2023年度绥芬河市社保基金预算收支安排预算.xlsx
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附件1 2023 年 社 会 保 险 基 金 预 算 批准日期： 年 报送日期： 年 财政厅（局）： 人力资源社会保障厅（局）： 医疗保障局： 税务局： 财政厅（局）负责人（章）： 财务负责人（章）： 人力资源社会保障（厅）局负责人（章）： 财务负责人（章）： 医疗保障局负责人（章）： 财务负责人（章）： 税务局负责人（章）： 社保费部门负责人（章）： 年 社 会 保 险 基 金 预 算 月 日 月 日 经办人（章）： 经办人（章）： 经办人（章）： 经办人（章）： 目 录 一、2023年社会保险基金收支预算总表........................................................... 二、2023年企业职工基本养老保险基金收支预算表......................................................... 三、2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表......................................................... 四、2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表................................................... 五、2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表......................................................... 六、2023年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表................................................... 七、2023年工伤保险基金收支预算表............................................... 八、2023年失业保险基金收支预算表....................................................... 九、2023年财政对社会保险基金补助情况表..................................................... 十、2023年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表..................... 十一、2023年基本养老保险基础资料表..................................................... 十二、2023年基本医疗保险基础资料表..................................................... 目 录 社预01表 社预02表 社预03表 社预04表 社预05表 社预06表 社预07表 社预08表 社预附01表 社预附02表 社预附03表 社预附04表 十三、2023年失业保险、工伤保险基础资料表..................................................... 社预附05表 2023年社会保险基金收支预算总表 绥芬河市 项 目 一、收入 其中:1.社会保险费收入 合计 城乡居民基本 养老保险基金 机关事业单位基 本养老保险基金 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 城乡居民基本 医疗保险基金 工伤保险基金 757,634,599.45 490,192,897.40 9,493,421.68 117,168,432.50 88,079,026.09 45,233,300.00 2,740,031.00 388,629,288.49 208,750,152.69 2,557,020.00 67,940,082.01 85,879,026.09 16,497,700.00 2,480,031.00 6,367,348.00 48,374,550.49 181,000.00 43,800.00 2.财政补贴收入 82,527,498.49 3.利息收入 3,887,014.08 4.委托投资收益 企业职工基本 养老保险基金 50,000.00 388,053.68 27,785,600.00 2,200,000.00 950,000.00 260,000.00 388,053.68 5.转移收入 3,800,000.00 3,000,000.00 800,000.00 6.其他收入 60,000.00 50,000.00 10,000.00 742,369,985.21 490,192,897.40 6,515,500.00 121,824,189.56 82,243,308.58 28,691,605.87 4,374,993.02 517,108,129.21 273,842,744.71 6,513,500.00 121,174,189.56 80,461,308.58 28,691,605.87 4,253,496.49 2.转移支出 5,102,000.00 4,500,000.00 2,000.00 600,000.00 3.其他支出 1,832,000.00 7.全国统筹调剂资金收入（省级专用） 8.全国统筹调剂资金收入（中央专用) 二、支出 其中:1.社会保险待遇支出 50,000.00 1,782,000.00 -4,655,757.06 5,835,717.51 16,541,694.13 -1,634,962.02 179,151,244.82 90,018,365.21 12,856,331.97 4.全国统筹调剂资金支出（中央专用） 5.全国统筹调剂资金支出（省级专用） 三、本年收支结余 15,264,614.24 2,977,921.68 四、年末滚存结余 315,141,845.36 23,115,903.36 社会保险基金收支预算总表 社预01表 单位：元 失业保险基金 4,727,490.78 4,525,276.70 202,214.08 8,527,490.78 2,171,284.00 -3,800,000.00 10,000,000.00 第 1 页 2023年企业职工基本养老保险基金收支预算表 绥芬河市 项 目 一、基本养老保险费收入 2022年执行数 2023年预算数 191,214,301.43 项 208,750,152.69 二、财政补贴收入 目 2022年执行数 一、基本养老金支出 244,160,931.96 其中：离休金支出 其中：地方财政补贴 123,448.92 二、医疗补助金支出 三、利息收入 50,000.00 50,000.00 四、委托投资收益 三、丧葬补助金和抚恤金支出 四、病残津贴支出 4,623,740.80 × 五、转移收入 1,500,000.00 3,000,000.00 五、转移支出 5,500,000.00 六、其他收入 50,000.00 50,000.00 六、其他支出 170,000.00 其中：滞纳金 50,000.00 50,000.00 七、本年收入小计 192,814,301.43 211,850,152.69 七、本年支出小计 八、上级补助收入 254,454,672.76 278,342,744.71 八、补助下级支出 其中：全国统筹调剂资金 收入(省级专用) × 254,454,672.76 其中：全国统筹调剂资金 支出(中央专用) 九、下级上解收入 九、上解上级支出 其中：全国统筹调剂资金 收入(中央专用) 十、本年收入合计 192,814,301.43 其中：全国统筹调剂资金 支出(省级专用) 447,268,974.19 490,192,897.40 × 十、本年支出合计 447,268,974.19 十一、本年收支结余 十一、上年结余 总 × 十二、年末滚存结余 计 447,268,974.19 490,192,897.40 总 计 447,268,974.19 职工基本养老保险基金收支预算表 社预02表 单位：元 2023年预算数 268,664,671.56 133,324.80 5,178,073.15 4,500,000.00 × 278,342,744.71 211,850,152.69 490,192,897.40 490,192,897.40 第 2 页 2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表 绥芬河市 项 目 2022年执行数 一、个人缴费收入 其中：财政为困难人员代缴收入 二、财政补贴收入 其中：财政对基础养老金的补贴 财政对个人缴费的补贴 2023年预算数 项 2,524,260.00 2,557,020.00 51,200.00 51,200.00 5,292,016.00 目 2022年执行数 一、基础养老金支出 5,605,488.00 二、个人账户养老金支出 689,479.20 6,367,348.00 三、丧葬补助金支出 31,500.00 5,139,280.00 6,146,288.00 四、转移支出 1,941.51 121,236.00 150,060.00 五、其他支出 三、集体补助收入 × × 四、利息收入 178,000.00 181,000.00 × × 五、委托投资收益 364,840.69 388,053.68 × × 六、转移收入 × × 七、其他收入 × × 八、本年收入小计 8,359,116.69 9,493,421.68 六、本年支出小计 九、上级补助收入 七、补助下级支出 十、下级上解收入 八、上解上级支出 十一、本年收入合计 8,359,116.69 × × 十二、上年结余 总 计 9,493,421.68 × 6,328,408.71 九、本年支出合计 6,328,408.71 十、本年收支结余 2,030,707.98 20,137,981.68 18,107,273.70 20,137,981.68 十一、年末滚存结余 26,466,390.39 29,631,403.36 总 计 26,466,390.39 居民基本养老保险基金收支预算表 社预03表 单位：元 2023年预算数 5,680,080.00 762,420.00 71,000.00 2,000.00 × × × × × 6,515,500.00 6,515,500.00 2,977,921.68 23,115,903.36 29,631,403.36 第 3 页 2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 绥芬河市 项 目 2022年执行数 2023年预算数 项 目 2022年执行数 一、基本养老保险费收入 65,891,800.10 67,940,082.01 一、基本养老金支出 其中：当期征缴收入 65,891,800.10 67,940,082.01 二、转移支出 595,189.23 43,370,000.00 48,374,550.49 三、其他支出 39,210.10 33,070,000.00 34,454,550.49 × × 三、利息收入 43,200.00 43,800.00 × × 四、转移收入 920,898.17 800,000.00 × × 五、其他收入 8,329.03 10,000.00 × × × × 二、财政补贴收入 其中：地方财政补贴 其中：滞纳金 六、本年收入小计 110,234,227.30 117,168,432.50 四、本年支出小计 七、上级补助收入 五、补助下级支出 八、下级上解收入 六、上解上级支出 九、本年收入合计 110,234,227.30 × × 十、上年结余 总 计 116,272,660.39 111,616,903.33 117,168,432.50 七、本年支出合计 × 6,038,433.09 110,982,504.00 111,616,903.33 八、本年收支结余 -1,382,676.03 4,655,757.06 九、年末滚存结余 4,655,757.06 121,824,189.56 总 计 116,272,660.39 位基本养老保险基金收支预算表 社预04表 单位：元 2023年预算数 121,174,189.56 600,000.00 50,000.00 × × × × × 121,824,189.56 121,824,189.56 -4,655,757.06 121,824,189.56 第 4 页 2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表 社预05表 绥芬河市 单位：元 2022年执行数 项 目 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹 ） 小计 2023年预算数 基本医疗保险 个人账户基金 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹 ） 小计 基本医疗保险 个人账户基金 一、基本医疗保险费收入 85,879,026.09 44,069,500.23 41,809,525.86 85,879,026.09 44,069,500.23 41,809,525.86 其中：单位缴费 58,192,942.76 44,069,500.23 14,123,442.53 58,192,942.76 44,069,500.23 14,123,442.53 个人缴费 27,686,083.33 27,686,083.33 27,686,083.33 27,686,083.33 二、财政补贴收入 × × 其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及 接种费用的补助 × × 三、利息收入 1,700,000.00 四、转移收入 1,300,000.00 400,000.00 2,200,000.00 × 1,600,000.00 600,000.00 × 五、其他收入 其中：滞纳金 × 六、本年收入小计 × 87,579,026.09 45,369,500.23 42,209,525.86 88,079,026.09 45,669,500.23 42,409,525.86 九、本年收入合计 87,579,026.09 45,369,500.23 42,209,525.86 88,079,026.09 45,669,500.23 42,409,525.86 十、上年结余 166,197,809.58 54,909,041.87 111,288,767.71 173,315,527.31 62,597,041.86 110,718,485.45 253,776,835.67 100,278,542.10 153,498,293.57 261,394,553.40 108,266,542.09 153,128,011.31 七、上级补助收入 八、下级上解收入 总 计 项 目 2022年执行数 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹 ） 小计 一、基本医疗保险待遇支出 80,461,308.36 37,681,500.24 其中: 住院费用支出 17,762,310.30 17,762,310.30 门诊费用支出 61,327,289.59 18,547,481.47 94,313.78 94,313.78 1,277,394.69 1,277,394.69 生育医疗费用支出 生育津贴支出 二、转移支出 2023年预算数 基本医疗保险 个人账户基金 42,779,808.12 42,779,808.12 × 80,461,308.58 37,681,500.46 17,762,310.30 17,762,310.30 61,327,289.59 18,547,481.47 94,314.06 94,314.06 1,277,394.63 1,277,394.63 × 基本医疗保险 个人账户基金 42,779,808.12 42,779,808.12 × × 三、其他支出 四、本年支出小计 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹 ） 小计 1,782,000.00 1,782,000.00 80,461,308.36 37,681,500.24 42,779,808.12 82,243,308.58 37,681,500.46 44,561,808.12 七、本年支出合计 80,461,308.36 37,681,500.24 42,779,808.12 82,243,308.58 37,681,500.46 44,561,808.12 八、本年收支结余 7,117,717.73 7,687,999.99 -570,282.26 5,835,717.51 7,987,999.77 -2,152,282.26 九、年末滚存结余 173,315,527.31 62,597,041.86 110,718,485.45 179,151,244.82 70,585,041.63 108,566,203.19 五、补助下级支出 六、上解上级支出 总 计 253,776,835.67 100,278,542.10 153,498,293.57 261,394,553.40 108,266,542.09 153,128,011.31 第 5 页 2023年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表 绥芬河市 项 目 2022年执行数 一、基本医疗保险费收入 2023年预算数 15,195,250.00 16,497,700.00 其中：集体扶持收入 城乡医疗救助资助收入 财政为困难人员代缴收入 项 其中：按规定标准补助收入 一、基本医疗保险待遇支出 22,340,906.86 其中：住院费用支出 18,552,283.44 门诊费用支出 3,788,623.42 26,483,150.00 27,785,600.00 26,483,150.00 27,785,600.00 4,124,425.00 三、其他支出 994,040.00 对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的 补助 三、利息收入 16,700.00 950,000.00 四、其他收入 五、本年收入小计 41,695,100.00 45,233,300.00 五、补助下级支出 七、下级上解收入 六、上解上级支出 八、本年收入合计 41,695,100.00 × 总 计 45,233,300.00 × 59,240,942.94 73,476,671.08 100,936,042.94 118,709,971.08 × × × × × × × × 四、本年支出小计 六、上级补助收入 九、上年结余 2022年执行数 二、大病保险支出 二、财政补贴收入 × 目 27,459,371.86 七、本年支出合计 27,459,371.86 八、本年收支结余 14,235,728.14 九、年末滚存结余 73,476,671.08 总 计 100,936,042.94 基本医疗保险基金收支预算表 社预06表 单位：元 2023年预算数 24,567,180.87 20,778,557.45 3,788,623.42 4,124,425.00 × × × × 28,691,605.87 28,691,605.87 16,541,694.13 90,018,365.21 118,709,971.08 第 6 页 2023年工伤保险基金收支预算表 社预 绥芬河市 项 目 2022年执行数 一、工伤保险费收入 其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入 2023年预算数 项 2,429,930.64 2,480,031.00 一、工伤保险待遇支出 260,029.67 264,172.76 二、劳动能力鉴定支出 二、职业伤害保障费收入（试点） 三、工伤保险预防费用支出 三、财政补贴收入 四、职业伤害保障支出（试点） 四、利息收入 184,808.00 × × 260,000.00 × 目 2022年执行数 3,921,653.54 其中：职业伤害保障待遇支出（试点） 职业伤害保障劳动能力鉴定费（试点） 五、其他收入 职业伤害保障委托承办费用支出（试点） 其中：滞纳金 五、其他支出 六、本年收入小计 2,614,738.64 2,740,031.00 六、本年支出小计 3,921,653.54 七、上级补助收入 七、补助下级支出 八、下级上解收入 八、上解上级支出 156,334.00 九、本年支出合计 4,077,987.54 十、本年收支结余 -1,463,248.90 十一、年末滚存结余 14,491,293.99 九、本年收入合计 2,614,738.64 × × 十、上年结余 总 计 2,740,031.00 × 15,954,542.89 14,491,293.99 18,569,281.53 17,231,324.99 总 计 18,569,281.53 023年工伤保险基金收支预算表 社预07表 单位：元 2023年预算数 4,253,496.49 4,253,496.49 121,496.53 4,374,993.02 -1,634,962.02 12,856,331.97 17,231,324.99 第 7 页 2023年失业保险基金收支预算表 绥芬河市 项 目 2022年执行数 一、失业保险费收入 2023年预算数 4,308,527.46 项 4,525,276.70 二、财政补贴收入 目 一、失业保险金支出 1,508,995.00 二、基本医疗保险费支出 495,891.03 三、利息收入 443,200.00 四、转移收入 21,384.00 五、其他收入 587.17 五、其他费用支出 587.17 六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出 其中：滞纳金 202,214.08 2022年执行数 三、丧葬补助金和抚恤金支出 四、职业培训和职业介绍补贴支出 9,900.00 2,371,504.18 × × × 七、技能提升补贴支出 6,000.00 × × × 八、转移支出 39,150.00 × × × 九、其他支出 2,256,880.00 十、本年支出小计 6,688,320.21 六、本年收入小计 4,773,698.63 4,727,490.78 七、上级补助收入 十一、补助下级支出 八、下级上解收入 十二、上解上级支出 12,291,948.60 十三、本年支出合计 18,980,268.81 十四、本年收支结余 -14,206,570.18 13,800,000.00 九、本年收入合计 4,773,698.63 × × 十、上年结余 总 计 4,727,490.78 × 28,006,570.18 13,800,000.00 十五、年末滚存结余 32,780,268.81 18,527,490.78 总 计 32,780,268.81 失业保险基金收支预算表 社预08表 单位：元 2023年预算数 1,787,850.00 350,854.00 20,000.00 12,580.00 2,171,284.00 6,356,206.78 8,527,490.78 -3,800,000.00 10,000,000.00 18,527,490.78 第 8 页 2023年财政对社会保险基金补助情况表 社预附01表 绥芬河市 单位：元 项 目 合计 企业职工基本养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 机关事业单位基本养老保险 基金 6,367,348.00 48,374,550.49 职工基本医疗保险（含生育 保险）基金 城乡居民基本医疗保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 一、上年预算结转 （一）省级 （二）地级 （三）县级 二、本年预算安排 82,527,498.49 27,785,600.00 2082601财政对企业职工基本 2082602财政对城乡居民基本 2080507对机关事业单位基本 2101201财政对职工基本医疗 2101202财政对城乡居民基本 2082702财政对工伤保险基金 2082701财政对失业保险基金 养老保险基金的补助 养老保险基金的补助 养老保险基金的补助 保险基金的补助 医疗保险基金的补助 的补助 的补助 一般公共预算科目和名称 一般公共预算列支金额 54,741,898.49 6,367,348.00 48,374,550.49 （一）中央级 17,361,488.00 3,441,488.00 13,920,000.00 65,166,010.49 2,925,860.00 34,454,550.49 （二）省级 （三）地级 （四）县级 27,785,600.00 第 9 页 2023年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情 绥芬河市 项 一、合计 （一）当年调整基本养老金支出补助 （二）基金当期缺口补助 （三）地方自行出台基金减收增支政策补助 （四）其他补助 二、省级 （一）当年调整基本养老金支出补助 （二）基金当期缺口补助 （三）地方自行出台基金减收增支政策补助 （四）其他补助 三、地级 （一）当年调整基本养老金支出补助 （二）基金当期缺口补助 （三）地方自行出台基金减收增支政策补助 （四）其他补助 四、县级 （一）当年调整基本养老金支出补助 （二）基金当期缺口补助 （三）地方自行出台基金减收增支政策补助 目 业职工基本养老保险基金补助情况构成表 社预附02表 单位：元 金额 （四）其他补助 第 10 页 2023年基本养老保险基础资料表 绥芬河市 社预附03表 项 目 一、企业职工基本养老保险 (一)参保人数 单位 2022年执行数 2023年预算数 × × × 项 目 单位 (2)本年补缴以前年度欠费 元 人 30,707 31,281 (3)本年新增欠费 元 人 23,531 23,686 (4)年末累计欠费 元 人 15,457 15,612 2.离休人员 人 1 1 3.退休、退职人员 人 7,175 7,594 (1)当年新增退休退职人员 人 519 (2)当年死亡退休退职人员 人 1.在职职工 其中：个人身份参保 2022年执行数 2023年预算数 142,078.56 3,484,400.00 17,421,975.19 13,937,575.19 3.本年预缴以后年度基本养老保险费 元 4.一次性补缴以前年度基本养老保险费 元 1,914,528.18 二、城乡居民基本养老保险 × × 589 (一)16-59周岁参保人数 人 3,926 3,926 123 148 (二)16-59周岁缴费人数 人 2,423 2,501 人 22,683 23,082 (三)实际领取待遇人数 人 2,781 2,818 人 15,068 15,362 (四)人均缴费水平 元/年 1,041.79 1,022.40 元 1,029,887,269.94 1,122,077,248.15 (五)人均财政对个人缴费补贴水平 元/年 50.04 60.00 元 637,723,307.02 712,574,457.19 % 18.37 18.29 1.单位缴费费率 % 16.00 16.00 2.职工个人缴费费率 % 8.00 8.00 3.以个人身份参保缴费费率 % 20.00 20.00 45,403.49 48,612.65 (二)缴费人数 其中：个人身份缴费 (三)缴费基数总额 其中：个人身份缴费基数总额 (四)缴费费率 (五)人均缴费工资基数 元/年 (六)保险费缴纳情况 × 1.缴纳当年基本养老保险费 元 2.欠费情况 × (1)上年末累计欠费 元 × 189,157,694.69 × 17,564,053.75 × 205,265,752.69 × 17,421,975.19 三、机关事业单位基本养老保险 (一)参保人数 × × × × 人 5,419 5,621 1.在职职工 人 3,550 3,660 2.退休、退职人员 人 1,869 1,961 (二)缴费人数 人 3550 3660 (三)缴费基数总额 元 275,110,825.45 283,645,333.44 (四)缴费费率 % 23.95 23.95 (五)人均缴费工资基数 元/年 77,496.01 77,498.72 四、统筹地区职工平均工资 元/年 70,380 77,280 × × × × 第 11 页 2023年基本医疗保险基础资料表 绥芬河市 社预附04表 项 单位 2022年执行数 2023年预算数 一、职工基本医疗保险 × × × (一)参保人数 人 21,243 21,393 1.在职职工 人 14,667 14,701 其中：单建统筹 人 2.退休人员 人 其中：单建统筹 人 (二)缴费人数 其中：单建统筹缴费人数 目 6,576 人 项 6,692 14,501 14,501 目 单位 2023年预算数 其中：单位缴费 元 58,192,942.76 58,192,942.76 个人缴费 元 27,686,083.33 27,686,083.33 × × × × × 2.欠费情况 (1)上年末累计欠费 元 (2)本年补缴以前年度欠费 元 (3)本年新增欠费 元 其中：单位欠费 元 个人欠费 元 人 (三)缴费基数总额 元 931,948,194.11 931,948,194.11 1.统账结合 × × × 3.本年预缴以后年度基本医疗保险费 元 （1）单位缴费 元 931,948,194.11 931,948,194.11 4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费 元 （2）个人缴费 元 931,948,194.11 931,948,194.11 2.单建统筹 元 (四)缴费费率 2022年执行数 (4)年末累计欠费 元 二、城乡居民基本医疗保险 × (一)年末缴费人数 人 43,415.00 元/年 960.00 1,020.00 % 9.22 9.22 1.单位缴费费率 % 7.50 7.50 其中：个人缴费标准 元/年 350.00 380.00 2.个人缴费费率 % 2.00 2.00 财政补贴标准 元/年 610.00 640.00 3.单建统筹缴费费率 % 43,415.00 43,415.00 64,267.86 (三)大病保险情况 × 1.覆盖人数 人 (五)人均缴费工资基数 元/年 (六)保险费缴纳情况 × × × 2.筹资标准 元/年 95.00 95.00 元 85,879,026.09 85,879,026.09 3.人均筹资水平 元/年 95.00 95.00 1.缴纳当年基本医疗保险费 64,267.86 (二)缴费标准 43,415.00 第 12 页 2023年失业保险、工伤保险基础资料表 绥芬河市 项 目 一、失业保险 (一)参保人数 其中：农民合同制工人参保人数 单位 2022年执行数 2023年预算数 × × × 人 8,276 项 目 (九)享受技能提升补贴人数 8,276 人 单位 2022年执行数 人 二、工伤保险 × (一)参保人数 人 其中：职业伤害保障参保人数 人 (二)缴费人数 人 10,616 15,389 (二)缴费人数 人 (三)缴费基数总额 × 1.单位 元 430,852,746.00 452,527,669.62 (三)缴费基数总额 元 631,384,811.23 2.个人 元 430,852,746.00 452,527,669.62 (四)缴费费率 % 0.39 (四)缴费费率 % 1.00 1.00 7,076 × 7,076 × (五)人均缴费工资基数 元/年 60,889.31 63,952.47 (六)全年领取失业保险金人月数 人月 1,188 1,370 (七)代缴基本医疗保险费人月数 人月 1,458 1,330 (八)享受稳定岗位补贴（稳岗返还）企业参加失业保险人数 人 3,995 (五)人均缴费工资基数 元/年 (六)缴纳当年工伤保险费 元 2,449,773.07 元 2,449,773.07 人 48 其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费 （七）享受工伤保险待遇全年累计人数 × × 59,474.83 × 业保险、工伤保险基础资料表 社预附05表 2023年预算数 15,389 10,616 631,385,326.08 0.40 59,474.88 2,500,286.00 2,500,286.00 50 × 第 13 页