五原农业高新技术产业园区服务中心2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 预算数 156.67 单位：万元 支 项 出 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6.05 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 2.76 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 147.86 本年收入合计 156.67 上年结转结余 收 入 总 计 156.67 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 156.67 年终结转结余 支 出 总 计 156.67 表2 收入总表 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 172 五原农业高新技术产业园区服务中 心（部门） 156.67 156.67 172001 五原农业高新技术产业园区服务中 心 156.67 156.67 156.67 156.67 合计 合计 小计 一般公共预算 156.67 156.67 156.67 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 6.05 6.05 20805 行政事业单位养老支出 5.13 5.13 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 5.13 5.13 财政对基本养老保险基金的补助 0.72 0.72 财政对企业职工基本养老保险 基金的补助 0.72 0.72 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 0.21 2080505 20826 2082601 合计 基本支出 210 卫生健康支出 2.76 2.76 21011 行政事业单位医疗 2.22 2.22 2101102 事业单位医疗 2.22 2.22 财政对基本医疗保险基金的补助 0.54 0.54 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 0.54 0.54 21012 2101201 213 农林水支出 147.86 47.86 21301 农业农村 147.86 47.86 147.86 47.86 156.67 56.67 2130104 合计 事业运行 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 100.00 100.00 100.00 100.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 入 项目 预算数 一、本年收入 156.67 （一）一般公共预算拨款 156.67 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 单位：万元 支 出 项目 一、本年支出 预算数 156.67 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 6.05 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 2.76 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 147.86 收 入 总 计 156.67 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 156.67 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 6.05 20805 行政事业单位养老支出 5.13 2080505 20826 合计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的 补助 2082601 5.13 0.72 0.72 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 210 卫生健康支出 2.76 21011 行政事业单位医疗 2.22 2101102 事业单位医疗 2.22 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.54 0.54 213 农林水支出 147.86 21301 农业农村 147.86 2130104 合 事业运行 147.86 计 156.67 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 6.05 6.05 5.13 5.13 5.13 5.13 0.72 0.72 0.72 0.72 0.21 0.21 0.21 0.21 2.76 2.76 2.22 2.22 2.22 2.22 0.54 0.54 0.54 0.54 47.86 46.18 1.68 100.00 47.86 46.18 1.68 100.00 47.86 46.18 1.68 100.00 56.67 54.99 1.68 100.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 54.99 30101 基本工资 27.78 30102 津贴补贴 6.05 30107 绩效工资 12.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.13 30110 职工基本医疗保险缴费 2.22 30112 其他社会保障缴费 0.18 30199 其他工资福利支出 1.29 302 商品和服务支出 1.68 30201 办公费 0.25 30202 印刷费 0.10 30205 水费 0.10 30206 电费 0.15 30208 取暖费 0.10 30211 差旅费 0.05 30213 维修（护）费 0.10 30226 劳务费 0.25 30228 工会经费 0.48 单位：万元 算基本支出 人员经费 公用经费 54.99 27.78 6.05 12.34 5.13 2.22 0.18 1.29 1.68 0.25 0.10 0.10 0.15 0.10 0.05 0.10 0.25 0.48 30239 其他交通费用 0.05 30299 其他商品和服务支出 0.05 合计 56.67 0.05 0.05 54.99 1.68 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 2021预算数 车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 2022预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 单位：万元 算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 单位：万元 预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 单位：万元 营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 类型 项目名称 大型公用设施运 河套文化博览苑运行 行维护 维护 合 计 单位编码 项目单位 172001 五原农业高新技术产业园区服务中 心 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 100.00 100.00 100.00 100.00 余 单位：万元 财政专户管 单位资金 国有资本经 理资金 营预算 表12 项目绩效目标表 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 公用经费 172001-五原农业高新技术产业园 公用经费 区服务中心 1.25 城镇职工基本医疗保 险缴费（长聘人员） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.53 大额医疗保险（长聘 人员） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.01 养老保险（长聘人员 ） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.72 失业保险（长聘人员 ） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.03 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 运转保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 足额保障率 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 数量指标 产出指标 正向 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 失业保险（长聘人员 ） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.03 事业绩效 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 12.34 大额医保 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.03 养老保险费（事业） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 5.13 医疗保险费（事业） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 2.19 津补贴（事业） 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 6.05 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 长聘基本工资费 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 9.38 失业保险 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 0.18 事业基本工资 172001-五原农业高新技术产业园 工资福利支出 区服务中心 18.40 工会经费 172001-五原农业高新技术产业园 公用经费 区服务中心 0.43 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 反向 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 购置办公耗材完 正向 成率 印刷宣传资料 数量指标 正向 外聘长期临时工 正向 人数 园区消防安全排 正向 查次数 购置园区维修材 正向 料完成率 购置园区维修耗 正向 材使用率 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大于等于 90 % 3 大于等于 15 册 3 大于等于 10 人 3 大于等于 7 次 3 大于等于 90 % 3 大于等于 90 % 3 河套文化博览苑运行 维护 合 计 172001-五原农业高新技术产业园 大型公用设施运 区服务中心 行维护 100.00 156.67 园区消防安全排 正向 查质量达标率 质量指标 购置办公耗材使 正向 用率 宣传资料发放到 正向 位率 产出指标 外聘人员工作成 正向 果质量达标率 办公耗材购置完 正向 成时间 时效指标 提高园区整体建设和 管理水平，保障驻园 企业、合作社、农家 乐和经营门点的管理 服务及相关部门综合 协调工作，保障园区 水、电、暖供应，提 供各驻园单位办公场 所和环卫工人临时休 息场所，保障园区整 体公共秩序和基础设 施建设维护等工作。 园区维修维护及 正向 时率 实际发放宣传资 正向 料完成时间 水电费 正向 暖费 正向 业务费 正向 劳务费 正向 成本指标 保障办公顺利进 定性 行无滞后工作 社会效益 效益指标 可持续影响 工作人员进一步 定性 提高业务素质 改善工作环境原 有的办公设施更 定性 换更新率 保障园区公共基 础设施配套及农 定性 业项目开发等工 作 充分调动职工工 作热情，使得每 定性 位职工尽职尽责 工作 丰富园区文化内 定性 涵 主管部门满意度 正向 满意度指标 服务对象满意度 公众满意度 正向 工作人员满意度 正向 大于等于 96 % 3 大于等于 90 % 3 大于等于 90 % 3 大于等于 96 % 3 小于等于 2022年12月底 年/月 3 大于等于 90 % 3 小于等于 2022年12底 年/月 3 小于等于 240000 元 3 小于等于 440000 元 3 小于等于 130000 元 2 小于等于 190000 元 3 有效保障 5 显著提高 5 效果显著 5 有效保障 5 效果显著 5 明显提高 5 大于等于 90 % 3 大于等于 90 % 4 大于等于 90 % 3 表15 政府采购预算表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入