昭通市昭阳区北闸镇人民政府2021年度部门决算公开表20221107050343279.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区北闸镇 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 26,127,477.80 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 962,888.21 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 812,640.00 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 27,903,006.01 27,903,006.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 158,594.50 五、教育支出 35 2,420.00 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 324,807.00 八、社会保障和就业支出 38 1,812,636.56 九、卫生健康支出 39 1,046,287.80 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 981,967.49 十二、农林水支出 42 12,302,018.35 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 5,401,413.88 812,640.00 5,060,220.43 27,903,006.01 27,903,006.01 。 收 部门：昭通市昭阳区北闸镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 2010301 20106 2010699 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 本年收入合计 1 27,903,006.01 5,401,413.88 26,866.00 26,866.00 4,067,304.01 4,067,304.01 365,694.00 365,694.00 20129 群众团体事务 187,960.00 2012901 行政运行 139,000.00 2012999 其他群众团体事务支出 48,960.00 20131 2013101 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 467,703.87 467,703.87 285,886.00 285,886.00 204 公共安全支出 158,594.50 20406 司法 79,100.00 2040604 基层司法业务 79,100.00 20499 其他公共安全支出 79,494.50 2049999 其他公共安全支出 79,494.50 205 教育支出 2,420.00 20508 进修及培训 2,420.00 2050802 干部教育 2,420.00 207 文化旅游体育与传媒支出 324,807.00 20701 文化和旅游 299,807.00 2070109 群众文化 299,807.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 25,000.00 25,000.00 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 20805 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1,812,636.56 46,305.00 46,305.00 1,363,518.87 1,236,578.24 126,940.63 339,183.60 339,183.60 63,629.09 63,629.09 210 卫生健康支出 1,046,287.80 21007 计划生育事务 487,698.00 2100716 计划生育机构 310,812.00 2100717 计划生育服务 176,886.00 21011 行政事业单位医疗 558,589.80 2101101 行政单位医疗 235,754.30 2101102 事业单位医疗 322,835.50 212 城乡社区支出 981,967.49 21201 城乡社区管理事务 128,038.00 2120104 21205 2120501 21299 2129999 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 128,038.00 853,767.49 853,767.49 162.00 162.00 213 农林水支出 12,302,018.35 21301 农业农村 5,581,427.30 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 5,505,927.30 75,500.00 6,448,597.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 4,450,597.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,998,000.00 21308 2130899 21399 2139999 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 45,000.00 45,000.00 226,994.05 226,994.05 223 国有资本经营预算支出 812,640.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 12,640.00 2230105 22399 2239999 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296099 22999 2299999 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12,640.00 800,000.00 800,000.00 5,060,220.43 962,888.21 962,888.21 4,097,332.22 4,097,332.22 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 27,903,006.01 5,401,413.88 26,866.00 26,866.00 4,067,304.01 4,067,304.01 365,694.00 365,694.00 187,960.00 139,000.00 48,960.00 467,703.87 467,703.87 285,886.00 285,886.00 158,594.50 79,100.00 79,100.00 79,494.50 79,494.50 2,420.00 2,420.00 2,420.00 324,807.00 299,807.00 299,807.00 25,000.00 25,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 1,812,636.56 46,305.00 46,305.00 1,363,518.87 1,236,578.24 126,940.63 339,183.60 339,183.60 63,629.09 63,629.09 1,046,287.80 487,698.00 310,812.00 176,886.00 558,589.80 235,754.30 322,835.50 981,967.49 128,038.00 128,038.00 853,767.49 853,767.49 162.00 162.00 12,302,018.35 5,581,427.30 5,505,927.30 75,500.00 6,448,597.00 4,450,597.00 1,998,000.00 45,000.00 45,000.00 226,994.05 226,994.05 812,640.00 12,640.00 12,640.00 800,000.00 800,000.00 5,060,220.43 962,888.21 962,888.21 4,097,332.22 4,097,332.22 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区北闸镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 2010301 20106 2010699 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 本年支出合计 1 27,903,006.01 5,401,413.88 26,866.00 26,866.00 4,067,304.01 4,067,304.01 365,694.00 365,694.00 20129 群众团体事务 187,960.00 2012901 行政运行 139,000.00 2012999 其他群众团体事务支出 48,960.00 20131 2013101 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 467,703.87 467,703.87 285,886.00 285,886.00 204 公共安全支出 158,594.50 20406 司法 79,100.00 2040604 基层司法业务 79,100.00 20499 其他公共安全支出 79,494.50 2049999 其他公共安全支出 79,494.50 205 教育支出 2,420.00 20508 进修及培训 2,420.00 2050802 干部教育 2,420.00 207 文化旅游体育与传媒支出 324,807.00 20701 文化和旅游 299,807.00 2070109 群众文化 299,807.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 25,000.00 25,000.00 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 20805 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1,812,636.56 46,305.00 46,305.00 1,363,518.87 1,236,578.24 126,940.63 339,183.60 339,183.60 63,629.09 63,629.09 210 卫生健康支出 1,046,287.80 21007 计划生育事务 487,698.00 2100716 计划生育机构 310,812.00 2100717 计划生育服务 176,886.00 21011 行政事业单位医疗 558,589.80 2101101 行政单位医疗 235,754.30 2101102 事业单位医疗 322,835.50 212 城乡社区支出 981,967.49 21201 城乡社区管理事务 128,038.00 2120104 21205 2120501 21299 2129999 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 128,038.00 853,767.49 853,767.49 162.00 162.00 213 农林水支出 12,302,018.35 21301 农业农村 5,581,427.30 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 5,505,927.30 75,500.00 6,448,597.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 4,450,597.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,998,000.00 21308 2130899 21399 2139999 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 45,000.00 45,000.00 226,994.05 226,994.05 223 国有资本经营预算支出 812,640.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 12,640.00 2230105 22399 2239999 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296099 22999 2299999 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12,640.00 800,000.00 800,000.00 5,060,220.43 962,888.21 962,888.21 4,097,332.22 4,097,332.22 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 27,090,366.01 5,401,413.88 26,866.00 26,866.00 4,067,304.01 4,067,304.01 365,694.00 365,694.00 187,960.00 139,000.00 48,960.00 467,703.87 467,703.87 285,886.00 285,886.00 158,594.50 79,100.00 79,100.00 79,494.50 79,494.50 2,420.00 2,420.00 2,420.00 324,807.00 299,807.00 299,807.00 25,000.00 25,000.00 812,640.00 1,812,636.56 46,305.00 46,305.00 1,363,518.87 1,236,578.24 126,940.63 339,183.60 339,183.60 63,629.09 63,629.09 1,046,287.80 487,698.00 310,812.00 176,886.00 558,589.80 235,754.30 322,835.50 981,967.49 128,038.00 128,038.00 853,767.49 853,767.49 162.00 162.00 12,302,018.35 5,581,427.30 5,505,927.30 75,500.00 6,448,597.00 4,450,597.00 1,998,000.00 45,000.00 45,000.00 226,994.05 226,994.05 812,640.00 12,640.00 12,640.00 800,000.00 800,000.00 5,060,220.43 962,888.21 962,888.21 4,097,332.22 4,097,332.22 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区北闸镇 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 26,127,477.80 二、政府性基金预算财政拨款 2 962,888.21 三、国有资本经营预算财政拨款 3 812,640.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 27,903,006.01 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 27,903,006.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 5,401,413.88 5,401,413.88 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 158,594.50 158,594.50 五、教育支出 37 2,420.00 2,420.00 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 324,807.00 324,807.00 八、社会保障和就业支出 40 1,812,636.56 1,812,636.56 九、卫生健康支出 41 1,046,287.80 1,046,287.80 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 981,967.49 981,967.49 十二、农林水支出 44 12,302,018.35 12,302,018.35 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 812,640.00 5,060,220.43 4,097,332.22 27,903,006.01 26,127,477.80 62 63 总计 64 27,903,006.01 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 26,127,477.80 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 812,640.00 962,888.21 962,888.21 812,640.00 962,888.21 812,640.00 部门：昭通市昭阳区北闸镇 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 2010301 20106 2010699 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012999 其他群众团体事务支出 20131 2013101 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20406 司法 2040604 基层司法业务 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 20805 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 21205 2120501 21299 2129999 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 21308 2130899 21399 2139999 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 26,127,477.80 26,127,477.80 26,127,477.80 26,127,477.80 5,401,413.88 5,401,413.88 5,401,413.88 5,401,413.88 26,866.00 26,866.00 26,866.00 26,866.00 26,866.00 26,866.00 26,866.00 26,866.00 4,067,304.01 4,067,304.01 4,067,304.01 4,067,304.01 4,067,304.01 4,067,304.01 4,067,304.01 4,067,304.01 365,694.00 365,694.00 365,694.00 365,694.00 365,694.00 365,694.00 365,694.00 365,694.00 187,960.00 187,960.00 187,960.00 187,960.00 139,000.00 139,000.00 139,000.00 139,000.00 48,960.00 48,960.00 48,960.00 48,960.00 467,703.87 467,703.87 467,703.87 467,703.87 467,703.87 467,703.87 467,703.87 467,703.87 285,886.00 285,886.00 285,886.00 285,886.00 285,886.00 285,886.00 285,886.00 285,886.00 158,594.50 158,594.50 158,594.50 158,594.50 79,100.00 79,100.00 79,100.00 79,100.00 79,100.00 79,100.00 79,100.00 79,100.00 79,494.50 79,494.50 79,494.50 79,494.50 79,494.50 79,494.50 79,494.50 79,494.50 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 324,807.00 324,807.00 324,807.00 324,807.00 299,807.00 299,807.00 299,807.00 299,807.00 299,807.00 299,807.00 299,807.00 299,807.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1,812,636.56 1,812,636.56 1,812,636.56 1,812,636.56 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 46,305.00 1,363,518.87 1,363,518.87 1,363,518.87 1,363,518.87 1,236,578.24 1,236,578.24 1,236,578.24 1,236,578.24 126,940.63 126,940.63 126,940.63 126,940.63 339,183.60 339,183.60 339,183.60 339,183.60 339,183.60 339,183.60 339,183.60 339,183.60 63,629.09 63,629.09 63,629.09 63,629.09 63,629.09 63,629.09 63,629.09 63,629.09 1,046,287.80 1,046,287.80 1,046,287.80 1,046,287.80 487,698.00 487,698.00 487,698.00 487,698.00 310,812.00 310,812.00 310,812.00 310,812.00 176,886.00 176,886.00 176,886.00 176,886.00 558,589.80 558,589.80 558,589.80 558,589.80 235,754.30 235,754.30 235,754.30 235,754.30 322,835.50 322,835.50 322,835.50 322,835.50 981,967.49 981,967.49 981,967.49 981,967.49 128,038.00 128,038.00 128,038.00 128,038.00 128,038.00 128,038.00 128,038.00 128,038.00 853,767.49 853,767.49 853,767.49 853,767.49 853,767.49 853,767.49 853,767.49 853,767.49 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 12,302,018.35 12,302,018.35 12,302,018.35 12,302,018.35 5,581,427.30 5,581,427.30 5,581,427.30 5,581,427.30 5,505,927.30 5,505,927.30 5,505,927.30 5,505,927.30 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 6,448,597.00 6,448,597.00 6,448,597.00 6,448,597.00 4,450,597.00 4,450,597.00 4,450,597.00 4,450,597.00 1,998,000.00 1,998,000.00 1,998,000.00 1,998,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 226,994.05 226,994.05 226,994.05 226,994.05 226,994.05 226,994.05 226,994.05 226,994.05 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 19,243,503.81 6,883,973.99 4,988,037.00 413,376.88 19,200.00 7,666.00 19,200.00 7,666.00 3,783,690.00 283,614.01 3,783,690.00 283,614.01 337,293.00 28,401.00 337,293.00 28,401.00 122,452.00 65,508.00 122,452.00 16,548.00 48,960.00 439,516.00 28,187.87 439,516.00 28,187.87 285,886.00 285,886.00 79,100.00 79,494.50 79,100.00 79,100.00 79,494.50 79,494.50 2,420.00 2,420.00 2,420.00 299,807.00 25,000.00 299,807.00 299,807.00 25,000.00 25,000.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 1,766,331.56 46,305.00 46,305.00 46,305.00 1,363,518.87 1,236,578.24 126,940.63 339,183.60 339,183.60 63,629.09 63,629.09 977,293.80 68,994.00 418,704.00 68,994.00 264,816.00 45,996.00 153,888.00 22,998.00 558,589.80 235,754.30 322,835.50 119,080.00 862,887.49 119,080.00 8,958.00 119,080.00 8,958.00 853,767.49 853,767.49 162.00 162.00 11,013,854.45 1,288,163.90 5,348,643.40 232,783.90 5,273,143.40 232,783.90 75,500.00 5,393,217.00 1,055,380.00 3,579,217.00 871,380.00 1,814,000.00 184,000.00 45,000.00 45,000.00 226,994.05 226,994.05 4,097,332.22 4,097,332.22 4,097,332.22 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区北闸镇 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 13,160,009.16 302 30101 基本工资 3,844,873.00 30201 30102 津贴补贴 3,954,096.00 30202 30103 奖金 1,329,786.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 1,373,027.40 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,236,578.24 30206 30109 职业年金缴费 126,940.63 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 558,589.80 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 672,079.00 30214 303 对个人和家庭的补助 6,083,494.65 30215 30204 30209 64,039.09 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 276,519.60 30224 30305 生活补助 5,455,881.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 79,100.00 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 271,994.05 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 19,243,503.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 6,883,973.99 310 办公费 2,536,818.55 31001 印刷费 3,500.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 157,236.45 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 22,370.50 31011 31012 3,500,300.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 6,104.00 31022 公务接待费 35,000.00 31099 专用材料费 12,660.00 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 32,360.00 31204 31205 工会经费 54,600.00 31299 福利费 9,102.00 399 公务用车运行维护费 73,000.00 39906 其他交通费用 13,897.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 427,025.49 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 6,883,973.99 部门：昭通市昭阳区北闸镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 962,888.21 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区北闸镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230105 22399 2239999 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 812,640.00 812,640.00 812,640.00 812,640.00 12,640.00 12,640.00 12,640.00 12,640.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区北闸镇 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 316,140.02 决算统计数 2 — 108,000.00 141,759.71 73,000.00 141,759.71 174,380.31 — — — — — — — — — — — — — — — — — 73,000.00 35,000.00 35,000.00 — 3 70 700 6,883,973.99 6,883,973.99 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市昭阳区北闸镇 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 1.前期准备 2.组织实施 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 昭阳区北闸镇人民政府是区委、区政府的组成部门，有12个内设机 构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、扶贫开发办公室、农业农村和集体经济发展中心 、乡村文化服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服 务中心、财政所、扶贫工作站、乡村振兴发展服务中心。主要职责 ：一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及区人 民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行 政执法及日常管理工作，完成区人民政府部署的各项任务。二是负 责辖区内城市管理工作。三是负责辖区内社会管理工作。四是负责 辖区内社区建设工作。五是负责辖区内经济发展工作。 （1）乡镇属于基层工作单位，日常工作琐碎且复杂，同时还要兼顾 区级下达的各种征地拆迁任务。六大办公室统筹下辖办公室工作， 各站所完成自己分内常规工作： （2）配合区级政府工作，开展好各征地拆迁项目工作，前期做好思 想动员、政策答疑等工作，中期做好土地房屋等实物测算、资金赔 偿兑付工作，后期做好土地交付及失地群众安置工作， （3）结合昭阳区开展创建全国文明城市和创建全国卫生城市开展辖 区内的交通次序整治、环境卫生清理等工作 2021年度收入合计2,790.3万元。其中：财政拨款收入2,790.3万元， 占总收入的100%。2021年度支出合计2,790.3万元。其中：基本支出 2,709.04万元，占总支出的97.09%；项目支出81.26万元，占总支出的 2.91% 为确保部门决算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一整套财 务管理制度、财务报销管理办法。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年 减少13.77万元，下降56.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减 少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.71万元， 下降27.06%；公务接待费支出决算减少11.06万元，下降-75.96%。 为了本部门资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金 使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因 ，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任， 完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提高和 改善工作的质量。 加强组织领导，保证绩效管理工作的顺利开展。开展宣传动员，制 定工作实施方案。 根据组织评价为主。社会评价为辅，平时考核为主，年度考核为辅 的原则，按照工作实施方案组织实施。 对照部门整体支出绩效自评的目标和内容，即职责履行良好、预算 执行有效和预算管理规范等方面，依据绩效自评指标，逐项进行自 我评价。围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，完成情况达90% 以上。 （一）存在问题：预算编制的准确性有待进一步提高， 制度执行总 体较为有效，仍需进一步强化，评价工作发现的账务核算不够准确 等问题。（二）整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算 的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度 和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根 据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不 漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 二是在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步 加强与上级部门的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，对预算执 行情况分析，切实加快预算执行进度。 通过绩效考核推动绩效目标的实现，使本部门更好执行预算管理， 更合理使用资金。 首先应查找整理完善相关财务数据资料，填写好相关表格，接着 对各项指标数据进行核实分析研究，最后写出分析报告，总工作经 验。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区北闸镇 部门名称 昭通市昭阳区北闸镇人民政府 内容 部门总体目标 部门职责 一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及区人民政府的决 授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成区人民政府部署的各项任 。三是负责辖区内社会管理工作。四是负责辖区内社区建设工作。五是负责 总体绩效目标 职责履行良好、职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范 一、部门年度目标 财年 目标 2021 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各 项专项工作任务；促进经济社会事业有序发展。 2022 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各 项专项工作任务；促进经济社会事业有序发展。 2023 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各 项专项工作任务；促进经济社会事业有序发展。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 北闸拆除菁门12组 周兆芬旧房发生坍 本级 塌事故赔偿资金项 目 主要内容 批复金额（万元） 总额 解决拆除箐门12组危 旧房发生坍塌事故赔 偿资金，维护社会稳 定和谐发展。 财政拨款 80 80 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 赔偿户数 1 质量指标 资金使用率 100 时效指标 2021年1月—12月 1 成本指标 成本控制额 80 ---- 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 经济效益 对我镇经济发展带来 指标 的影响 社会效益 社会和谐程度 指标 可持续影响 促进我镇平安建设 指标 服务对象满意度 受益对象满意程度 指标等 无 ---- 优 95 优 90 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：元 说明 法规、规章及区人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或 完成区人民政府部署的各项任务。二是负责辖区内城市管理工作 区内社区建设工作。五是负责辖区内经济发展工作。 预算执行有效、预算管理规范、资金使用科学合理。 实际完成情况 基本完成预期目标任务 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 80 度量单位 实际完成值 户 100% % 100% 年 100% 万元 100% 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 等次 100% % 100% 等次 100% % 100% 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区北闸镇 项目名称 北闸拆除菁门12组周兆芬旧房发生坍塌事故赔偿资金项目 主管部门 昭阳区北闸镇人民政府 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 80 80 其中：当年财政拨款 80 80 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 解决拆除箐门12组危旧房发生坍塌事故赔偿资金，维护社会稳定和谐发展。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 赔偿户数 1 质量指标 资金使用率 100 时效指标 2021年1月—12月 1 成本指标 成本控制额 80 经济效益 对我镇经济发展带来的 指标 影响 社会效益 社会和谐程度 指标 可持续影响 促进我镇平安建设 指标 服务对象满 受益对象满意程度 度指标等 其他需要说明事项 -- 优 95 优 90 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 目 实施单位 全年执行数 昭阳区北闸镇人民政府 分值 执行率 得分 80 10 100% 10 80 — 100% — — — — — 实际完成情况 促进了我镇平安建设可持续发展。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 户 100% 20 20 % 100% 10 10 年 100% 10 10 万元 100% 20 20 等次 100% 10 8 % 100% 10 10 等次 100% 10 10 % 100% 10 10 根据项目实际情况设置。 100 98 优