五原县丰裕中心校预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 713.63 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 目 出 预算数 12.10 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 541.18 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 126.68 十、卫生健康支出 57.86 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年收入合计 725.73 本年支出合计 上年结转结余 收 入 总 725.73 年终结转结余 计 725.73 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 出 总 计 725.73 表2 收入总表 单位：万元 部门（单位） 代码 本年收入 部门（单位）名称 上年结转结余 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 141 五原县教育局（部门） 725.73 725.73 713.63 12.10 141018 五原县丰裕中心校 725.73 725.73 713.63 12.10 合计 725.73 725.73 713.63 12.10 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 205 教育支出 541.18 487.48 53.70 20502 普通教育 541.18 487.48 53.70 541.18 487.48 53.70 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 126.68 126.68 20805 行政事业单位养老支出 124.50 124.50 2080502 事业单位离退休 63.12 63.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 61.38 61.38 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.18 2.18 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.18 2.18 210 卫生健康支出 57.86 57.86 21011 行政事业单位医疗 57.86 57.86 2101102 事业单位医疗 57.86 57.86 合计 725.73 672.03 53.70 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 713.63 一、本年支出 713.63 （一）一般公共预算拨款 713.63 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 529.08 （八）社会保障和就业支出 126.68 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 57.86 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 713.63 支 出 总 计 713.63 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 205 教育支出 529.08 487.48 482.17 5.31 41.60 20502 普通教育 529.08 487.48 482.17 5.31 41.60 529.08 487.48 482.17 5.31 41.60 5.31 41.60 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 126.68 126.68 126.68 20805 行政事业单位养老支出 124.50 124.50 124.50 2080502 事业单位离退休 63.12 63.12 63.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.38 61.38 61.38 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.18 2.18 2.18 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.18 2.18 2.18 210 卫生健康支出 57.86 57.86 57.86 21011 行政事业单位医疗 57.86 57.86 57.86 2101102 事业单位医疗 57.86 57.86 57.86 713.63 672.03 666.71 合 计 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 580.43 580.43 30101 基本工资 239.46 239.46 30102 津贴补贴 83.67 83.67 30107 绩效工资 127.24 127.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.93 59.93 30110 职工基本医疗保险缴费 57.86 57.86 30112 其他社会保障缴费 3.63 3.63 30199 其他工资福利支出 8.64 8.64 302 商品和服务支出 5.31 5.31 30228 工会经费 5.31 5.31 303 对个人和家庭的补助 86.28 86.28 30302 退休费 63.12 63.12 30305 生活补助 23.16 23.16 672.03 666.71 合计 5.31 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 部门预算项目 班主任津贴 141018 五原县丰裕中心校 3.60 部门预算项目 幼儿保教、住宿费 141018 五原县丰裕中心校 12.10 部门预算项目 514运转经费 141018 五原县丰裕中心校 33.00 33.00 部门预算项目 教师培训费 141018 五原县丰裕中心校 5.00 5.00 53.70 41.60 合 计 财政拨款结转结余 财政专户管 理资金 3.60 12.10 12.10 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 医疗保险费（事业） 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 26.96 津补贴（事业） 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 83.67 养老保险费（事业） 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 59.93 大额医保 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 0.27 失业保险 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 2.18 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 失业保险 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 2.18 事业基本工资 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 239.46 事业绩效 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 127.24 离退休人员医疗保险 141018-五原县丰裕中心校 对个人和家庭补 助支出 30.13 离退休人员大额医保 141018-五原县丰裕中心校 对个人和家庭补 助支出 0.50 退休费 141018-五原县丰裕中心校 对个人和家庭补 助支出 63.12 对个人和家庭补 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 结余率=结余数/ 预算数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 生活补助 141018-五原县丰裕中心校 对个人和家庭补 助支出 23.16 工会经费 141018-五原县丰裕中心校 公用经费 5.31 养老保险（离岗人员 ） 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 1.45 514运转经费 141018-五原县丰裕中心校 部门预算项目 33.00 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 技术服务种类 正向 补贴人数 正向 取暖面积 正向 取暖费到位率 正向 补贴经费到位率 正向 网络系统正常运 行率 正向 网络运行维护及 时率 正向 供暖及时率 正向 供暖成本 正向 补贴发放标准 正向 网络运行维护成 本 正向 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 确保学校冬季正常取 暖和学校网络正常使 用，保障学校安全设 施设备正常运转. 成本指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 2 个 4 大于等于 40 人 4 大于等于 5152 平方米 4 大于等于 100 % 4 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 4 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 5 大于等于 25 万元 5 大于等于 5.1 万元 5 小于等于 2.9 万元 5 班主任津贴 141018-五原县丰裕中心校 部门预算项目 3.60 幼儿保教、住宿费 141018-五原县丰裕中心校 部门预算项目 12.10 经济效益 不涉及 定性 社会效益 网络设备运行提 升工作效率网络 系统稳定 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 日常办公效率提 高 定性 服务对象满意度 网站使用人员满 意 正向 数量指标 补贴人数 正向 质量指标 补贴经费到位率 正向 时效指标 补贴按时发放率 正向 成本指标 补贴标准发放 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 补贴覆盖率 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 提高办公效率 定性 效益指标 满意度指标 产出指标 为保证教育可持续发 展，努力提升教育教 学质量，充分调动班 主任工作的积极性、 主动性、创造性。 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 学生家长满意度 正向 数量指标 人员工资 正向 质量指标 人员工资到位率 正向 时效指标 人员工资按时发 放率 正向 成本指标 人员工资发放标 准 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 提高幼儿教师的 工作水平 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 教师对幼儿教育 工作能力的提升 定性 服务对象满意度 学生家长满意度 正向 产出指标 为保证教育可持续发 展，努力提升教育教 学质量，充分调动幼 儿教师工作的积极性 、主动性、创造性。 效益指标 满意度指标 0 大于等于 365 1 天 14 0 1 100 14 大于等于 100 % 10 大于等于 6 人 15 大于等于 100 % 10 大于等于 100 % 10 大于等于 3.6 万元 15 0 大于等于 100 5 % 10 0 10 100 5 大于等于 100 % 10 大于等于 7 人 20 大于等于 100 % 10 大于等于 100 % 10 大于等于 10.8 万元 10 0 大于等于 大于等于 100 5 % 10 0 5 100 10 100 % 10 教师培训费 141018-五原县丰裕中心校 部门预算项目 5.00 其他工资福利（其他 人员） 141018-五原县丰裕中心校 工资福利支出 8.64 合 计 725.73 数量指标 教师培训费 正向 质量指标 教师培训到位率 正向 时效指标 培训费完成时间 正向 成本指标 培训费发放成本 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 教师进一步提升 业务水平 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 培训内容能够很 好的提升教师的 工作能力 正向 产出指标 保障所有教师完成各 级各类的业务知识和 能力提升培训。 效益指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 服务对象满意度 教师满意 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 大于等于 44 人 20 大于等于 90 % 10 大于等于 2022年12月 月 10 大于等于 100 % 10 100 大于等于 100 5 % 100 10 5 大于 100 % 10 大于等于 100 % 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入