巴彦淖尔市本级2021年度部门预算公开表.xls

巴彦淖尔市本级2020年度 部门预算表 表1： 财政拨款收支预算总表 收入 收入项目 支出 预算数 功能分类 一、一般公共 预算拨款 1,397.97 服务支出 1、市本级安 排 1,397.97 二、外交支出 人员经费 三、国防支出 公用经费 四、公共安全 支出 二、项目支出 其中：纳入预 算管理的非税 收入 2、自治区提前 下达专项资金 一、一般公共 一般公共预 政府性基 支出项目（性质 算拨款 金拨款 ） 二、政府性基 金预算拨款 五、教育支出 1、市本级安排 六、科学技术 支出 2、自治区提前 下达专项资金 七、文化体育 与传媒支出 八、社会保障 和就业支出 九、医疗卫生 与计划生育支 出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探信息等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、国土海 洋气象等支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、灾害 防治及急管理 支出 二十二、预备 费 1,233.66 105.84 58.48 一、基本支出 表1： 财政拨款收支预算总表 收入 收入项目 支出 预算数 功能分类 一般公共预 政府性基 支出项目（性质 算拨款 金拨款 ） 二十三、其他 支出 本年收入合计 二十四、债务 1,397.97 付息支出 八、上年结转 二十五、债务 发行费用支出 本年支出合计 其中：一般 公共预算拨款 二十六、转移 支出 六、结转下年 表2： 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 201 20101 201 20101 01 201 20101 02 201 20101 03 201 20101 04 208 20805 208 20805 01 208 20805 02 208 20805 05 20808 208 20808 01 20899 208 20899 99 210 21011 210 21011 01 210 21011 02 210 21011 03 合计 一般公共服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 社会保障和就业支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 1 2 3 4 1,397.97 1,233.65 1,233.65 734.76 181.60 67.29 250.00 105.84 101.61 21.94 0.31 79.36 2.68 2.68 1.55 1.55 58.48 58.48 38.13 3.91 16.44 966.37 802.05 802.05 734.76 431.60 431.60 431.60 181.60 67.29 250.00 105.84 101.61 21.94 0.31 79.36 2.68 2.68 1.55 1.55 58.48 58.48 38.13 3.91 16.44 表3： 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 基本支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 302 30201 30202 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30305 310 31002 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他资本性支出 办公设备购置 ** 966.37 743.65 315.94 251.19 24.01 13.12 79.36 41.52 16.44 2.07 187.79 32.65 12.20 5.00 35.40 8.00 3.00 3.00 5.00 5.00 9.12 5.00 3.00 60.84 0.58 24.93 22.25 2.68 10.00 10.00 表4： 部门收支预算总表 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、市本级安排 其中：纳入预算管理的非税收 入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 支出 预算数 功能分类 1,397.97 一、一般公共服务支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 其中：纳入专户管理的教育收费收 入 1,233.66 1,397.97 二、外交支出 1、市本级安排 三、事业收入 预算数 八、社会保障和就业支出 105.84 九、医疗卫生与计划生育支出 58.48 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 八、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 其他资金 1,397.97 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 本年支出合计 结转下年 1,397.98 表5 部门收入预算表 单位：万元 合计 一般公共预算拨款 收入 政府性基金预 算拨款 事业单位收入 （纳入预算） 事业单位经 营收入 其他收 入 上级单位补助 收入 附属单位上缴 收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 科目编码 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 201 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 20101 20101 20101 20101 20101 20805 20805 20805 20805 20808 20808 20899 20899 01 02 03 04 01 02 05 01 99 21011 21011 01 21011 02 21011 03 合计 1,397.98 一般公共服务支出 1,233.66 人大事务 1,233.66 行政运行 734.77 一般行政管理事务 181.60 机关服务 67.29 人大会议 250.00 社会保障和就业支出 105.84 行政事业单位养老支出 101.61 行政单位离退休 21.94 事业单位离退休 0.31 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.36 抚恤 2.68 死亡抚恤 2.68 其他社会保障和就业支出 1.55 其他社会保障和就业支出 1.55 卫生健康支出 58.48 行政事业单位医疗 58.48 行政单位医疗 38.13 事业单位医疗 3.91 公务员医疗补助 16.44 1,397.98 1,233.66 1,233.66 734.77 181.60 67.29 250.00 105.84 101.61 21.94 0.31 79.36 2.68 2.68 1.55 1.55 58.48 58.48 38.13 3.91 16.44 表6： 部门支出预算表 单位：万元 功能分类科目 本年支出合计 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 201 20101 201 20101 201 20101 201 20101 201 20101 208 20805 208 20805 208 20805 208 20805 20808 208 20808 20899 208 20899 210 21011 210 21011 210 21011 210 21011 01 02 03 04 01 02 05 01 99 01 02 03 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 抚恤 出 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 项目支出 基本支出 小计 本级支出 补助下级 5 1 2 3 4 1,397.98 1,233.66 1,233.66 734.77 181.60 67.29 250.00 105.84 101.61 21.94 0.31 79.36 2.68 2.68 1.55 1.55 58.48 58.48 38.13 3.91 16.44 966.38 802.06 802.06 734.77 0.00 67.29 0.00 105.84 101.61 21.94 0.31 79.36 2.68 2.68 1.55 1.55 58.48 58.48 38.13 3.91 16.44 431.60 431.60 431.60 0.00 181.60 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431.60 431.60 431.60 0.00 181.60 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表7： 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 基本支出 备注 项目支出 表8： 财政拨款“ 上年预算数 项 本年预算数 目 合 计 合 上年执行数 计 一般公共预 政府性基 金预算拨 算拨款 款 合计 一般公共预 政府性基 金预算拨 算拨款 款 合 计 一般公共预 算拨款 8.00 8.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 5.00 5.00 5.00 5.00 3、公务用车购置及运行费 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 其中：（1）公务用车运行维护 费 表9： 政府采购预算明细表 单位（预算项目）名称 采购目录大类 合计 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 代表经费 印刷服务 地方立法经费 印刷服务 会议经费 印刷服务 人大工作研究经费 印刷服务 人大事务专项培训费 物业管理服务 在职公务费 台式计算机 在职公务费 车辆加油服务 在职公务费 物业管理服务 在职公务费 服务器 在职公务费 印刷服务 配置数量 344 344 3 3 7 6 5 1 6 6 1 306 预算明细表 单位：万元 采购金额 采购说明 287.20 287.20 6.00 10.00 170.00 12.00 50.00 10.00 3.00 3.00 8.00 15.20