11项目绩效目标表.xlsx

表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 基层医疗机构医改经 费 154010-五原县复兴镇卫生院 部门预算项目 2.20 基本公共卫生服务补 助 154010-五原县复兴镇卫生院 部门预算项目 3.81 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 目标1：保证医院接待 容量和能力满足患者 就医需求。 目标2：缩短患者诊疗 时间提升诊疗便利性 目标3：持续发挥基层 医疗卫生机构改革经 费效益。 项目实施到位数 量 正向 补助资金足额发 放率基层医改项 目发放率 项目实施完成时 间项目资金到位 及时率 正向 正向 项目总成本 正向 经济效益 无 定性 社会效益 缩短患者诊疗时 间提升诊疗便利 性 正向 生态效益 无 定性 可持续影响 基层医疗机构公 益效益持续性 正向 服务对象满意度 居民满意度 正向 数量指标 项目涉及单位数 量督查涉及单位 数量 正向 质量指标 补助资金足额发 放率 正向 时效指标 项目完成时间项 目资金到位及时 率 正向 成本指标 项目总成本 正向 经济效益 无 正向 社会效益 公共服务覆盖率 居民健康指标改 善 正向 生态效益 无 正向 可持续影响 预防和控制传染 病慢性病的发生 和流行 正向 产出指标 目标1：促进居民健康 意识和不良生活方式 的改变。 目标2：预防和控制传 染病及慢性病的发生 和流行；提高公共卫 生和突发事件应急处 置能力。 目标3：是党和政府一 项惠民工程。 指标性质 成本指标 效益指标 满意度指标 三级指标 效益指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 大于等于 1 1 10 大于等于 1 1 20 大于等于 1 1 10 大于等于 2.2000 1 10 1 20 0 大于等于 1 0 大于等于 1 1 10 大于等于 1 1 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 20 大于等于 9 9 10 大于等于 3.8097 9 10 大于等于 0 0 大于等于 9 9 大于等于 0 0 大于等于 9 9 20 10 基本公共卫生服务补 助 154010-五原县复兴镇卫生院 部门预算项目 3.81 村卫生室一体化补助 154010-五原县复兴镇卫生院 部门预算项目 3.70 长聘基本工资费 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 6.72 医疗保险费（事业） 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 2.85 津补贴（事业） 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 10.41 养老保险费（事业） 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 6.37 目标1：促进居民健康 意识和不良生活方式 满意度指标 的改变。 目标2：预防和控制传 染病及慢性病的发生 和流行；提高公共卫 生和突发事件应急处 置能力。 产出指标 目标3：是党和政府一 项惠民工程。 目标1：保证卫生院和 村卫生室就诊人数和 医生能力满足就诊患 者需求。 目标2：缩短患者就医 诊疗时间，提升诊疗 便利性。 项目实施单位数 量 正向 质量指标 补助资金足额发 放率 正向 时效指标 项目完成时间 正向 成本指标 项目总成本 正向 经济效益 无 正向 社会效益 提升诊疗便利性 正向 生态效益 无 正向 可持续影响 基层医疗机构公 益效益持续性 正向 服务对象满意度 居民满意度和获 得感 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 服务对象满意度 居民满意度 数量指标 产出指标 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 20 大于等于 9 9 10 小于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 0 0 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 养老保险费（事业） 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 6.37 大额医保 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 0.04 失业保险 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 0.23 事业基本工资 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 22.12 事业绩效 154010-五原县复兴镇卫生院 工资福利支出 15.25 退休人员医疗保险 154010-五原县复兴镇卫生院 对个人和家庭补 助支出 9.19 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 退休人员大额医保 154010-五原县复兴镇卫生院 对个人和家庭补 助支出 0.17 退休费 154010-五原县复兴镇卫生院 对个人和家庭补 助支出 20.94 工会经费 154010-五原县复兴镇卫生院 公用经费 0.56 合 计 104.56 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 运转保障率 反向 反向 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5