2022年度银定图镇预算公开表格.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 852.14 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 468.48 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 53.68 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 37.96 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 20.00 十三、农林水支出 217.25 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 本年收入合计 852.14 上年结转结余 收 入 总 计 852.14 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 4.85 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 49.93 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 852.14 年终结转结余 支 出 总 计 852.14 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 956 五原县银定图镇人民政府（部门） 852.14 852.14 956001 五原县银定图镇人民政府 852.14 852.14 852.14 852.14 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 852.14 852.14 852.14 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 基本支出 468.48 429.55 9.16 9.16 442.55 429.55 2010301 行政运行 215.79 202.79 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 226.76 226.76 20132 组织事务 16.77 其他组织事务支出 16.77 208 社会保障和就业支出 53.68 53.68 20805 行政事业单位养老支出 52.89 52.89 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 52.89 52.89 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.79 0.79 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.79 0.79 2013299 2080505 210 卫生健康支出 37.96 37.96 21011 行政事业单位医疗 37.96 37.96 2101101 行政单位医疗 26.29 26.29 2101102 事业单位医疗 11.66 11.66 212 城乡社区支出 20.00 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 38.93 9.16 9.16 13.00 13.00 16.77 16.77 20.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 21201 2120199 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 20.00 20.00 213 农林水支出 217.25 156.25 21307 农村综合改革 217.25 156.25 217.25 156.25 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 220 自然资源海洋气象等支出 4.85 22005 气象事务 4.85 2200509 气象服务 4.85 229 其他支出 49.93 7.93 22999 其他支出 49.93 7.93 其他支出 49.93 7.93 合计 852.14 685.36 2299999 20.00 20.00 61.00 61.00 61.00 4.85 4.85 4.85 42.00 42.00 42.00 166.78 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 852.14 （一）一般公共预算拨款 852.14 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 852.14 （一）一般公共服务支出 468.48 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 53.68 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 37.96 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 20.00 （十三）农林水支出 217.25 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 收 入 总 计 852.14 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 4.85 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 49.93 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 852.14 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 468.48 9.16 9.16 442.55 2010301 行政运行 215.79 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 226.76 20132 组织事务 16.77 其他组织事务支出 16.77 208 社会保障和就业支出 53.68 20805 行政事业单位养老支出 52.89 2013299 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.89 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.79 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.79 210 卫生健康支出 37.96 21011 行政事业单位医疗 37.96 2101101 行政单位医疗 26.29 2101102 事业单位医疗 11.66 212 城乡社区支出 20.00 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 429.55 公用经费 403.19 26.36 38.93 9.16 9.16 429.55 403.19 26.36 13.00 202.79 176.43 26.36 13.00 226.76 226.76 16.77 16.77 53.68 53.68 52.89 52.89 52.89 52.89 0.79 0.79 0.79 0.79 37.96 37.96 37.96 37.96 26.29 26.29 11.66 11.66 20.00 21201 2120199 20.00 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 20.00 213 农林水支出 217.25 21307 农村综合改革 217.25 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 217.25 220 自然资源海洋气象等支出 4.85 22005 气象事务 4.85 2200509 4.85 气象服务 229 其他支出 49.93 22999 其他支出 49.93 2299999 49.93 其他支出 合 计 852.14 20.00 20.00 156.25 156.25 61.00 156.25 156.25 61.00 156.25 156.25 61.00 4.85 4.85 4.85 7.93 7.93 42.00 7.93 7.93 42.00 7.93 7.93 42.00 685.36 659.01 26.36 166.78 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 464.05 30101 基本工资 166.17 30102 津贴补贴 131.16 30103 奖金 6.19 30107 绩效工资 68.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.89 30110 职工基本医疗保险缴费 37.96 30112 其他社会保障缴费 0.79 302 商品和服务支出 26.36 30201 办公费 7.80 30215 会议费 6.00 30228 工会经费 4.28 30239 其他交通费用 8.28 303 对个人和家庭的补助 194.95 30302 退休费 30.78 30305 生活补助 7.93 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 156.25 685.36 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 464.05 166.17 131.16 6.19 68.91 52.89 37.96 0.79 26.36 7.80 6.00 4.28 8.28 194.95 30.78 7.93 156.25 659.01 26.36 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 956001-五原县银定图镇人民政府 22.60 5.00 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 5.00 公务接待费 17.60 "三公"经费合计 25.40 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 9.00 公务用车运行 维护费 9.00 公务接待费 16.40 "三公"经费合计 15.50 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 8.50 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 8.50 公务接待费 7.00 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 村党组织活动经费 956001 五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 社区及集镇建设管理 费 956001 五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 防雹作业人员补助 956001 五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 村级办公经费 956001 五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 党政社会综合事务 956001 五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 人大代表活动经费及 人大代表之家运行经 费 956001 五原县银定图镇人民政府 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 16.77 16.77 20.00 20.00 4.85 4.85 61.00 61.00 55.00 55.00 9.16 9.16 166.78 166.78 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 公用经费 956001-五原县银定图镇人民政府 公用经费 13.80 养老保险（离岗人员 ） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 8.10 防雹作业人员补助 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 4.85 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 三级指标 指标性质 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 年施工人工防雹 频次 正向 实施人工防雹炮 弹 正向 防雹人员数量 正向 质量指标 人工防雹作业完 成率 正向 时效指标 实施人工防雹及 时率 正向 成本指标 防雹人员作业补 助 反向 经济效益 无 定性 社会效益 有效防范和减轻 冰雹灾害造成的 损失 定性 生态效益 无 定性 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 目标1：适时实施人工 防雹，有效防范和减 轻冰雹灾害造成的损 失，为农业生产保驾 护航，促进农业丰收 、农民增收。 效益指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 1 次 10 大于等于 15 枚 5 大于等于 8 次 5 大于等于 90 百分比 10 大于等于 90 百分比 10 小于等于 4.85 万元 10 无 效果显著 无 15 防雹作业人员补助 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 村社干部报酬 956001-五原县银定图镇人民政府 村级办公经费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 61.00 村党组织活动经费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 16.77 对个人和家庭补 助支出 4.85 156.25 目标1：适时实施人工 防雹，有效防范和减 效益指标 轻冰雹灾害造成的损 失，为农业生产保驾 护航，促进农业丰收 满意度指标 、农民增收。 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 提升本地区防御 自然灾害风险能 力 定性 服务对象满意度 防雹人员满意度 正向 可持续影响 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 会议培训期数 正向 宣传渠道种类 正向 会议签到率 正向 购买广告牌或宣 传设备适用性 正向 宣传内容与宣传 主题相符率 正向 宣传工作完成时 效 定性 购买宣传用广告 牌或设备完成时 间 定性 成本指标 村级办公经费支 出 反向 经济效益 无 定性 社会效益 参与会议或培训 人员能够精准理 解会议或培训内 容 定性 生态效益 无 定性 可持续影响 宣传内容公众知 晓度高 定性 公众满意度 正向 部门职工满意度 正向 开展党建活动次 数 正向 开展培训次数 正向 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 目标1：严控经费使用 范围，办公经费支出 均按照“村财乡（镇 ）管”要求，严格实 行报账制。 目标2：要求村（社 区）定期公开账目， 接受党员和村（居） 民群众监督 目标3：资金分配不 做“一刀切”，根据 各村党组织工作开展 情况及为民服务工作 开展情况予以倾斜， 加大补助资金，确保 分配合理。 效益指标 满意度指标 目标1：建立党建活动 计划编制和审批制度 产出指标 ，加强源头控制 目标2：严格规范党 建活动经费开支范围 、标准和活动组织方 式 时效指标 服务对象满意度 数量指标 影响明显 15 大于等于 90 百分比 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 7 次 10 大于等于 7 次 10 大于等于 90 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 小于等于 2022.12 5 2022.12 5 61 万元 5 无 有效理解 15 无 显著提高 15 大于等于 90 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 大于等于 7 次 10 大于等于 7 次 10 村党组织活动经费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 16.77 社区及集镇建设管理 费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 20.00 村党组织阵地建 设验收合格率 正向 党组织活动按计 划完成率 正向 党组织活动完成 时间 定性 党组织活动开展 及时率 正向 成本指标 全年党组织活动 经费 反向 经济效益 无 定性 社会效益 增强党组织政治 功能和服务功能 提升党组织服务 水平 定性 生态效益 无 定性 可持续影响 党组织工作的实 施对我乡党组织 建设的影响程度 不断提升 定性 质量指标 产出指标 时效指标 目标1：建立党建活动 计划编制和审批制度 ，加强源头控制 目标2：严格规范党 建活动经费开支范围 、标准和活动组织方 式 目标3：对活动内容 、地点、用餐等做出 限制性规定 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 党员满意度 卫生整治面积 正向 绿化建设面积 正向 维护次数 正向 资金发放准确率 正向 维修维护率 正向 卫生整治达标率 正向 卫生整治完成时 间 定性 资金到位及时率 正向 资金发放完成时 间 定性 成本指标 集镇建设总成本 反向 经济效益 无 定性 社会效益 集镇管理人人参 与文明集镇个个 受益 定性 数量指标 目标1：加强环境卫生 治理，保持街道、道 路、小区干净整洁。 产出指标 无脏、乱、差现象。 目标2：规范户外广 告牌匾，统一大小尺 寸。无乱挂、乱贴、 乱画现象。 目标3：规范居民行 为，垃圾袋装分类集 中投放 正向 质量指标 时效指标 效益指标 大于等于 90 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 2022.12 5 大于等于 90 百分比 5 小于等于 16.77 万元 10 无 效果显著 15 无 效果显著 15 大于等于 90 百分比 10 大于等于 7 村 5 大于等于 7 村 5 大于等于 12 次 5 大于等于 95 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 2022.12 大于等于 95 5 百分比 2022.12 小于等于 20 5 5 万元 5 无 效果显著 10 社区及集镇建设管理 费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 20.00 党政社会综合事务 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 55.00 人大代表活动经费及 人大代表之家运行经 费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 9.16 目标1：加强环境卫生 治理，保持街道、道 路、小区干净整洁。 效益指标 无脏、乱、差现象。 目标2：规范户外广 告牌匾，统一大小尺 寸。无乱挂、乱贴、 满意度指标 乱画现象。 目标3：规范居民行 为，垃圾袋装分类集 中投放 生态效益 改善集镇环境 定性 可持续影响 加强环境治理提 升集镇建设水平 定性 服务对象满意度 服务对象满意度 正向 会议培训次数 正向 购置办公耗材次 数 正向 购置办公耗材及 时率 正向 会议培训签到率 正向 会议培训完成时 效 定性 办公耗材购置完 成时效 定性 党政综合事务支 出 反向 社会事务支出 反向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 改善办公环境替 换更新原有的办 公设备 参与会议或培训 人员能够精准理 解会议或培训内 容 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 目标1：严控经费使用 范围，办公经费支出 均按照要求，严格实 行报账制。 目标2：要求村（社 区）定期公开账目， 接受党员和村（居） 民群众监督 成本指标 效益指标 满意度指标 目标1：聚力脱贫攻坚 、人大代表在行动， 确保扶贫政策100%落 实到位。 目标2：开展代表述职 产出指标 活动，邀请人大代表 列席人大常委会会议 等活动，提升人大代 表履职效果。 目标3：及时接收群众 意见，处理群众实际 困难，提高群众对代 定性 定性 生态效益 不涉及 定性 定性 可持续影响 会议或培训内容 能很好地指导部 门工作 宣传内容公众知 晓度高 定性 服务对象满意度 群众满意度 数量指标 质量指标 正向 组织开展人大代 表会议次数 正向 现场调研频次 正向 人大代表参与培 训次数 正向 调研会议按计划 完成率 正向 效果显著 10 效果显著 10 大于等于 90 百分比 10 大于等于 12 次 10 大于等于 4 次 10 大于等于 90 百分比 5 大于等于 90 百分比 5 2022.12 5 2022.12 5 小于等于 45 万元 5 小于等于 10 万元 5 不涉及 成效明显 5 效果显著 5 不涉及 显著提高 10 紧跟主题 10 大于等于 90 百分比 10 大于等于 1 次 10 大于等于 2 次 5 大于等于 4 次 5 大于等于 90 百分比 10 人大代表活动经费及 人大代表之家运行经 费 956001-五原县银定图镇人民政府 部门预算项目 9.16 医疗保险费（事业） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 11.66 医疗保险费（行政） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 10.08 津补贴（事业） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 38.86 津补贴（行政） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 92.30 质量指标 产出指标 目标1：聚力脱贫攻坚 、人大代表在行动， 确保扶贫政策100%落 实到位。 目标2：开展代表述职 活动，邀请人大代表 列席人大常委会会议 等活动，提升人大代 表履职效果。 目标3：及时接收群众 意见，处理群众实际 效益指标 困难，提高群众对代 表的信任度及满意度 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 人大代表活动开 展及时率 正向 人大代表活动完 成时间 定性 成本指标 人大代表及代表 之家活动经费 反向 经济效益 无 定性 社会效益 增强党组织政治 功能和服务功能 提升党组织服务 水平 定性 生态效益 无 定性 可持续影响 通过为群众办实 事提高群众认可 度提升社会形象 定性 服务对象满意度 人大代表满意度 正向 时效指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 科目调整次数 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 培训签到率 数量指标 产出指标 大于等于 90 百分比 5 大于等于 95 百分比 5 2022.12 小于等于 9.16 5 万元 5 无 效果显著 15 无 明显提升 15 大于等于 90 百分比 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 津补贴（行政） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 92.30 养老保险费（事业） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 21.34 养老保险费（行政） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 23.45 大额医保 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 0.29 失业保险 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 0.79 事业基本工资 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 88.23 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 奖金（年） 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 6.19 事业绩效 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 68.91 行政基本工资 956001-五原县银定图镇人民政府 工资福利支出 77.94 退休人员医疗保险 956001-五原县银定图镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 15.64 退休人员大额医保 956001-五原县银定图镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 0.29 退休费 956001-五原县银定图镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 30.78 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 产出指标 时效指标 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 退休费 956001-五原县银定图镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 30.78 生活补助 956001-五原县银定图镇人民政府 对个人和家庭补 助支出 7.93 工会经费 956001-五原县银定图镇人民政府 公用经费 4.28 公车补贴 956001-五原县银定图镇人民政府 公用经费 8.28 合 计 852.14 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入