11项目绩效目标.xlsx

表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 退休人员医疗保险 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 对个人和家庭补 院 助支出 0.35 退休人员大额医保 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 对个人和家庭补 院 助支出 0.01 退休费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 对个人和家庭补 院 助支出 0.61 工会经费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 公用经费 院 0.50 长聘基本工资费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 6.72 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 质量指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 长聘基本工资费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 6.72 长聘基本工资费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 6.72 医疗保险费（事业） 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 2.54 津补贴（事业） 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 9.39 养老保险费（事业） 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 5.65 大额医保 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 0.04 失业保险 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 0.21 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 时效指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 事业基本工资 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 18.74 事业基本工资 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 18.74 事业绩效 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 工资福利支出 院 14.45 基层医疗机构医改经 费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 部门预算项目 院 5.80 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 严格执行相关政策， 资金 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 检 正向 项 正向 补 正向 基 正向 项 正向 时效指标 项 正向 成本指标 项 反向 经济效益 无 定性 保 正向 缩 正向 无 定性 基 正向 保 正向 服务对象满意度 居 正向 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 保证医院接待容量和 能力，满足患者就医 需求，缩短患者诊疗 时间，提升诊疗便利 性，持续发挥基层医 疗卫生机构改革经费 效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 ≥1 个 10 大于等于 ≥1 个 10 大于等于 100% 率 5 大于等于 100% 率 5 大于等于 ≥80% 率 5 100% 率 5 2021年12月 月 5 5.8 万元 5 大于等于 大于等于 0 1 大于等于 有效提升 无 9 大于等于 明细缩短 无 10 0 1 大于等于 长期 无 5 大于等于 有效提升 无 4 大于等于 ≥90% 率 10 基本公共卫生服务补 助 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 部门预算项目 院 2.89 基本公共卫生服务补 助 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 部门预算项目 院 2.89 村卫生室一体化补助 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 部门预算项目 院 2.80 基本公共卫生项目实 施目标促进居民健康 意识的提高和不良生 活方式的改变，逐步 树立自我健康管理的 理念。可以减少主要 健康危险因素，预防 和控制传染病及慢性 病的发生和流行，可 以提高公共卫生服务 应急处置能力，建立 维护居民健康的第一 道屏障。 基本公共卫生项目实 施目标促进居民健康 意识的提高和不良生 活方式的改变，逐步 树立自我健康管理的 理念。可以减少主要 健康危险因素，预防 和控制传染病及慢性 病的发生和流行，可 以提高公共卫生服务 应急处置能力，建立 维护居民健康的第一 道屏障。 产出指标 数量指标 项目涉及单位数 量 正向 数量指标 检查单位涉及数 量 正向 检查指导完成率 正向 补助资金足额发 放率 正向 项目完成时间 正向 项目资金到位及 时率 正向 成本指标 公共卫生服务项 目总成本 反向 经济效益 无 定性 公共卫生服务覆 盖率 正向 城乡居民健康指 标改善 正向 生态效益 无 定性 可持续影响 预防和控制传染 病及慢性病的发 生和流行 可以提高公共卫 生服务和突发公 共卫生服务应急 处置能力 质量指标 产出指标 时效指标 社会效益 效益指标 满意度指标 正向 乡镇卫生院满意 度 正向 项目实施单位数 量 正向 补助资金足额发 放率 正向 一体化补助资金 覆盖率 正向 项目完成时间 正向 项目资金到位及 时率 正向 成本指标 项目总成本 正向 经济效益 无 定性 服务对象满意度 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 正向 居民满意度 数量指标 保证医院接待容量和 能力，满足患者就医 需要，缩短患者诊疗 时间，提升诊疗便利 性，持续发挥基层医 疗卫生机构改革经费 效益 正向 等于 ≥1 个 5 等于 ≥1 个 5 大于等于 ≥90 率 15 大于等于 ≥90 率 10 大于等于 2021年12月 月 5 大于等于 100% 率 5 小于等于 2.8884 万元 5 0 1 大于 ≥80 率 5 大于 明显改善 无 4 0 1 大于等于 有效预防 无 9 大于等于 有效提高 无 10 大于等于 ≥90 率 5 大于等于 ≥90 率 5 大于等于 1 个 10 等于 100% 率 10 等于 100% 率 10 等于 2021年12月 月 10 大于等于 100% 率 5 大于等于 28000 万元 5 0 5 村卫生室一体化补助 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 部门预算项目 院 2.80 乡镇卫生院维修经费 154022-五原县塔尔湖镇乃日卫生 部门预算项目 院 5.00 合 计 75.69 效益指标 社会效益 提升诊疗便利性 正向 缩短患者诊疗时 间 正向 降低村卫生室药 品成本 正向 生态效益 无 定性 可持续影响 基层医疗机构公 益效益持续性 正向 实施单位满意度 正向 居民满意度获得 感 正向 项目设计单位数 量 正向 验收合格率 正向 工维修质量达标 率 正向 维修工程建设完 成时间 正向 资金支付及时率 正向 成本指标 维修工程总成本 正向 经济效益 无 定性 正向 社会效益 提高卫生院设施 使用便利度提升 诊疗便利性 改善就医环境 正向 生态效益 无 定性 可持续影响 保持好的就医环 境持续性 正向 项目实施单位满 意度 正向 就医患者满意度 正向 社会效益 保证医院接待容量和 能力，满足患者就医 需要，缩短患者诊疗 时间，提升诊疗便利 性，持续发挥基层医 疗卫生机构改革经费 效益 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 改善乡卫生院就医环 境，提高卫生院设施 使用便捷度，提升诊 疗便利性 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 等于 有所提升 无 5 等于 明显缩短 无 5 等于 有所降低 无 5 0 5 等于 长期 无 5 大于等于 ≥90 无 5 大于等于 ≥90 无 5 大于等于 1 个 20 大于等于 ≥90 率 5 等于 100% 率 5 大于等于 2021年10月 时 5 大于等于 100% 率 5 大于等于 5 万元 10 5 1 等于 有效保障 无 5 等于 明显提升 无 13 0 1 等于 长期 无 10 大于等于 ≥90 率 5 大于等于 ≥90 率 5