五原县民政局2022年度预算公开表 (部门).xlsx 
五原县民政局2022年度预算公开表 (部门).xlsx
表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 9,669.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 目 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 第 2 页，共 47 页 出 预算数 9,645.64 24.09 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年收入合计 9,669.73 本年支出合计 上年结转结余 收 入 总 9,669.73 年终结转结余 计 9,669.73 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 第 3 页，共 47 页 支 出 总 计 9,669.73 表2 收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单 部门（单位）名称 位）代码 合计 小计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 156 五原县民政局（部门 ） 10,008.73 9,669.73 9,669.73 156001 五原县民政局 9,375.56 9,036.56 9,036.56 156002 五原县殡仪馆 633.17 633.17 633.17 10,008.73 9,669.73 9,669.73 合计 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 事业 附属 政府 国有 财政 上级 一般 专户 事业 单位 单位 其他 性基 资本 专户 单位 小计 公共 补助 管理 收入 经营 上缴 收入 金预 经营 管理 资金 收入 预算 资金 收入 收入 算 预算 资金 表3 支出总表 单位：万 元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 9,645.64 340.49 9,305.15 民政管理事务 285.49 223.89 61.60 2080201 行政运行 125.65 124.65 1.00 2080299 其他民政管理事务支出 159.84 99.24 60.60 208 社会保障和就业支出 20802 20805 行政事业单位养老支出 53.45 53.45 2080501 行政单位离退休 13.46 13.46 2080502 事业单位离退休 1.81 1.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.35 34.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 3.83 1,646.72 60.25 20810 社会福利 1,586.47 2081001 儿童福利 134.97 134.97 2081002 老年福利 582.88 582.88 2081004 殡葬 615.25 2081099 其他社会福利支出 313.62 313.62 735.12 735.12 735.12 735.12 5,383.43 5,383.43 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 60.25 555.00 2081901 城市最低生活保障金支出 1,024.04 1,024.04 2081902 农村最低生活保障金支出 4,359.39 4,359.39 第 5 页，共 47 页 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 20820 临时救助 357.00 357.00 2082001 临时救助支出 347.00 347.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 10.00 10.00 1,181.53 1,181.53 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 174.34 174.34 2082102 农村特困人员救助供养支出 1,007.19 1,007.19 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2.08 2.08 2.08 2.08 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.82 0.82 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.82 0.82 210 卫生健康支出 24.09 24.09 21011 行政事业单位医疗 22.88 22.88 2101101 行政单位医疗 12.62 12.62 2101102 事业单位医疗 10.26 10.26 1.21 1.21 1.21 1.21 9,669.73 364.58 21012 2101201 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 合计 第 6 页，共 47 页 0.00 9,305.15 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 9,669.73 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 9,669.73 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 出 预算数 9,669.73 9,645.64 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 第 7 页，共 47 页 24.09 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 9,669.73 第 8 页，共 47 页 支 出 总 计 9,669.73 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 9,645.64 340.49 321.11 19.39 9,305.15 民政管理事务 285.49 223.89 205.14 18.75 61.60 2080201 行政运行 125.65 124.65 105.90 18.75 1.00 2080299 其他民政管理事务支出 159.84 99.24 99.24 208 社会保障和就业支出 20802 20805 行政事业单位养老支出 53.45 53.45 53.45 2080501 行政单位离退休 13.46 13.46 13.46 2080502 事业单位离退休 1.81 1.81 1.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.35 34.35 34.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 3.83 3.83 1,646.72 60.25 59.61 20810 社会福利 60.60 0.64 1,586.47 2081001 儿童福利 134.97 0.00 134.97 2081002 老年福利 582.88 0.00 582.88 2081004 殡葬 615.25 60.25 2081099 其他社会福利支出 313.62 0.00 313.62 735.12 0.00 735.12 735.12 0.00 735.12 5,383.43 0.00 5,383.43 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 59.61 0.64 555.00 2081901 城市最低生活保障金支出 1,024.04 0.00 1,024.04 2081902 农村最低生活保障金支出 4,359.39 0.00 4,359.39 357.00 0.00 20820 临时救助 0.00 0.00 357.00 2082001 临时救助支出 347.00 0.00 347.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 10.00 0.00 10.00 1,181.53 0.00 1,181.53 174.34 0.00 174.34 20821 2082101 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 第 9 页，共 47 页 2082102 农村特困人员救助供养支出 1,007.19 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2.08 2.08 2.08 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的 补助 财政对其他社会保险基金的补助 2.08 2.08 2.08 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 20827 2082701 财政对失业保险基金的补助 1,007.19 210 卫生健康支出 24.09 24.09 24.09 21011 行政事业单位医疗 22.88 22.88 22.88 2101101 行政单位医疗 12.62 12.62 12.62 2101102 事业单位医疗 10.26 10.26 10.26 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 9,669.73 364.58 345.19 21012 2101201 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 合 计 第 10 页，共 47 页 19.39 9,305.15 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 325.08 325.08 30101 基本工资 132.14 132.14 30102 津贴补贴 68.12 68.12 30103 奖金 3.90 3.90 30107 绩效工资 55.76 55.76 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.43 36.43 30109 职业年金缴费 3.83 3.83 30110 职工基本医疗保险缴费 24.09 24.09 30112 其他社会保障缴费 0.82 0.82 302 商品和服务支出 19.39 19.39 30201 办公费 0.80 0.80 30202 印刷费 0.20 0.20 30203 咨询费 0.10 0.10 30204 手续费 0.05 0.05 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 0.10 0.10 30207 邮电费 0.10 0.10 30208 取暖费 0.80 0.80 30209 物业管理费 0.80 0.80 30211 差旅费 0.50 0.50 第 11 页，共 47 页 30213 维修（护）费 0.10 0.10 30215 会议费 0.30 0.30 30216 培训费 0.30 0.30 30217 公务接待费 1.65 1.65 30226 劳务费 0.10 0.10 30227 委托业务费 0.10 0.10 30228 工会经费 2.83 2.83 30239 其他交通费用 10.36 10.36 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 303 对个人和家庭的补助 20.12 20.12 30302 退休费 15.28 15.28 30305 生活补助 4.84 4.84 364.58 345.19 合计 第 12 页，共 47 页 19.39 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万 元 单位名称 "三公" 经费合 计 2020预算数 2021预算数 2022预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 国(境) 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 "三公" 经费合 计 因公出 国(境) 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 "三公" 经费合 计 因公出 国(境) 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 156001-五原县民政 局 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 156002-五原县殡仪 馆 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 第 13 页，共 47 页 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 第 14 页，共 47 页 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 第 15 页，共 47 页 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 单位编 码 项目单位 合计 一般公共 预算 部门预算项目 三民生活补贴 156001 五原县民政局 173.14 173.14 部门预算项目 临时救助 156001 五原县民政局 347.00 347.00 部门预算项目 儿童福利 156001 五原县民政局 54.36 54.36 部门预算项目 农村最低生活保障 156001 五原县民政局 849.00 849.00 部门预算项目 农村特困人员救助供养 156001 五原县民政局 213.30 213.30 部门预算项目 城乡低保工作和交通预算 156001 五原县民政局 53.90 53.90 部门预算项目 城乡特困照料护理补贴 156001 五原县民政局 31.41 31.41 部门预算项目 城市特困人员供养 156001 五原县民政局 37.26 37.26 部门预算项目 城镇低保取暖补助 156001 五原县民政局 45.60 45.60 部门预算项目 城镇最低生活保障 156001 五原县民政局 273.00 273.00 第 16 页，共 47 页 政府 性基 金预 算 财政拨款结转结余 国有 资本 经营 预算 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 专项资金项目 巴财社2021年1161号2022年 中央困难群众救助补助资金 156001 五原县民政局 4,005.00 4,005.00 专项资金项目 巴财社2021年1162号2022年 残疾人两项补贴 156001 五原县民政局 522.00 522.00 专项资金项目 巴财社2021年1166号2022年 自治区困难群众救助补助 156001 五原县民政局 1,191.00 1,191.00 专项资金项目 巴财社2021年1168号2022年 文革三民生活补贴 156001 五原县民政局 58.70 58.70 专项资金项目 巴财社2021年1169号2022年 高龄津贴补助 156001 五原县民政局 364.00 364.00 部门预算项目 护理员意外伤害投保补贴 156001 五原县民政局 0.24 0.24 部门预算项目 残疾人生活补贴 156001 五原县民政局 103.68 103.68 部门预算项目 流浪乞讨人员救助 156001 五原县民政局 10.00 10.00 部门预算项目 社会救助协理员工作补贴 156001 五原县民政局 7.70 7.70 部门预算项目 社区居家养老设施建设预算 156001 五原县民政局 10.00 10.00 部门预算项目 精减退职 156001 五原县民政局 4.95 4.95 部门预算项目 精神病人预算资金 156001 五原县民政局 33.00 33.00 部门预算项目 老年人意外伤害保险 156001 五原县民政局 30.29 30.29 部门预算项目 老年福利 156001 五原县民政局 218.88 218.88 部门预算项目 资助养老护理员培训 156001 五原县民政局 2.40 2.40 第 17 页，共 47 页 部门预算项目 重度残疾人护理补贴 156001 五原县民政局 109.44 109.44 部门预算项目 非营利性养老机构的责任保 险补贴 156001 五原县民政局 0.90 0.90 部门预算项目 惠民殡葬 156002 五原县殡仪馆 100.00 100.00 部门预算项目 殡葬服务 156002 五原县殡仪馆 455.00 455.00 9,305.15 9,305.15 合 计 第 18 页，共 47 页 0.00 0.00 0.00 表12 项目绩效目标表 单位： 万元 项目名称 项目单位 项目类 别 预算数 年度绩效目标 一级指 标 指标性 质 指标方向 目标值 计量 单位 分值 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 二级指标 三级指标 数量指标 长聘绩效工 156001-五原县 工资福利 资 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 2.16 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 长聘基本工 156001-五原县 工资福利 资费 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 9.55 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 5.92 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 医疗保险费 （事业） 第 19 页，共 47 页 医疗保险费 （事业） 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 3.25 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 医疗保险费 156001-五原县 工资福利 （行政） 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 5.21 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 15.94 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 津补贴（事 业） 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 11.74 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 津补贴（行 156001-五原县 工资福利 严格执行相关政策，保 产出指标 障工资及时发放、足额 第 20 页，共 47 页 数量指标 津补贴（行 156001-五原县 工资福利 政） 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 40.44 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 13.87 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 养老保险费 （事业） 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 7.66 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 养老保险费 156001-五原县 工资福利 （行政） 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 12.81 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.14 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 第 21 页，共 47 页 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.14 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 大额医保 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.05 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.48 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 失业保险 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.27 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 事业基本工 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 48.69 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 时效指标 第 22 页，共 47 页 理，减少结余资金 效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 经济效益指标 事业基本工 资 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 27.08 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 奖金（年） 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 3.90 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 156001-五原县 工资福利 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 34.61 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 事业绩效 数量指标 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 18.98 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 第 23 页，共 47 页 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 数量指标 行政基本工 156001-五原县 工资福利 资 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 46.82 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 对个人和 离退休人员 156001-五原县 家庭补助 医疗保险 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 7.16 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 对个人和 离退休人员 156001-五原县 家庭补助 大额医保 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.11 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 对个人和 156001-五原县 家庭补助 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 13.46 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 退休费 数量指标 156002-五原县 对个人和 严格执行相关政策，保 产出指标 障工资及时发放、足额 第 24 页，共 47 页 数量指标 对个人和 156002-五原县 家庭补助 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 1.81 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 数量指标 对个人和 156001-五原县 家庭补助 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 3.03 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 生活补助 数量指标 对个人和 156002-五原县 家庭补助 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 1.81 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 产出指标 156001-五原县 公用经费 民政局 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 2.19 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 工会经费 数量指标 产出指标 严格执行相关政策，保 第 25 页，共 47 页 产出指标 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 质量指标 156002-五原县 公用经费 殡仪馆 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.64 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 公车补贴 156001-五原县 公用经费 民政局 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 9.36 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 失业保险（ 156001-五原县 工资福利 长聘人员） 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.07 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 大额医疗保 156001-五原县 工资福利 险（长聘人 民政局 支出 员） 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.02 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 第 26 页，共 47 页 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 数量指标 儿童福利资金发放 次数 正向 等于 12 次 12 质量指标 儿童福利资金发放 标准按规定执行率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 时效指标 儿童福利资金发放 及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 成本指标 每人每月发放生活 补贴 正向 大于等于 1510 元 13 数量指标 城镇职工基 本医疗保险 156001-五原县 工资福利 支出 缴费（长聘 民政局 人员） 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 1.19 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 养老保险（ 156001-五原县 工资福利 长聘人员） 民政局 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 2.08 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 产出指标 公用经费 156001-五原县 公用经费 民政局 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 7.20 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 儿童福利 156001-五原县 部门预算 民政局 项目 我县现有在册孤儿50人 ，每人每月发放生活补 54.36 贴1510元，资金按照4:6 分担，需县配54.36万元 第 27 页，共 47 页 儿童福利 156001-五原县 部门预算 民政局 项目 我县现有在册孤儿50人 ，每人每月发放生活补 54.36 贴1510元，资金按照4:6 分担，需县配54.36万元 。 经济效益 不涉及 正向 大于等于 不涉及 无 社会效益 持续对孤儿的关心 与帮助促进社会和 谐发展 正向 大于等于 有效增强 无 生态效益 不涉及 正向 大于等于 不涉及 无 可持续影响 促进社会延续对孤 儿的关心与帮助 正向 大于等于 有效增强 无 15 服务对象满意 度 受益孤儿对工作的 满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 八十至九十岁老年 人数量 正向 大于等于 6080 人 13 质量指标 参加老年福利资金 项目人数比例 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 按月及时发放补助 率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 每月人均标准 正向 等于 100 元/人 12 经济效益 不涉及 正向 大于等于 不涉及 无 社会效益 通过发放高龄津贴 促进高龄老人实际 收入增长 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 大于等于 不涉及 无 可持续影响 降低家庭的负担提 高老人生活标准促 进社会和谐 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受补助对象满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 享受老年人意外伤 害保险的老年人数 量 正向 大于等于 60588 人 12 效益指标 满意度指 标 15 产出指标 老年福利 156001-五原县 部门预算 民政局 项目 我县2022年80周岁—99 周岁及以上老年人6080 人，每人每月100元，需 218.88 款729.6万元，地方匹配 30%，需县配218.88万元 。 效益指标 满意度指 标 产出指标 第 28 页，共 47 页 15 质量指标 老年人意外伤害保 险补助资金足额发 放率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 老年人意外伤害保 险补助资金及时到 位时间 正向 小于等于 2022年12 月 年 13 成本指标 老年人意外伤害保 险每人每年补助资 金 正向 等于 15 元 13 经济效益 不涉及 正向 大于等于 不涉及 无 社会效益 减轻因意外事故造 成老年人经济负担 的加重促进社会和 谐 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 大于等于 不涉及 无 可持续影响 促进老年人群体对 政策的认同感及对 社会的归属感 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受益老年人群体满 意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 三民生活补贴人数 正向 大于等于 158 人 12 质量指标 补助资金足额发放 率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 补助资金发放完成 时间 正向 小于等于 2022年12 月 无 13 成本指标 三民每人每月发放 生活补贴 正向 等于 1138 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 减轻三民生活困难 问题提高幸福指数 正向 大于等于 显著提高 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 产出指标 老年人意外 156001-五原县 部门预算 伤害保险 民政局 项目 我县目前户籍60周岁以 上老年人有60588人，每 30.29 人每年15元，地方匹配 每人每年5元，需县配 30.29万元。 15 效益指标 满意度指 标 产出指标 三民生活补 156001-五原县 部门预算 贴 民政局 项目 我县现有文革期间致残 人员158人，每人每月发 放生活补贴1138元，资 金按照2:8分担全年所需 173.14 资金172.61万元；医疗 费每人每年33元，所需 资金0.53万元，两项合 计173.14万元。 效益指标 第 29 页，共 47 页 15 满意度指 标 可持续影响 提高了三民群体整 体生活水平促进社 会和谐 正向 大于等于 显著提高 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 六十年代精减退职 人员数量 正向 等于 33 人 13 质量指标 精减退职补助资金 足额发放率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 精减退职补助资金 发放完成时间 正向 小于等于 2022年12 月 年 13 成本指标 精减退职每人每年 平均发放资金 正向 等于 1500 元 12 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 减轻六十年代精减 退职人员生活负担 提高生活水平与质 量 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提升精减退职人群 幸福感获得感促进 社会和谐 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 需购置责任保险床 位数 正向 等于 565 张 14 质量指标 非营利性养老机构 的责任保险补贴足 额发放率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 非营利性养老机构 的责任保险补贴发 放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 每年每人需补贴责 任险 正向 等于 160 元 12 产出指标 精减退职 156001-五原县 部门预算 民政局 项目 我县现有60年代精减退 职人员33人，每人每年 4.95 平均发放1500元，所需 资金4.95万元。 效益指标 满意度指 标 产出指标 非营利性养 156001-五原县 部门预算 老机构的责 民政局 项目 任保险补贴 全县现有非营利性养老 成本指标 机构4家，床位数565张 ，每年每人需160元， 0.90 565张×（160元 ×50%×20%）=0.9万元 ，县本级需匹配0.9万元 。 第 30 页，共 47 页 15 非营利性养 156001-五原县 部门预算 老机构的责 民政局 项目 任保险补贴 全县现有非营利性养老 机构4家，床位数565张 ，每年每人需160元， 0.90 565张×（160元 ×50%×20%）=0.9万元 ，县本级需匹配0.9万元 。 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 减轻养老服务机构 负担增强社会和谐 发展 正向 大于等于 有效增强 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提高养老机构入住 率使老有所依 正向 大于等于 有效增强 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 雇用护理员人数 正向 大于等于 40 名 13 质量指标 意外伤害投保补贴 足额发放率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 意外伤害投保补助 资金发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 成本指标 意外伤害投保每年 每人需补贴 正向 等于 100 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 减轻因意外造成的 负担促进社会和谐 正向 大于等于 显著提高 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 对家庭及社会可持 续影响持续存在提 高幸福指数 正向 大于等于 有效提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 拟进行专业培训人 数 正向 等于 12 人 12 质量指标 培训资金发放准确 率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 效益指标 满意度指 标 15 产出指标 护理员意外 156001-五原县 部门预算 伤害投保补 民政局 项目 贴 根据《内蒙古自治区人 民政府关于加快发展养 老服务业的实施意见》 要求，按照政府、机构 和护理员本人6︰3︰1的 比例给予意外伤害投保 0.24 补贴，所需资金由同级 财政安排。五原县现有 养老机构5所，雇用护理 员40名，每年每人需100 元，本级需匹配0.24万 效益指标 元。 满意度指 标 产出指标 第 31 页，共 47 页 15 产出指标 资助养老护 156001-五原县 部门预算 理员培训 民政局 项目 2022年拟进行专业培训 12人，力争全部持证上 2.40 岗，每人培训费需2000 元，需财政匹配培训资 金2.4万元。 时效指标 培训资金发放及时 率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 每人进行专业培训 费用 正向 等于 2000 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 加大养老护理员的 培训力度促进就业 再就业 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提高养老护理员专 业能力稳定护理员 队伍促进社会进步 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 社区养老服务站数 量 正向 等于 7 个 14 质量指标 社区居家养老设施 建设经费资金发放 准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 社区居家养老设施 建设经费资金发放 及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 成本指标 建设每个社区服务 站需要县本级资金 数 正向 等于 12 万 12 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 完善社区居家养老 设施建设提高居家 养老便利度 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 15 效益指标 满意度指 标 产出指标 社区居家养 156001-五原县 部门预算 老设施建设 民政局 项目 预算 7个社区养老服务站需要 资金：7个×50万 10.00 ×60%×80%×50%=84万 元，县本级共需承担84 万。 效益指标 第 32 页，共 47 页 15 满意度指 标 可持续影响 促进社区居家养老 事业发展减轻子女 负担促进社会进步 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 精神病人人数 正向 等于 22 人 12 质量指标 精神病人医疗住院 费发放准确率 正向 等于 90% 百分 比 13 时效指标 精神病人医疗住院 费发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 成本指标 每人每年医疗住院 费 正向 等于 1.5 万元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 帮助精神病人解决 医疗费用有效维护 社会稳定 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 保障了精神病人的 健康及安全促进社 会和谐安稳 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 领取残疾人生活补 贴人数 正向 大于等于 3600 人 12 质量指标 残疾人生活补贴资 金发放准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 时效指标 残疾人生活补贴资 金发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 每人每年领取残疾 人生活补贴 正向 等于 1200 元 12 不涉及 正向 等于 不涉及 无 产出指标 精神病人预 156001-五原县 部门预算 算资金 民政局 项目 延续上年，我县在军友 康宁医院22人，每人每 33.00 年1.5万元，需县配33万 元。 效益指标 满意度指 标 15 产出指标 残疾人生活 156001-五原县 部门预算 补贴 民政局 项目 2022年全县符合领取残 疾人生活补贴的共3600 经济效益 人，每人每年1200元， 103.68 需款432万元。所需资金 上级补助70%，其余30% 资金市县按2:8分担，需 第 33 页，共 47 页 县配103.68元。 残疾人生活 156001-五原县 部门预算 补贴 民政局 项目 人，每人每年1200元， 103.68 需款432万元。所需资金 上级补助70%，其余30% 资金市县按2:8分担，需 县配103.68元。 社会效益 促进残疾人就业提 高残疾人生活水平 促进社会经济发展 水平 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提高残疾人群体社 会地位促进社会和 谐 正向 大于等于 显著提 升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 领取重度残疾人护 理补贴人数 正向 大于等于 3800 人 13 质量指标 重度残疾人护理补 贴资金发放准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 重度残疾人护理补 贴资金发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 成本指标 每人每年领取重度 残疾人护理补贴 正向 等于 1200 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 减轻重度残疾人生 活负担促进社会发 展进步 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提升重度残疾人生 活水平促进社会和 谐稳定 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 享受城镇最低生活 保障人数 正向 大于等于 1660 人 12 质量指标 城镇最低生活保障 资金发放准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 效益指标 满意度指 标 15 产出指标 重度残疾人 156001-五原县 部门预算 护理补贴 民政局 项目 2022年全县符合领取重 度残疾人护理补贴的共 3800人，每人每年1200 109.44 元，需款456万元，所需 资金上级补助70%，其余 30%资金市县按2:8分担 ，需县配109.44万元。 效益指标 满意度指 标 产出指标 第 34 页，共 47 页 15 产出指标 城镇最低生 156001-五原县 部门预算 活保障 民政局 项目 城镇最低生活保障1660 人，人均月补差527元， 273.00 全年需1050万元，地方 按照26%匹配，需县配 273万元。 时效指标 城镇最低生活保障 资金发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 城镇最低生活保障 人均月补差 正向 大于等于 527 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 提高城镇低收入人 群生活水平提升幸 福感获得感 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提高就业水平促进 社会经济发展 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群众满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 享受城镇低保取暖 补助户数 正向 大于等于 1161 户 13 质量指标 城镇低保取暖补助 足额发放率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 城镇低保取暖补助 及时发放率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 三类户每年每户标 准 正向 等于 370 元 4 二类户每年每户标 准 正向 等于 500 元 4 一类户每年每户标 准 正向 等于 630 元 4 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 提高城镇居民幸福 感促进社会进步 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 效益指标 满意度指 标 15 产出指标 城镇低保取 156001-五原县 部门预算 暖补助 民政局 项目 成本指标 城镇低保取暖补助共 1161户（A类149户、630 元/户/年，B类768户、 500元/户/年，C类244户 45.60 、370元/户/年），需资 金57万元，市县分担比 例为2:8，需资金45.6万 元。 效益指标 第 35 页，共 47 页 15 满意度指 标 可持续影响 提高城镇居民生活 水平促进社会和谐 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 享受农村最低生活 保障人数 正向 大于等于 10095 人 13 质量指标 农村最低生活保障 资金发放准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 农村最低生活保障 资金发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 成本指标 农村最低生活保障 资金月人均补差 正向 大于等于 292 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 提高农村低收入人 群生活水平促进社 会经济发展 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提高就业率促进社 会稳定发展 正向 大于等于 显著提升 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 各乡镇及社区临时 救助覆盖率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 质量指标 临时救助资金发放 标准按规定执行率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 临时救助资金发放 及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 临时救助资金发放 总成本 正向 小于等于 347 万元 13 产出指标 农村最低生 156001-五原县 部门预算 活保障 民政局 项目 农村最低生活保障人数 为10095人，月人均补差 292元，全年需资金 849.00 3537.3万元，所需资金 按上级补助70%，其余 30%由市县按2:8比例分 担，需资金849万元。 效益指标 满意度指 标 15 产出指标 临时救助 156001-五原县 部门预算 民政局 项目 参照2020年临时救助支 出434万元，地方按支出 347.00 数的80%匹配，需县配 347万元。 第 36 页，共 47 页 临时救助 156001-五原县 部门预算 民政局 项目 参照2020年临时救助支 出434万元，地方按支出 347.00 数的80%匹配，需县配 347万元。 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 及时发放临时救助 促进救急难救急快 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 帮助受困群体快速 度过难关促进社会 和谐稳定 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 流浪乞讨人员救济 率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 质量指标 流浪乞讨资金发放 标准按规定执行率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 时效指标 流浪乞讨资金发放 及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 流浪乞讨资金发放 总成本 正向 小于等于 10 万元 12 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 给予流乞人员及时 的救助帮助其度过 难关促进社会稳定 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 帮助流乞人员返乡 促进社会和谐及经 济发展 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 农村特困供养人员 数量 正向 大于等于 867 人 12 15 效益指标 满意度指 标 产出指标 流浪乞讨人 156001-五原县 部门预算 员救助 民政局 项目 根据以前年度支出情况 10.00 ，测算2022年，需10万 元。 效益指标 满意度指 标 产出指标 第 37 页，共 47 页 15 质量指标 农村特困资金发放 准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 农村特困资金发放 及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 农村特困供养人员 每人每年发放数 正向 大于等于 8200 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 提高农村特困供养 人员收入水平促进 经济发展 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 加快农村农业发展 促进社会和谐稳定 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 全县城市特困供养 人员数量 正向 大于等于 84 人 12 质量指标 城市特困供养资金 发放准确率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 城市特困供养资金 发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 城市特困供养人员 每人每月补助资金 正向 等于 1232 元 13 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 提高城市特困人员 收入水平促进经济 发展 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 产出指标 农村特困人 156001-五原县 部门预算 员救助供养 民政局 项目 全县农村特困供养人员 867人，每人每年8200元 213.30 ，需款711万元，所需资 金按7：3分担，需县配 213.3万元。 效益指标 满意度指 标 产出指标 城市特困人 156001-五原县 部门预算 员供养 民政局 项目 全县城市特困供养人员 84人，每人每月1232元 37.26 ，需款124.2万元。资金 按照7:3分担，需县配 37.26万元。 效益指标 第 38 页，共 47 页 15 15 满意度指 标 可持续影响 提高城市特困人员 生活水平促进社会 持续和谐稳定 正向 大于等于 效果显著 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 城乡特困人员中需 全护理人数 正向 城乡特困人员中需 半护理人数 质量指标 时效指标 无 15 90% 百分 比 10 等于 51 人 6 正向 等于 84 人 6 城乡特困护理资金 发放标准按规定执 行率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 城乡特困护理资金 发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 城乡特困人员中全 护理每人每月发放 补助 正向 等于 1047 元 6 城乡特困人员中半 护理每人每月发放 补助 正向 等于 403 元 6 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 提高城乡特困人员 收入水平促进经济 发展 正向 大于等于 效果显著 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 提高城乡特困人员 生活水平促进社会 和谐进步 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 拥有车辆数 正向 等于 1 辆 6 城乡低保人数 正向 等于 11755 人 6 数量指标 产出指标 城乡特困照 156001-五原县 部门预算 料护理补贴 民政局 项目 全县城乡特困人员中需 全护理51人，1047元/人 /月，需款64.08万元； 需半护理84人，403元/ 31.41 人/月，需款40.62万元 。两项合计需104.7万元 ，资金按照7:3分担，需 县配31.41万元。 成本指标 效益指标 满意度指 标 15 数量指标 产出指标 第 39 页，共 47 页 质量指标 城乡低保工作预算 发放标准按规定执 行率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 时效指标 城乡低保工作预算 发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 每辆车每年交通费 预算 正向 小于等于 1 万元 7 城乡低保工作预算 每人每年标准 正向 等于 45 元 6 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 有利于低保工作的 顺利开展促进社会 和谐 正向 大于等于 效果显著 0 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 可持续影响 维护社会持续稳定 促进社会发展 正向 大于等于 90% 百分 比 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 需聘用社会救助协 理员人数 正向 大于等于 134 人 13 质量指标 社会救助协理员补 贴标准按规定执行 率 正向 大于等于 90% 百分 比 12 时效指标 社会救助协理员补 贴资金发放及时率 正向 大于等于 90% 百分 比 13 成本指标 社会救助协理员人 均补助标准 正向 大于等于 2400 元 12 经济效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 社会效益 聘用社会救助协理 员有利于提升社会 救助水平 正向 大于等于 显著提升 无 生态效益 不涉及 正向 等于 不涉及 无 产出指标 城乡低保工 156001-五原县 部门预算 作和交通预 民政局 项目 算 成本指标 根据2021年10月份城乡 低保人数共计11755人， 53.90 45元/人/年，需52.9万 元。交通预算1万元。 效益指标 满意度指 标 产出指标 社会救助协 156001-五原县 部门预算 理员工作补 民政局 项目 贴 2022年社会救助协理员 7.70 134人*2400元*30%*80% ，需7.7万元。 效益指标 第 40 页，共 47 页 15 15 满意度指 标 可持续影响 及时帮助困难人群 摆脱贫困提高生活 水平促进社会和谐 稳定 正向 大于等于 效果显著 无 15 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 大于等于 90% 百分 比 10 数量指标 残疾人两项补贴投 入资金 正向 等于 522 万元 15 质量指标 残疾人两项补贴发 放率 定性 足额发放 15 时效指标 残疾人两项补贴发 放失效 定性 按时发放 15 成本指标 残疾人两项补贴每 人每月发放金额 正向 经济效益 不涉及 定性 不涉及 社会效益 促进残疾人群体就 业率促进社会和谐 定性 显著提升 生态效益 不涉及 定性 不涉及 可持续影响 提高残疾人群体社 会地位，促进社会 水平 定性 显著提升 服务对象满意 度 受益群体满意度 正向 低保对象人数 定性 应保尽保 5 特困人员人数 定性 应养尽养 5 孤儿人数 定性 应保尽保 5 城乡低发放标准 定性 不低于上 年 5 产出指标 巴财社2021 156001-五原县 专项资金 年1162号 项目 2022年残疾 民政局 人两项补贴 对全县符合领取残疾人 两补的人员，按照每人 每年不低于1200元的标 准按时足额发放，通过 522.00 残疾人两补资金的及时 汇入各个家庭，使残疾 人生产生活中获得了更 多更好的幸福感，整体 提高了生活水平。 大于等于 100 元 15 10 效益指标 满意度指 标 数量指标 产出指标 质量指标 第 41 页，共 47 页 小于等于 95% 10 百分 之 10 产出指标 巴财社2021 年1166号 156001-五原县 专项资金 2022年自治 民政局 项目 区困难群众 救助补助 一是统筹城乡特困人员 救助供养工作，合理确 定保障标准，按时足额 发放到位。二是对在册 孤儿按人按月足额发放 1,191.00 生活补贴。三是规范城 乡低保政策，合理确定 保障标准，使低保对象 基本生活得到有效保障 。 特困人员供养标准 定性 不低于上 年 10 孤儿生活保障标准 定性 不低于上 年 10 时效指标 特困人员供养金和 孤儿基本生活费及 低保对象按时发放 率 正向 大于等于 96% % 10 成本指标 特困人员供养金和 孤儿基本生活费及 低保对象投入 正向 等于 1191 万元 10 经济效益 不涉及 定性 不涉及 1 社会效益 特困人员供养金和 孤儿基本生活费及 低保对象生活水平 定性 显著提高 10 生态效益 不涉及 定性 不涉及 1 可持续影响 特困人员供养金和 孤儿基本生活及低 保对象保障制度 定性 进一步完 善 10 服务对象满意 度 受益对象对项目实 施的满意度 正向 大于等于 97% % 10 数量指标 高龄津贴补助按月 发放生活补贴 正向 等于 100 元 15 质量指标 参加高龄津贴补助 项目人数比例 正向 大于等于 98% % 15 时效指标 高龄津贴补助按时 发放率 正向 大于等于 98% % 15 成本指标 高龄津贴补助投入 正向 等于 364 万元 13 经济效益 不涉及 定性 质量指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 巴财社2021 156001-五原县 专项资金 年1169号 项目 2022年高龄 民政局 津贴补助 高龄津贴补助凡是符合 条件的老年人均可享受 364.00 80—99周岁以上老年人 每人每月100元，及时足 额发放到位。 效益指标 第 42 页，共 47 页 不涉及 1 156001-五原县 专项资金 年1169号 项目 2022年高龄 民政局 津贴补助 364.00 80—99周岁以上老年人 每人每月100元，及时足 额发放到位。 社会效益 领取高龄津贴补助 人员生活水平情况 定性 明显提升 10 生态效益 不涉及 定性 不涉及 1 可持续影响 高龄津贴补助保障 制度 定性 进一步完 善 10 服务对象满意 度 政策知晓率 正向 数量指标 文革三民生活补贴 人数 定性 按实际人 数补助 15 质量指标 文革三民生活补贴 标准 定性 不低于上 你同期 15 时效指标 文革三民生活补贴 按时发放率 正向 大于等于 98 % 15 成本指标 文革三民生活补贴 投入资金数量 正向 等于 58.7 万元 13 经济效益 不涉及 定性 不涉及 1 社会效益 文革三民生活水平 情况 定性 显著提高 10 生态效益 不涉及 定性 不涉及 1 可持续影响 文革三民生活补贴 保障制度 定性 进一步完 善 10 服务对象满意 度 政策知晓率 正向 数量指标 低保对象人数 定性 应保尽保 15 质量指标 城乡低保标准 定性 不低于上 年同期 15 时效指标 困难群众救助补助 资金发放时效 定性 按时发放 15 效益指标 满意度指 标 大于等于 96% % 10 产出指标 巴财社2021 年1168号 156001-五原县 专项资金 2022年文革 民政局 项目 三民生活补 贴 按照文革期间致残人员 人人数，按照每人每月 58.70 领取的生活补贴标，及 时发放到位。 效益指标 满意度指 标 大于等于 98 % 10 产出指标 巴财社2021 年1161号 156001-五原县 专项资金 2022年中央 民政局 项目 规范城乡低保政策实施 ，合理确定保障标准， 4,005.00 使低保对象生活得到保 第 43 页，共 47 页 巴财社2021 年1161号 156001-五原县 专项资金 2022年中央 民政局 项目 困难群众救 助补助资金 规范城乡低保政策实施 ，合理确定保障标准， 4,005.00 使低保对象生活得到保 障。 成本指标 低保资金投入 正向 等于 4005 万元 15 经济效益 不涉及 定性 不涉及 1 社会效益 困难群众生活水平 情况 定性 有所提升 10 生态效益 不涉及 定性 不涉及 1 可持续影响 困难群众基本生活 保障制度 定性 进一步完 善 10 服务对象满意 度 救助补助对象对社 会救助的满意度 正向 大于等于 96 % 10 数量指标 非税收入 正向 大于等于 434 万元 20 质量指标 非税收入全额返还 率 正向 大于等于 100% 万元 10 时效指标 截止年底完成 正向 大于等于 434 年 10 成本指标 非税收入 正向 大于等于 434 万元 10 经济效益 不涉及 定性 社会效益 工作正常运转保障 办公顺利进行 正向 大于等于 434 万元 10 生态效益 殡葬业务对生态保 护起到积极作用节 约土地 正向 大于等于 90% 无 10 可持续影响 增加人民群众对殡 葬工作的认同感 正向 大于等于 98% 无 10 服务对象满意 度 殡葬服务对象治丧 群众满意度 正向 大于等于 98% 无 10 数量指标 惠民殡葬减免五原 火化人数 正向 大于等于 610 具 20 效益指标 满意度指 标 产出指标 殡葬服务 156002-五原县 部门预算 殡仪馆 项目 保运转保运转保运转保 运转保运转保运转保运 455.00 转保运转保运转保运转 保运转保运转 效益指标 满意度指 标 第 44 页，共 47 页 0.0 质量指标 全部拨付 正向 大于等于 100% 万元 10 时效指标 截止年底 正向 等于 100 年 10 遗体冷藏 正向 等于 50 元/天 2.5 骨灰寄存 正向 等于 100 元/年 2.5 遗体火化费 正向 等于 850 元/天 2.5 遗体接运费 正向 等于 650 元/具 2.5 经济效益 不涉及 定性 社会效益 促进社会稳定 正向 大于等于 效果显著 无 10 生态效益 对生态保护起到积 极作用 正向 大于等于 是 无 10 可持续影响 保障了福利事业的 发展 正向 大于等于 持续影响 无 10 服务对象满意 度 服务对象满意度 正向 大于等于 98% 无 10 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 产出指标 惠民殡葬 156002-五原县 部门预算 殡仪馆 项目 成本指标 五原户籍基本火化业务 的费用减免，包括接运 遗体、整容化妆、冷藏 100.00 停尸、遗体告别、火化 、骨灰寄存、公墓安葬 等殡仪服务。 0.0 效益指标 满意度指 标 数量指标 职业年金 156002-五原县 工资福利 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 3.83 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 数量指标 对个人和 退休人员医 156002-五原县 家庭补助 疗保险 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 1.03 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 第 45 页，共 47 页 对个人和 退休人员医 156002-五原县 家庭补助 疗保险 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 1.03 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 对个人和 退休人员大 156002-五原县 家庭补助 额医保 殡仪馆 支出 严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 0.02 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金 产出指标 效益指标 合 计 9,669.73 第 46 页，共 47 页 表15 政府采购预算表 单位:元 申报情况 部门（单位 ）代码 部门（ 单位） 名称 合 项目名 称 采购品 目编码 采购品 目 申请数 量 资金性质 单价(元 金额(元 ) ) 合计 一般公 共预算 计 第 47 页，共 47 页 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入