孟津县白鹤镇2019年度部门决算.pdf

2019 年度 孟津县白鹤镇部门决算 二 0 二 0年八月二十八日 目 录 第一部分 孟津县白鹤镇概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 孟津县白鹤镇概况 一、主要职能 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执 行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经 济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法 行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作 和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组 织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社 会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环 卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、 社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作； 保护全民所有 财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社 会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织 的合法权益；办理上级政府机关交办的其他事项。 二、机构设置 白鹤镇内设机构有：党建工作办公室、民政所（社会事务办公 室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公 室、综合执法办公室（综合行政执法队）和农业服务中心、文化教育旅 游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、党政综合便民服务 中心、社会治安综合治理中心。 -2- 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县白鹤镇 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 次 金额 项目 1 栏次 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款 1 收入 二、政府性基金预算财政拨 2 款收入 三、上级补助收入 3 6,341.00 一、一般公共服务支出 29 4,399.44 3,703.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 5.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 24.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 692.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 150.30 8 八、社会保障和就业支出 36 120.54 9 九、卫生健康支出 37 137.00 10 十、节能环保支出 38 244.32 11 十一、城乡社区支出 39 1,331.42 12 十二、农林水支出 40 570.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 1.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 209.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 5.00 22 二十二、其他支出 50 12.00 23 51 本年收入合计 24 10,044.00 本年支出合计 52 7,901.03 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 53 0.00 年初结转和结余 26 1,445.07 年末结转和结余 54 3,588.04 结余分配 27 总计 28 55 11,489.07 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -3- 11,489.07 收入决算表 公开 02 表 部门：孟津县白鹤镇 项目 功能分 类科目 编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010350 2010399 20131 2013199 204 20402 2040299 205 20599 2059999 206 20604 2060499 20699 2069999 207 20701 2070199 208 20801 金额单位：万元 本年收入合计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 事业运行 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 党委办公厅（室）及相关 机构事务 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 1 2 3 10,044.00 10,044.00 0.00 3,778.00 3,778.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 3,615.00 3,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 210.00 673.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,732.00 2,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 24.00 24.00 24.00 692.00 552.00 552.00 140.00 140.00 110.00 110.00 110.00 155.00 5.00 5.00 5.00 24.00 24.00 24.00 692.00 552.00 552.00 140.00 140.00 110.00 110.00 110.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 20802 2080208 2080299 20807 2080799 20811 2081199 20820 2082001 210 21007 2100717 2100799 211 21104 2110402 21106 2110602 21110 2111001 21111 2111103 212 21201 2120199 21208 2120801 2120899 213 21301 2130104 2130108 2130199 21305 2130506 2130599 21307 2130705 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 退耕还林 退耕现金 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 减排专项支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 出 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 农林水支出 农业 事业运行 病虫害控制 其他农业支出 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.00 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,671.00 3,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,656.00 3,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00 177.00 130.00 40.00 7.00 56.00 20.00 36.00 290.00 523.00 177.00 130.00 40.00 7.00 56.00 20.00 36.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 3.00 31.00 5.00 5.00 42.00 42.00 10.00 10.00 137.00 137.00 35.00 102.00 123.00 60.00 60.00 6.00 6.00 48.00 48.00 9.00 9.00 4,250.00 579.00 64.00 0.00 34.00 3.00 31.00 5.00 5.00 42.00 42.00 10.00 10.00 137.00 137.00 35.00 102.00 123.00 60.00 60.00 6.00 6.00 48.00 48.00 9.00 9.00 4,250.00 579.00 -5- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 215 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理 21508 支出 其他支持中小企业发展和 2150899 管理支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240199 其他应急管理支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益 2296002 金支出 50.00 1.00 50.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 209.00 5.00 5.00 5.00 32.00 32.00 209.00 209.00 209.00 5.00 5.00 5.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：孟津县白鹤镇 金额单位：万元 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附 属单 位补 助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.20 3,325.24 0.00 0.00 0.00 153.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 153.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 24.00 24.00 24.00 692.00 552.00 552.00 140.00 140.00 150.30 150.30 150.30 120.54 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.78 39.78 39.78 57.57 57.57 5.00 5.00 5.00 24.00 24.00 24.00 692.00 552.00 552.00 140.00 140.00 110.52 110.52 110.52 62.97 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 57.57 6.43 0.00 0.00 0.00 41.00 3.00 38.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 3.00 38.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 功能分 类科目 编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010350 2010399 20131 2013199 204 20402 2040299 205 20599 2059999 206 20604 2060499 20699 2069999 207 20701 2070199 208 20801 2080199 20802 2080208 2080299 20807 2080799 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 经营 上级 支出 支出 1 7,901.03 4,399.44 10.00 10.00 4,236.44 673.00 210.00 2 1,332.20 911.20 0.00 0.00 911.20 673.00 210.00 3 6,568.83 3,488.24 10.00 10.00 3,325.24 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,353.44 -7- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 2081199 20820 2082001 210 21007 2100717 2100799 211 21104 2110402 21106 2110602 21110 2111001 21111 2111103 212 21201 2120199 21208 2120801 2120899 213 21301 2130104 2130108 2130199 21303 2130399 21305 2130506 2130599 21307 2130701 2130705 21308 2130803 215 21508 2150899 221 22101 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 退耕还林 退耕现金 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 减排专项支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 农林水支出 农业 事业运行 病虫害控制 其他农业支出 水利 其他水利支出 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 0.54 0.54 10.00 10.00 137.00 137.00 35.00 102.00 244.32 159.32 159.32 28.00 28.00 48.00 48.00 9.00 9.00 1,331.42 588.11 588.11 0.00 0.00 0.00 0.00 137.00 137.00 35.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.65 56.65 56.65 743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 743.32 0.00 0.00 0.00 728.32 0.00 728.32 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 570.00 177.00 130.00 40.00 7.00 14.00 14.00 56.00 20.00 36.00 309.00 69.00 240.00 14.00 14.00 1.00 1.00 1.00 209.00 209.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 47.00 0.00 40.00 7.00 14.00 14.00 56.00 20.00 36.00 309.00 69.00 240.00 14.00 14.00 1.00 1.00 1.00 209.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 0.54 0.54 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.32 159.32 159.32 28.00 28.00 48.00 48.00 9.00 9.00 1,274.78 531.46 531.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 224 22401 2240199 229 22960 2296002 农村危房改造 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 其他应急管理支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 209.00 5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 12.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：孟津县白鹤镇 收 项目 入 行次 金额 栏次 一、一般 1 公共预算 财政拨款 二、政府 2 性基金预 算财政拨 款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额单位：万元 项目 行次 合计 1 6,341.00 栏次 一、一般公共服务支出 30 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 小计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 2 3 4 4,399.44 4,399.44 0.00 3,703.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 32 33 34 35 36 0.00 5.00 24.00 692.00 150.30 0.00 5.00 24.00 692.00 150.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 120.54 120.54 0.00 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 二十二、其他支出 38 39 40 41 42 43 137.00 244.32 1,331.42 570.00 0.00 1.00 137.00 244.32 588.11 570.00 0.00 1.00 0.00 0.00 743.32 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 49 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 50 5.00 5.00 0.00 51 52 12.00 0.00 12.00 - 10 本年收入 24 合计 年初财政 25 拨款结转 和结余 一、一般 26 公共预算 财政拨款 二、政府 27 性基金预 算财政拨 款 28 总计 29 10,044.00 本年支出合计 53 1,445.07 年末财政拨款结转和结 54 余 956.17 55 488.90 56 11,489.07 57 58 总计 7,901.03 7,145.71 755.32 3,588.04 151.46 11,489.07 7,297.17 4,191.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 3,436.58 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：孟津县白鹤镇 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 7,145.71 1,332.20 5,813.51 201 一般公共服务支出 4,399.44 911.20 3,488.24 20101 人大事务 10.00 0.00 10.00 2010199 其他人大事务支出 10.00 0.00 10.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,236.44 911.20 3,325.24 2010301 行政运行 673.00 673.00 0.00 2010350 事业运行 210.00 210.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,353.44 28.20 3,325.24 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 153.00 0.00 153.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 153.00 0.00 153.00 204 公共安全支出 5.00 0.00 5.00 20402 公安 5.00 0.00 5.00 2040299 其他公安支出 5.00 0.00 5.00 205 教育支出 24.00 0.00 24.00 20599 其他教育支出 24.00 0.00 24.00 2059999 其他教育支出 24.00 0.00 24.00 206 科学技术支出 692.00 0.00 692.00 20604 技术研究与开发 552.00 0.00 552.00 2060499 其他技术研究与开发支出 552.00 0.00 552.00 20699 其他科学技术支出 140.00 0.00 140.00 2069999 其他科学技术支出 140.00 0.00 140.00 207 文化旅游体育与传媒支出 150.30 39.78 110.52 20701 文化和旅游 150.30 39.78 110.52 2070199 其他文化和旅游支出 150.30 39.78 110.52 208 社会保障和就业支出 120.54 57.57 62.97 20801 人力资源和社会保障管理事务 64.00 57.57 6.43 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 64.00 57.57 6.43 20802 民政管理事务 41.00 0.00 41.00 2080208 基层政权和社区建设 3.00 0.00 3.00 2080299 其他民政管理事务支出 38.00 0.00 38.00 20807 就业补助 5.00 0.00 5.00 2080799 其他就业补助支出 5.00 0.00 5.00 20811 残疾人事业 0.54 0.00 0.54 其他残疾人事业支出 0.54 0.00 0.54 2081199 20820 临时救助 10.00 0.00 10.00 2082001 临时救助支出 10.00 0.00 10.00 - 12 210 卫生健康支出 137.00 137.00 0.00 21007 计划生育事务 137.00 137.00 0.00 2100717 计划生育服务 35.00 35.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 102.00 102.00 0.00 211 节能环保支出 244.32 0.00 244.32 21104 自然生态保护 159.32 0.00 159.32 2110402 农村环境保护 159.32 0.00 159.32 21106 退耕还林 28.00 0.00 28.00 2110602 退耕现金 28.00 0.00 28.00 21110 能源节约利用 48.00 0.00 48.00 2111001 能源节约利用 48.00 0.00 48.00 21111 污染减排 9.00 0.00 9.00 2111103 减排专项支出 9.00 0.00 9.00 212 城乡社区支出 588.11 56.65 531.46 21201 城乡社区管理事务 588.11 56.65 531.46 2120199 其他城乡社区管理事务支出 588.11 56.65 531.46 213 农林水支出 570.00 130.00 440.00 21301 农业 177.00 130.00 47.00 2130104 事业运行 130.00 130.00 0.00 2130108 病虫害控制 40.00 0.00 40.00 2130199 其他农业支出 7.00 0.00 7.00 21303 水利 14.00 0.00 14.00 2130399 其他水利支出 14.00 0.00 14.00 21305 扶贫 56.00 0.00 56.00 2130506 社会发展 20.00 0.00 20.00 2130599 其他扶贫支出 36.00 0.00 36.00 21307 农村综合改革 309.00 0.00 309.00 2130701 对村级一事一议的补助 69.00 0.00 69.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 240.00 0.00 240.00 21308 普惠金融发展支出 14.00 0.00 14.00 2130803 农业保险保费补贴 14.00 0.00 14.00 215 资源勘探信息等支出 1.00 0.00 1.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 1.00 0.00 1.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1.00 0.00 1.00 221 住房保障支出 209.00 0.00 209.00 22101 保障性安居工程支出 209.00 0.00 209.00 2210105 农村危房改造 209.00 0.00 209.00 224 灾害防治及应急管理支出 5.00 0.00 5.00 22401 应急管理事务 5.00 0.00 5.00 2240199 其他应急管理支出 5.00 0.00 5.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：孟津县白鹤镇 人员经费 科目 科目名称 编码 301 决算数 科目编 科目名称 码 工资福利支出 715.31 302 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 商品和服务支 出 328.78 30201 办公费 59.81 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 81.41 30205 水费 决算数 科目编 科目名称 码 决算数 254.76 307 0.00 债务利息及费用支 出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 36.01 55.98 0.66 16.81 2.19 30701 30702 310 31001 31002 30108 机关事业单位 40.22 30206 电费 基本养老保险 缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 16.43 31003 专用设备购置 0.00 0.48 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗 15.31 保险缴费 30111 公务员医疗补 0.00 助缴费 30112 其他社会保障 28.28 缴费 30113 住房公积金 62.94 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 12.60 31007 信息网络及软件购 0.00 置更新 31008 物资储备 0.00 30114 医疗费 0.00 30212 因公出国 0.00 （境）费用 30213 维修（护）费 20.52 30199 其他工资福利 98.56 30214 租赁费 支出 303 对个人和家庭 362.13 30215 会议费 的补助 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 30305 生活补助 270.33 30225 专用燃料费 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.13 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产 0.00 补贴 30229 福利费 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 2.07 31011 地上附着物和青苗 0.00 补偿 31012 拆迁补偿 0.00 4.55 6.52 0.00 0.00 0.00 11.92 47.68 8.31 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 0.00 39908 对民间非营利组织 0.00 和群众性自治组织 补贴 39999 其他支出 0.00 30231 公务用车运行 8.61 维护费 - 12 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和 91.80 30239 其他交通费用 2.19 家庭的补助 30240 税金及附加费 0.09 用 人员经费合计 30299 公用经 费合计 公用经 费 1,077.44 人员经费 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县白鹤镇 预算数 决算数 金额单位：万元 合计 1 0.00 因公出国（境）费 2 0.00 小计 3 0.00 公务用车购置费 4 0.00 公务用车运行费 5 0.00 公务接待费 6 0.00 合计 7 15.12 因公出国（境）费 8 0.00 小计 9 8.61 公务用车购置费 10 0.00 公务用车运行费 11 8.61 公务接待费 12 6.52 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县白鹤镇 金额单位：万元 项 目 本年支出 功能分 类科目 科 目 名 称 编码 年初结转和 本年收入 结余 小计 基本 项目支 年末结转和 支出 出 结余 4 5 6 栏 次 1 2 3 合 计 488.90 3,703.00 755.32 0.00 755.32 3,436.58 488.90 488.90 3,671.00 3,671.00 743.32 743.32 0.00 743.32 3,416.58 0.00 743.32 3,416.58 488.90 0.00 0.00 3,656.00 15.00 32.00 728.32 15.00 12.00 0.00 728.32 3,416.58 0.00 15.00 0.00 0.00 12.00 20.00 0.00 0.00 32.00 32.00 12.00 12.00 0.00 0.00 488.90 3,671.00 743.32 0.00 743.32 3,416.58 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收 入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 15 - 12.00 12.00 20.00 20.00 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入为10044 万元，与2018年相比增加3352万元、增加50.01%，支出 为 7901.03 万元，与2018年相比增加1 8 2 0.6 1万元，增加29.42%。变动主要原 因是上级追加基金数额较大。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计10044万元，其中：财政拨款收入6341万元，占63.13%。 三、支出决算情况说明 2019年度支出合计7901.03万元，其中：基本支出1332.2万元，占16.86%；项目 支出 6568.83万元，占83.13%四、财政拨款收入支出决算情况说明2019年财政拨款 收入为10044万元，与 2018年相比增加3352万、增加50.01%，支出为7901.03万元， 与2018年相比增加1820.61万元，增加29.42%。变动主要原因是上级追加基金数额较 大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出7145.71万元，占支出合计的90.44%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1271.39万元，增加21.64%。变动的主 要原因是一般公共服务支出、科学技术增加。 （二）结构情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出7145.71万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出4399.44万元，占61.57%；教育支出24万元，占0.33%；文化旅游体育与 传媒支出150.3万元，占2.1%； 社会保障和就业支出120.54万元，占1.69%；卫生健 康支出137万元，占1.91%；节能环保支出244 .32万元，占3.42 %；城乡社区支出 588.11万元，占8.23% ；农林水支出570万元，占7.97；住房保障支出209万元，占 1.58%。 （三）具体情况 - 16 - 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7317万元，支出决算为7145.71 万元，完成年初预算的97.66%。其中： 1. 一般公共服务支出。年初预算为1584万元，支出决算为 4399.44万元，完成年初 预算的277.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年项目结余在2019 年支出。 2. 公共安全支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是上级追加拨款。 3. 教育支出。年初预算为40万元，支出决算为 24万元，完成年初预算的60%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是项目规模减小。 4. 科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为 692万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是上级追加拨款。 5. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为148万元，支出决算为 150.3万元，完成 年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动 6. 社会保障和就业支出。年初预算为150万元，支出决算为 120.54万元，完成年初 预算的80.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。 7. 卫生健康支出。年初预算为140万元，支出决算为 137万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改革人员变动。 8. 节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为 244.32万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是上级追加拨款。 9. 城乡社区支出。年初预算为3755万元，支出决算为 588万元，完成年初预算的 15.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。 10. 农林水支出。年初预算为1500万元，支出决算为 570万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。 11. 资源勘探信息支出。年初预算为0元，支出决算为 1万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是上级追加拨款。 12. 住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为 209万元。决算数与年初预算数 - 17 - 存在差异的主要原因是上级追加拨款。 13. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为0元，支出决算为5万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1332.2 万元。与 2018 年相比，增加 233.2万元，增长21.22%。变动的主要原因：人员经费增加 163.97万元，公用经费 增加69.23万元。其中：人员经费1077.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活 补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 254.76 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.75 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的63.66%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的 主要原因是公务用车购置及运行维护费实际支出比预算节约0.89 万元，公务接 待费实际支出比预算节约7.74 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万 元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算8.61万元，占56.94%， 完成预算的90.63%；公务接待费支出决算6.51万元，占43.06%，完成预算45.68%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行费支出8.61万元。其中：公务用车购置支出为0万元。 - 18 - 公务用车运行支出8.61万元。主要用于加油和维修。 3.公务接待费支出6.51万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出 6.51万元，主要用于各级部门检查工作。河南省洛阳市孟津县白鹤镇2019年度共接 待国内来访团组205个、来访人员2263人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况的说明 2019年未开展预算绩效管理工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 755.32 万元，完成年初预算的0%。主要用于以下方面：城乡社区支出 743.32 万元；农村 养老服务 12万元。 十、国有资本经营预算支出情况说明 白鹤镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2019年度机关运行经费年初预算为199万元，支出决算伟 254.76万元，超出年 初预算28.02%。 （二）政府采购支出情况说明 2019年度政府采购支出 213万元。其中：政府工程支出 213万元 （三）国有资产占用情况说明 2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部 用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专业设备0台（套）。 本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。 2020年8月28日 - 19 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内 容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 所发生的支出。 七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用 的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所税以及从非财政补劣结余中 提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结余和结转：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 十、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 - 20 - 待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 21 -