2022殡仪馆预算公开.xls

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 633.17 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 628.83 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 4.35 本年收入合计 633.17 上年结转结余 收 入 总 计 633.17 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 633.17 年终结转结余 支 出 总 计 633.17 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 156 五原县民政局（部门） 633.17 633.17 156002 五原县殡仪馆 633.17 633.17 合计 633.17 633.17 收入总表 本年收入 一般公共预算 633.17 633.17 633.17 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 628.83 73.83 20805 行政事业单位养老支出 13.31 13.31 2080502 事业单位离退休 1.81 1.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 7.66 7.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 3.83 3.83 20810 社会福利 615.25 60.25 2081004 殡葬 615.25 60.25 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.27 0.27 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.27 0.27 210 卫生健康支出 4.35 4.35 21011 行政事业单位医疗 4.35 4.35 2101102 事业单位医疗 4.35 4.35 合计 633.17 78.17 支出总表 单位：万元 项目支出 555.00 555.00 555.00 555.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 633.17 （一）一般公共预算拨款 633.17 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 633.17 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 628.83 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 4.35 收 入 总 计 633.17 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 633.17 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 628.83 20805 行政事业单位养老支出 13.31 2080502 事业单位离退休 1.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 20810 社会福利 615.25 2081004 殡葬 615.25 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.27 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.27 210 卫生健康支出 4.35 21011 行政事业单位医疗 4.35 2101102 事业单位医疗 4.35 合 计 633.17 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 73.83 73.19 13.31 13.31 1.81 1.81 7.66 7.66 3.83 3.83 60.25 0.64 555.00 59.61 0.64 555.00 60.25 59.61 0.64 555.00 0.27 0.27 0.27 0.27 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 78.17 77.54 0.64 555.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 73.91 30101 基本工资 27.08 30102 津贴补贴 11.74 30107 绩效工资 18.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.66 30109 职业年金缴费 3.83 30110 职工基本医疗保险缴费 4.35 30112 其他社会保障缴费 0.27 302 商品和服务支出 0.64 30228 工会经费 0.64 303 对个人和家庭的补助 3.62 30302 退休费 1.81 30305 生活补助 1.81 合计 78.17 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 73.91 27.08 11.74 18.98 7.66 3.83 4.35 0.27 0.64 0.64 3.62 1.81 1.81 77.54 0.64 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 156002-五原县殡仪馆 1.83 0.00 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 1.83 "三公"经费合计 1.83 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 "三公"经费合计 1.83 1.82 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 0.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 0.00 公务接待费 1.82 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 殡葬服务 156002 五原县殡仪馆 部门预算项目 惠民殡葬 156002 五原县殡仪馆 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 455.00 455.00 100.00 100.00 555.00 555.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 殡葬服务 156002-五原县殡仪馆 部门预算项目 455.00 惠民殡葬 156002-五原县殡仪馆 部门预算项目 100.00 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 非税收入 正向 质量指标 非税收入全额返 还率 正向 时效指标 截止年底完成 正向 成本指标 非税收入 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 工作正常运转保 障办公顺利进行 正向 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 五原户籍基本火化业 务的费用减免，包括 接运遗体、整容化妆 、冷藏停尸、遗体告 别、火化、骨灰寄存 、公墓安葬等殡仪服 务。 指标性质 数量指标 产出指标 保运转保运转保运转 保运转保运转保运转 保运转保运转保运转 保运转保运转保运转 三级指标 殡葬业务对生态 保护起到积极作 用节约土地 增加人民群众对 殡葬工作的认同 感 正向 正向 服务对象满意度 殡葬服务对象治 丧群众满意度 正向 数量指标 惠民殡葬减免五 原火化人数 正向 质量指标 全部拨付 正向 时效指标 截止年底 正向 遗体火化费 正向 骨灰寄存 正向 遗体冷藏 正向 遗体接运费 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 促进社会稳定 正向 产出指标 成本指标 效益指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 大于等于 434 万元 20 大于等于 100% 万元 10 大于等于 434 年 10 大于等于 434 万元 10 0.0 大于等于 434 万元 10 大于等于 90% 无 10 大于等于 98% 无 10 大于等于 98% 无 10 大于等于 610 具 20 大于等于 100% 万元 10 等于 100 年 10 等于 850 元/天 2.5 等于 100 元/年 2.5 等于 50 元/天 2.5 等于 650 元/具 2.5 无 10 0.0 大于等于 效果显著 惠民殡葬 156002-五原县殡仪馆 部门预算项目 100.00 医疗保险费（事业） 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 3.25 职业年金 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 3.83 津补贴（事业） 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 11.74 养老保险费（事业） 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 7.66 大额医保 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 0.05 五原户籍基本火化业 务的费用减免，包括 接运遗体、整容化妆 、冷藏停尸、遗体告 别、火化、骨灰寄存 、公墓安葬等殡仪服 务。 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 满意度指标 保障了福利事业 的发展 正向 服务对象满意度 服务对象满意度 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 可持续影响 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 对生态保护起到 积极作用 效益指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 生态效益 数量指标 产出指标 效益指标 大于等于 是 无 10 大于等于 持续影响 无 10 大于等于 98% 无 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 失业保险 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 0.27 事业基本工资 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 27.08 事业绩效 156002-五原县殡仪馆 工资福利支出 18.98 退休人员医疗保险 156002-五原县殡仪馆 对个人和家庭补 助支出 1.03 退休人员大额医保 156002-五原县殡仪馆 对个人和家庭补 助支出 0.02 退休费 156002-五原县殡仪馆 对个人和家庭补 助支出 1.81 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 时效指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 退休费 156002-五原县殡仪馆 对个人和家庭补 助支出 1.81 生活补助 156002-五原县殡仪馆 对个人和家庭补 助支出 1.81 工会经费 156002-五原县殡仪馆 公用经费 0.64 合 计 633.17 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入