预算公开表.xls

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 121.98 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 103.92 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 12.54 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 5.53 本年收入合计 121.98 上年结转结余 收 入 总 计 121.98 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 121.98 年终结转结余 支 出 总 计 121.98 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 116 中国共产党五原县委员会组织部（ 部门） 121.98 121.98 116003 五原县老年人活动中心 121.98 121.98 121.98 121.98 合计 收 本年收入 一般公共预算 121.98 121.98 121.98 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 103.92 73.92 20136 其他共产党事务支出 103.92 73.92 73.92 2013601 行政运行 82.92 2013699 其他共产党事务支出 21.00 208 社会保障和就业支出 12.54 12.54 20805 行政事业单位养老支出 12.37 12.37 2080501 行政单位离退休 3.42 3.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 8.95 8.95 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 0.17 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.17 0.17 210 卫生健康支出 5.53 5.53 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 合计 121.98 91.98 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 30.00 30.00 9.00 21.00 30.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 121.98 （一）一般公共预算拨款 121.98 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 121.98 （一）一般公共服务支出 103.92 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 12.54 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 5.53 收 入 总 计 121.98 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 121.98 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 103.92 20136 其他共产党事务支出 103.92 2013601 行政运行 82.92 2013699 其他共产党事务支出 21.00 208 社会保障和就业支出 12.54 20805 行政事业单位养老支出 12.37 2080501 行政单位离退休 3.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.95 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.17 210 卫生健康支出 5.53 21011 行政事业单位医疗 5.53 2101101 行政单位医疗 5.53 合 计 121.98 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 73.92 69.20 4.72 30.00 73.92 69.20 4.72 30.00 73.92 69.20 4.72 9.00 21.00 12.54 12.54 12.37 12.37 3.42 3.42 8.95 8.95 0.17 0.17 0.17 0.17 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 91.98 87.26 4.72 30.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 84.02 30101 基本工资 37.21 30102 津贴补贴 19.45 30103 奖金 1.17 30107 绩效工资 10.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.95 30110 职工基本医疗保险缴费 5.53 30112 其他社会保障缴费 1.04 302 商品和服务支出 4.35 30201 办公费 0.83 30213 维修（护）费 0.56 30226 劳务费 0.54 30228 工会经费 0.74 30239 其他交通费用 1.58 30299 其他商品和服务支出 0.10 303 对个人和家庭的补助 3.42 30302 退休费 3.42 310 资本性支出 0.20 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 83.85 0.17 37.21 19.45 1.17 10.66 8.95 5.53 0.87 0.17 4.35 0.83 0.56 0.54 0.74 1.58 0.10 3.42 3.42 0.20 31002 办公设备购置 合计 0.20 91.98 0.20 87.26 4.72 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 116003-五原县老年人活动中心 1.80 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 1.80 "三公"经费合计 1.80 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 1.80 "三公"经费合计 0.40 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 0.40 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 部门预算项目 部门预算项目 部门预算项目 合 计 项目名称 老年大学教师工资、 办公设施、水、电、 电话费，大型活动开 支。 老年人活动中心水费 、电费、暖费及活动 设施维修费 老年大学教学活动保 障资金 单位编码 项目单位 116003 五原县老年人活动中心 116003 五原县老年人活动中心 116003 五原县老年人活动中心 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 21.00 21.00 5.00 5.00 4.00 4.00 30.00 30.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 长聘绩效工资 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 0.72 长聘基本工资费 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 3.84 医疗保险费（事业） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 2.07 医疗保险费（行政） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 1.67 津补贴（事业） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 5.48 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 津补贴（事业） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 5.48 津补贴（行政） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 13.98 养老保险费（事业） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 4.87 养老保险费（行政） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 4.08 大额医保 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 0.05 失业保险 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 0.17 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 事业基本工资 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 19.34 奖金（年） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 1.17 事业绩效 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 9.94 行政基本工资 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 14.03 退休人员医疗保险 116003-五原县老年人活动中心 对个人和家庭补 助支出 1.71 退休人员大额医保 116003-五原县老年人活动中心 对个人和家庭补 助支出 0.03 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 退休费 116003-五原县老年人活动中心 对个人和家庭补 助支出 3.42 工会经费 116003-五原县老年人活动中心 公用经费 0.74 公车补贴 116003-五原县老年人活动中心 公用经费 1.58 公用经费 116003-五原县老年人活动中心 公用经费 2.40 养老保险（长聘人员 ） 116003-五原县老年人活动中心 工资福利支出 0.70 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 召开会议期数 正向 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 5 次 10 老年人活动中心水费 、电费、暖费及活动 设施维修费 116003-五原县老年人活动中心 部门预算项目 5.00 老年大学教师工资、 办公设施、水、电、 电话费，大型活动开 支。 116003-五原县老年人活动中心 部门预算项目 21.00 老年大学教学活动保 障资金 116003-五原县老年人活动中心 部门预算项目 4.00 质量指标 会议出勤率 正向 时效指标 会议召开完成时 间 正向 成本指标 业务经费人均标 准 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 工作人员进一步 提升业务素质 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 能够保障部门工 作人员工作能力 提高工作效率 正向 服务对象满意度 受益群体满意度 正向 数量指标 外聘长期临时工 人数 正向 质量指标 外聘人员工作成 果质量达标率 正向 时效指标 外聘长期临时工 工作完成时间 定性 成本指标 外聘长期临时工 人均标准 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 有利于老年教育 的发展有利于老 年人享受学习 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 以完善教学管理 为核心积极探索 老年教育工作的 方法 定性 服务对象满意度 老年大学学员满 意度 正向 数量指标 组织演出次数 正向 质量指标 实际演出质量 正向 时效指标 演出完成时间 定性 成本指标 演出成本 反向 经济效益 不涉及 定性 产出指标 1、加强老同志活动阵 地建设。2、开展丰富 多彩的文体娱乐活动 。3、发挥老干部助推 发展的作用，激发老 干部为党的事业再立 新功的真诚愿望和满 腔热情。4抓好老年人 活动中心自身建设。5 、保障老年人活动中 效益指标 心正常运转。 满意度指标 产出指标 继续坚持“政治立校 ，民主治校，特色兴 校，质量强校”的办 学理念，努力争创自 治区级乃至国家旗县 级示范学校。 效益指标 满意度指标 产出指标 营造好环境好条件， 打造老年人精神乐园 。规范教育教学管理 ，提升办学水平。强 化自身建设，服务社 会发挥正能量。 等于 100% 百分比 10 等于 2022年12月底 月 15 等于 3000/年 元 15 0 大于等于 显著提高 5 工作能力 0 10 5 大于等于 有效保障 工作效率 10 大于等于 90% 满意 10 大于等于 10 人 10 大于等于 ≥95% 达标率 15 2022年12月底 小于等于 5300 10 元/年 15 不涉及 1 有效保障 14 不涉及 1 效果显著 14 大于等于 ≥95% 满意度 10 大于等于 2 次 10 大于等于 ≥98% 百分比 15 2022年年底 小于等于 3000 不涉及 15 元 10 1 老年大学教学活动保 障资金 合 计 116003-五原县老年人活动中心 部门预算项目 4.00 121.98 。规范教育教学管理 ，提升办学水平。强 化自身建设，服务社 会发挥正能量。 社会效益 能真正提现老年 教育的现实意义 激励老同志的学 习热情 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 提升老年人生活 品质促进社会和 谐 正向 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 学员满意度 正向 大于等于 效果显著 效果显著 不涉及 14 1 大于等于 明显提升 明显提升 14 大于等于 ≥90% 百分比 10 表15 部门（单位） 代码 表15 部门（单位）名称 合 计 项目名称 采购品目 政府采购预算表 申报情况 申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 采购预算表 资金性质 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 单位:元 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入