卫健委本级预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 623.21 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 102.37 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 520.84 本年收入合计 623.21 上年结转结余 收 入 总 计 623.21 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 623.21 年终结转结余 支 出 总 计 623.21 表2 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 154 五原县卫生健康委员会（部门） 623.21 623.21 154001 五原县卫生健康委员会 623.21 623.21 623.21 623.21 合计 收 本年收入 一般公共预算 623.21 623.21 623.21 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 102.37 102.37 20805 行政事业单位养老支出 101.04 101.04 2080501 行政单位离退休 65.83 65.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 35.21 35.21 财政对基本养老保险基金的补助 0.69 0.69 财政对企业职工基本养老保险 基金的补助 0.69 0.69 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.63 0.63 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.63 0.63 20826 2082601 210 卫生健康支出 520.84 315.68 21001 卫生健康管理事务 283.38 280.23 2100101 行政运行 150.99 150.84 2100102 一般行政管理事务 129.39 129.39 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21007 计划生育事务 3.00 202.00 2100717 计划生育服务 58.00 2100799 其他计划生育事务支出 144.00 21011 行政事业单位医疗 35.45 35.45 2101101 行政单位医疗 35.45 35.45 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 205.16 3.15 0.15 3.00 202.00 58.00 144.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 合计 623.21 418.05 205.16 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 623.21 （一）一般公共预算拨款 623.21 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 623.21 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 102.37 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 520.84 收 入 总 计 623.21 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 623.21 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 102.37 20805 行政事业单位养老支出 101.04 2080501 行政单位离退休 65.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.21 20826 2082601 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的 补助 0.69 0.69 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.63 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.63 210 卫生健康支出 520.84 21001 卫生健康管理事务 283.38 2100101 行政运行 150.99 2100102 一般行政管理事务 129.39 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21007 计划生育事务 3.00 202.00 2100717 计划生育服务 58.00 2100799 其他计划生育事务支出 144.00 21011 行政事业单位医疗 35.45 2101101 行政单位医疗 35.45 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 102.37 102.37 101.04 101.04 65.83 65.83 35.21 35.21 0.69 0.69 0.69 0.69 0.63 0.63 0.63 0.63 315.68 293.06 22.62 205.16 280.23 257.60 22.62 3.15 150.84 128.21 22.62 0.15 129.39 129.39 3.00 202.00 58.00 144.00 35.45 35.45 35.45 35.45 合 计 623.21 418.05 395.43 22.62 205.16 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 329.59 30101 基本工资 134.08 30102 津贴补贴 75.11 30103 奖金 5.16 30107 绩效工资 43.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.90 30110 职工基本医疗保险缴费 35.45 30112 其他社会保障缴费 0.63 302 商品和服务支出 22.62 30201 办公费 7.30 30211 差旅费 1.00 30216 培训费 1.00 30228 工会经费 2.88 30239 其他交通费用 10.44 303 对个人和家庭的补助 65.83 30301 离休费 26.45 30302 退休费 39.38 合计 418.05 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 329.59 134.08 75.11 5.16 43.26 35.90 35.45 0.63 22.62 7.30 1.00 1.00 2.88 10.44 65.83 26.45 39.38 395.43 22.62 表7 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 154001-五原县卫生健康委员会 一般公共预算“三公”经费 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 7.10 0.00 预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及运行费 小计 1.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 1.00 公务接待费 6.10 "三公"经费合计 1.30 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 1.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 1.00 公务接待费 0.30 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 项目名称 部门预算项目 奖扶、特扶、少生快 富三项制度补助 154001 五原县卫生健康委员会 部门预算项目 老干异地安置费 154001 五原县卫生健康委员会 部门预算项目 特殊家庭一次性扶助 金 154001 五原县卫生健康委员会 部门预算项目 计划生育管理服务费 154001 五原县卫生健康委员会 部门预算项目 卫生县城创建指导中 心运营 154001 五原县卫生健康委员会 部门预算项目 离职计生干部生活补 贴 154001 五原县卫生健康委员会 合 计 单位编码 项目单位 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 19.00 19.00 0.15 0.15 23.00 23.00 144.00 144.00 3.00 3.00 16.00 16.00 205.16 205.16 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 老干异地安置费 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 0.15 计划生育管理服务费 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 144.00 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 异地安置人数 正向 安置费足额发放 率 正向 安置工作完成率 正向 时效指标 发放完成及时率 正向 成本指标 人均异地安置成 本 正向 经济效益 不涉及 定性 保证老干部安置 费按标准发放 定性 提高老干部生活 质量 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 有利于营造良好 的社会氛围 定性 服务对象满意度 异地安置对象满 意度 正向 数量指标 项目实施单位数 量 正向 项目考核合格率 正向 资金拨付足额发 放率 正向 项目资金到位及 时率 正向 项目完成时间 正向 成本指标 项目实施总成本 正向 经济效益 无 定性 数量指标 质量指标 产出指标 有效保障老干部异地 安置费有效及时足额 发放，营造良好的社 会氛围，形成辐射带 动作用，进一步改善 老干部异地生活条件 社会效益 效益指标 满意度指标 质量指标 产出指标 时效指标 改善计生特殊家庭生 活条件，提升计划生 育服务管理水平。 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 大于等于 1 人次 15 大于等于 90% 100% 10 大于等于 100% 100% 5 大于等于 90% 100% 10 小于等于 1550 元 10 大于等于 不涉及 5 100% 10 100% 5 不涉及 0 12个月 5 5 大于等于 90% 100% 10 大于等于 12 个 15 大于等于 90% 100% 5 大于等于 100% 100% 10 大于等于 100% 100% 5 等于 2022年12月 2022年12月 5 小于等于 143 万元 10 0 5 计划生育管理服务费 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 144.00 离职计生干部生活补 贴 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 16.00 特殊家庭一次性扶助 金 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 23.00 活条件，提升计划生 育服务管理水平。 提升计划生育服 务管理水平 正向 改善计生特殊家 庭生活条件 正向 生态效益 无 定性 可持续影响 项目实施可持续 性 正向 项目实施单位满 意度 正向 患者满意度 正向 离职计生干部人 数 正向 生活补助足额发 放率 正向 补助发放工作完 成率 正向 时效指标 发放完成及时率 正向 成本指标 人均离职计生干 部生活补助成本 正向 经济效益 不涉及 定性 定性 社会效益 保证离职计生干 部生活补助按标 准发放 提高离职计生干 部生活质量 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 有利于营造良好 的社会氛围 定性 服务对象满意度 离职计生干部满 意度 正向 数量指标 特殊家庭数 正向 扶助金发放工作 完成率 正向 扶助金足额发放 率 正向 发放完成及时率 正向 城镇户特殊家庭 一次性扶助成本 正向 农村户特殊家庭 一次性扶助成本 正向 社会效益 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 数量指标 质量指标 产出指标 有效保障离职计生干 部有效及时足额发放 ，营造良好的社会氛 围，形成辐射带动作 用，进一步改善离职 计生干部生活条件 效益指标 满意度指标 质量指标 产出指标 时效指标 有效保障特殊家庭一 次性扶助金有效及时 足额发放，营造良好 的社会氛围，形成辐 射带动作用，进一步 成本指标 大于等于 有效提升 100% 5 大于等于 明显改善 100% 5 0 5 大于等于 长期 100% 10 大于等于 100% 100% 5 大于等于 90% 90% 5 小于等于 136 人次 15 大于等于 100% 100% 10 大于等于 100% 100% 5 大于等于 100% 100% 10 等于 1200 人/元 10 不涉及 5 100% 10 100% 5 不涉及 5 12个月 5 大于等于 100% 100% 10 小于等于 15 户 5 大于等于 100% 100% 5 大于等于 100% 100% 10 大于等于 100% 100% 10 小于等于 33290 户/元 10 小于等于 21658 户/元 10 特殊家庭一次性扶助 金 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 23.00 奖扶、特扶、少生快 富三项制度补助 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 19.00 养老保险（长聘人员 ） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 0.69 足额发放，营造良好 的社会氛围，形成辐 射带动作用，进一步 改善特殊家庭生活条 件 经济效益 不涉及 定性 定性 社会效益 保证特殊家庭一 次性扶助按标准 发放 改善特殊家庭生 活条件 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 有利于营造良好 的社会氛围 定性 服务对象满意度 特殊家庭满意度 正向 少生快富扶助对 象人数 正向 计划生育家庭特 别扶助对象人数 正向 计划生育家庭奖 励扶助对象人数 正向 补助足额发放率 正向 补助发放工作完 成率 正向 时效指标 发放完成及时率 正向 成本指标 人均三项制度补 助成本 正向 经济效益 不涉及 定性 定性 社会效益 提高奖扶特扶少 生快富计生家庭 生活质量 保证三项制度补 助按标准发放 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 有利于营造良好 的社会氛围 定性 计生家庭奖扶特 服务对象满意度 扶少生快富满意 度 正向 效益指标 满意度指标 数量指标 产出指标 质量指标 有效保障奖扶、特扶 、少生快富三项制度 补助县级匹配资金有 效及时足额发放，营 造良好的社会氛围， 形成辐射带动作用， 进一步改善奖扶、特 扶、少生快富家庭生 活条件 效益指标 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 时效指标 不涉及 5 100% 10 100% 5 不涉及 5 12个月 5 大于等于 100% 100% 10 大于等于 1 人次 5 大于等于 35 人次 5 大于等于 1438 人次 5 大于等于 100% 100% 10 大于等于 100% 100% 5 大于等于 100% 100% 10 大于等于 19 万元 10 不涉及 100% 5 100% 5 100% 10 不涉及 5 100% 5 大于等于 100% 100% 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 公用经费 154001-五原县卫生健康委员会 公用经费 9.30 卫生县城创建指导中 心运营 154001-五原县卫生健康委员会 部门预算项目 3.00 长聘绩效工资 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 0.72 长聘基本工资费 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 6.02 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 组织宣传次数 正向 质量指标 实际发放宣传画 册数量 正向 时效指标 宣传完成时间 定性 成本指标 业务经费人均标 准 正向 经济效益 不涉及 定性 社会效益 保障办公顺利进 行 定性 生态效益 不涉及 定性 可持续影响 不涉及 定性 服务对象满意度 受益群体满意度 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 正向 效益指标 满意度指标 反向 运转保障率 产出指标 组织开展健康驾驭， 消灭病媒虫害，开展 创建卫生城市宣传 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 数量指标 产出指标 效益指标 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 大于等于 3 次 12.5 大于等于 6000 张 12.5 2022年12月底 等于 4285.71 12.5 元 12.5 不涉及 1 有效保障 27 不涉及 1 不涉及 1 等于 100% 100% 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 医疗保险费（事业） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 7.72 医疗保险费（行政） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 6.94 津补贴（事业） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 20.66 津补贴（行政） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 54.45 养老保险费（事业） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 18.10 养老保险费（行政） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 17.11 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 发放及时率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 产出指标 时效指标 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 大额医保 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 0.19 失业保险 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 0.63 事业基本工资 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 66.19 奖金（年） 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 5.16 事业绩效 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 42.54 行政基本工资 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 61.86 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 结余率=结余数/ 预算数 经济效益指标 数量指标 产出指标 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 行政基本工资 154001-五原县卫生健康委员会 工资福利支出 61.86 退休人员医疗保险 154001-五原县卫生健康委员会 对个人和家庭补 助支出 20.27 退休人员大额医保 154001-五原县卫生健康委员会 对个人和家庭补 助支出 0.34 退休费 154001-五原县卫生健康委员会 对个人和家庭补 助支出 39.38 离休费 154001-五原县卫生健康委员会 对个人和家庭补 助支出 26.45 工会经费 154001-五原县卫生健康委员会 公用经费 2.88 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 运转保障率 反向 反向 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 公车补贴 合 154001-五原县卫生健康委员会 计 公用经费 10.44 623.21 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 表15 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 政府采购预算 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入