五原县天吉泰中心校2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 720.56 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 515.93 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 141.31 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 63.32 本年收入合计 720.56 上年结转结余 收 入 总 计 720.56 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 720.56 年终结转结余 支 出 总 计 720.56 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 141 五原县教育局（部门） 720.56 720.56 141021 五原县天吉泰中心校 720.56 720.56 720.56 720.56 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 720.56 720.56 720.56 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 205 教育支出 515.93 474.63 20502 普通教育 515.93 474.63 515.93 474.63 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 141.31 141.31 20805 行政事业单位养老支出 139.31 139.31 2080502 事业单位离退休 71.63 71.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 67.68 67.68 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.00 2.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.00 2.00 210 卫生健康支出 63.32 63.32 21011 行政事业单位医疗 63.32 63.32 2101102 事业单位医疗 63.32 63.32 合计 720.56 679.26 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 41.30 41.30 41.30 41.30 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 720.56 （一）一般公共预算拨款 720.56 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 720.56 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 515.93 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 141.31 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 63.32 收 入 总 计 720.56 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 720.56 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 515.93 20502 普通教育 515.93 2050202 515.93 小学教育 208 社会保障和就业支出 141.31 20805 行政事业单位养老支出 139.31 2080502 事业单位离退休 71.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.68 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.00 210 卫生健康支出 63.32 21011 行政事业单位医疗 63.32 2101102 事业单位医疗 63.32 合 计 720.56 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 474.63 469.13 5.51 41.30 474.63 469.13 5.51 41.30 474.63 469.13 5.51 41.30 141.31 141.31 139.31 139.31 71.63 71.63 67.68 67.68 2.00 2.00 2.00 2.00 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 679.26 673.76 5.51 41.30 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 580.11 30101 基本工资 240.22 30102 津贴补贴 85.22 30107 绩效工资 134.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.98 30110 职工基本医疗保险缴费 63.32 30112 其他社会保障缴费 2.00 302 商品和服务支出 5.51 30228 工会经费 5.51 303 对个人和家庭的补助 80.94 30302 退休费 71.63 30305 生活补助 9.31 313 对社会保障基金补助 12.70 31302 对社会保险基金补助 12.70 合计 679.26 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 580.11 240.22 85.22 134.37 54.98 63.32 2.00 5.51 5.51 80.94 71.63 9.31 12.70 12.70 673.76 5.51 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 单位编码 项目单位 部门预算项目 教育系统培训费 141021 五原县天吉泰中心校 部门预算项目 514运转经费 141021 五原县天吉泰中心校 部门预算项目 班主任津贴 141021 五原县天吉泰中心校 部门预算项目 校舍维修维护费 141021 五原县天吉泰中心校 合 计 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 5.00 5.00 29.00 29.00 3.60 3.60 3.70 3.70 41.30 41.30 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 医疗保险费（事业） 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 27.55 津补贴（事业） 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 85.22 养老保险费（事业） 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 54.98 大额医保 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 0.34 失业保险 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 2.00 项目绩效目标表 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 产出指标 数量指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 失业保险 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 2.00 事业基本工资 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 240.22 事业绩效 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 134.37 离退休人员医疗保险 141021-五原县天吉泰中心校 对个人和家庭补 助支出 34.90 离退休人员大额医保 141021-五原县天吉泰中心校 对个人和家庭补 助支出 0.54 退休费 141021-五原县天吉泰中心校 对个人和家庭补 助支出 71.63 生活补助 141021-五原县天吉泰中心校 对个人和家庭补 助支出 9.31 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 生活补助 141021-五原县天吉泰中心校 对个人和家庭补 助支出 9.31 工会经费 141021-五原县天吉泰中心校 公用经费 5.51 养老保险（离岗人员 ） 141021-五原县天吉泰中心校 工资福利支出 12.70 514运转经费 141021-五原县天吉泰中心校 部门预算项目 29.00 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 技术服务种类 正向 补贴人数 正向 补贴取暖面积 正向 取暖经费到位率 正向 网络系统正常运 行 正向 补贴经费到位率 正向 网络运行维护及 时率 正向 取暖按时到位率 正向 补贴按时发放率 正向 取暖运行成本 反向 补贴发放标准 正向 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 确保学校冬季正常取 暖和学校网络正常使 用，保障学校安全设 施设备正常运转 产出指标 时效指标 成本指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 大于等于 3 个 5 大于等于 3 人 5 大于等于 4047 平米 5 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 5 大于等于 20 万元 3 小于等于 0.25 万元 1 514运转经费 141021-五原县天吉泰中心校 部门预算项目 29.00 校舍维修维护费 141021-五原县天吉泰中心校 部门预算项目 3.70 教育系统培训费 141021-五原县天吉泰中心校 部门预算项目 5.00 产出指标 确保学校冬季正常取 暖和学校网络正常使 用，保障学校安全设 施设备正常运转 成本指标 网络运行维护成 本 反向 经济效益 不涉及 定性 生活补贴覆盖率 正向 取暖运行热效率 正向 网络运行顺畅提 升工作效率 正向 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 日常办公效率提 高 定性 服务对象满意度 网站使用人员满 意度 正向 数量指标 维修数量 正向 质量指标 维修率 正向 时效指标 维修完成时间 正向 成本指标 维修成本 正向 经济效益 不涉及 正向 社会效益 改善办公教学环 境 正向 生态效益 不涉及 正向 可持续影响 提高人员工作效 率 正向 服务对象满意度 主管部门满意度 正向 社会效益 效益指标 满意度指标 产出指标 确保学校维修的正常 开展，保障学校维修 正常运转。 效益指标 满意度指标 参与培训次数 正向 培训完成率 正向 质量指标 培训出勤率 正向 时效指标 培训出差完成时 间 正向 成本指标 培养经费保障 正向 经济效益 不涉及 正向 数量指标 确保学校教师培训的 正常开展，保障学校 外出培训教师经费运 转。 产出指标 效益指标 小于等于 1.5 万元 0 1 5 大于等于 100 % 5 大于等于 6 月 5 大于等于 365 天 5 0 5 大于等于 100 % 5 大于等于 100 % 10 大于等于 650 平米 20 大于等于 80 % 10 大于等于 356 天 10 大于等于 3.7 万元 10 大于等于 0 0 5 大于等于 80 % 10 大于等于 0 0 5 大于等于 80 % 10 大于等于 100 % 10 大于等于 25 次 10 大于等于 80 % 10 大于等于 100 % 10 大于等于 100 % 10 大于等于 5 万元 10 大于等于 0 0 5 教育系统培训费 141021-五原县天吉泰中心校 部门预算项目 5.00 班主任津贴 141021-五原县天吉泰中心校 部门预算项目 3.60 合 计 720.56 确保学校教师培训的 正常开展，保障学校 外出培训教师经费运 转。 效益指标 满意度指标 社会效益 培训人员理解培 训内容 正向 生态效益 不涉及 正向 可持续影响 培训更新率 正向 服务对象满意度 主管部门满意度 正向 补贴经费发放次 数 正向 补贴人数 正向 质量指标 补贴发放准确率 正向 时效指标 补贴发放时间 正向 成本指标 补贴发放成本 正向 经济效益 不涉及 正向 社会效益 改善班主任工作 效率 正向 生态效益 不涉及 正向 可持续影响 班主任的后续培 养 正向 服务对象满意度 主管部门满意度 正向 数量指标 产出指标 确保学校班主任工作 的正常开展，保障学 校班主任经费运转。 效益指标 满意度指标 大于等于 100 % 10 大于等于 0 0 5 大于等于 100 % 10 大于等于 100 % 10 大于等于 2 次 10 大于等于 6 人 10 大于等于 100 % 10 大于等于 180 天 10 大于等于 100 % 10 等于 1 1 1 大于等于 100 % 14 等于 1 1 1 大于等于 100 % 14 大于等于 100 % 10 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入