项目支出绩效目标申报表 (2).xls

财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 市人大研究会工作经费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 阅和管理工作。 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 项目单位负责人及 联系电话 田竹筠 2999924 4、负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做 部门职能 预算功能科目 其他人大事务支出 项目属性 延续 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 为进一步加强全市人大工作研究，不断的丰富人民代表大会制度在我市的 生动实践，更好地发挥人大及其常委会的职能，在市委和市人大常委会党 组的领导下，围绕人大工作和民主法治建设的前沿问题，组织开展研讨交 流活动，促进成果有效转化，为推动人大工作创新发展提供理论支撑和智 力支持。 项目立项依据 按照党的十八届三中全会关于推动人大制度理论和实践创新的精神，根据 全国，自治区人大的要求，2015年12月14日，市人大常委会党组向市委作 了《关于成立乌海市人大工作研究会的请示》经市第六届党委105次常委会 同意，市民政局于2016年5月16日批准登记成立乌海市人大工作研究会。 项目 项目 情况 基本 情况 为进一步加强全市人大工作研究，不断的丰富人民代表大会制度在我市的 生动实践，更好地发挥人大及其常委会的职能。在市委和市人大常委会党 项目实施必要性及 组的领导下，围绕人大工作和民主法治建设的前沿问题，组织开展研讨交 可行性 流活动，促进成果有效转化，为推动人大工作创新发展提供理论支撑和智 力支持。 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 25 项目 预算明细 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 25 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 差旅费 10 2021.01-2021.12 咨询费 1.5 2021.01-2021.12 办公费 10 2021.01-2021.12 水费 0.5 2021.01-2021.12 第 2 页，共 3 页 项目 预算明细 培训费 3 合计 25 第 2 页，共 3 页 2021.01-2021.12 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 年— 二级指标 年） 三级指标 指标值 数量指标 产出指标 效益指标 每年从年初到年末。围绕人大工作 和民主法治建设的前沿问题，组织 开展研讨交流活动，促进成果有效 转化，为推动人大工作创新发展提 供理论支撑和智力支持。目标1：确 保人大研究会年会的顺利召开；目 二级指标 三级指标 标2：考察调研4次；目标3：项目总 成本控制在25万元 召开年会 数量指标 质量指标 项 目 绩 效 指 标 年度目标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指 标 服务对象满意 服务对象满意度 指标 部门负责人（签字）： 度指标 王志军 填报人（签字）： 第 3 页，共 3 页 数量（次 考察调研 ） 数量（次 年会参与 ） 率（%） 考察调研 参与率 财政资金 到位及时 预算执行 支付率 完成时间 年内考察 调研，咨 年内理论 询评估成 成果表彰 项目总成 本 万元） 和召开年 本（万元 年内考察 会成本（ ） 调研，咨 万元） 询评估单 推动人大 位成本 （ 工作创新 促进研究 万元/次） 发展提供 成果转化 理论和智 利用 力支持 长期提供 相关决策 服务对象 咨询研究 满意度 填报日期： 年度目标 年末。围绕人大工作 设的前沿问题，组织 活动，促进成果有效 人大工作创新发展提 智力支持。目标1：确 年会的顺利召开；目 指标值 4次；目标3：项目总 万元 1 4 90% 100% 100% 2021年12 月31日前 15 10 25 3.45 推动 促进 提供 90% 2020-10-19 第 3 页，共 3 页 乌海市财政预算支出绩效目标申报表填制说明 一、年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20× 二、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 三、项目单位基本情况 （一）主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。主管部门编码：按各级财政部门规 （二）主管部门负责人：项目主管部门（一级预算单位）负责人。主管部门负责人联系电话：填 （三）项目单位：填写项目用款单位。 （四）项目负责人：填写项目用款单位负责人。项目负责人联系电话：填写项目用款单位负责人 （五）部门职能概述：简要描述项目单位（部门）的工作职能、范畴等基本情况。 四、项目基本情况 （一）项目情况 1、预算功能科目：按预算编制中的功能分类科目填报。 2、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 3、项目实施起止时间（年、月）：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 4、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 5、项目立项依据：主要指国家、自治区、市颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府 6、项目实施必要性及可行性：依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行。 （二）项目资金来源 项目资金来源：项目资金总额为本年度预算安排、本年度安排其他资金、上年度项目资金结 延续项目分项分别填报本年度预算安排、上年度项目资金结转及本年度安排其他资金情况。 五、项目预算明细 项目预算明细：描述本年度实施的预算明细及进度，根据具体细化的实施内容，分别填写预 六、项目总体目标 （一）中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其 2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。 （二）年度绩效目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 七、项目绩效指标 绩效指标按中长期指标和年度指标分别填列，其中，中长期指标是对中长期目标的细化和量 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标 可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。 （一）产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步 1、数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的 2、质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率” 3、时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、 4、成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“ （二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可 1、经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收 2、社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“ 3、生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“ 4、可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限” 5、满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认 “群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率或投诉次数”等。 （三）实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上 （四）部门负责人、填报人对填报内容进行核实确认并签字。 时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。 管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 。主管部门负责人联系电话：填写项目主管部门（一级预算单位）负责人联系电话。 电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 范畴等基本情况。 始时间和计划完成时间。 社会发展中长期规划、党委政府决策决定、政策文件规定及财政预算安排通知等依据。 、陈述合理及科学可行。 其他资金、上年度项目资金结转之和；新增项目只填报本年度预算安排、本年度安排其他资金； 及本年度安排其他资金情况。 细化的实施内容，分别填写预算金额、计划开始时间和计划完成时间。 年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写 填写年度目标。 标是对中长期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。 一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化， 公共产品和服务情况。可进一步细分为： 办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； 水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； 率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； 情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、和“社会平均成本的比较”等。 带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： 果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等； 果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； 如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、 根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。 乌海市 财政预算支出绩效目标申报表 （部门填制） (2021年度) 项目名称:市人大研究会工作经费 编报部门（印章）： 部门负责人: 部门预算代码: 编报人:王志军 编报时间:2020-10-19 第 9 页，共 3 页 财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 立法工作经费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 审议意见的报告。 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 项目单位负责人及 联系电话 7、承办对本地区规范性文件的备案审查工作。 部门职能 预算功能科目 其他人大事务支出 刘海军 2999911 8、负责地方立法同宪法和国家法律、法规及自治区地方 项目属性 延续 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 立法经费是法制委员会开展立法、规范性文件备案审查工作的重要保障（ 立法项目调研，立法考察，学习培训，立法评估咨询顾问等）。 项目立项依据 根据自治区党委、人大，乌海市委关于进一步加强人大立法工作的意见， 《立法法》第四章第七十二条及国家法律法规等依据。 项目 项目 情况 基本 情况 项目实施必要性及 立法工作经费是人大立法开展工作的重要保障。立法工作经费必须列入本 可行性 级预算。 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 14 项目 预算明细 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 14 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 差旅费 8 2021.01-2021.12 培训费 4 2021.01-2021.12 咨询费 2 2021.01-2021.12 合计 14 第 2 页，共 3 页 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 项 目 绩 效 指 标 产出指标 年— 二级指标 三级指标 指标值 年度目标 年度内围绕人大立法，开展二次考 察调研，一次学习培训工作，不定 期的立法咨询和购买与立法相关的 资料等，为推动人大立法工作开展 。目标1：考察调研3次；目标2：培 训40人；目标3：不定期立法咨询； 二级指标 三级指标 目标4：总成本14万元 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 全年考察 调研数量 培训人数 （次） （人） 每次调研 参与率 培训合格 时效指标 率 预算执行 完成时间 财政资金 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 到位及时 考察调研 支付完成 成本 （万 培训总成 率 元） 本（万元 项目总成 ） 本（万元 考察调研 ） 单位成本 时效指标 社会效益指标 效益指标 年） 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 左英 部门负责人（签字）： （万元/人 规范立法 ） 社会效益指标 程序 有效行使 人大地方 生态效益指标 立法权 可持续影响指 通过调研 标 及培训活 服务对象满意 群众满意 动，制定 度指标 度 可长期执 王志军 行的地方 填报人（签字）： 填报日期： 法规 第 3 页，共 3 页 年度目标 大立法，开展二次考 学习培训工作，不定 和购买与立法相关的 动人大立法工作开展 调研3次；目标2：培 ：不定期立法咨询； 指标值 14万元 3 40 100% 100% 2021年12 月31日前 100% 8 4 14 0.5 规范 有效 制定 90% 2020-10-19 第 3 页，共 3 页 财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 人大代表活动经费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 提请市人大常委会任命干部任前考试的具体工作。 部门职能 预算功能科目 项目单位负责人及 联系电话 田竹筠 2999924 6、负责联系全国、自治区人大代表和市人大代表，了解和反映人大代表的 其他人大事务支出 项目属性 新增 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 人大代表活动经费是人民代表在闭会期间开展活动工作的重要保障，（代 表培训，代表小组活动，农区代表务工补贴，基层代表之家建设）更好的 促进人民代表在闭会期间履行代表职责。 项目立项依据 根据代表法、自治区党委、乌海市委关于进一步加强人大工作的意见，国 家法律法规等依据。 项目 项目 情况 基本 情况 项目实施必要性及 国家法律法规规定，代表活动经费是人大代表在闭会期间开展工作的保障 可行性 。按照国家法律规定，代表活动经费必须列入本级预算。 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 77 项目 预算明细 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 77 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 办公费 20 2021.01-2021.12 培训费 30 2021.01-2021.12 印刷费 2.24 2021.01-2021.12 差旅费 16 2021.01-2021.12 第 2 页，共 3 页 项目 预算明细 咨询费 2.8 2021.01-2021.12 其他商品和服务支出 5.96 2021.01-2021.12 合计 77 第 2 页，共 3 页 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 年— 二级指标 年） 三级指标 指标值 数量指标 项 目 绩 效 指 标 产出指标 效益指标 年度目标 按照市委和人大常委会的要求，当 年内组织代表半年一次考察调研、 三月一次培训，九个代表小组不定 期的走访、座谈、接待、听取各方 面工作的意见和要求，为来年的人 代会献言献策，保障大会的胜利召 二级指标 三级指标 开。目标1：年内代表培训4次；目 标2：组织代表小组活动，基层代表 组织代表 之家建设；目标3：总成本77万元 数量指标 培训（次 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 部门负责人（签字）： 组织代表 ） 小组活动 培训合格 （次） 率 小组活动 代表参与 预算完成 率 时间 财政资金 到位及时 项目按计 支付率 划完成率 全市代表 培训单位 代表外出 成本（万 考察调研 基层代表 元/次） （万元） 之家建设 项目总成 经费（万 本（万元 元） ） 提升履职 水平 提高对一 府一委两 院工作监 可持续影响指 进一步提 督水平 高人大代 标 服务对象满意 人大代表 表行使国 度指标 满意度 家权力广 王志军 泛代表性 填报人（签字）： 填报日期： 生态效益指标 第 3 页，共 3 页 年度目标 大常委会的要求，当 半年一次考察调研、 ，九个代表小组不定 谈、接待、听取各方 和要求，为来年的人 ，保障大会的胜利召 指标值 内代表培训4次；目 小组活动，基层代表 4 标3：总成本77万元 5 100% 90% 2021年12 月31日前 100% 100% 10 10 6 77 提升 提高 持续提高 90% 2020-10-19 第 3 页，共 3 页 财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 人大业务经费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 审议意见的报告。 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 项目单位负责人及 联系电话 7、承办对本地区规范性文件的备案审查工作。 部门职能 预算功能科目 其他人大事务支出 左英 2999936 8、负责地方立法同宪法和国家法律、法规及自治区地方 项目属性 新增 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 用于调研、召开例会、人大代表培训、老干部慰问、体检、报刊征订等活 动。 项目立项依据 《乌海市市直机关事业单位职工体检暂行办法》乌人社发【2019】121号 项目 项目 情况 基本 情况 调研、召开例会、代表培训是人大开展工作的重要履职方式。退休老干部 项目实施必要性及 为我市社会经济发展做出重要贡献，关心关爱他们的身体健康 一项较为重 可行性 要的政治任务。 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 53 项目 预算明细 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 53 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 调研工作经费 25 2021.01-2021.12 老干部活动经费 15 2021.01-2021.12 例会经费 4 2021.01-2021.12 人大代表培训费 5 2021.01-2021.12 第 2 页，共 3 页 项目 预算明细 印刷费 4 合计 53 第 2 页，共 3 页 2021.01-2021.12 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 年— 二级指标 年） 三级指标 指标值 数量指标 年度目标 为及时关注解决人民关心的热点社 会问题，年度内围绕人大日常工作 ，常委会及专委会开展日常考察调 研、召开例会、人大代表培训及慰 问老干部等。目标1:召开例会4次； 目标2：慰问老干部1次；目标3：为 二级指标 三级指标 老干部体检人数56人；目标4：开展 调研工作10次；目标5：年度预算总 召开例会 额53万元 （次） 数量指标 质量指标 质量指标 体检人数 开展调研 （人） （次） 例会召开 率 老干部体 检覆盖率 调研工作 完成率 调研开展 产出指标 项 目 绩 效 指 标 慰问老干 部（次） 为老干部 时效指标 时效指标 日期 慰问老干 部 例会召开 为老干部 体检 预算完成 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 左英 部门负责人（签字）： 时间 调研工作 单位成本 项目预算 （万元） 总成本 （ 例会召开 万元） 单位成本 慰问老干 （万元） 部及体检 （万元） 通过调研 为百姓解 社会效益指标 提高老干 决实际问 部的健康 促进国民 题 指数 及社会持 生态效益指标 续健康发 可持续影响指 建立健全 展 解决和关 标 服务对象满意 公众满意 注群众关 度指标 度 心的问题 王志军 管理长效 填报人（签字）： 填报日期： 机制 第 3 页，共 3 页 年度目标 决人民关心的热点社 内围绕人大日常工作 委会开展日常考察调 、人大代表培训及慰 目标1:召开例会4次； 干部1次；目标3：为 指标值 数56人；目标4：开展 ；目标5：年度预算总 4 1 56 10 100% 100% 100% 2021年12 月31日前 2021年1月 每季度末 2021年1至 6月 2021年12 月31日前 2.5 53 1 15 解决 提高 促进 健全 90% 2020-10-19 第 3 页，共 3 页 财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 市人大九届四次会议经费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 阅和管理工作。 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 项目单位负责人及 联系电话 郜红旗 2999911 4、负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做 部门职能 预算功能科目 其他人大事务支出 项目属性 延续 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 每次人大会会期大约3至5天，代表一共256人，列席人员100人，公安保卫 人员15人，特邀人员10人，卫生防疫人员10人，新闻记者13人，工作人员 20人。代表吃住大约50万元，会务费，租车费，广告费，办公文印费等其 他大约40万元。 项目立项依据 乌海市人大九届四次会议大约在2021年3月召开 项目 项目 情况 基本 情况 项目实施必要性及 筛选确定政府当年要办的事实项目，提交人代会审议 ，按照国家法律法规 可行性 规定，每年至少召开一次人民代表大会 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 90 项目 预算明细 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 90 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 会场主席团布置会场及代表驻地广告 宣传制作、大会证件制作 12.14 2021.01-2021.12 采购办公用品及耗材 10.27 2021.01-2021.12 采购印刷品 11.97 2021.01-2021.12 租用大轿车、灯光音响 3.6 2021.01-2021.12 第 2 页，共 3 页 项目 预算明细 会议代表人员餐饮及住宿 50.02 2021.01-2021.12 购水等其他备用金 2 2021.01-2021.12 合计 90 第 2 页，共 3 页 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 项 目 绩 效 指 标 产出指标 年— 年度目标 2021年按照乌海市委要求，市人大 九届四次会议如期召开.目标1：会 议住宿及餐饮控制在50万元以内； 目标2：项目总成本90万元 二级指标 二级指标 三级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 召开会议 数量（次 代表参会 ） 率（%） 合同完成 率 预算执行 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 年） 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 部门负责人（签字）： 三级指标 指标值 完成时间 财政资金 到位及时 项目按计 支付率 划完成率 住宿费成 本（万元 餐饮费成 成本指标 ） 本（万元 项目总成 ） 本（万元 经济效益指标 ） 推动我市 社会效益指标 经济社会 提高全心 又好又快 全意为人 生态效益指标 发展 民服务意 可持续影响指 开好本次 识 大会安排 标 服务对象满意 参会人员 今后一年 度指标 满意度 我市的主 王志军 要工作 填报人（签字）： 填报日期： 时效指标 第 3 页，共 3 页 年度目标 海市委要求，市人大 如期召开.目标1：会 控制在50万元以内； 成本90万元 指标值 1 90% 100% 2021年12 月31日前 100% 100% 30 20 90 推动 提高 安排 90% 2020-10-18 第 3 页，共 3 页 财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 专家顾问费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 审议意见的报告。 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 项目单位负责人及 联系电话 7、承办对本地区规范性文件的备案审查工作。 部门职能 预算功能科目 其他人大事务支出 左英 2999936 8、负责地方立法同宪法和国家法律、法规及自治区地方 项目属性 延续 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 全年人大财经委对全市预决算审查，年底人代会组成人员对全市工作经济 工作进行评审，各专委会聘请专家。 项目立项依据 《乌海市人大常委会关于建立 人大工作专家咨询制度的意见》2019年12月 25日乌海市第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 项目 项目 情况 基本 情况 项目实施必要性及 为提高乌海市人大常委会立法质量、监督工作水平，促进决算的科学化、 可行性 民主化、法治化。 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 20 项目 预算明细 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 20 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 差旅费 5 2021.01-2021.12 培训费 5 2021.01-2021.12 咨询费 10 2021.01-2021.12 合计 20 第 2 页，共 3 页 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 产出指标 项 目 绩 效 指 标 效益指标 年— 年） 年度目标 聘请相关领域专家，为常委会及专 委会更好履职提供智力支持。目标1 ：带领外出调研4次；目标2：进行 培训2次；目标3:聘请专家，建立专 家库；目标4：总成本20万元 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指 标 服务对象满意度 指标 左英 服务对象满意 度指标 王志军 部门负责人（签字）： 填报人（签字）： 第 3 页，共 3 页 三级指标 外出调研 数量（次 外出培训 ） （次） 建立专家 库（个） 外出调研 参与率（% 培训合格 ） 率 预算完成 时间 财政资金 到位及时 项目按计 支付率 划完成率 项目总成 本（万元 外出调研 ） 成本（万 聘请专家 元） 成本（万 外出调研 元） 单位成本 （万元/次 增强决策 ） 科学化,促 提高决策 进国民经 质量 济持续、 稳定发展 促进国民 经济持续 进一步完 、稳定发 善专家咨 专家满意 展 询服务机 度 制体系 填报日期： 年度目标 专家，为常委会及专 提供智力支持。目标1 研4次；目标2：进行 3:聘请专家，建立专 总成本20万元 指标值 4 2 1 100% 100% 2021年12 月31日前 100% 100% 20 5 10 1.25 促进 提高 促进 完善 90% 2020-10-20 第 3 页，共 3 页 财政预算支出绩效目标申报表 项目名称： 专委会活动经费 主管部门及 主管部门编码 项目单位 基本情况 主管部门负责人及 联系电话 项目单位 市人大办公室 提请市人大常委会任命干部任前考试的具体工作。 部门职能 预算功能科目 项目单位负责人及 联系电话 左英 2999936 6、负责联系全国、自治区人大代表和市人大代表，了解和反映人大代表的 其他人大事务支出 项目属性 新增 项目实施起止时间 （年月） 2021-01~2021-12 项目概况 根据机构改革要求，市人大新增社会建设委员会，专委会由7个增加到8个 ，每个专委会7万元，合计56万元 项目立项依据 根据代表法、立法法、自治区党委、乌海市委关于进一步加强人大工作的 意见，国家法律法规等依据。 项目 项目 情况 基本 情况 国家法律法规规定，专委会活动经费是人大代表在闭会期间开展工作的保 项目实施必要性及 障。按照国家法律规定，专委会活动经费必须列入本级预算。凝聚合力， 可行性 强化基础、全力提升履职水平，能够充分发挥党和国家机关联系人民群众 的桥梁和纽带的作用 项目资金构成 项目 资金 来源 （万元） 项目资金总额 上年度 项目资金结转 56 本年度预算 申请 本年度 安排其他资金 56 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月） 伙食补助 5 2021.01-2021.12 办公费 9 2021.01-2021.12 专用材料费 7 2021.01-2021.12 差旅费 10 2021.01-2021.12 项目 预算明细 第 2 页，共 3 页 项目 预算明细 印刷费 4 2021.01-2021.12 其他商品和服务支出 11 2021.01-2021.12 维修费 2 2021.01-2021.12 劳务费 7 2021.01-2021.12 委托业务费 1 2021.01-2021.12 合计 56 第 2 页，共 3 页 项 目 总 体 目 标 中长期目标 （ 一级 指标 项 目 绩 效 指 标 产出指标 效益指标 年— 二级指标 年） 三级指标 指标值 年度目标 为保障各个专委会在人代会闭会期 间各项工作正常开展、完成本年度 重点工作、任务，充分发挥人大职 能、职责。目标1：专业委员会数8 个；目标2：本年度预算总额56万元 ；目标3：委托业务事项1项 二级指标 三级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 专业委员 会数量（ 委托业务 个） 事项（个 委员会运 ） 转率 合同验收 时效指标 合格率 预算执行 时间 财政到位 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 资金及时 专委会正 支付率 常运转单 委托业务 位成本（ 费成本（ 项目总成 万元/个） 本万元） （万元 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指 标 服务对象满意 时效指标 服务对象满意度 指标 部门负责人（签字）： 度指标 王志军 填报人（签字）： 第 3 页，共 3 页 ） 保障人代 会闭会期 凝聚合力 间人大代 ，强化基 表正常履 础、全力 职 健全专委 提升履职 会履职管 公众满意 水平 理长效机 度 制 填报日期： 年度目标 委会在人代会闭会期 常开展、完成本年度 务，充分发挥人大职 标1：专业委员会数8 年度预算总额56万元 业务事项1项 指标值 8 1 100% 100% 2021年12 月31前 100% 7 1 56 保障 提升 健全 90% 2020-10-20 第 3 页，共 3 页