113-巴彦淖尔市本级2021年度部门预算公开表(1).xls

巴彦淖尔市本级2021年度 部门预算表 表1： 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 收入项目 预算数 功能分类 一般公共 预算拨款 一、一般公共预算拨 款 1,324.73 一、一般公共服 务支出 1,166.37 1、市本级安排 其中：纳入 预算管理的非税收入 2、自治区提前 下达专项资金 二、政府性基金预算 拨款 1、市本级安排 2、自治区提前 下达专项资金 支出项目（ 性质） 一、基本支 出 一般公共 预算拨款 1,324.73 二、外交支出 人员经费 699.82 三、国防支出 公用经费 193.31 二、项目支 出 431.60 四、公共安全支 出 政府性基 金拨款 893.13 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 105.08 53.29 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、灾害防 治及急管理支出 二十二、预备费 本年收入合计 八、上年结转 其中：一般公共预 算拨款 政府性基金预 算拨款 二十三、其他支 出 二十四、债务付 1,324.73 息支出 二十五、债务发 行费用支出 二十六、转移支 出 二十七、债务还 本支出 本年支出合计 结转下年 本年支出合 计 六、结转下 年 1,324.74 1324.73 政府性 基金拨 款 表1： 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 收入项目 预算数 功能分类 一般公共 预算拨款 收入总计 1,324.73 本年支出总计 1,324.74 政府性基 金拨款 支出项目（ 性质） 一般公共 预算拨款 本年支出总计 1324.73 政府性 基金拨 款 表2： 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 ** ** ** 208 208 208 208 210 210 210 ** 合计 一般公共服务支出 201 201 201 201 208 功能科目名称 20101 20101 20101 20101 1 2 4 20805 20805 20805 20808 20808 20899 20899 99 21011 21011 21011 1 3 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 社会保障和就业支出 1 5 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合计 1 1324.73 1166.36 1166.36 734.76 181.6 250 105.08 101.3 21.94 79.36 2.68 2.68 1.1 1.1 53.29 53.29 38.13 15.16 基本支出 2 893.13 734.76 734.76 734.76 项目支出 备注 3 4 431.6 431.6 431.6 181.6 250 105.08 101.3 21.94 79.36 2.68 2.68 1.1 1.1 53.29 53.29 38.13 15.16 表3： 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 科目编码 ** 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 基本支出 893.13 675.2 285.27 232.17 24.01 79.36 37.68 15.16 1.55 183.31 29.05 12.2 5 35.4 8 3 3 5 5 8.26 5 3 60.84 0.56 24.62 21.94 2.68 10 10 表4： 部门收支预算总表 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、市本级安排 其中：纳入预算管理的非税收入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 支出 预算数 功能分类 1324.73 一、一般公共服务支出 1,166.37 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 其中：纳入专户管理的教育收费收入 预算数 1324.73 二、外交支出 1、市本级安排 三、事业收入 单位：万 元 八、社会保障和就业支出 105.08 九、医疗卫生与计划生育支出 53.29 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 八、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 其他资金 1324.73 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 本年支出合计 结转下年 1324.73 表5 部门收入预算表 单位：万元 科目编码 合计 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 201 208 208 208 208 208 210 210 210 20101 20101 20101 20101 20805 20805 20805 20808 20808 20899 20899 21011 21011 21011 科目名称 1 ** 合计 1,324.73 一般公共服务支出 1,166.37 人大事务 1,166.37 1 行政运行 734.77 2 一般行政管理事务 181.60 4 人大会议 250.00 社会保障和就业支出 105.08 行政事业单位养老支出 101.30 1 行政单位离退休 21.94 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.36 抚恤 2.68 1 死亡抚恤 2.68 其他社会保障和就业支出 1.10 99 其他社会保障和就业支出 1.10 卫生健康支出 53.29 行政事业单位医疗 53.29 1 行政单位医疗 38.13 3 公务员医疗补助 15.16 一般公共 预算拨款 收入 2 1324.73 1166.37 1166.37 734.77 181.6 250 105.08 101.3 21.94 79.36 2.68 2.68 1.1 1.1 53.29 53.29 38.13 15.16 政府性基金 事业单位收入 事业单位 上级单位 附属单位 用事业基金弥 其他收入 上年结转 预算拨款 （纳入预算） 经营收入 补助收入 上缴收入 补收支差额 3 4 5 6 7 8 9 10 表6： 部门支出预算表 功能分类科目 类 款 ** ** 项 ** ** 201 小计 功能科目名称 1 2 3 合计 1324.73 893.13 431.6 一般公共服务支出 1166.37 734.77 431.6 1166.37 734.77 431.6 人大事务 20101 项目支出 本年支出合计 基本支出 201 20101 1 行政运行 734.77 734.77 0 201 20101 2 一般行政管理事务 181.6 0 181.6 201 20101 4 人大会议 250 0 250 105.08 105.08 0 行政事业单位养老支出 101.3 101.3 0 行政单位离退休 21.94 21.94 0 机关事业单位基本养老保险缴费支 79.36 79.36 0 2.68 2.68 0 2.68 2.68 0 1.1 1.1 0 1.1 1.1 0 53.29 53.29 0 行政事业单位医疗 53.29 53.29 0 社会保障和就业支出 208 20805 208 20805 1 208 20805 5 20808 208 20808 1 出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 20899 208 20899 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 21011 210 21011 1 行政单位医疗 38.13 38.13 0 210 21011 3 公务员医疗补助 15.16 15.16 0 单位：万元 项目支出 本级支出 补助下级 4 5 431.6 0 431.6 0 431.6 0 0 0 181.6 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表7： 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 基本支出 备注 项目支出 表8： 财政拨款“三公”经费支出预算表 上年预算数 项 合 上年执行数 本年预算数 目 计 合 计 一般公 共预算 拨款 政府性基 金预算拨 款 8 8 6.79 5 5 3 3 一般公共 政府性基 预算拨款 金预算拨 款 合 计 一般公共 预算拨款 6.79 8 8 3.79 3.79 5.0 5 3 3 3 3.0 3 3 3 3 3.0 3 合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行维护费 表9： 政府采购预算明细表 单位：万元 单位（预算项目）名称 采购目录大类 配置数量 采购金额 合计 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 代表经费 印刷服务 地方立法经费 印刷服务 会议经费 印刷服务 人大工作研究经费 印刷服务 人大事务专项培训费 物业管理服务 在职公务费 台式计算机 在职公务费 车辆加油服务 在职公务费 物业管理服务 在职公务费 服务器 在职公务费 印刷服务 344 344 3 3 7 6 5 1 6 6 1 306 287.2 287.2 6 10 170 12 50 10 3 3 8 15.2 采购说明