巴彦淖尔市人大常委会2020年度部门预算公开总表.xls

巴彦淖尔市人大常委会2020年度 部门预算表 表1： 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、市本级安排 支出 一般公共预 政府性基 算拨款 金拨款 支出项目（性质 ） 一般公共 政府性基 预算拨款 金拨款 1,200.06 一、基本支出 870.21 1,333.81 二、外交支出 人员经费 684.77 三、国防支出 公用经费 185.44 二、项目支出 463.60 预算数 功能分类 一、一般公共服务 1,333.81 支出 其中：纳入预算 管理的非税收入 2、自治区提前下达 专项资金 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 1、市本级安排 六、科学技术支出 2、自治区提前下达 专项资金 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 92.05 41.70 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、灾害防治 及急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 二十四、债务付息 1,333.81 支出 八、上年结转 其中：一般公共预算拨 款 政府性基金预算 二十五、债务发行 费用支出 本年支出合计 1333.81 二十六、转移支出 六、结转下年 二十七、债务还本 支出 拨款 本年支出合计 1,333.81 结转下年 收入总计 1,333.81 本年支出总计 1,333.81 本年支出总计 1333.81 表2： 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 合计 一般公共服务支出 201 201 201 201 201 201 208 208 208 208 208 210 210 210 210 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20805 20805 20805 20808 20808 20899 20899 21011 21011 21011 21011 01 02 03 04 50 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 事业运行 社会保障和就业支出 01 05 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 死亡抚恤 01 01 02 03 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 1 2 3 4 1,333.81 1,200.06 1,200.06 647.18 239.60 89.26 224.00 0.02 92.05 88.40 21.20 67.20 2.32 2.32 1.34 1.34 41.70 41.70 27.55 3.98 10.17 870.21 736.46 736.46 647.18 463.60 463.60 463.60 239.60 89.26 224.00 0.02 92.05 88.40 21.20 67.20 2.32 2.32 1.34 1.34 41.70 41.70 27.55 3.98 10.17 表3： 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 基本支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 301 30101 30102 30103 30107 30108 30112 302 30201 30202 30207 30211 30213 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30305 310 31002 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他资本性支出 办公设备购置 ** 870.21 660.93 286.71 225.50 21.19 17.30 67.20 43.04 153.24 26.30 5.00 5.00 14.90 3.00 5.00 5.00 8.80 8.68 5.00 3.00 63.00 0.56 23.83 21.51 2.32 32.20 32.20 表4： 部门收支预算总表 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、市本级安排 支出 预算数 功能分类 1,333.81 一、一般公共服务支出 预算数 1,200.06 1,333.81 二、外交支出 其中：纳入预算管理的非税收 三、国防支出 入 2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 1、市本级安排 六、科学技术支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 92.05 入 九、医疗卫生与计划生育支 出 41.70 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 三、事业收入 其中：纳入专户管理的教育收费收 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及急管理 支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 1,333.81 二十四、债务付息支出 八、上年结转 二十五、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 二十六、转移性支出 政府性基金预算拨款 二十七、债务还本支出 事业收入（含教育收费） 本年支出合计 其他资金 1,333.81 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 1,333.81 本年支出总计 1,333.81 表5 部门收入预算表 单位：万元 科目编码 合计 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 201 201 208 208 208 208 208 210 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20805 20805 20805 20808 20808 20899 20899 01 02 03 04 50 01 05 01 01 21011 210 21011 01 210 21011 02 210 21011 03 1 合计 1,333.81 一般公共服务支出 1,200.06 人大事务 1,200.06 行政运行 647.18 一般行政管理事务 239.60 机关服务 89.26 人大会议 224.00 事业运行 0.02 社会保障和就业支出 92.05 行政事业单位养老支出 88.40 行政单位离退休 21.20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.20 抚恤 2.32 死亡抚恤 2.32 其他社会保障和就业支出 1.34 其他社会保障和就业支出 1.34 卫生健康支出 41.70 行政事业单位医疗 41.70 行政单位医疗 27.55 事业单位医疗 3.98 公务员医疗补助 10.17 一般公共预 事业单位收 政府性基金 算拨款 入（纳入预 预算拨款 收入 算） 2 1,333.81 1,200.06 1,200.06 647.18 239.60 89.26 224.00 0.02 92.05 88.40 21.20 67.20 2.32 2.32 1.34 1.34 41.70 41.70 27.55 3.98 10.17 3 4 用事业基 事业单位 其他 上级单位 附属单位 上年 金弥补收 经营收入 收入 补助收入 上缴收入 结转 支差额 5 6 7 8 9 10 表6： 部门支出预算表 单位：万元 功能分类科目 本年支出合计 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 201 201 208 208 208 208 208 210 210 210 210 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20805 20805 20805 20808 20808 20899 20899 21011 21011 21011 21011 合计 一般公共服务支 出人大事务 1 行政运行 2 一般行政管 3 理事务 机关服务 4 人大会议 50 事业运行 社会保障和就业 行政事业单位 支出 1 养老支出 行政单位离 5 退休机关事业单 抚恤 位基本养老保险 1 缴费支出 死亡抚恤 其他社会保障 1 和就业支出 其他社会保 卫生健康支出 障和就业支出 行政事业单位 1 医疗行政单位医 2 疗 事业单位医 3 疗 公务员医疗 补助 1 1,333.81 1,200.06 1,200.06 647.18 239.60 89.26 224.00 0.02 92.05 88.40 21.20 67.20 2.32 2.32 1.34 1.34 41.70 41.70 27.55 3.98 10.17 项目支出 基本支出 小计 本级支出 补助下级 2 3 4 5 870.21 736.46 736.46 647.18 0.00 89.26 0.00 0.02 92.05 88.40 21.20 67.20 2.32 2.32 1.34 1.34 41.70 41.70 27.55 3.98 10.17 463.60 463.60 463.60 0.00 239.60 0.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.60 463.60 463.60 0.00 239.60 0.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表7： 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 基本支出 备注 项目支出 表8： 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 本年预算比上年预算增减情况 上年预算数 上年执行数 增减额 项 目 合 计 合 计 39.00 一般 公共 预算 拨款 39.00 政府 性基 金预 算拨 款 合计 一般公 共预算 拨款 30.37 本年预算比上年执行增减情况 本年预算数 政府 性基 金预 算拨 款 合计 一般公 共预算 拨款 -31.00 -31.00 增减% 政府 性基 金拨 款 增减额 政府 性基 金拨 款 合 计 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 30.37 8.00 8.00 4.35 4.35 5.00 5.00 26.02 26.02 3.00 3.00 -31.00 -31.00 -91.18% -91.18% -23.02 26.02 26.02 3.00 3.00 -31.00 -31.00 -91.18% -91.18% -23.02 合计 一般公共 预算拨款 -79.49% -79.49% 合计 -22.37 政府 一般公 性基 共预算 金拨 拨款 款 -22.37 增减% 合计 一般公共 政府性基 预算拨款 金拨款 -73.66% -73.66% 1、因公出国（ 境）费用 2、公务接待费 5.00 3、公务用车购 置及运行费 34.00 其中：（1 ）公务用车运 行维护费（2 ）公务用车购 置费 34.00 5.00 34.00 34.00 0.65 0.65 -23.02 -23.02 14.94% 14.94% -88.47% -88.47% -88.47% -88.47% 表9： 政府采购预算明细表 单位：万元 单位（预算项目）名称 采购目录大类 配置数量 采购金额 采购说明 合计 30 320.20 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 30 320.20 代表经费 会议服务 3 24.00 代表、乡镇人大主席培训 地方立法经费 会议服务 3 10.00 立法培训 会议经费 会议服务 7 144.00 四届三次人代会、6次常委会 人大工作研究经费 会议服务 1 3.00 全市人大工研究会会议 人大工作研究经费 印刷服务 4 16.00 《人大工作》印刷 人大联网监督 计算机设备 1 30.00 预算联网设备购置 人大事务专项培训费 会议服务 5 50.00 培训费 在职公务费 车辆维修和保养服务 1 3.00 公务用车运行维护费 在职公务费 计算机设备 1 32.20 办公设备购置 在职公务费 修缮工程 2 3.00 办公室日常维修维护 在职公务费 印刷服务 2 5.00 机关日常文件印刷