经费支 出均按照“村财乡（ 镇）管”要求，严格 实行报账制。 目标2：要求村（社 区）定期公开账目， 接受党员和村（居） 民群众监督 目标3：资金分配不 做“一刀切”，根据 各村党组织工作开展 情况及为民服务工作 开展情况予以倾斜， 加大补助资金，确保 分配合理。 产出指标 效益指标 满意度指标 目标1：聚力乡村振 兴、人大代表在行动 ，确保扶贫政策100% 落实到位。 目标2：开展代表述 职活动，邀请人大代 表列席人大常委会会 议等活动，提升人大 代表履职效果。 目标3：及时接收群 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 代表的信任度及满意 度。 服务对象满意度 群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 正向 组织开展人大代 表会议次数 正向 现场调研频次 正向 按计划会议完成 率 正向 培训签到率 正向 人大代表活动及 时率 正向 大于等于 90 % 10 大于等于 1 次 5 大于等于 90 % 5 小于等于 5 万元 5 无 大于等于 效果显著 5 作用 无 10 5 大于等于 90 % 10 大于等于 90 % 10 大于等于 3 种 10 等于 100 百分比 15 大于等于 2022年1月-2022 年12月 年月 15 小于等于 145 万元 10 无 大于等于 作用明显 效果 15 等于 0 效果 15 大于等于 效果显著 效果 大于等于 90 百分比 10 大于等于 1 次 5 大于等于 1 次 5 大于等于 90 % 10 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 人大代表活动经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 3.76 社区及集镇建设 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 30.00 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 代表的信任度及满意 度。 目标1：聚力乡村振 兴、人大代表在行动 ，确保扶贫政策100% 落实到位。 目标2：开展代表述 职活动，邀请人大代 表列席人大常委会会 议等活动，提升人大 代表履职效果。 目标3：及时接收群 众意见，处理群众实 际困难，提高群众对 代表的信任度及满意 度。 时效指标 产出指标 人大代表活动完 成时间 正向 成本指标 人大代表活动经 费 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 满足人大代表的 工作运行 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 提高人大代表的 工作积极性 正向 服务对象满意度 人大代表满意度 正向 绿化建设涉及村 数量 正向 卫生整治涉及村 数量 正向 卫生整治达标率 正向 资金发放准确率 正向 资金发放及时率 正向 卫生整治完成时 间 正向 环境卫生整治费 用 正向 办公用品费用 正向 绿化建设总成本 正向 经济效益 不涉及 定性 定性 社会效益 镇管理人人参与 文明集镇个个受 益 提升集镇形象创 建文明社区 定性 生态效益 不涉及 定性 定性 可持续影响 加强环境卫生治 理保持街道道路 小区干净整洁 规范户外广告牌 匾统一大小尺寸 定性 效益指标 满意度指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 目标1：加强环境卫生 治理，保持街道、道 路、小区干净整洁。 无脏、乱、差现象。 目标2：规范户外广告 牌匾，统一大小尺寸 。无乱挂、乱贴、乱 画现象。 目标3：规范居民行为 ，垃圾袋装分类集中 投放 成本指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 小于等于 2022年12月 年月 10 小于等于 3.76 万元 10 无 大于等于 效果明显 5 作用 无 10 5 大于等于 作用明显 作用 10 大于等于 90 % 10 小于等于 18 个 5 小于等于 18 个 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 大于等于 90 % 5 小于等于 2022年12月 年月 10 小于等于 15 万元 5 小于等于 5 万元 5 小于等于 10 万元 5 大于等于 无 5 效果显著 5 效果显著 5 无 5 效果显著 5 效果显著 5 90 % 10 村党组织活动经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 38.58 村党组织活动经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 部门预算项目 38.58 长聘绩效工资 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 0.72 长聘基本工资费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 3.38 医疗保险费（事业） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 35.94 目标1：建立党建活 动计划编制和审批制 度，加强源头控制 目标2：严格规定党 建活动经费开支范围 、标准和活动组织方 式 目标3：对活动内容 、地点、用餐等做出 限制性规定 产出指标 数量指标 组织党组织活动 次数 正向 数量指标 修缮涉及村党组 织阵地建设数量 正向 党组织活动按计 划完成率 正向 村党组织阵地建 设验收合格率 正向 党组织活动完成 时间 正向 党组织活动开展 及时率 正向 成本指标 党组织活动成本 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 通过发放党组织 活动经费服务功 能提升党组织服 务水平 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 巩固主题教育成 果做好后续指导 推进工作 定性 服务对象满意度 党员满意度指标 正向 质量指标 产出指标 时效指标 目标1：建立党建活 动计划编制和审批制 度，加强源头控制 目标2：严格规定党 建活动经费开支范围 、标准和活动组织方 式 目标3：对活动内容 、地点、用餐等做出 限制性规定 效益指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 大于等于 3 次 5 大于等于 5 个 10 大于等于 95 百分比 10 大于等于 90 百分比 5 小于等于 2022年12月 年月 5 大于等于 90 百分比 10 小于等于 38.58 万元 5 无 5 效果显著 10 无 5 效果显著 10 大于等于 90 百分比 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 医疗保险费（事业） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 35.94 医疗保险费（事业） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 35.94 医疗保险费（行政） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 28.98 津补贴（事业） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 116.76 津补贴（行政） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 252.77 养老保险费（事业） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 64.09 养老保险费（行政） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 66.52 大额医保 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 0.87 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 数量指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 大额医保 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 0.87 大额医保 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 0.87 失业保险 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 2.37 事业基本工资 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 303.93 奖金（年） 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 19.51 事业绩效 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 182.03 行政基本工资 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 工资福利支出 234.40 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 时效指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 退休人员医疗保险 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 62.09 退休人员医疗保险 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 62.09 退休人员大额医保 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 1.13 退休费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 122.68 生活补助 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 24.05 工会经费 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 公用经费 12.77 公车补贴 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 公用经费 38.16 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 严格执行相关政策， 资金 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 反向 数量指标 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 公车补贴 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 公用经费 38.16 公车补贴 950001-五原县隆兴昌镇人民政府 公用经费 38.16 合 计 2,264.55 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 效益指标 经济效益指标 运转保障率 反向 正向 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入