西北政法大学2021年度预算公开.pdf

西北政法大学 2021 年部门综合预算 目 第一部分 录 学校概况 一、 学校主要职责 西北政法大学坐落于世界历史文化名城西安，是一所法 学特色鲜明，哲学、经济学、管理学、文学等学科相互支撑、 协调发展的多科性大学。学校是西北地区法学教育研究中心 和人文社会科学研究的重要基地，是被誉为政法人才培养国 家队的“五院四系”之一，是陕西省重点建设的高水平大学、 一流学科建设高校，是全国法学高等教育“立格联盟”和西 安高水平有特色高校“长安联盟”的成员单位。 学校的主要职能包括： （1）学校坚持育人为本、德育为先、能力为重、知行 合一、理实并重的教育教学理念，培养基础扎实、知识面宽、 实践能力强、富有创新精神的高素质人才。 （2）学校坚持建设学科、创新学术、培养学者、优化 学风的学科建设理念，不断提升学科实力和学术水平。 （3）学校坚持利用自身优势和办学条件，密切与政府 部门、企事业单位、社会团体、国际组织等的联系，按照需 1 求导向、全面开放、深度融合、创新引领的原则，开展全方 位合作，积极推动协同创新，争取社会广泛支持。 （4） 学校坚持用先进思想和文化，为国家和地方的经 济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服 务，在建设法治中国、维护国家安全和促进西北地区稳定发 展中，努力成为国家和地方的重要智库。 （5）学校致力于文化传承与创新，借鉴吸收人类优秀 文明成果，建设以社会主义法治文化为重点的大学文化，努 力成为先进文化的积极倡导者和发展者。 二、 2021 年度单位工作任务 2021 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念， 融入新发展格局，以党的政治建设为统领，以高质量发展为 主线，以“一流学科”建设为牵引，以深化改革为动力，以 治理效能提升为抓手，全面落实立德树人根本任务，扎实开 展党史学习教育，统筹新冠肺炎疫情防控和事业发展，确保 “十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成 立 100 周年。 2021 年学校工作的主要内容：落实立德树人根本任务， 不断提升思想政治工作水平；坚持特色发展，加快推进一流 学科建设；强化人才培养的中心地位，不断提升人才培养质 量；深化科研评价机制改革，提升科研创新能力；深入实施 2 “人才强校”战略，提高师资队伍建设水平；深化交流合作， 提升开放办学水平；提升治理效能，不断提高服务保障水平； 以政治建设为统领，强化党的建设。 三、 单位人员情况说明 截止 2020 年底，学校人员编制 1185 人，在职人员实 有人数 1184 人，人事代理和自主择业 245 人，单位管理的 离休人员 14 人。 第二部分 收支情况 四、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单 位预算管理。2021 年学校预算收入 38317.63 万元，其中一 般公共预算拨款收入 22817.63 万元、事业收入 14000 万元、 其他收入 1000 万元，上年实户资金余额 500 万元，2021 年 学校预算收入较上年增加 11241.57 万元，主要原因是 2020 年省财政厅未将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效 奖补经费和生均补助经费等专项资金 10503 万元纳入部门预 算，2021 年省财政厅将此专项纳入部门预算中，因此 2021 年较 2020 年收入增加较多；2021 年学校预算支出 38317.63 万元，其中，工资福利支出 22223.46 万元，商品和服务支出 11173.03 万元，对个人和家庭的补助 2832.74 万元，债务利 息及费用支出 388.4 万元，资本性支出 1700 万元。 3 （二）财政拨款收支情况 2021 年学校财政拨款收入 22817.63 万元，其中一般公 共预算拨款收入 22817.63 万元。2021 年学校财政拨款收入 较上年增加 11741.57 万元，主要原因是 2020 年省财政厅未 将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生 均补助经费等专项资金纳入部门预算，2021 年省财政厅将此 专项纳入部门预算中，因此 2021 年较 2020 年财政拨款收入 增加较多；2021 年学校财政拨款支出 22817.63 万元，其中 一般公共预算拨款支出 22817.63 万元，2021 年学校财政拨 款支出较上年增加 11741.57 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2021 年一般公共预算拨款支出 22817.63 万元，较上年 增加 11741.57 万元，主要原因是 2020 年省财政厅未将高校 “四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助 经费等专项资金纳入部门预算，2021 年省财政厅将此专项纳 入部门预算中，因此 2021 年较 2020 年一般公共预算拨款支 出增加较多。 2.支出按功能科目分类的明细情况 2021 年一般公共预算支出 22817.63 万元，其中： （1）高等教育（2050205）21458.07 万元，较上年增加 11383 万元，原因是 2020 年省财政厅未将高校“四个一流” 4 建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费等专项资 金纳入部门预算，2021 年省财政厅将此专项纳入部门预算中； （2）事业单位离退休（2080502）193.36 万元，较上年 减少 15.63 万元，原因是离休人员人数自然减少； （3）事业单位医疗（2101102）366.20 万元，较上年增 加 366.2 万元，原因是 2020 年财政拨款对收支结构进行调 整，医疗保险纳入包干经费通过教育支出列支； （4）住房公积金（2210201）800 万元，较上年增加 8 万元。 3．支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年一般公共预算支出 22817.63 万元，其中： 工资福利支出（301）10026.11 万元，较上年增加 617.42 万元，原因是增加了“中人”一次性职业年金经费； 商品和服务支出（302）9570.38 万元，较上年增加 8114.6 万元，原因是省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高校 综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了商 品和服务支出； 对个人和家庭的补助（303）2832.74 万元，较上年增加 2621.15 万元，原因省财政厅将高校“四个一流”建设经费、 高校综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排 了对个人和家庭的补助支出； 5 债务利息及费用支出（307） 388.4 万元，较上年增加 388.4 万元，原因是 2020 年未安排此支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年一般公共预算支出 22817.63 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）19596.49 万元，较上年 增加 8732.02 万元，原因是增加了“中人”一次性职业年金 经费，省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩 效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了支出； 对个人和家庭的补助（509）2832.74 万元，较上年增加 2621.15，原因是省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高 校综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了 对个人和家庭的补助支出； 债务利息及费用支出（511） 388.4 万元，较上年增加 388.4 万元，原因是 2020 年未安排此支出。 4.2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 学校无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1.当年政府性基金预算支出情况 学校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2.上年结转政府性基金预算支出情况 学校无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 6 学校无当年国有资本经营预算拨款收支。 第三部分 其他说明情况 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出 118 万元， 其中：因公出国（境）经费 38 万元；公务接待费 30 万元； 公务用车运行费 50 万元，较上年均无变化。无 2020 年结转 的财政拨款“三公”经费支出。2021 年一般公共预算“三公” 经费预算支出明细如下表所示： 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费支出明细表 单位：万元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 合计 118 因公出国 （境）费用 公务接待费 38 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 50 0 50 30 2021 年学校用于各类教学、科研学术性会议费支出预算 100 万元，均由学校事业经费支出，无财政资金安排的会议 费支出。2021 年学校用于本校教师国内访学、培训、进修费 用支出预算 50 万元，均由学校事业经费支出，无财政资金 安排的培训费支出。 六、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明 7 截止 2020 年底，学校共有车辆 13 辆，单价 50 万元以 上的通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2021 年未安排购置单价 20 万元以上的设备预算。 学校无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 七、单位政府采购情况说明 2021 年当年学校政府采购预算共 2200 万元，其中政府 采购货物类预算 700 万元、政府采购服务类预算 500 万元、 政府采购工程类预算 1000 万元（详见公开报表中的政府采 购表）。 学校无 2020 年结转的政府采购资金支出。 八、学校预算绩效目标说明 2021 年学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算拨款 22817.63 万元。学校无 2020 年结转的财政拨款支出 涉及的绩效目标管理。 九、机关运行经费安排说明 学校无 2021 年机关运行经费预算。 学校无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 8 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.公共预算拨款收入：是指学校从同级财政部门取得的 各类财政拨款。 3.事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取 得的收入。 4.上级补助收入：是指学校从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入； 5.附属单位上缴收入：是指学校附属单位按照有关规定 上缴的收入； 6.其他收入：是指学校取得的除上述收入以外的各项收 入，主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入等。 7.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教 学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和 公用支出。 8.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业 发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 9.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 10.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9 11.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 12.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 第四部分 公开报表 见附件内容 西北政法大学 2021 年 3 月 25 日 10 附件 1： 2021 年部门综合预算公开报表 部门名称：西北政法大学 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 11 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021 年部门综合预算收支总表 否 表2 2021 年部门综合预算收入总表 否 表3 2021 年部门综合预算支出总表 否 表4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 公开空表理由 无政府性基金收支 无财政拨款上年结转资金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 附件 2： 目录 报表 报表名称 是否 公开空表理由 空表 表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 表 16 2020 年专项资金整体绩效目标表 否 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统 一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 26 表 14 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 出国出境 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 38 38 其他资金 年度目标 总 体 本项目为教师作为访问学者对外进行交流访问，及校内行政管理人员出访国外合作办学 目 高校，扩大学校在国内外合作学校的范围及影响力，对本校教师的学术国际化交流产生 标 积极的作用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 出国人次 8人 出国团组 3个 数量指标 我校与一带一路国家的合作与交 产 质量指标 出 指 绩 时效指标 标 效 成本指标 指 标 流 合作办学条件 逐步提高 出访时间 2021 年 12 月底前 办理相关手续所需费用（元/人） 2500 住宿费、伙食费、公杂费开支 （元/人） 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 5 个国家 30000 学校国际影响力辐射国家数量 5个 学校国际影响力 持续增长 合作院校满意度 98% 学生满意度 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目 指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 27 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 教育管理 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12703 其中：财政拨款 10503 其他资金 2200 年度目标 总 体 目 标 目标 1：坚持以本为本、质量为重，努力推动高水平人才培养体系建设。建设 高水平本科教育，推动课堂教学革命，全面深化研究生培养机制改革。 目标 2：加强学校内涵建设，扎实推进一流学科、一流专业建设， 加强师资 队伍建设，优化师资队伍结构，改善办学条件，加强服务体系建设。 目标 3：通过建设、修缮校园基础设施，购置教学及科研仪器设备，为学生提 供实验平台，培养动手能力和创新能力持续加强办学条件保障。 一级 指标 二级指标 数量指标 指标内容 支持一流专业建设 12 个 支持一流学科建设 10 个以上 支持创新团队数量 3个 新增国家及科研项目（含教育部 项目） 绩 效 产 指 出 标 指 质量指标 标 时效指标 成本指标 指标值 5项 省级青年创新团队 6个 毕业生就业率 85% 本科生升学率 15% 图书馆藏量 提升 财政资金支付进度 ≥98% 购置图书、教学仪器设备采购完 成率 ≥95% 政府采购完成率 ≥98% 生均培养成本 ≥2 万/生 28 师均科研经费 社会效益 服务国家和区域重大战略需求 效益指标 ≥2 万 智库成果稳步提升 指标 服务地方经济社会发展 持续提高 可持续影 学科管理水平 持续提高 促进学校健康持续发展 中长期 服务对象 教师满意度 ≥98% 满意度指 学生满意度 ≥98% 标 社会满意度 ≥95% 响 指标 满意度指 标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目 指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 29 表 15 部门（单位）整体绩效目标表 2021（ 年度） 部门（单位）名称 西北政法大学 预算金额（万元） 任务 主要内容 名称 任务 1 任务 2 总额 稳定师资队伍，保证各类人员经 费发放和社会保障缴费。 保障学校正常运转，为教学、科 研业务开展提供服务。 财政拨款 其他资金 23056.2 10858.85 12197.35 2520.43 1417.78 1102.65 960 960 0 9543 9543 0 2200 0 加强学校内涵建设，扎实推进一 流学科、一流专业建设， 加强 任务 3 师资队伍建设，优化师资队伍结 构，改善办学条件，加强服务体 系建设。 年度 树立教学中心地位，保证基本运 主要 任务 任务 4 行经费，提高教育教学质量，提 升科研水平、创新能力和社会服 务能力。 通过建设、修缮校园基础设施， 购置教学及科研仪器设备，为学 任务 5 生提供实验平台，培养动手能力 2200 和创新能力持续加强办学条件 保障。 扩大学校在国内外合作学校的 任务 6 范围及影响力，对本校教师的学 38 38 0 38317.63 22817.63 15500 术国际化交流产生积极的作用。 金额合计 总体目标 30 总体 1.人才培养。积极推进学校专业综合改革，着力做好卓越创新人才培养工作，加强 目标 创新创业教育和实验实践教学，提高学生教育管理服务，打造一流本科教学；深化 研究生培养机制改革，建设校级特色课和精品课程，推进研究生课程建设，构建高 水平研究生教育培养体系。 2.师资队伍建设。支持学校现有高层次人才队伍，引进的高水平创新人才与团队，建 设优势学科领域和打造高层次教学科研人才队伍，发挥高等学校聚集人才的有事和 作用。 3.办学条件保障。通过建设、修缮校园基础设施，购置教学及科研仪器设备，为学 生提供实验平台，培养动手能力和创新能力，不断适应社会对高水平人才的需求， 改革传统的人才培养模式进一步改善学校的教学环境，持续加强办学条件保障，为 师生创造更加和谐的学习、生活环境。 4.国际合作交流。积极拓展海外交流渠道，前往协议院校进行交流，尤其是前往“一 带一路”国家开展创新合作，对本校教师的学术国际化交流产生积极的作用。 一级 指标 二级指标 三级指标名称 确保全校教职工人员经费 的发放 绩 产出 效 指标 数量指标 标准值 1900 人 引进博士以上学位教师 10 人 支持一流专业建设 12 个 支持一流学科建设 10 个以上 支持创新团队数量 3个 国家社科科研项目立项 10 项 教育部科研项目立项 5项 全校 C 类以上论文 70 篇 中省各类人才项目 5个 教职工健康体检 1900 余人次 参加实习人数 3000 人 指 标 大学生创新创业训练计划 立项 质量指标 300 项 举办招聘会 200 场 毕业生就业率 85% 本科生升学率 15% 图书馆藏量 提升 31 备注 时效指标 专任教师博士比例 50% 财政资金支付进度 ≥98% 购置图书、教学仪器设备采 购完成率 ≥95% 政府采购完成率 ≥98% 购置图书 ≥300 万元 生均培养成本 ≥2 万/生 师均科研经费 ≥2 万 后勤保障费用 ≥1500 万 成本指标 经济效益指标 效益 社会效益 指标 指标 是否有利于经费使用效益 提高 是 学校社会影响力 有所提升 学生实践实训能力 有所提升 学校国际知名度 不断提升 可持续影响 科学成果转化水平提升 中长期 指标 促进学校健康持续发展 中长期 满意度 服务对象 指标 满意度指标 教师满意度 ≥98% 学生满意度 ≥98% 社会满意度 ≥95% 32 表 16 2021 年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 省级专项资金 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12741 其中：财政拨款 10541 其他资金 2200 年度目标 目标 1：坚持以本为本、质量为重，努力推动高水平人才培养体系建设。建设高 水平本科教育，推动课堂教学革命，全面深化研究生培养机制改革。 总 目标 2：加强学校内涵建设，扎实推进一流学科、一流专业建设， 加强师资队伍 体 建设，优化师资队伍结构，改善办学条件，加强服务体系建设。 目 目标 3：通过建设、修缮校园基础设施，购置教学及科研仪器设备，为学生提供 标 实验平台，培养动手能力和创新能力持续加强办学条件保障。 目标 4：支持教师作为访问学者对外进行交流访问，及校内行政管理人员出访国 外合作办学高校，扩大学校在国内外合作学校的范围及影响力，对本校教师的学 术国际化交流产生积极的作用。 一级 指标 二级指标 绩 效 产 指 出 标 指 数量指标 标 质量指标 指标内容 指标值 支持一流专业建设 12 个 支持一流学科建设 10 个以上 支持创新团队数量 3个 新增国家及科研项目（含教育 部项目） 5项 省级青年创新团队 6个 出国人次 8人 出国团组 3个 毕业生就业率 85% 本科生升学率 15% 图书馆藏量 提升 33 我校与一带一路国家的合作与 5 个国家 交流 合作办学条件 逐步提高 财政资金支付进度 ≥98% 购置图书、教学仪器设备采购 时效指标 出访时间 成本指标 ≥95% 完成率 2021 年 12 月底前 政府采购完成率 ≥98% 生均培养成本 ≥2 万/生 师均科研经费 ≥2 万 办理相关手续所需费用（元/ 人） 住宿费、伙食费、公杂费开支 （元/人） 2500 30000 服务国家和区域重大战略需求 智库成果稳步提升 社会效益 指标 服务地方经济社会发展 持续提高 学校国际影响力辐射国家数量 5个 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 学科管理水平 持续提高 促进学校健康持续发展 中长期 学校国际影响力 持续增长 教师满意度 ≥98% 服务对象 学生满意度 ≥98% 满意度指标 社会满意度 ≥95% 合作院校满意度 ≥98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说 明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 34