市场监督管理局2022预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 2,314.89 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 2,002.89 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 181.82 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 130.18 本年收入合计 2,314.89 上年结转结余 收 入 总 计 2,314.89 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 2,314.89 年终结转结余 支 出 总 计 2,314.89 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 157 五原县市场监督管理局（部门） 2,314.89 2,314.89 157001 五原县市场监督管理局 2,314.89 2,314.89 2,314.89 2,314.89 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 2,314.89 2,314.89 2,314.89 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 2,002.89 1,669.89 20138 市场监督管理事务 2,002.89 1,669.89 2013801 行政运行 1,952.89 1,669.89 2013899 其他市场监督管理事务 50.00 208 社会保障和就业支出 181.82 181.82 20805 行政事业单位养老支出 180.69 180.69 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 180.69 180.69 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.13 1.13 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.13 1.13 2080505 210 卫生健康支出 130.18 130.18 21011 行政事业单位医疗 130.18 130.18 2101101 行政单位医疗 130.18 130.18 合计 2,314.89 1,981.89 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 333.00 333.00 283.00 50.00 333.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 2,314.89 （一）一般公共预算拨款 2,314.89 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 2,314.89 （一）一般公共服务支出 2,002.89 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 181.82 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 130.18 收 入 总 计 2,314.89 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 2,314.89 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 2,002.89 20138 市场监督管理事务 2,002.89 2013801 行政运行 1,952.89 2013899 其他市场监督管理事务 50.00 208 社会保障和就业支出 181.82 20805 行政事业单位养老支出 180.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.69 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.13 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.13 210 卫生健康支出 130.18 21011 行政事业单位医疗 130.18 2101101 行政单位医疗 130.18 合 计 2,314.89 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1,669.89 1,538.78 131.11 333.00 1,669.89 1,538.78 131.11 333.00 1,669.89 1,538.78 131.11 283.00 50.00 181.82 181.82 180.69 180.69 180.69 180.69 1.13 1.13 1.13 1.13 130.18 130.18 130.18 130.18 130.18 130.18 1,981.89 1,850.77 131.11 333.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 1,687.55 301 工资福利支出 30101 基本工资 751.06 30102 津贴补贴 537.89 30103 奖金 45.00 30107 绩效工资 41.62 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 180.69 30110 职工基本医疗保险缴费 130.18 30112 其他社会保障缴费 1.13 302 商品和服务支出 131.11 30201 办公费 15.20 30202 印刷费 5.10 30206 电费 2.10 30207 邮电费 2.00 30211 差旅费 2.10 30213 维修（护）费 2.60 30226 劳务费 3.10 30228 工会经费 15.21 30239 其他交通费用 83.70 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 1,687.55 751.06 537.89 45.00 41.62 180.69 130.18 1.13 131.11 15.20 5.10 2.10 2.00 2.10 2.60 3.10 15.21 83.70 303 对个人和家庭的补助 163.22 30302 退休费 156.84 30305 生活补助 6.38 合计 1,981.89 163.22 156.84 6.38 1,850.77 131.11 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 157001-五原县市场监督管理局 19.00 19.00 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 16.00 公务接待费 3.00 "三公"经费合计 19.00 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 16.00 公务用车运行 维护费 16.00 公务接待费 3.00 "三公"经费合计 19.00 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 16.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 16.00 公务接待费 3.00 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 执法办案经费 157001 五原县市场监督管理局 部门预算项目 下乡人员工作补贴 157001 五原县市场监督管理局 部门预算项目 食品药品抽检经费 157001 五原县市场监督管理局 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 268.00 268.00 15.00 15.00 50.00 50.00 333.00 333.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 公用经费 157001-五原县市场监督管理局 公用经费 32.20 食品药品抽检经费 157001-五原县市场监督管理局 部门预算项目 50.00 下乡人员工作补贴 157001-五原县市场监督管理局 部门预算项目 15.00 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 三级指标 指标性质 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 数量指标 食品药品抽检批 次 正向 质量指标 抽检合格率 正向 时效指标 完成时间 定性 成本指标 食品药品抽检成 本 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 提高食品药品安 全 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 维护消费者合法 权益 定性 产出指标 目标一：辖区内食品 经营企业食品安全情 况逐步提升。 目标二：辖区内药品 相关经营企业药品安 全逐步向好。 目标三：加大违法违 规监管力度，强化整 合治理，推动食品药 品安全形式向好。 效益指标 满意度指标 做好下乡人员的保障 工作，使乡镇工作有 效开展 服务对象满意度 消费者满意率 正向 数量指标 不涉及 定性 质量指标 下乡人员补贴及 时率 正向 时效指标 补贴时效 定性 成本指标 全年工作补贴 反向 产出指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大于等于 5 次 20 大于等于 90 百分之 10 2022年12月31日 等于 大于等于 50 10 万 不涉及 10 有效提高 10 不涉及 5 有效维护 5 90 百分之 不涉及 等于 100 15 10 20 % 2022全年 小于等于 10 10 10 万 10 下乡人员工作补贴 157001-五原县市场监督管理局 部门预算项目 15.00 执法办案经费 157001-五原县市场监督管理局 部门预算项目 268.00 长聘基本工资费 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 33.00 医疗保险费（事业） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 14.06 医疗保险费（行政） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 63.26 效益指标 做好下乡人员的保障 工作，使乡镇工作有 效开展 效益指标 满意度指标 经济效益 不涉及 定性 社会效益 提升乡镇办事效 率 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 保障下乡工作人 员的后勤工作 定性 服务对象满意度 下乡工作人员满 意率 正向 数量指标 购置计算机数量 正向 质量指标 办公设备检测合 格率 正向 时效指标 公务用车使用时 间 定性 成本指标 公务用车标准 定性 经济效益 不涉及 定性 社会效益 弥补执法设备的 空缺 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 加大执法力度维 稳市场秩序 定性 产出指标 承担市场监管的职能 职责，维护市场秩序 ，监察食品药品安全 ，为全县人民安全保 驾护航。 效益指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 服务对象满意度 消费者满意率 产出指标 数量指标 不涉及 10 有效提升 10 不涉及 5 有效保障 5 大于等于 90 % 10 大于等于 5 台 20 大于等于 90 % 10 定性 10 10000/辆 10 不涉及 10 有效弥补 10 不涉及 5 持续加大 5 大于等于 90 % 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 医疗保险费（行政） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 63.26 医疗保险费（行政） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 63.26 津补贴（事业） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 44.31 津补贴（行政） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 493.58 养老保险费（事业） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 31.77 养老保险费（行政） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 148.91 大额医保 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 0.99 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 时效指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 失业保险 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 1.13 失业保险 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 1.13 事业基本工资 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 150.89 奖金（年） 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 45.00 事业绩效 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 41.62 行政基本工资 157001-五原县市场监督管理局 工资福利支出 567.16 退休人员医疗保险 157001-五原县市场监督管理局 对个人和家庭补 助支出 51.13 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 严格执行相关政策， 资金 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 时效指标 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 退休人员大额医保 157001-五原县市场监督管理局 对个人和家庭补 助支出 0.74 退休费 157001-五原县市场监督管理局 对个人和家庭补 助支出 156.84 生活补助 157001-五原县市场监督管理局 对个人和家庭补 助支出 6.38 工会经费 157001-五原县市场监督管理局 公用经费 15.21 公车补贴 157001-五原县市场监督管理局 公用经费 83.70 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 预算数 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 反向 反向 运转保障率 正向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 经济效益指标 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 合 计 2,314.89 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入