迭部农牧局2017年部门预算概况及说明、经济分类支出预算批复明细表 .xls

迭部县农牧局2017年部门预算表 单位名称：迭部县农牧林业局 公开时间：2017年7月12日 部门领导：杨永军 目 表 录 备 注 名 （1）部门预算收支总表 （2）部门预算收入总表 收入功能分类全口径 （3）部门预算支出总表 支出功能分类全口径 （4）财政拨款收支总表 （5）部门预算支出表 财政拨款按单位 （6）一般公共预算支出表 功能分类 （7）一般公共预算基本支出表 经济分类 （8）一般公共预算一般性支出表 “三公”经费、会议费、培训费 （9）一般公共预算机关运行经费 （10）政府性基金预算支出表 表一 部门收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 1,382.60 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入 （三）国防支出 四、教育专户核算 （四）公共安全支出 五、事业收入 （五）教育支出 六、上级补助收入 （六）科学技术支出 七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 八、经营收入 （八）社会保障和就业支出 九、其他收入 （九）社会保险基金支出 出 预算数 175.80 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 1,206.80 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 本年收入合计 1,382.60 十、上年结转 本年支出合计 1,382.60 支出总计 1,382.60 结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 教育专户结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入总计 1,382.60 表二 部门收入总体情况表 单位：万元 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 经费拨款 金额 1,382.60 1,382.60 专项收入 行政事业性收费收入 国有资源（资产）有偿使用收入 行政单位国有资产出租、出借收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算收入 四、教育专户核算 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、经营收入 九、其他收入 本年收入合计 1,382.60 十、上年结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 教育专户结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入合计 1,382.60 表三 部门支出总体情况表 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 1,382.60 1,030.30 352.30 类213农林水支出 1,206.80 854.50 352.30 款21301农业 1,206.80 854.50 352.30 项2130101行政运行 721.94 369.64 352.30 项2130104事业运行 484.86 484.86 类208社会保障和就业支出 175.80 175.80 款20805行政事业单位离退休 175.80 175.80 项2080501行政退休 175.80 175.80 部门支出总体情况表 单位：万元 上年结转 4 表四 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1,382.60 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 1,382.60 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算收入 （三）国防支出 出 预算数 1,382.60 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 175.80 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 1,206.80 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 收 入 总 计 1,382.60 支 出 总 计 1,382.60 表五 财政拨款支出表 单位：万元 一般公共预算支出 单位名称 迭部县农牧林业局 合计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1,382.60 1,382.60 1,030.30 352.30 表六 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目 ** 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,382.60 1,030.30 352.30 类213农林水支出 1,206.80 854.50 352.30 款21301农业 1,206.80 854.50 352.30 项2130101行政运行 721.94 369.64 352.30 项2130104事业运行 484.86 484.86 类208社会保障和就业支出 175.80 175.80 款20805行政事业单位离退休 175.80 175.80 项2080501行政退休 175.80 175.80 表七 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,030.40 1,023.30 工资福利支出 847.50 847.50 30101 基本工资 252.25 252.25 30102 津贴补贴 573.86 573.86 30103 奖金 5.64 5.64 30104 社会保障缴费 30107 绩效工资 15.75 15.75 30199 其他工资福利支出 7.10 商品和服务支出 7.10 7.10 30201 办公费 1.20 1.20 30202 印刷费 1.30 1.30 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 0.70 0.70 30208 取暖费 1.20 1.20 30211 差旅费 0.50 0.50 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30215 会议费 0.10 0.10 30216 培训费 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 1.80 1.80 30229 劳务费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30314 采暖补贴 30399 其他对个人和家庭的补 贴支出 175.80 175.80 175.80 175.80 表八 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 单位名称 迭部县农牧林业局 合计 公务用车购置和运行费 “三公”经 费合计 因公出国 （境）费 用 公务接待费 1 2 3 2.00 0.20 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 1.80 会议费 培训费 6 7 1.00 4.10 表九 一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 7.10 7.10 1 办公费 1.20 1.20 2 印刷费 1.30 1.30 3 水费 0.10 0.10 4 电费 0.70 0.70 5 邮电费 6 取暖费 1.20 1.20 7 物业管理费 8 差旅费 0.50 0.50 9 维修（护）费 10 会议费 0.10 0.10 11 公务接待费 0.20 0.20 12 公务用车运行维护费 1.80 1.80 13 其他商品和服务支出 表十 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 预算数 经济分类支出预算批复明细表 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 合计 1382.7 847.5 252.25 573.86 5.64 0 0 15.75 0 0 0 7.1 1.2 1.3 0 0 0.1 0.7 0 1.2 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 175.8 0 175.8 0 0 0 0 0 0 单位：万元 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 1382.7 1023.3 7.1 847.5 847.5 252.25 252.25 573.86 573.86 5.64 5.64 0.00 0 0 15.75 15.75 0 0 0 7.1 7.1 1.2 1.2 1.3 1.3 0 0 0.1 0.1 0.7 0.7 0 1.2 1.2 0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0.1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.8 0 0 175.8 175.8 0 175.8 175.8 0 0 0 0 0 0 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 305 转移性支出 30501 不同级政府间转移性支出 30502 同级政府间转移性支出 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 309 基本建设支出 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30999 其他基本建设支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39901 预备费 39902 预留 39903 补充全国社会保障基金 39906 赠与 39907 贷款转贷 39999 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.3 0 0 0 0 0 0 0 预算基本支出 一般公共 专项经费 预算项目 352.3 支出 352.3 352.3