邵东市劳动保障监察大队部门预算公开表.xlsx

2023年部门预算公开表 单位编码： 409001 单位名称： 邵东市劳动保障监察大队 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 部门经济科目支出明细表 7 财政拨款收支总表 8 一般公共预算支出表 9 10 11 12 13 14 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表 24 政府采购预算表 部门公开表01 收支总表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 150.62 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 99.62 一、机关工资福利支出 111.82 38.80 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 88.82 二、机关商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 10.80 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 23.00 六、对事业单位资本性补助 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 28.00 七、对企业补助 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 二、项目支出 四、机关资本性支出（二） 51.00 五、对事业单位经常性补助 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 137.38 3.15 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 预算数 三、事业单位经营服务支出 10.08 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 150.62 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 150.62 支 出 总 计 150.62 本 年 支 出 年终结转结余 计 150.62 支 出 总 合 计 150.62 本 年 支 出 合 计 150.62 年终结转结余 计 150.62 支 出 总 计 150.62 收入总表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 本年收入 部门（单 位）代码 409 409001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 合计 150.62 150.62 150.62 邵东市劳动保障监察大队 150.62 150.62 150.62 150.62 150.62 150.62 邵东市劳动保障监察大队 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表02 入总表 金额单位：万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 项 合计 409 邵东市劳动保障监察大队 409001 邵东市劳动保障监察大队 150.62 99.62 51.00 150.62 99.62 51.00 150.62 99.62 51.00 73.96 208 01 01 2080101 行政运行 73.96 208 01 02 2080102 一般行政管理事务 51.00 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 12.00 12.00 208 27 01 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 208 27 02 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 210 11 01 2101101 行政单位医疗 3.15 3.15 221 02 01 2210201 住房公积金 10.08 10.08 出 51.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 409 409001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 合计 150.62 111.82 38.80 邵东市劳动保障监察大队 150.62 111.82 38.80 150.62 111.82 38.80 73.96 63.16 10.80 邵东市劳动保障监察大队 208 01 01 409001 行政运行 208 05 05 409001 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 12.00 12.00 208 27 01 409001 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 208 27 02 409001 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 210 11 01 409001 行政单位医疗 3.15 3.15 221 02 01 409001 住房公积金 10.08 10.08 208 01 02 409001 一般行政管理事务 51.00 23.00 28.00 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 其他支出 部门公开表05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 409 409001 项目支出 工资福利 一般商品和 对个人和家 支出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 合计 150.62 99.62 88.82 10.80 0.00 51.00 23.00 28.00 邵东市劳动保障监察大队 150.62 99.62 88.82 10.80 0.00 51.00 23.00 28.00 150.62 99.62 88.82 10.80 0.00 51.00 23.00 28.00 73.96 73.96 63.16 10.80 12.00 12.00 12.00 0.25 0.25 0.25 0.17 0.17 0.17 51.00 23.00 28.00 邵东市劳动保障监察大队 208 01 01 409001 行政运行 208 05 05 409001 208 27 01 409001 208 27 02 409001 210 11 01 409001 行政单位医疗 3.15 3.15 3.15 221 02 01 409001 住房公积金 10.08 10.08 10.08 208 01 02 409001 一般行政管理事务 51.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 其他支出 部门经济科目支出明细表 部门：邵东市劳动保障监察大队 金额 部门经济 科目编码 部门 经济 单位编 科目 码 名称 类 款 其中： 项目名称 总计 合计: 邵东市劳动保障监 察大队 邵东市劳动保障 409001 监察大队 409 一般公共预算 类型 政府采 购金额 小计 150.62 150.62 150.62 150.62 150.62 150.62 301 02 津贴 409001 补贴 工资性支出 23.93 23.93 301 03 奖金 409001 工资性支出 3.02 3.02 301 01 基本 409001 工资 工资性支出 36.21 36.21 301 03 奖金 409001 劳动维权及劳动 监察专项经费 23.00 23.00 12.00 12.00 0.43 0.43 3.15 3.15 10.08 10.08 2.00 2.00 2.10 2.10 1.00 1.00 3.15 3.15 0.75 0.75 0.50 0.50 10.00 10.00 0.50 0.50 12.00 12.00 301 08 301 12 301 10 301 13 302 01 302 11 302 02 302 29 302 28 302 07 302 01 302 26 302 26 机关 事业 单位 社会保险缴费 基本 409001 养老 保险 缴费 其他 社会 409001 社会保险缴费 保障 缴费 职工 基本 医疗 409001 社会保险缴费 保险 缴费 住房 公积 409001 住房公积金 金 办公 409001 公用经费 费 差旅 409001 公用经费 费 印刷 409001 公用经费 费 福利 409001 公用经费 费 工会 409001 公用经费 经费 邮电 409001 公用经费 费 办公 劳动维权及劳动 409001 费 监察专项经费 劳务 409001 公用经费 费 劳务 劳动维权及劳动 409001 费 监察专项经费 经费拨 款 纳入预 算管理 的非税 收入 一般债 卷 302 公务 17 接待 409001 费 公用经费 0.60 0.60 302 维修 13 （护 409001 ）费 公用经费 0.20 0.20 302 其他 商品 农民工工资清欠 99 和服 409001 专项 务支 出 6.00 6.00 部门公开表06 济科目支出明细表 金额单位：万元 本年拨款 般公共预算 外国政 府和国 际组织 贷款 外国政 府和国 际组织 赠款 政府性 基金预 算 社会保 国有资 财政专 险基金 本经营 户管理 预算资 预算 资金 金 上级财政补助 一般公 共预算 补助 政府性 基金补 助 国有资 本经营 预算补 助 单位资 金 上年结 转结余 部门公开表07 财政拨款收支总表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 150.62 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 150.62 （一）一般公共服务支出 经费拨款 预算数 150.62 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 137.38 3.15 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 10.08 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 150.62 支 出 总 计 150.62 部门公开表08 一般公共预算支出表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 款 项 工资福利支出 409 208 150.62 99.62 88.82 10.80 51.00 邵东市劳动保障监察大队 150.62 99.62 88.82 10.80 51.00 409001 邵东市劳动保障监察大队 150.62 99.62 88.82 10.80 51.00 208 社会保障和就业支出 137.38 86.38 75.58 10.80 51.00 人力资源和社会保障管 理事务 124.96 73.96 63.16 10.80 51.00 73.96 63.16 10.80 01 20801 208 01 01 2080101 行政运行 73.96 208 01 02 2080102 一般行政管理事务 51.00 208 05 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 12.00 208 05 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 12.00 12.00 12.00 208 27 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 0.43 0.43 0.43 208 27 01 2082701 0.25 0.25 0.25 208 27 02 2082702 0.17 0.17 0.17 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 208 05 项目支出 公用经费 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 51.00 210 卫生健康支出 3.15 3.15 3.15 21011 行政事业单位医疗 3.15 3.15 3.15 2101101 行政单位医疗 3.15 3.15 3.15 221 住房保障支出 10.08 10.08 10.08 22102 住房改革支出 10.08 10.08 10.08 2210201 住房公积金 10.08 10.08 10.08 部门公开表09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 合计 88.82 88.82 63.16 15.58 10.08 邵东市劳动保障监察大队 88.82 88.82 63.16 15.58 10.08 邵东市劳动保障监察大队 88.82 88.82 63.16 15.58 10.08 409001 社会保障和就业支出 75.58 75.58 63.16 12.43 409001 人力资源和社会保障管理事务 63.16 63.16 63.16 409001 行政运行 63.16 63.16 63.16 409001 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 12.00 409001 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 12.00 12.00 12.00 0.43 0.43 0.43 409 409001 208 对事业单位经常性补助 208 01 208 01 208 05 208 05 208 27 208 27 01 409001 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 208 27 02 409001 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 0.17 409001 卫生健康支出 3.15 3.15 3.15 409001 行政事业单位医疗 3.15 3.15 3.15 409001 行政单位医疗 3.15 3.15 3.15 409001 住房保障支出 10.08 10.08 10.08 409001 住房改革支出 10.08 10.08 10.08 409001 住房公积金 10.08 10.08 10.08 01 05 409001 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 财政对其他社会保险基金的补 助 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 功能科目 单位代码 类 款 208 208 01 208 01 208 05 208 05 208 27 208 27 01 208 27 02 11 02 221 02 津贴补贴 奖金 合计 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 其他社会 保障缴费 63.16 36.21 23.93 3.02 15.58 12.00 3.15 0.43 邵东市劳动保障监察大队 88.82 63.16 36.21 23.93 3.02 15.58 12.00 3.15 0.43 88.82 63.16 36.21 23.93 3.02 15.58 12.00 3.15 0.43 12.43 12.00 邵东市劳动保障监察大队 36.21 23.93 3.02 20801 人力资源和社会保障管理事务 63.16 63.16 36.21 23.93 3.02 63.16 63.16 36.21 23.93 3.02 行政运行 0.43 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 12.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 12.00 12.00 12.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.43 0.43 0.43 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 0.17 2080505 20827 210 卫生健康支出 3.15 3.15 3.15 21011 行政事业单位医疗 3.15 3.15 3.15 行政单位医疗 3.15 3.15 3.15 01 公务员医 疗补助缴 费 88.82 63.16 2080101 绩效工资 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 合计 75.58 05 01 基本工资 社会保障和就业支出 20805 221 221 计 208 01 210 210 总 合计 409001 11 单位名称（功能科目） 项 409 210 社会保障缴费 工资津补贴 2101101 221 住房保障支出 10.08 22102 住房改革支出 10.08 2210201 住房公积金 10.08 部门公开表10 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积 金 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 项 合计 0.00 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 项 合计 0.00 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 409001 208 01 208 01 总计 合计 409 208 单位名称（功能科目） 项 01 办公经费 会议费 培训费 对事业单位经常性补助 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 10.80 10.80 9.50 0.50 0.60 0.20 邵东市劳动保障监察大队 10.80 10.80 9.50 0.50 0.60 0.20 10.80 10.80 9.50 0.50 0.60 0.20 邵东市劳动保障监察大队 208 社会保障和就业支出 10.80 10.80 9.50 0.50 0.60 0.20 20801 人力资源和社会保障管理事 务 10.80 10.80 9.50 0.50 0.60 0.20 10.80 10.80 9.50 0.50 0.60 0.20 2080101 行政运行 合计 商品和服 务支出 部门公开表13 (商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 金额单位：万元 对事业单位经常性补助 其他对事 业单位补 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 功能科目 单位代码 类 款 409001 208 01 208 01 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 项 409 208 单位名称（功能科目） 01 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 合计 10.80 2.00 1.00 0.50 2.10 0.20 邵东市劳动保障监察大队 10.80 2.00 1.00 0.50 2.10 0.20 10.80 2.00 1.00 0.50 2.10 0.20 邵东市劳动保障监察大队 208 社会保障和就业支出 10.80 2.00 1.00 0.50 2.10 0.20 20801 人力资源和社会保障管理事务 10.80 2.00 1.00 0.50 2.10 0.20 10.80 2.00 1.00 0.50 2.10 0.20 2080101 行政运行 租赁费 部门公开表14 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 0.60 0.50 0.75 3.15 0.60 0.50 0.75 3.15 0.60 0.50 0.75 3.15 0.60 0.50 0.75 3.15 0.60 0.50 0.75 3.15 0.60 0.50 0.75 3.15 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 部门公开表15 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 409 409001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 0.60 0.60 邵东市劳动保障监察大队 0.60 0.60 0.60 0.60 邵东市劳动保障监察大队 部门公开表16 政府性基金预算支出表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 部门公开表18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 出 助 和服务支 人和家庭 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表19 国有资本经营预算支出表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 财政专户管理资金预算支出表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表21 专项资金预算汇总表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共 预算小计 合计 409 邵东市劳动保障监察大队 经费拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 409001 劳动维权及劳动监察专项经费 45.00 45.00 45.00 409001 农民工工资清欠专项 6.00 6.00 6.00 财政代编 金额 部门公开表22 项目支出绩效目标表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 409001 邵东市劳动保障监察大队 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 51.00 劳动维权及 经济成本指标 劳动监察专 项经费 ≤450000 开展劳动维权和劳 动监察专项经费不 超过45万元 元 定量 维护社会稳 定 促进 促进社会稳定 年 定性 服务对象满意 人民群众满 度指标 意度 ≥95% 涉案劳动者满意度 低于95% 年 定性 促进社会稳 定 促进 维护劳动者权益， 促进社会稳定 年 定性 为劳动者追 经济效益指标 回工资及维 护权益 ≥80万 维护劳动者权益， 追讨工资及维护权 益金额超过80万 元 定量 时效指标 任务完成及 时性 ≥95% 按省市要求按时间 节点及时完成相应 任务 年 定性 质量指标 劳动维权法 律宣传普及 率 ≥90% 劳动维权法律宣传 普及率大于90% 年 定性 数量指标 劳动维权宣 传活动 ≥2次 按省市要求每年开 展劳动维权宣传活 动 次 定量 农民工工资 经济成本指标 清欠专项经 费 ≤60000 开展农民工工作清 欠专项行动 元 定量 社会成本指标 社会稳定 促进 维护农民工权益， 促进社会稳定 年 定性 促进 维护农民工权益， 促进社会稳定 年 定性 成本指标 社会成本指标 满意度指标 409001 劳动维权及劳动监察专 项经费 1、完成国考、省考 、市考对农民工工资 清欠工作的相关考核 指标；2、维护社会 稳定，不发生因欠薪 45.00 效益指标 导致的重大群体性事 件。3、提升劳动监 察执法能力，加大劳 动监察案件查处工作 力度。 产出指标 社会效益指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 宣传贯彻劳动保障法 促进社会稳 定 备注 效益指标 409001 农民工工资清欠专项 宣传贯彻劳动保障法 律法规，检查在建工 程项目，维护农民工 6.00 合法权益。按照省、 市工作部署开展农民 工工作清欠专项行动 。 产出指标 满意度指标 经济效益指标 为农民工追 讨工资 ≥50万 为农民工追讨工资 不低于50万元 元 定量 时效指标 任务完成及 时性 100% 按照省、市工作部 署开展农民工工资 清欠专项行动 年 定性 质量指标 农民工条例 宣传册普及 率 ≥90% 农民工条例普及率 达到90%以上 年 定性 数量指标 开展农民工 工资清欠专 项行动次数 ≥2次 开展农民工工资清 欠专项行动次数大 于两次 次 定量 服务对象满意 人民群众满 度指标 意度 ≥95% 涉案农民工满意度 大于95% 年 定性 整体支出绩效目标表 部门：409_邵东市劳动保障监察大队 年度预算申请 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 整体绩效目标 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 执法结案率 重点工作任务完成 宣传次数 409001 邵东市劳动保障监察大 队 150.62 150.62 99.62 （一）宣传贯彻劳动法律法规 （二）纠正、查处用人单位违法行为 51.00 （三）维护劳动者的合法权益 产出指标 宣传册、画 履职目标实现 立案率 履职效益 劳动者权益 满意度 劳动者满意度 效益指标 部门公开表23 出绩效目标表 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 ≥ 90 % ≥ 2 次 对立案的劳动纠纷及违法案件尽可能保证 在本年度结案 全年集中宣传次数2次以上，发放宣传手册 不少于4000册 ≥ 4000 册 发放宣传画、册数量不少于4000份 ≥ 90 % 对执法过程中发现的违法用工情况及时立 案 定性 保障 ≥ 90 % 通过对违法用工的查处，劳动者合法权益 得到保障 通过对违法用工纠正和查处，确保劳动者 合法权益 备注 单位：邵东市劳动保障监察大队 功能科目 单位代码 类 款 单位名称 项 项目名称 采购品目编 码 采购品目 合计 邵东市劳动保 障监察大队 409 409001 208 01 02 409001 邵东市劳动 保障监察大队 邵东市劳 劳动维权及劳 动保障监察大 动监察专项经 A0999 队 费 其他办公消 耗用品及类 似物品 政府 经济科目 办公费 起始时间 2023 完成时间 2024 采购数量 100 计量单位 次 采购项目总投 资 政府采购预算表 其中：当年预算安排 一般公共预算拨款 总计 一般公共预算拨款小计 经费拨款 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 纳入一般公共预算管 政府性基金拨款 理的非税收入拨款 国有资本经营预 算 其中：当年预算安排金额 上级财政补助收入 财政专户管理 资金收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经营 预算补助 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表24 金额单位：万元 备注 上年结转结余